学校仪器设备采购专项资金绩效目标申报表

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学校仪器设备采购专项资金绩效目标申报表

专项年度绩效目标
1、根据审批后的采购方案执行，按期完成采购任务；
2、各项设备严格按照国内行业标准执行，设备验收合格率达100%；
3、严格执行政府采购程序相关规定，执行率达到100%；
4、落实监督管理责任，对各学校设备使用率、完好程度、保管情况进行专项检查，年度内检查工作组织2次以上；
5、合理控制成本，总体支出控制在预算700万元以内，其中实验室设备、功能教（场）室和教学专用仪器设备预算额570万，音体美器材预算额80万，装备管理软件预算额50万；
6、项目整体满意度达到95%。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
采购的设备类型、数量
采购类型包括5个方面：教学仪器、音体美器材图书、理化生实验室改造、功能教（场）室建设、教育装备管理软件。
具体设备采购数量需根据审批后方案确定（暂无）
各学校设备使用率、完好程度、保管报人：联系电话：填报日期：年月日
95%
专项实施
保障措施
每年根据市财政局下达的年度专项经费预算，结合我市实际情况，在充分调研和遵循国家、省市教育部门制定的学校仪器设备配置建设标准的基础上，结合我市实际情况，科学制定配置、发展规划。
制定了《关于市直学校教育装备采购管理办法》，按照市教育局《市直学校教育技术工作目标管理考核办法》对各学校工作进行考核，对学校仪器设备的管理、使用进行督导。
年度内组织检查工作2次以上
质量指标
严格按照国内行业标准执行
合格率100%
严格执行政府采购程序
执行率100%
时效指标
起止期限
2017.01-2017.12
成本指标

安徽农业大学项目绩效目标申报表(参考)

可持续影响
指标
指标1：实验教学中心的内涵建设与档次提升
建成结构合理，特色鲜明，人才培养成效显著，具有一定社会影响力的国家级实验教学中心
指标2：支撑学校的人才培养能力
服务学校创新创业型人才培养能力显著提升
满意度指标
服务对象
满意度指标
指标1：参加实验学生的满意度
98%以上
指标2：企业对培养学生创新创业能力的满意度
严格按照项目申报书要求
成本指标
指标1：创新创业开放性实验项目开设成本
与以往分散开设比较有明显下降
指标2：学生国家级、省级、校级大学生创新创业项目
与以往分散进行比较有明显下降
效
益
指
标
经济效益
指标
指标1：学生创新创业型项目成果促进经济社会发展
学生创新创业型项目成果直接服务经济发展
指标2：学生实践能力、创新意识提升促进经济社会发展
安徽农业大学项目绩效目标申报表（参考）
（××年度）
项目名称
×××××建设
所属专项
×××××建设项目
主管部门
实施（依托）单位
资金情况
（万元）
年度资ห้องสมุดไป่ตู้总额：
其中：财政资金
其他资金
总
体
目
标
目标1：整合校内外资源，建成×××××实验平台，且平台运行有效，管理规范，资源高效利用，提升实验设备规模和层次，全面开放实验室。
毕业学生可较快适应经济社会发展，产生经济效益
社会效益
指标
指标1：促进学生就业能力提升
学生就业率保持在90%左右
指标2：促进农业生物技术产业发展
学生以创新创业训练成果推动和服务农业生物技术产业发展

专项资金绩效目标申报表

2019年12月31日
专项工期
绩效目标
为国家、省、市培养输送举重等竞技性体育专业人才。
专项年度绩效目标
专项
年度
绩效
指标
一级
指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产
出
指
标
数量指标
292天以上/365天
训练天数
质量指标
获奖/成绩
时效指标
2019年全年
2019年12月
成本指标
严格按照预算支出
不突破预算
效益
指标
经济效益指标
促进项目工作顺利有序的开展
社会效益指标
良好
生态效益指标
环境良好
可持续影响指标
长期保障工作平稳进行
社会公众或服务
对象满意度指标
民众满意度
95%
专项实施
保障措施
为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。
财政部门支出
股室初审意见
（盖章）
年月日
财政部门绩效评
价股审核意见
（盖章）
年月日
填报人：李子衿负责人：胡融峰填报日期：2019年6月10日
专项立项依据
《南岳区文体广电新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定》
专项实施
绩效目标
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
业余体校和举重基地教练员和运动员训练经费
2019年1月1日
2019年12月31日
业余体校和举重基地购置设备
2019年1月1日
2019年12月31日
各项赛事活动参赛经费

