评审阶段及内容清单模板
APQP 五大阶段评审表
评审结论及意见
结论： 通过，进入APQP第二阶段； □不通过，暂停进入APQP第二阶段。
意见：
项目经理/日期：
总经理/日期：
APQP第 一 阶段第 一 次评审表
客户名称
项目经理
序号 1
开发步骤
（一会） 项目可行性分析
2
（二会） 项目启动会
3
开发计划
4
责任分配
5
合同签署
6
物料方案
7
生产方案
8
特性识别
9
原材料检验方案
10
设备需求
11
工、模、检具 需求
12
产品报价
13
产品定点
14
阶段评审
序号
评审内容 内容及输出
项目可行性分析报告 （含成本分析） 项目经理任命书
项目部 项目部 项目部 项目部 项目部 工艺部 工艺部 工艺部 质检部 工艺部 工艺部 项目部 项目部 项目部
责任人
YES NO NA 要求完成日期 实际完成日期
通过 无效 不涉及 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
YES NO NA 要求完成日期 实际完成日期
通过 无效 不涉及
（包含小组成员清单） 项目开发计划表
新产品开发责任约定书 质量协议/保密协议/
运输协议等 初始BOM清单
初始工序流程图 初始特殊特性清单 （包含产品特性和过程特性） 初始原材料检验标准
生产设备清单
工、模、检具清单
产品报价单
产品定点邮件/书面文件
阶段评审表
本阶段发现问题及待改善项
项目名称 项目编号 责任部门
审核工程内容分解方案模板
审核工程内容分解方案模板1. 项目概述1.1 项目名称1.2 项目背景1.3 项目目标1.4 项目范围2. 项目阶段2.1 项目立项阶段2.2 项目规划阶段2.3 项目实施阶段2.4 项目验收阶段3. 项目内容分解3.1 项目工作包3.2 项目关键任务3.3 项目资源分配4. 项目任务分解4.1 任务14.2 任务24.3 任务34.4 任务45. 项目活动分解5.1 活动15.2 活动25.3 活动35.4 活动46. 项目资源分解6.1 人力资源6.2 物资资源6.3 财务资源7. 项目风险分解7.1 技术风险7.2 市场风险7.3 组织风险7.4 安全风险8. 项目成本分解8.1 人工成本8.2 材料成本8.3 设备成本8.4 运输成本9. 项目质量分解9.1 项目验收标准9.2 质量控制措施9.3 质量检查流程9.4 不合格品处理方案10. 项目时间分解10.1 项目计划10.2 项目进度控制10.3 延期处理方案10.4 提前完成方案11. 项目沟通管理11.1 沟通计划11.2 沟通渠道11.3 沟通记录11.4 沟通效果评估12. 项目风险管理12.1 风险识别12.2 风险评估12.3 风险应对措施12.4 风险监控13. 项目质量管理13.1 质量计划13.2 质量检查13.3 质量保证13.4 质量改进14. 项目成本管理14.1 成本预算14.2 成本控制14.3 成本结算14.4 成本分析15. 项目进度管理15.1 进度计划15.2 进度控制15.3 进度评估15.4 进度调整16. 项目资源管理16.1 人力资源管理16.2 物资资源管理16.3 财务资源管理16.4 设备管理17. 项目干系人管理17.1 干系人识别17.2 干系人分析17.3 干系人沟通17.4 干系人满意度评估18. 项目问题管理18.1 问题识别18.2 问题分析18.3 问题解决18.4 问题总结与反馈19. 项目变更管理19.1 变更识别19.2 变更分析19.3 变更评估19.4 变更实施20. 项目文件管理20.1 文件存档20.2 文件归档20.3 文件备份20.4 文件传递21. 项目知识管理21.1 知识获取21.2 知识整理21.3 知识分享21.4 知识保护22. 项目培训管理22.1 培训需求分析22.2 培训计划制定22.3 培训执行22.4 培训效果评估23. 项目安全管理23.1 安全风险评估23.2 安全防范措施23.3 安全监控23.4 安全应急预案24. 项目环境管理24.1 环境评估24.2 环境保护措施24.3 环境监控24.4 环境治理方案25. 项目绩效评估25.1 项目目标达成度评估25.2 成本效益分析25.3 质量评价25.4 进度评估26. 项目总结与反思26.1 项目成功因素总结26.2 项目失败因素分析26.3 项目经验总结26.4 项目改进措施制定27. 项目结案及归档27.1 结案管理27.2 文件归档27.3 结案总结27.4 项目成果交接以上是审核工程内容分解方案模板，我们可以根据具体项目情况进行相应调整和补充。
合同评审单模板
合同评审单模板合同评审单。
一、合同基本信息。
合同编号，__________。
合同名称，__________。
合同签订日期，__________。
合同签订双方，甲方（供应商/承包商）__________ 乙方（需求方/业主）__________。
二、合同内容概述。
该合同是甲乙双方就__________达成的__________合作协议，涉及__________方面的内容，合同金额为__________，合同期限为__________。
三、合同评审内容。
1. 合同条款是否明确。
对于合同中的各项条款，是否清晰明了，避免模糊不清或有歧义的表述。
特别是在合同金额、服务内容、责任范围、违约责任等方面，需要仔细审查。
2. 合同履行责任。
