钉钉操作流程第1稿

为了规范公司各项审批流程和人力行政的管理，简化审批流程、节省审批时间，达到无纸化和移动办公的目的，结合本公司实际和阿里钉钉办公系统的特点，特制定本办法钉钉办公系统暨审批流程管理办法。

本办法适用于公司全体员工。

钉钉办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理，办公室为钉钉办公系统的管理部门，负责对此办公系统的维护、修订、管理。

本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载钉钉APP，并加入本公司钉钉办公系统，接受公司办公系统的管理和监督，严禁将钉钉APP设为免打扰模式。

员工离职后综合管理部及时更新离职信息，员工本人也应主动退出本公司钉钉办公系统。

一主要操作说明
1．每位员工下载钉钉APP 安装成功后，及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面，需要下载相应“应用”的应及时下载。

对最下排的消息、DING 、工作、联系人、我的等都要点击进去认真学习；
2．“消息”是系统对员工工作的提示，联系人→选择发消息的对象→点击发消息→进入发消息界面（对方看了消息显示已读，对方没有看消息显示未读）；
3．“DING ”主要用途是钉住你要找的人，发出提醒事项，提醒被钉的人开会、审批等工作；公司钉钉办公系统及审批管理流程办法；发消息未回，可直接长按消息选择DING，可选短信，可选电话，钉钉会以短息或电话的方式通知对方。

平时也可在联系人处点击发消息的对象选择DING。

钉钉免费电话，打开钉钉→联系人→选择电话对象→钉钉电话→可选择多人通话。

4．“工作”是我们公司各位员工的手机工作平台，包括了“待我审批、未读日志、签到、日志、公告、审批、钉邮、钉盘、天猫企业购”等多种功能。

“日志”可以每天记录工作情况，并报主管审查；“审批”中包含了“请假、员工出差、员工外出、采购申请、采购询价、物品领用、成本费用报销、用人申请、员工入职表”等各类审批流程单；
5．“联系人”是存放公司所有在职员工的姓名、职位及联系方式。

点击组织架构，员工可自行寻找，并获取相应的联系方式。

二总体要求
1．每位员工应自备智能手机；
2．每位员工必须每天登录钉钉，查阅相关信息，办理相应工作，全体员工的日常考勤一律采用“钉钉”软件进行打卡及签到。

公司全体员工日常管理业务及工作尽量采用“钉钉”软件的审批功能，执行无纸化的工作流程。

着重采用“钉钉”软件管理平台的“签到”“审批”的功能，目的使董事长、办公室、部门负责人及时了解员工上班的工作状态，特别是加强对外出的人员的工作管理，同时简化内部日常工作的管理流程；
3．管理人员每日必须点击最下方“工作”→点击“审批”，对“待我审批”事项进行审批。

三、“钉钉”软件签到流程
1、后勤员工在正常上班时间内，一天签到四次，上午上班签到8:15、上午下班签到11:10，下午上班签到13:00、下午下班签到17:10；
2、员工在正常上班期间出差，或从事销售业务等相关工作事宜时，每天签到三次，上班签到8：15，下午上班签到13:00，下午下班签到17：10。

3、公司坐班人员签到时须确认结果是否上传，如上传有误或忘记打卡，应及时做补卡申请，提交给部门负责人和办公室主任审批。

业务人员签到时必须进行定位并且加上自拍照片一张。

1）“签到时间”，手机系统默认；
2）“签到地点”手机系统默认；
3）“签到内容”可以填写文字说明及现场拍照为准；
四、“钉钉”软件审批要求
1、公司全体员工应在日常请假、出差等异常考勤通过“审批”平台会知相关人员。

（员工一天以内的请假，对接审批人为部门负责人，人力资源部；一天以上的请假对接审批人为部门负责人，人力资源部，董事长）。

2、各部门的物料采购、物品领用、用车申请等，可通过“钉钉”平台进行审批（该审批环，对接审批人为部门负责人，办公室）。

3、关于“工作请示”、“部门协作”等协调方面，尽量采用“钉钉”审批平台，便于工作安排、指令的保存及可追查性。

4、公司全体员工未经审批的考勤按旷工处理。

5、公司全体员工未经审批的工作指令或事项，当事人已执行的，对造成的经济损失或负面影响由当事人承担。

五财务管理各应用要求及操作流程说明
（1）财务审批管理主要类别
目前公司钉钉系统中财务审批管理主要包括：采购申请审批、采购询价审批、备用金申请审批、紧急增补采购审批、物品领用审批、设备维修审批、成本费用报销审批、付款申请审批等；举例：报销审批（相关事项审批），打开钉钉→工作→审批→选择相关报销模块→选择审批人（每次关于财务报销审批或申请备用金需抄送给会计一份）
（2）财务审批管理原则：事前申请、逐级审批
每笔费用在开支前，必须在钉钉系统中按类别填写审批事项，逐级报有权审批人同意后方能进入开支程序。

钉钉系统已设置好审批人，申请人只需要填写相关的要素和上传相应附件即可。

（3）钉钉系统中部门经理包含：全国营销中心、办公室主任、自营部、学术部、财务部经理、审计部经理、生产部经理、质量部经理等。

（4）操作流程总说明
登录钉钉系统→点击最下方“工作”→点击“审批”，进入相应“应用”发起财务工作审批事项。

六采购申请审批权限和流程设置
公司所有采购申请都必须在钉钉系统中详细填写“采购申请单”，（或通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“部门经理→审计部→总经理”的审批流程进行审批，经审批后的采购订单才能执行采购。

七采购询价审批权限和流程设置
（1）公司所有经申请审批同意采购的办公用品、设备、材料，均应进行3家以上供货方的“采购询价”程序。

采购人员都应在钉钉系统中详细填写“采购询价表”，（或通过系统中的相片传输功能上传附件）；
（2）钉钉系统权限和流程设置提交后按“部门经理→总经理”的审批流程进行审批。

八备用金领用审批权限和流程设置
公司所有备用金领用都必须在钉钉系统中详细填写“备用金申请”，（或通过系统中的相片传输功能上传附件），提交后按“相应部门经理→总经理”的审批流程进行审批。

九“钉钉”使用注意事项
1、“钉钉”账号务必使用本人真实姓名、头像及在公司报备的手机号注册；
2、公司全体员工务必保持网络信号的畅通，保障“钉钉”通讯办公软件的正常使用；
3、信息的及时答复，全体员工在收到工作指令等信息后，及时回复“收到”；
4、对“钉钉”软件平台的其它功能使用不清楚的请向办公室询问。

办公室
2017-10-18。