教学设备购置和维修项目支出绩效目标申报表1

为学院正常教学奠定好的物质基础，保证学校教学工作正常运转
为社会培养高素质人才队伍
保证在校生各方面素质大幅度提高
为学院可持续培养人才
人才质量不断提高
服务对象满意度指标
教工满意度
95%以上
学生满意度
95%以上
（2015年度）
项目支出绩效目标申报表
项目名称
教学设备购置和维修
主管部门及
代码
[169]国家林业局
实施
单位
南京森林警察学院
项目资金申请（万元）
资金总额：
1832.36
其中：当年财政拨款
1832.36
其他资金
项目绩效目标
对现有的教学设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的教学设备进行更换，进一步加强实验室及训练场地建设，逐步改善办学条件，不断提高学院的办学能力。对大学生活动中心、警体训练馆及枪弹库等教学业务用房进行维修改造，为教学活动提供更好的基础条件。
项
目
绩
效
指
标
指标ห้องสมุดไป่ตู้
指标内容
指标值
产出指标
教学设备数量
225台/套
科研设备数量
13台/套
房屋维修数量
7800㎡
教学、科研设备保障率
大于95%
学生实验开出率
大于95%
教学、设备购置及时性
保证当年使用
维修项目建设及时性
保证当年使用
设备购置招标采购率
大于85%
维修项目招标率
大于85%
效益指标
对学院教学的促进作用

专项资金绩效目标申报表填报说明

附件2-2《专项资金绩效目标申报表》填报说明一、专项资金基本信息1、年度：填写编制部门预算所属的年份或申请使用专项资金的年份。

如2013年编制2014年财政收支计划，填写“2014年”；2013年执行中申请本年度专项资金，则填写“2013年”。

2、填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

3、专项资金主管部门：填写专项资金主管部门（一级预算单位）全称。

4、相应职能职责概述：简要描述填报单位和主管部门与该专项资金有关的职能职责。

5、专项资金名称：按规范的专项资金名称内容填报，与年度财政收支计划专项资金名称一致。

6、资金总额：财政收支计划安排的专项资金总额度。

二、专项资金长期绩效目标概况描述该专项资金整个计划期内的总体产出数量、质量、时限和成本以及专项资金计划达到的社会、经济和生态文明效益，可持续影响，社会公众或服务对象满意度等。

三、专项资金年度绩效目标预算单位根据该专项资金的实际情况从表中所给参考的方面或其他方面，根据设定的绩效内容、绩效指标填写指标内容、目标值，尽可能定量表述；不可量化的用行业专业术语定性表述。

1、产出：反映预算单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标，反映预算单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映预算单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映预算单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映预算单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（1）指标内容：根据实际工作需要，对项目的活动内容或工作内容按产出和效益从数量、质量、时效、成本以及相应效益指标等九个方面进行细化表述。

（2）目标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的用行业专业术语定性描述。

其中，在填报指标内容和目标值时要体现绩效标准，即设定指标内容及其目标值的依据或参考标准，一般包括历史标准、行业标准、计划标准，财政部门认可的其他标准等。

专项(项目)资金绩效目标申报表【模板】

专项（项目）资金绩效目标申报表
（2020 年度）
填报单位（盖章）：XX 市财政局
名称
预算绩效管理工作经费
类别
专项资金☑ 项目资金□
主要内容
全面实施预算绩效管理、委托中介机构实施预算绩效评价经费和考核奖励
实施单位 XX 市财政局
单位责任人陈刚
属性
经常性□
一次性□
新增□
延续☑
基本情况
立项依据
资金总额及构成
指标类型
指标内容
经济效益
专项资金专款专用使用率
社会效益环境效益可持续影响服务对象
满意度
增强单位资金支出责任
提高环境保护资金使用效益，提升环保意识预算部门实施绩效管理履盖率
服务对象满意率
指标值
100% ≧95% 4-6家 100% 100% 2020.6 100% ≦30% ≦100万元
指标值
《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管
必要性和可行理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）《湖南省财政厅关于印发<
性论证结论湖南市州财政部门预算绩效管理工作考核办法>的通知》（湘财
绩〔2011〕5 号）。
实施
实施内容
开始时间
完成时间
进度 1、实施目标管理
2020.1
100% 逐步提高逐步提升
100% ≧95%
-2-
的问题
对口审核意见：
业务
科室
财政审核
意见
审核人：
部门
审核
绩效审核意见：
意见管理
科室
审核
意见
审核人：
科室负责人签字：科室负责人签字：