合同中是否规定了双方的履行责任和义务，包括服务标准、交付时间、服务质量等内容。
双方是否有明确的履行责任，以及相应的违约责任和补偿机制。
3. 合同风险控制。
合同中是否考虑到可能出现的风险，并有相应的风险控制措施。
比如在合同履行过程中可能出现的不可抗力因素，或者合作方出现经营风险等情况。
4. 合同变更和解除。
合同中是否规定了变更和解除的程序和条件，以及相应的补偿和赔偿规定。
在合同履行过程中，可能会出现需要变更合同内容或者解除合同的情况，需要明确相关的规定。
5. 合同保密条款。
合同中是否包含了保密条款，保护双方的商业机密和敏感信息。
尤其是涉及到技术合作或者商业合作的合同，保密条款显得尤为重要。
6. 合同争议解决。
合同中是否规定了争议解决的程序和方式，避免因为合同履行过程中出现的争议而导致合作关系的破裂。
可以考虑采用仲裁、诉讼等方式解决争议。
7. 合同其他条款。
对于合同中其他的一些条款，比如税务规定、保险责任、知识产权保护等内容，也需要进行细致的评审。
四、合同评审结论。
经过对合同内容的仔细评审，我们认为该合同在大部分条款上都是合理和完善的，符合双方的利益和合作需求。
但是在__________方面还存在一些需要完善的地方，建议双方在后续的协商中进行进一步的沟通和修改。
26个过程内审检查表(问题应用清单)
内审检查表
编号：NO：
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
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内审检查表
内审检查表
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江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
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江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表。
工程施工标准化评审表格
工程施工标准化评审表格项目名称：_______________________ 项目编号：______________________评审日期：_______________________ 评审人员：______________________评审内容及要求：1. 项目可行性研究及初步设计是否合理，现场勘察数据是否准确、全面？2. 施工方案、施工图纸是否符合规范要求，是否安全、可行？3. 施工组织设计是否科学合理，施工进度计划是否可行？4. 施工人员素质及技术水平是否符合要求，是否有施工经验？5. 施工现场安全管理措施是否到位，是否符合相关标准要求？6. 施工过程中的质量控制措施是否完善，是否符合技术标准？7. 材料采购及使用是否符合要求，是否具备合格证明？8. 施工过程中是否存在违规操作行为，是否存在质量安全隐患？9. 施工结束后是否进行验收，是否符合规范要求？10. 施工后的维护保养计划是否合理，是否考虑到长期使用的需求？评审结果及建议改进：1. 项目可行性研究及初步设计方案：______________建议改进：_______________2. 施工方案及施工图纸：______________建议改进：_______________3. 施工组织设计及进度计划：______________建议改进：_______________4. 施工人员素质及技术水平：______________建议改进：_______________5. 施工现场安全管理措施：______________建议改进：_______________6. 施工质量控制措施：______________建议改进：_______________7. 材料采购及使用：______________建议改进：_______________8. 违规操作及质量安全隐患：______________建议改进：_______________9. 施工验收：______________建议改进：_______________10. 维护保养计划：______________建议改进：_______________评审结论：______________________评审人员签名：______________________ 日期：______________________ （以上为评审表格草稿，具体内容根据实际情况进行调整）。
ISO9000现场审核检查表(DOC)
中质协质量保证中心（QAＣ) 质量管理体系现场审核检查指导清单项目编号：受审核方名称：审核人员:审核组长:审核日期:使用说明１.本检查指导清单按主要活动和过程编制,为现场审核提供指导。
2.使用本清单时，审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程,选用不同的清单内容。
3.在现场审核时，请审核员结合本清单的要求，按过程方法进行审核。
应关注PDCＡ循环在过程的应用,以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。
