2016政道路及桥梁养护经费

2016年度市政道路和桥梁养护经费财政支出绩效跟踪评价报告

（单位自评）

项目实施单位：闵行区市政工程管理所

项目主管部门：闵行区交通委员会

二零一六年九月二十四日

目录

◆摘要 (1)

一、项目要解决的主要问题、绩效目标 (1)

二、项目资金安排和执行情况 (1)

三、项目产出类绩效指标完成情况 (1)

四、项目跟踪结果判定 (1)

五、项目存在问题概述 (2)

◆正文 (3)

一、项目概况 (3)

（一）项目立项程序和依据 (3)

（二）项目要解决的主要问题、整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 (3)

1、项目要解决的主要问题 (3)

2、整体绩效目标 (4)

3、绩效指标完成计划和现阶段完成情况 (4)

（三）项目实施组织管理情况 (5)

1、组织分工 (5)

2、实施方式 (5)

3、制度依据 (6)

（四）项目预算安排和执行情况 (7)

1、2016年项目资金估算 (7)

2、预算及执行情况 (7)

3、近三年项目预算及执行情况 (8)

（五）项目实施计划、产出及完成情况 (8)

（六）上年度绩效评价改进情况 (9)

二、项目完成情况及偏差分析 (9)

（一）投入类指标完成情况及偏差分析 (9)

（三）产出类指标完成情况、偏差分析及全年预测 (10)

三、跟踪结果判定 (12)

四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 (12)

（一）主要问题 (12)

（二）项目完成情况和产出指标预测 (12)

五、建议和改进措施 (12)

2016年度市政道路日常养护项目财政支出绩效跟踪评价报告

摘要

一、项目要解决的主要问题、绩效目标

市政道路是供城市内交通运输及行人使用，便于居民生活、工作及文化娱乐活动，并与市外道路连接负担着对外交通的道路。通过对道路进行科学、合理的管理和相应的养护工作，目的是保障道路设施设备完好、运行通畅安全。

项目绩效目标是落实市政道路日常养护工作，建立“勤小修，免大修，不断行”的养护工作机制，实现市政道路日常养护管理工作的科学化、标准化、常态化。

二、项目资金安排和执行情况

2016年度本项目区级预算资金总额为4,729.136万元,至2016年8月31日实际支出4,315.2721万元，预算执行率91.25%；相对应的镇级配套资金预算金额为1,317.9851万元，实际投入与执行为0。

三、项目产出类绩效指标完成情况

本次跟踪期间为2016年1月1日至2016年8月31日，跟踪期内项目计划执行和产出目标完成情况如下：

1、服务单位招投标执行情况：通过公开招标程序确定7家养护公司和1

家监理公司，并完成合同签订。本年新增区管市政道路“闵开发”养护路

段尚未开展招标工作，目前仍沿用原服务单位。

2、日常养护工作完成情况：共完成车行道翻修106,966㎡，年度计划完

成率36.75%；人行道翻修63,608㎡，年度计划完成率103.24%；侧平石

翻排26,668m，年度计划完成率48.49%；栏杆油漆修复量16,890m，年度

计划完成率81.44%。各养护单位根据管理要求落实对道路、桥梁的日常巡

检工作，巡检频次达标率100%，桥梁检查率100%。

四、项目跟踪结果判定

经本单位自评，项目跟踪判定结果为运行基本正常。

五、项目存在问题概述

1、街镇养护配套资金到位不及时

至跟踪期末，镇级配套资金尚未到位，亦无支出。且核查以前年度发现，2014年度、2015年度按合同约定街镇应配套的资金至今未到位，延后支付情况较突出。

2、“闵开发”养护路段至跟踪期末尚未完成招标工作

计划与执行存在偏差，至跟踪期末“闵开发”养护路段的招投标工作尚未开展，目前仍沿用上年度服务单位，且该单位不具有招标资格，因此对项目执行的规范性和后续财务结算会带来一定的风险隐患。

3、车型道修复工作量阶段完成情况不佳

本年度车行道修复量计划总量为291,062㎡，跟踪期间已翻修面积为106,966㎡，年度计划完成率36.75%，阶段完成情况不佳。

正文

为进一步加强财政支出预算绩效管理，提高财政资金使用效率和效益，闵行区交通委员会根据上海市财政局《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22号）和闵行区财政局《关于开展2016年财政预算项目支出绩效跟踪评价工作的通知》（闵财行[2016]5号）的要求，对2016年市政道路日常养护项目进行了绩效跟踪评价。本次评价为单位自评，评价时间节点为2016年8月31日。

一、项目概况

（一）项目立项程序和依据

根据《闵行区城市道路与公路“十二五”专项规划》文件要求，各区县应全面做好道路日常养护管理工作，严格考核养护管理目标，坚持监管并重，重在管理的方针，进一步提高道路设施养护质量和管理水平。

近年来，随着闵行区区域经济的迅速发展、城市基础设施建设的不断加大投入，闵行区市政道路建设规模与道路等级有了较大的提高，对市政道路养护工作提出了更高的要求，日常养护设施量也在逐年增加。与其他区县相比，闵行区城市道路具有密度较高、交通流量大的特点，为保持道路设施完好、运行安全，闵行区交通委员会（以下简称“区交通委”）依据《城市道路养护技术规程》（DG/TJ08-92-2013）、《城镇道路养护技术规范》（CLL36-2006）、《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2003）、《城市桥梁养护技术规程》（DG/TJ08-2145-2014）文件要求设立了市政道路和桥梁养护经费项目,由上海市闵行区市政工程管理所（以下简称“区市政所”）负责项目的实施，

2015年9月，区交通委对该项目进行了预算编制和审核，上报区财政核准。经预算申报和“2016年度预算绩效前评价”自评程序，区财政审议后，取得2016年预算批复《关于二O一六区级部门支出预算的批复》后执行。

（二）项目要解决的主要问题、整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况1、项目要解决的主要问题

市政道路是供城市内交通运输及行人使用，便于居民生活、工作及文化娱乐活动，并与市外道路连接负担着对外交通的道路。通过对道路进行科学、合理的