专项资金绩效目标申报表

专项资金绩效目标申报表
专项资金绩效目标申报表应由本人根据自身实际情况书写，以下仅供参考，请您根据自身实际情况撰写。

标题: 专项资金绩效目标申报表
一、基本信息
1.项目名称：
2.项目负责人：
3.项目承担单位：
4.项目起止时间：
5.项目总预算：
二、绩效目标
1.短期目标：
（1）完成时间：
（2）具体目标：
2.中期目标：
（1）完成时间：
（2）具体目标：
3.长期目标：
（1）完成时间：
（2）具体目标：
三、绩效指标
1.产出指标：
（1）数量指标：
（2）质量指标：
（3）时效指标：
2.效益指标：
（1）经济效益指标：
（2）社会效益指标：
（3）生态效益指标：
3.满意度指标：
（1）服务对象满意度指标：
（2）内部管理满意度指标：
（3）社会公众满意度指标：
四、申报理由和依据
1.申报理由：简述项目的重要性和必要性，说明项目实施
对实现绩效目标的作用。

2.依据：提供相关法律法规、政策文件、规划计划等支持
材料。

五、资金使用计划
1.资金来源：说明项目资金的来源渠道，包括财政拨款、
自筹资金等。

2.资金使用计划：详细说明项目资金的使用计划，包括人
员经费、设备购置、材料费等各项支出。

陕西理工大学专项购置经费绩效目标表

指标1：指标1：
指标1：受益学生数 20000 图书馆向社会开放
成本指标经济效益指标社会效益指标
指标1：指标1：
指标1：受益学生数指标2：社会服务指标3：社会服务 20000 图书馆向社会开放
效益指标
指标2：社会服务指标3：
生态效益指标可持续影响指标
指标1：指标2：
生态效益指标可持续影响指标
文献信息资源建设围绕学校的办学定位和发展目标逐步建立健全能满足我校人才培养科学研究以及学科建设需求使用方便快捷的文献资源服务保障体系并为重点学科的科学研究以及研究生培养提供文献支撑保证全部数字资源24小时方便快捷使用
附件1.
陕西理工大学专项购置经费绩效目标表
（2018 年度）专项（项目）名称主管部门资金金额（万元）陕西省教育厅实施期资金总额：其中：财政拨款其他资金实施期总目标
目标1：物电学院本科教学实验设备建设项目包括3个子项目：物理专业实验仪器更新项目，电类大学生创新创业实训平台项目和射频微波与天线实验平台项目。物理专业实验仪器更新项目购置设备能够紧跟国内院校同步产品，又能提高学生的专业竞争力，在面向物理学专业的同时又能保证理工科专业实验的合理有效开出。电类大学生创新创业实训平台主要建成一个以提高学生综合能力的创业创新实习基地，实验室的建设将惠及我校电类本科专业，以培养创业素质和创业技能为主体，开展创业创新实习以提高学生的综合知识运用能力。目标2：电气学院本科教学实验设备建设项目主要由电力系统微机测控实验平台、自动化及电气工程专业实训试验平台、高电压技术综合实验系统组成。该项目平台建设具有设施先进、功能全面，满足电气学院电气工程及其自动化和自动化两个本科专业的教学实验要求。目标3：材料学院本科教学实验设备建设项目主要以材料加工仿真模拟实验条件为基础，建成具有资源优化整合、创新突出的高层次实践教学大平台，进一步探索出打通学科壁垒，强化交叉融合，基础扎实，应用性强的实践教学体系，为创新试点学院建设奠定基础。通过实践教学平台的建设，着实提高学生科研热情和水平，培养学生实践和创新能力，强化学生在材料微结构观测分析和物性检测分析方面的技能，增强学生的就业竞争力。目标4 ：文献信息资源建设围绕学校的办学定位和发展目标，逐步建立健全能满足我校人才培养、科学研究以及学科建设需求，使用方便快捷的文献资源服务保障体系，并为重点学科的科学研究以及研究生培养提供文献支撑,保证全部数字资源24小时方便快捷使用。目标5：①力争建成一个设施先进、功能完善、管理规范、面向陕南及周边地区的分析检测技术开发中心、产学研合作及技术人员培训基地。②建成语音实验室项目：为汉中方言调查、语言学教学和研究以及陕南语言学人才培养提供基本的硬件设施。③建成设施先进、功能齐全、管理规范、特色鲜明的新型功能材料研发与分析检测一体化平台和创新人才培养基地。④为本学科的教师科研及研究生培养提供相应的技术支持，也是机械工程一级学科博士点建设的重要内容。⑤建成两汉三国文化数字中心、研发中心。⑥完善现有的动、植物分子生物学平台和天然产物分离纯化及活性成分结构修饰以及新资源中药研发平台，提高科学研究和研究生、本科生教学水平。大力改善教学和科研条件，提高师生的科技创新能力，增强服务区域经济社会能力。一级指标