例如：对7.４采购过程的审核，可从以下方面考虑:一、策划阶段:1．采购过程所要达到的目标是什么，目标制定是否合理?（5.4.1）2．采购工作的流程(过程）是否明确，与其他过程(部门)之间的接口关系？(4.1、7．1）3.是否规定了相应的职责权限，职责权限分配是否合理、充分?（5.5.1)4.与接口过程(如设计过程、生产和服务提供过程)、部门之间通过什么方式进行沟通，信息传递是否及时、全面;部门内各岗位之间的信息沟通是否及时、顺畅?(5.５.3)5.对各岗位人员能力有哪些要求、人员能力要求是否适当？(6.2）6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求,包括选择、评价和重新评价供方的准则等？（４.2.３、４.2．4)二、实施阶段：1.是否按要求选择、评价和重新评价供方，查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。
（7．4．１）2.对供方及采购产品控制的类型和程度是否与其对最终产品的影响程度相适应?(7．4．1)3.采购信息（文件、实物、图样等）能否清楚地表述拟采购的产品（如产品名称、规格、型号、数量等基本信息）？(７.4．2）4.当存在下述情况，是否在采购信息中考虑到标准7.4.２中a/b/c条款的要求?(７.４.2）ａ)当进货检验的手段不完善，无法检验进货产品的质量时；b)对最终产品影响比较大,只有规定了产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量管理体系的要求,才能确保所采购产品的质量保证要求时；５.是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成的采购产品的不充分、不适宜?(７.4.２)6.组织是否确定并实施进货检验及其他必要的活动，以满足采购要求？（７.4．3）7.当组织和顾客有现场验证要求时，组织在采购信息中对验证的安排和产品放行的方式作出规定。
产品过程质量评审报告模板
产品过程质量评审报告模板1. 评审概述本次产品过程质量评审是对XX产品开发过程中的质量管理情况进行的评审。
评审目的是发现问题、解决问题、提升产品开发过程中的质量水平，以确保产品的质量符合要求并满足客户需求。
2. 评审对象评审对象是XX产品的整个开发过程及相应的文档和记录。
3. 评审内容本次评审主要包括以下内容：- 项目计划及进度管理- 需求管理- 设计和开发过程管理- 测试和验证管理- 文档管理- 缺陷管理- 变更管理- 开发团队的组织和管理4. 评审流程本次评审采用以下流程进行：1. 评审准备阶段：- 收集评审对象相关文档和记录- 确定评审小组成员并进行培训2. 评审执行阶段：- 评审小组成员独立评审评审对象- 就评审对象中的问题进行讨论、整理意见和建议3. 评审总结阶段：- 就评审结果进行总结- 编写评审报告5. 评审结果经过对评审对象的仔细评审和讨论，评审小组得出以下评审结果：5.1 项目计划及进度管理评审小组认为，项目计划编制合理，进度把控较为严格。
但在实际执行中，存在一些延期和进度滞后的情况。
5.2 需求管理评审小组发现，需求管理不够规范，存在一些模糊、冗余的需求。
建议在后续开发中加强需求分析和管理的规范性。
5.3 设计和开发过程管理评审小组认为，设计和开发过程管理相对较好，流程规范，工具使用合理。
但在代码质量管理方面还有提升的空间，建议加强代码检查和静态分析。
5.4 测试和验证管理评审小组认为，测试和验证管理较为严格，测试用例覆盖全面。
但存在一些测试用例不充分、测试结果未完整记录等问题，需进一步改进。
5.5 文档管理评审小组发现，在文档管理方面存在一定问题，文档更新不及时，部分文档存在丢失和遗漏。
建议加强文档管理和归档。
5.6 缺陷管理评审小组认为，缺陷管理工作相对较好，缺陷定位和修复及时。
但在对缺陷的分类和优先级划分上还可以进一步完善。
5.7 变更管理评审小组发现，变更管理工作未能有效跟踪变更请求和变更实施情况，建议建立更加完善的变更管理流程。
建筑合同评审表模板
建筑合同评审表模板合同编号：日期：项目名称：业主单位：承包单位：设计单位：评审专家：评审内容：一、合同基本情况1. 合同编号、签订日期2. 项目名称、业主单位、承包单位、设计单位3. 合同金额、工期、规模4. 合同条款是否完整、一致性二、合同条款评审1. 合同的签订、生效、变更、解除等程序是否合法、合规2. 合同的履行期限、支付方式、施工进度款等条款是否明确、合理3. 设计图纸、施工图纸、质量标准、验收标准等技术条款是否合理4. 合同中的风险分担、责任划分、违约责任等条款是否清晰、明确5. 合同中的索赔、争议解决、保密条款等内容是否完整、有效三、设计方案评审1. 设计方案是否符合业主要求、规划要求2. 设计方案是否符合国家、行业标准3. 设计方案是否合理、科学、经济4. 设计方案的施工可行性、技术可行性5. 设计方案中的环保、节能、安全等要求是否满足四、施工方案评审1. 施工组织设计是否合理、完备2. 施工方案中的安全、质量、进度控制措施是否有效3. 施工方案中的材料、设备、工艺选择是否合理4. 施工方案中的环保、节能、节水等要求是否充分考虑5. 施工方案中的经济、技术可行性五、成本控制评审1. 合同金额是否合理、明确2. 施工成本的来源、计算方式、核算标准是否正当3. 成本控制的具体措施、监控机制是否有效4. 劳务、材料、设备、管理费用等成本的控制方法是否合理5. 成本控制与质量要求、进度要求的关系六、质量管理评审1. 质量目标是否明确、可控2. 质量控制措施是否有效、可行3. 质量检验、验收标准是否合理、符合要求4. 质量管理的责任划分、追责机制是否完善5. 质量管理与工程安全、进度控制的关系七、安全管理评审1. 安全目标是否明确、可控2. 安全控制措施是否有效、可行3. 安全检查、隐患排查机制是否完善4. 安全管理责任划分、追责机制是否有效5. 安全管理与质量管理、进度控制的关系八、文明施工评审1. 文明施工目标是否明确、可控2. 文明施工规范是否清晰、有效3. 文明施工检查、评价机制是否完善4. 文明施工责任划分、追责机制是否有效5. 文明施工与环保、安全、质量管理的关系九、工程进度评审1. 施工进度是否合理、可行2. 工程计划的编制、调整、执行是否有效3. 进度控制的具体方法、技术手段是否科学4. 进度异常情况的处理、风险应对策略是否合理5. 进度控制与质量、安全、成本控制的关系十、工程竣工及验收评审1. 工程竣工标准是否符合设计要求、合同要求2. 工程质量是否符合验收标准、国家标准3. 工程安全、环保、文明施工等方面是否达标4. 工程竣工时间、质量、成本与合同约定是否一致5. 工程验收的程序、标准是否符合规定十一、合同风险评估1. 合同履行过程中可能存在的风险源、风险点2. 合同风险的概率、影响、风险等级评估3. 风险应对策略的制定、实施效果评估4. 风险管理与项目进度、质量、成本控制的关系5. 风险应对措施的效果评估、调整、改进综上所述，本次合同评审主要涉及合同基本情况、合同条款、设计方案、施工方案、成本控制、质量管理、安全管理、文明施工、工程进度、竣工及验收、合同风险等方面内容。
预算评审报告模板
××××××项目财政投资工程预算评审报告书×××字〔20××〕×××号造价审查单位：（名称）（工程造价咨询单位执业章）编制人：〔执业（从业）印章〕审核人：〔执业（从业）印章〕审定人：〔执业（从业）印章〕单位负责人：二〇年月日目录财政投资项目评审情况摘要表（定审）编报单位：（盖章）××项目财政投资工程预算评审报告书××字(20××)第××号洪山区财政局投资评审中心：受贵单位201X年XX月XX日《洪山区政府投资项目评审通知书》咨询委托，对工程预算进行评审。
参与本次咨询工作的造价工程技术人员郑重声明:1、我们在本咨询报告中陈述的事实是真实的和准确的；2、本咨询报告中的分析、意见和结论是我们自已公正的专业分析、意见和结论；3、建设工程造价存在固有的不确定性，本咨询报告的结果仅依据《财政投资评审委托工程造价咨询合同》约定的工作内容负责，对建设单位提供资料的真实性、有效性、完整性不予承担责任；4、我们与本咨询报告中的编审对象没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或偏见。
造价工程师（员）（签章）：一、工程概况（基本建设程序审批情况）1.201X年XX月XX日，XXX部门以《XXXX建设项目规划的批复》（XXX[201X]XX 号）（按规划部门审查批准文件完整填写）批准该建设项目规划设计，规划占地面积XXXX亩（其中缓征地XXX亩），规划建设用地性质为XXXX类型，容积率为XX，总建筑面积为XXXX平方米；2. 201X年XX月XX日，区发展改革委（或行业主管部门）以《区发展改革委关于XXXX建设项目立项的批复》（区发改投资 [201X]XX号）批准该建设项目立项，总建设规模XXXX平方米，主要建设内容包括XXX、XXX等，估算总投资XXXX万元、资金来源等（按立项文件内容填写）；3.201X年XX月XX日，区发展改革委（或行业主管部门）以《区发展改革委关于XXXX建设项目可行性研究报告的批复》（区发改投资[201X]XX号）批准该建设项目可行性研究报告，同意该工程项目总建设规模XXXX平方米，主要建设内容包括XXX、XXX等，估算总投资XXXX万元、资金来源等（按可研批准文件内容填写）；4. 201X年XX月XX日，区发展改革委（或行业主管部门）以《区发展改革委关于XXXX建设项目工程初步设计的批复》（区发改投资 [201X]XX号）对该项目初步设计及概算进行批复，总建设规模XXXX平方米，主要建设内容XXXX、XXXX、XXXX等，概算总投资XXXX万元、资金来源等；二、评审依据（一）财政投资项目审计及工程造价审查类文件：1、《中华人民共和国预算法》；2、《财政投资评审管理暂行规定》（财建［2001］591号）3、《财政投资项目评审操作规程 (试行) 》（财办建[2002]619号）4、《财政投资评审质量控制办法(试行)》（财建[2005]1065号）5、《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号）6、《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）7、《湖北省财政投资评审操作规程》（鄂财投评发[2011]1号）8、《湖北省财政投资评审质量控制办法》（鄂财投评规[2011]6号）9、《武汉市财政投资评审管理暂行办法》（武财评［2003］256号）10、《洪山区财政投资项目管理文件及操作指南》11、《建设项目施工图预算编审规程》（CECA/GC5-2010）12、《建设工程造价咨询质量控制规范》（DB42/T823-2012）；13、《建设工程造价咨询合同》等；（二）工程建设批复文件（按项目实际列）1.立项（可行性）批准文件；2.初步设计及概算批准文件；3.征地拆迁等专项政策、标准及专项审计文件；4.有关会议纪要文件。