项目绩效目标申报表

项目绩效目标申报表
项目名称：主管部门
项目资金（万元）
（2022 年度）
实施资金总额其中：财政拨款
其他资金
单位名称年度资金总额
其中：财政拨款其他资金
项目概况
立项依据
项目设立的必要性
项目实施计划绩效目标
实施期目标（总体）
年度目标（总体）
绩效目标
绩效指标
一级指标
二级指标数量指标
三级指标
指标1：增加设备台套数指标2：增加仪器设备总值
产出指标效益指标满意度指标
质量指标
指标1：满足教学程度
时效指标经济效益
指标1：完成时间
指标2：预算完成情况指标1：实次数
标
服务对象满意度指标
指标1：学生满意度
指标2：社会服务满意度
指标值

绩效目标申报表

备注：1.表中的年度目标和指标值为2018年数据，作为样例，请根据2019年申报数据பைடு நூலகம்写。 2.指标值尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。可根据实际情况添加项目指标；与本项目无关指标可空项。
附件5
本科教学实验室建设项目支出绩效目标申报表
（2019 年度）填报单位（盖章）：项目名称主管部门及代码项目属性项目资金（万元）年度目标目标1：有效改善优化教学环境特别是实验教学条件目标2：提高综合性和创新性实验开出率，有效提高实验教学质量目标3：拓展学生的学科视野，激发学科兴趣，培养学生科研兴趣一级指标二级指标三级指标指标1：新增教学设备（件）指标2：新增实验项目（个）数量指标指标3：新增云桌面终端数量（台）指标4：新增虚拟仿真实验软件数量（个）指标5：新建多功能互动教室（个）产出指标质量指标指标1：设备验收通过率指标2：软件部署完成程度指标3：有效提高学生实践实训效果指标4：所购仪器与实验项目匹配率时效指标指标1：项目支出预算年末执行率绩效指标成本指标指标1：设备采购采用政府采购百分率指标1：新增仪器设备组合优化，配置合理，使用社会效益效益高,确为教学所需。指标指标2：改善了教学设施，教学设施更便利、更舒适。效益指标指标1：对教学质量提高有明显的支撑作用经济效益指标指标2：新增仪器设备组合优化，配置合理，使用效益高,确为本科教学所需。可持续影响指标指标1：实验室的影响力持续提高指标2：对学校未来可持续发展影响指标1：教师对基本教学条件的满意程度满意度服务对象指标2：学生对基本教学条件的满意程度指标满意度指标指标3：师生对设备购置的满意程度指标值 1371 434 180 3 4 100% 100% 100% 100% 100% 70% 80% 是是新增仪器设备利用率达到80% 是有利教师满意度明显提高学生满意度明显提高满意教育部105241 新增项目实施单位项目期东北师范大学一年

设备购置绩效目标表

KPI：用于衡量目标达成程度的关键绩效指标。
目标值：设定的KPI目标值。
当前状态：目前KPI的实际表现或完成情况。
完成率：当前状态与目标值的对比，表示为百分比。
截止日期：完成目标的预期日期。
负责人：负责该目标的人或团队。
备注：任何相关的额外信息或特别说明。
设备购置绩效目标表
目标
KPI
目标值
当前状态
完成率
截止日期
负责人
备注
提高生产效率
生产周期时间缩短
20%
15%
75%
20XX-12-31
XX工
-
降低运营成本
年度运营成本节约
10万元
8万元
80%
20XX-12-31
XX经理
已购买新设备
提升产品质量
不良品率降低
5%
7%
140%
20XX-06-30
XX主管
需要额外培训
加强设备安全
设备事故次数减少
少于5次
3次
已完成
20XX-12-31
XX队长
-
提高员工满意度
员工满意度调查结果
85%
80%
94%
20XX-12-31
XX经理
最近调查
降低维修成本
年度维修成本节约
15万元
10万元
67%
20XX-12-31
XX工程师
预计例如提升效率、降低成本等。

专项绩效目标申报表(设备购置及维护类)