超全各部门审核清单
超全各部门审核清单01 . 一阶段审核清单★顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；★体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；★内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如内审方案、年度计划、审核计划、审核报告等; ★管理评审：评审计划、评审报告等；★过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；★与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；★与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；★汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
02 . 二阶段审核清单1、管理层•公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；•企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；•公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；•年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
•管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；•体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；•过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；•产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；2、生产•生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；•生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；•生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；•现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3、设备•台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；•新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；•设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；•特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
订单评审方法及流程(参考模板)
订单评审流程1、目的为了能满足客人交期，确保生产有序生产，生产节拍一致。
2、适用范围适用销售部、技术部、计划部、采购部、生产部、品质部对订单合同的评审。
3、表单引用4、职责4.1 销售部：负责根据客人需求，列出《待下单产品清单》明细，明细中包括：产品型号、数量、是否为新产品（含新产品订单的图纸由各部门审核后再进行订单评审）、交期，并在当日出具《订单评审表》。
4.2 技术部：负责《订单评审表》下的相关技术图纸制作、工艺明确及技术支持。
明确设计员、技术准备（图纸、BOM）、新物料、工艺准备，并更新《技术出图登记表》。
4.3 计划部：负责《订单评审表》下在《焊抛主计划》中计划预排，原材料、配件及外购件需求计划时间要求填写。
4.4 采购部：负责《订单评审表》下的原材料、配件及外协件按时采购到位。
并更新《新物料评审单》，新物料（物料编码）中需明确采购员、采购员确认物料到货周期并维护到系统中；外协厂家确定及外协周期。
4.5 生产部：负责结合生产的实际生产能力，评审出生产预计可完成时间。
并更新《模具刀排工装夹具制作记录》，工艺准备中包含模具、刀排、工装夹具。
4.6 品质部：负责在生产时各工序的检验，特殊设备的检测，制作新物料检验方法及标准。
4.7 副总：负责各部门评审后的审核及协调。
5、过程细则：5.1 销售部：接到客人的购买意向后，业务员列出销售《待下单产品清单》和客户反馈信息，填具《订单评审表》（评审表内容包括：订单号、客户代码、生产数量、装柜数量、交货期、有无新产品新工艺）。
5.1.1 当有新产品时，评审前跟单员先将《待下单产品清单》发到技术部、计划部、采购部、生产部、品质部，让相关部门做好预估。
5.1.2 当无新产品时，跟单员将填好的《订单评审表》，随附《待下单产品清单》依次拿到技术部和计划部进行评审。
5.1.3 当评审有异议时，跟单员将信息反馈到外贸副总处，以便总体权衡协调。
评审表填写如图（带“*”为必填项）：注：1.新产品包括未生产过的产品、由老产品改造后未批量生产的产品。
评审要素及内容
原理图检查表/PCB检查表/FMEA 检查表/降额分析表/评审项目 自检表
SIT测试报告/版本说明/产品清 单/版本跟踪表/成套技术文件 清单/FR状态表/评审项目自评 表
SVT测试报告/试生产报告/版本 说明/产品清单/版本跟踪表/成 套技术文件清单/FR状态表/评 审项目自评表
新流 程评 审点
新流程位 置
对应决策 原流程评审点 评审点 可行性评审
原流程位置
对应决策评 审点
主要评审内容
项目需求阶段 立项决策 系统设计阶段 计划决策 系统设计阶段 计划决策 系统设计阶段 计划决策 详细设计阶段 计划决策 详细设计阶段 计划决策 详细设计阶段 计划决策 研发样机达到何种标准可以转中试？ 功能需求OK，性能需求基线化，控制产品 成熟可以到达SIT的技术要求和制造要 求，完备的原型机完成，通过SDV测试， Bug的解决与回归（可引入Bug严酷度*成 熟度*复杂度的总分，评定风险等级） 性能需求OK，已知技术问题已解决，评估 产品的盈利能力和降成本措施，跟踪目标 成本的达成 评审产品设计的需求：生命周期/技术成 熟度/风险/关键器件/成本分解和成本目 标达成/部分可重用性 等 评审：计划/计划风险/技术风险/功能规 格/成本准确性/部件重用度 系统配置的完整性
SIT（性能) 评审
TR5
开发阶段
早期销售/ α版本发布评 投片决策 审
详细设计阶段 计划决策
转产评审
TR6
验证阶段 发布决策
β版本发布评 审
系统验证阶段 发布决策
关注产品的制造能力
评审输入 可行性分析报告/产品发布计划 产品式样书/产品开发计划 概要设计阶段各内部评审报告/ 产品开发详细计划
评审要数 裁剪原则
QMS现场审核检查清单及记录模板
QMS现场审核检查清单及记录模板1条款审核记录审核注解4质量管理体系4.1 总要求1总经理/厂长介绍该组织概况、机构、产品、规模、销售业绩等2该组织识别了质量管理体系的主要过程和互相作用有:管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进，详细过程见手册页的流程图体系覆盖的产品范围：×××3该组织识别了外包过程，或无外包过程，外包过程主要包括：委外培训、委外运输、计量器具委外检修、零部件外协加工等，按7.4进行控制4删减了×××过程4.2文件要求4.2.1总则查文件清单，该组织质量管理体系文件有：质量手册（含质量方针和质量目标）程序文件有×个,含标化要求6个程序三三级文件×个，如管理制度×个，工艺规程×个，作业指导书×个，验证规范×个，国家标准×个，行业标准×个等；质量记录×种4.2.2质量手册查质量手册编号QM-01-2005 批准人：王刚实施日期：2005.12.1其内容包括：质量方针，2006~2008年质量目标，删减条款为7.3，有删减的说明，删减合理适宜，对×个程序文件的内容进行了引用，QMS过程之间的相互作用—见生产工艺流程图(手册页)其过程及相互作用的表述完整并查文件清单，该组织质量管理体系能全面履盖标准4.2.3 文件控制1有程序文件，如《文件控制程序》，QP-423-2005 ，经×××批准，于×××实施。
基本符合标准要求2出示了公司受控文件清单，内容有名称、编号、版次、编制、审批、实施日期、备注等,从文件受控清单中抽查文件可识别文件的修改状态，如A版/0次修改，或A版/1次修改3查三份作业文件（标准/规范/作业指导书….）记录审批人和日期4查文件的发放和回收记录，记录是否发到使用部门、接受人、日期、及发放人5查文件更改记录，有批准人×××，批准日期×××，更改人×××，更改日期×××6查作废文件管理记录，作废文件保留是否有标识、是否专人保存,现场未发现作废文件7查外来文件清单：a顾客来文，b与产品有关的法律法规（国家标准、行业标准和主管部门的强制规定）8抽3个使用文件的现场，有：a现行有效版本的文件，b有控制编号9查上述2-3份文件，记录文件本身保持是否清晰、易于识别4.2.4 记录控制1有程序文件，如《记录控制程序》，QP-424-2005 ，包括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理，从记录清单中可体现,经×××批准，于×××实施。
TR5评审报告模板
TR5评审报告（仅供内部使用）编制：审核：会签：批准：修订记录文件的版本号由“V×.×”组成，其中：a）小数点前面的×为主版本号，取值范围为“0～9”。
文件进行重大修订时主版本号递增1；b）小数点后面的×为次版本号，取值为“0～9，a～z”。
文件每修改一次时次版本号递增1；主版本号发生改变时，次版本号重新置0；c）未批准发布的文件版本号为V0.×版，批准发布时为V1.0版。
当主版本号发生改变时，前面只有次版本号不同的修订记录可以删除。
目录1TR5产品质量评估 (4)1.1评审要素检查情况 (4)1.1.1评审要素符合情况 (4)1.1.2评审要素不符合项改进计划 (4)1.2规格实现情况（含规格变更情况） (5)1.3重大遗留问题评估 (6)1.4风险分析 (6)2TR5评审结论 (6)3过程规范和质量目标达成情况的评估 (7)3.1PQA过程评估 (7)3.2本次TR的度量指标 (8)3.3TR5质量目标完成情况 (8)4PDT核心组成员会签记录 (8)5公司质量部签发纪录 (9)注：通过插入目录方式自动生成，推荐保留二级目录。