附件1
江苏省省级财政专项资金预算绩效目标申报表
20XX年度
项目名称
市县信息化及馆库建设补助费
主管部门江苏省档案局
项目类别
开始时间
2018/1/1
实施单位江苏省档案局
项目级次
完成时间项目负责人 /联系电话
专项转移支付 2018/12/31
姚军/025-83591832
立项必要性
1.依据中共中央办公厅国务院办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办【2014】15号）、省委办公厅、省政府办公厅《关于加强和改进新形势下全省档案工作的意见》（省委办【2014】35号）、建设部《档案馆建设标准》、国家档案标准《档案馆建设规范》、江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划等文件立项。 2.经过几年的努力，我省档案馆及信息化建设成效显著，但还存在不少薄弱问题，同时也面临着严峻的形势。从省内现状看，一是仍有少数县区仍未建新馆。苏北苏中经济欠发达地区档案馆建设任务仍未全部完成，在全省目前10个县（市、区）未建新馆的苏北苏中有7个。二是配套设施建设相对滞后。苏北苏中地区省辖市和县区档案馆配套设施普遍比较落后，既便是新建的档案馆，安全监控系统、库房温湿度控制系统、消防系统、档案抢救与保护的设施设备等，都未能配置到位。三是信息化水平较为落后。提高档案工作信息化水平是“十三”时期全省档案工作的重点，但由于受经费制约，苏北苏中地区及苏南部分革命老区档案信息化软硬件设备配置较弱，无法适应新形势的要求，威胁到国家档案核心战略信息资源的安全，也导致全省档案信息化水平落后于全国部分省市。
资金用途及分配标准
重点补助苏北、苏中地区，适当补助财政困难的苏南革命老区。安全监控、自动报警和灭火设备系统；信息化综合布线及设施；恒温恒湿设备系统，陈列展览专用设施；安全管理系统；库房维修；馆藏目录数据建设；数字档案馆应用软件研发、硬件和系统软件配置；核心数据库（数字档案资源总库）建设及相关设施设备；档案馆档案信息化机房建设及相关设施设备；数字档案资源安全相关设施设备；档案信息化网络建设及相关设施设备；实体档案数字化；档案信息化所需其他设施设备。分配方法;根据各县区档案局申报的项目进行分配：1、数字化项目申报的页数及单价由省档案局相关部门进行审核，如符合标准且价格合理，列入补助计划，省局统筹分配各地区补助金额，由局办公会议确定，各地区按照单价重新确定扫描页数。2、软、硬件项目申报的软件及硬件数量由省档案局相关部门对其合理性、必要性及合规性进行审核，如项目申报合理，列入补助计划，省局统筹分配各地区补助金额，由局办公会议确定，各地区按照金额确定用于项目中的某具体部分。

XX大学2020年设备购置及维修费项目绩效目标申报表

一级指标
二级指标数量指标
三级指标购置计算机、一体机购置打印机、复印机购置空调机服务器购置交换机
指标值钢制双面Biblioteka 架年度绩效指标产出指标
质量指标时效指标成本指标
购置飞行器
存储卡、随心换
采购质量合格情况设备验收合格率购置设备的及时率
支付资金的及时率实际成本与工作内容的匹配程度
≥95% ≥90% ≥100% 匹配
产出成本控制措施的有效性
确保项目支出不超过预算
…… 1
其他需要说明的问题
项目支出绩效目标申报表（业务类项目）
2
项目名称主管部门项目实施单位
项目支出绩效目标申报表（业务类项目）
（2020年度）
项目类别
业务类项目
主管部门编码
泰山学院
项目属性
□以前年度延续性项目新增延续性项目 □ 新增一次性项目 □
项目期限
2020年 1月至 2020年12月
项目资金申请（万元）
总体绩效目标
1.逐步更换各行政行政部门、教学单位办公室、团总支现有的办公设备（台式计算机、打印机等），提高工作效率。2.顺利完成2020年全年各行政行政部门的正常办公设备购置，办公设备维护，公用设备、设施的运转等。3、图书馆完成服务区及网络升级；购置双面钢木书架。4、文学院购买无人机设备。

edu 专项资金绩效目标表

2
楼堂馆所预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。
该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；
每超出5%扣1分，扣完为止。
没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。
2
公用经费控制率
2
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
每降低5%，扣1分，扣完为止。
4
预算调整率
2
预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。
本年度追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
预算调整率≤5%，得2分；
5%-10%（含），得1.5分；
10%-15%（含），得1分；
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%
5
效果
履职效益
经济效益
5
部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
5
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。
5
预决算信息公开性
2
①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息；
②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分；
②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。