xxx（R版本或Build）TR5评审报告1 TR5产品质量评估1.1 评审要素检查情况1.1.1评审要素符合情况评审要素符合情况统计表IPD-TR评审要素应该在PDCP之前被裁减，以反映不同产品的需求。
IPD-TR自检阶段或IPD-TR评审阶段才决定免评审的评审要素，将被视为“异常免评审要素”。
PDCP之前被裁减的评审要素，则被视为“正常免评审要素”。
若评审分项为免，则在“评审要素总数”一栏填N/A。
1.1.2评审要素不符合项改进计划评审要素不符合项改进计划不符合项指分项评审要素表中不符合的要素，对于1个需要解决的不符合项，可能对应1个或多个改进活动。
这些改进活动是指落实到WBS3/4级计划或更细致的项目计划中的具体活动。
设计评审记录表
设计满足市场及用户要求：满足
设计方案可行性：可行
参加人员:
日期：
设计评审记录表
文件编号:
版本：A0
页码：1/1
项目名称：
项目编号：
负责人：
项目内容:
评审内容
评审阶段：
设计负责人：
评审资料清单：
1、提交的技术文件和工程图纸：产品数模和二维图纸
2、有关验证和调研报告：样件检验报告
3、评审说明：评审产品数模与边界数据的配合，评审产品设计尺寸对性能影响，评审产品材料
设计评审要求（阶段：初步设计阶段）
评审结论
1）可行性分析评审意见及建议的处理意见；
可行
2）满足用户要求的程度；
100%
3）产品标准（国标、行标）的符合性；
符合
4）产品总体方案设计的正确性、经济性和国内外同类产品水平、可靠性、耐用性、可维修性及安全与环境保护；
可行
6）基本参数及主要技术性能指标的正确性；
正确
7）新技术、新结构、新材料、新原理采用的必要性和可行性；
可行
8）标准化程度、实现标准化综合要求的可能性；
可能
9）是否符合政府有关法令、法规、国际标准与公共惯例。
符合
10）项目计划书的前瞻性、严密性、一致性、完整性和可操作性。
一般
11）设计记录保留完整程度，设计计算公式和结果的正确性
一般
评审结论：设计考虑周全，可以用于样件制造
DVT阶段进阶评审模板
DVT阶段进阶评审模板一、评审背景DVT（Design Verification Test）阶段是产品开发中的重要环节之一，旨在验证产品设计是否符合需求，并评估产品性能和可靠性。
本次DVT阶段进阶评审旨在对DVT阶段的工作进行全面评估，为后续的产品测试和验证工作提供重要指导。
二、评审目的1.评估DVT阶段的工作是否按照计划进行，是否达到了阶段目标；2.分析DVT阶段的测试结果，评估产品设计的质量和可靠性；3.检查DVT阶段测试的可重复性和可靠性，是否满足产品验证要求；4.针对DVT阶段发现的问题进行讨论和解决方案制定。
三、评审内容1.DVT阶段工作计划和目标-回顾DVT阶段的工作计划，核对实施情况；-评估DVT阶段的目标是否达成，是否满足产品需求。
2.DVT测试方案-分析DVT测试方案的设计，是否包含了所有的测试需求；-评估DVT测试方案的可行性和有效性。
3.DVT测试执行和结果分析-回顾DVT测试的执行情况和进度；-对DVT测试结果进行全面分析，发现产品设计的问题和不足；-评估DVT测试的可重复性和可靠性，是否满足产品验证要求。
4.DVT测试问题和解决方案-讨论DVT阶段发现的问题，分析问题的原因和影响；-制定解决方案，给出改进产品设计的建议。
5.DVT工作总结和展望-总结DVT阶段的工作，评估实施效果；-展望后续测试和验证工作，提出建议和要求；-提出改进DVT阶段工作的意见和建议。
四、评审要求1.评审人员应包括相关领域的专家和项目组成员；2.评审人员应提前准备评审材料，并对DVT阶段的工作进行了解；3.评审过程中要注重问题发现和解决方案的讨论，促进团队间的合作和沟通；4.评审结果应详细记录，包括问题和解决方案，并在评审后及时通知相关人员。
五、评审输出1.DVT阶段评审报告，包含评审的目的、内容、结论等；2.DVT阶段问题清单和解决方案；3.DVT阶段改进意见和建议。
六、评审时间1.评审时间约定：评审预计持续时间、地点、参与人员等；2.评审安排：评审过程中需要的讨论、演示或其他要求。
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3.8
防错清单(初版) Preliminary Error Proofing List
产品DV & PV试验大纲 3.9 DV & PV Test Plan
零部件OTS封样件 3.10 Component OTS release Sample
3.11
零部件OTS认可报告 Component OTS Release Report
模具验收计划 Mould approval plan
分供方清单 3.1 Subsupplier List
物料清单(初版) 3.2 Preliminary MBOM
3.3
过程流程图(更新) Flow Chart (Update)
3.4
PFMEA及检查清单(更新) PFMEA and Checklist (Update)
初始分供方清单 2.9 Initial Subsupplier List
质量管理计划 2.10 QPN
2.11
项目成本分析与管理 Project Cost Analysis And Management
项目风险分析与管理 2.12 Project risk Analysis And Management
模具验收报告 3.15 Mold Acceptance Report
3.16 设备/产线（工装）/测试设备量检具验收单 Equipment/Production Line(Tooling) /Gage Pre-acceptance Report
3.17
尺寸测量计划 Part test Plan
3.18
项目进度计划 Project Timing Plan
表单编号
责任人/部门
销售工程师
销售工程师 销售工程师
项目经理 客户
项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 产品工程师 产品工程师 产品工程师 产品工程师
产品工程师
产品工程师 工艺工程师 注塑工程师 工艺工程师 注塑工程师 模具工程师 质量工程师 工艺工程师 试验工程师 采购工程师 质量工程师
OTS PR3
评审阶段及内容清单
时机 Timing
序号 NO.
评审内容 Evaluation content
产品报价方案(设计方案PPT，原材料及模具评估表，工 1.1 艺评估表，试验评估表)
Technical proposal for Product quotation
项目启动会 Project Kick-off Meeting
3.12
模具/设备/工装/检具清单（更新） Mold/Equipment/Tooling/Gage List
3.13
产品DV报告 (如有) Product DV Re验收报告 Experiment Tooling/Equipment
pre-Acceptance Report
项目阶段 Project phase
项目立项 Project Initiation
产品设计与规划 Product Design And Development Plan
过程设计及开发 Process Design And
Development
阶段评审 Project review
立项 PR1
规划 PR2
正式开模前 Before Tooling kick off
产品OTS样件制作前 Before product OTS run
项目建议书 1.2 Proposed Task of Project
1.3
项目可行性分析报告 Project Feasibility Analysis
1.4
项目风险分析与管理 Project risk Analysis And Management
定点意向书 1.5 Sourcing Normination Letter
项目立项书 1.6 Project Commitment
1.7
项目小组成员清单 Team Member List
子零件APQP策划清单 1.9 Component APQP list
项目进度计划 1.8 Project Timing Plan
模具清单（新增） 2.5 New Mold List
量检具清单（新增） 2.6 New Gage List
2.7
工装/设备（生产线/样品）清单（新增） New tooling/Equipment(production Line) list
试验工装/设备清单（新增） 2.8 New Test Tooling/Equipment List
项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 设备工程师 试验工程师 模具工程师 采购工程师 工艺工程师 工艺工程师 注塑工程师 工艺工程师 注塑工程师 工艺工程师 注塑工程师 工艺工程师 注塑工程师 工艺工程师 工艺工程师 产品工程师 产品工程师 产品工程师 模具/工艺/ 质量/试验 试验工程师 试验工程师 模具工程师 设备工程师 质量工程师 质量工程师 项目经理
DFMEA及检查清单 DFMEA and Checklist
产品设计评审检查清单 The design review checklist
2.1
S版设计发布 产品特殊特性清单 S Design Product Special Characteristics List
release 产品清单
EBOM
外形图纸、总装图纸及零部件图纸
Offer Drawing Assembly Drawing And
Component Drawing
2.2
产品DV & PV试验大纲 DV & PV Test Plan
2.3
过程流程图(初版) Preliminary Process Flow Chart
PFMEA及检查清单(初版) 2.4 Preliminary PFMEA and Checklist
2.13
项目进度计划（检查更新） Project Timing Plan
子零件APQP策划 Component APQP
项目子计划 2.14 Sub Project
Timming Plan
产线工装/设备验收计划 Process Tooling approval plan
试验工装/设备验收计划 Test Tooling/Equip. approval plan
3.5
控制计划及检查清单(更新) Control Plan and Checklist (Update)
过程特殊特性清单(初版) 3.6 Preliminary Flow Special Characteristics List
场地平面布置图(初版) 3.7 Preliminary Floor Plan Layout