专项资金绩效目标申报表

专项资金绩效目标申报表（2017年度）填报单位（盖章）专项资金绩效目标申报表（2017年度）填报单位（盖章）专项资金绩效目标申报表（2017年度）专项资金绩效目标申报表（2017年度）专项资金绩效目标申报表（2017年度）专项资金绩效目标申报表（2017年度）专项资金绩效目标申报表（2017年度）部门整体支出绩效目标申报表（2017年度）填报人：联系电话：填报日期：《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明一、基本信息1、年度：填写编制部门预算所属的年份。

如2013年编制2014年部门预算，填写“2014年”。

2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

3、年度预算申请：填写部门年度预算资金总额，并按收入预算和支出预算分别填写。

4、部门职能职责概述：简要描述本部门的主要职能职责。

二、整体绩效目标预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

三、部门整体支出年度绩效指标部门整体支出年度绩效指标是对预算部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要包括：1、产出指标：反映部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标，反映部门计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映部门计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映部门计划提供产品或服务所需成本。

2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度指标等。

3、实际操作中确定的部门整体支出绩效指标具体内容，各部门可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

专项资金绩效目标申报表三级参考指标

指标解释及计算方法
项目资金总额（财政投入+其他资金投入）/财政投入资金总额× 100%
备注
205
教育危房改造率科研用房面积增长率教学用房面积增长率运动场所面积增长率体育馆使用率生均计算机数量教学使用电教化比例生均教学设备价值教学设备完好率教学设备利用率教学设备年使用时间/教学设备年可使用时间× 100% 教学设备价值/在校生实有人数× 100%
—6—
吉林省预算绩效管理参考指标（2012）
科目编码科目名称指标名称
学生素质特长发展情况学生学术获奖情况学校获奖情况生均培养成本教师人均科研费用业务费、设备购置费占公用经费比例万元财政投入培养的学生数总资产增长率连续三年平生均图书资料费教学辅助服务人员与专任教师比例办学条件改善情况培养学生的所有成本/学生总数教育事业费用于科研的经费/教师总人数（业务费+设备购置费）/公用经费× 100% 在校生数 / 预算内教育事业费（年末总资产-年初总资产）/年初总资产× 100% 三年毕业生一次就业率之和/3 抽样调查。抽样调查。图书总册数/在校生数× 100% 当年购置图书资料费/在校生数× 100% 教学辅助服务人员人数/专任教师人数该指标主要评价通过实训基地建设，对学生实训困难局面的改善情况；对学校的专业教学改革产生的重要影响；服务学生人数及培养技能型人才情况、培养人才条件的改善及质量提高情况，实训人才就业率提高情况等。适用于“职业该指标主要评价通过实训基地项目的实施，与教育”款项目周边学校共享资源的情况，基地面向企业、社支出会、开展对外培训情况，对促进农村劳动力转移和再就业发挥的作用，为国家培养实用技能紧缺人才及对区域经济和工业基地的发展具有促进作用等。

专项项目资金绩效目标申报表

专项项目资金绩效目标申报表
一、申报单位信息
申报单位名称项目名称申报人联系电话
二、项目基本情况
2.1 项目背景
请简述项目的研究背景、国内外研究现状和存在的问题、目前我国在该领域的研究水平、项目拟解决的问题和取得的创新性成果等（不超过200字）。

2.2 项目概述
请简述项目的主要研究内容及技术路线，明确研究目标、技术方案和主要研究方法等（不超过200字）。

2.3 项目实施计划
请列出项目实施的主要内容和计划（时间节点、任务和重点），并说明实现这些目标的具体措施和实施步骤（不超过200字）。

三、预期成果
请列出主要研究成果及其预期效益，并明确成果转化的形式和渠道（如产品、技术、标准、论文、专利、软件等）（不超过200字）。

四、项目评估
4.1 绩效目标
请结合项目的主要研究内容和预期成果，提出项目的绩效目标和评估指标，并将其分为短期、中期和长期三个阶段。

4.2 绩效评估
请说明项目的绩效评估方法和实施步骤，包括定期汇报、考核、检查验收、验收评审等。

4.3 风险措施
请根据项目实施计划和绩效评估情况，对可能出现的风险进行预测和分析，并提出相应的措施和应对策略。

五、项目
请对项目实施过程中情况进行，包括项目的主要研究内容、研究进展、成果及其应用效益等，并提出改进意见和建议（不超过200字）。