2018年年终总结报告

项目开发能力的
提升；FMEA、
4M变更；继续 模具夹具的标
推动项目经理制，
准化
真正落实好项目
激励制度
导入创新工具， 引进创新方法； 减震件、高强 推行产学研模式， 度汽车结构件 寻找合适科研院 的生产工艺开 校、研究中心进 发 行合作
项目
3.组织架构
4.卓越品质
其他重点工作计划
主要问题与行动计划
2019年重点工作
1.主要财务指标分析 2.2018年经营存在不足分析
2
2019年经营方针
1.销售目标制定 2.财务目标制定 3.内部运营提升 4.学习和成长
3 2018年重点工作
1.明确主体任务 2.详细行动计划
4 2018年主要管理要求
1.各级管理者要成为模范奋斗者 2.各级管理者必须严肃起管理担当责任 3.落实以客户为中心 4.努力提升自己的职业素养
自有资金少，需要借助外部融资和集团资源，解决后期发展 资金问题。
外协单位进行小集成化 成立公司薪酬调整委员会，在一季度优化到位
8.资金及财务管理
成本控制空间大，目前公司还未开展精细化生产，成本分析
加强财务制度建设，完善成本核算体系，为划小核
处在初级阶段
算工作做好准备
目前公司还未有行业和政府认可的企业荣誉与资质。企业品 牌建设工作比较薄弱。
着手准备高新技术企业申报工作
各部门须在此基础上继续完善重点工作推进时间表
CHAPTER
04
2019年主要管理要求
主要管理要求
各位同事，2019年我们将紧紧追随集团，焕发我们新的革命力量，我们不仅要从意识形 态上扭转过来，也要从工作行为上转变过来，把自己从“以奋斗者为榜样”的口号变成真正的 奋斗者，因此，在上述工作内容基础上，更要纠正并调整我们的管理意识：
6.人力资源及激励 政策规划
岗位 人力资源体系不完善，有行业经验的人员仍不足、
内部可培养的人员较少。培养及激励体系不完善，改 善空间很大。
制定大学生培养计划、终端管理培训计划。全面推进技术等级评定
健全人力资源、激励等体系。建立明确的知识产权激励政策。
项目
主要问题与行动计划
2019年重点工作
维护模具采购渠道和就近外协能力
4）通信类：主体目标定位在行业内市 场规模大、起点较高的2、3级供应商客 户。2018年，争取获得该行业2家客户 的供货资格，并开发至少5个产品。
3）减震类支架： 2018年通过一家客户的 审核，并至少实现1款产品开发。
1.2汽车领域（传统汽车、新能源汽车）已涉足，根据定位，业务保有量不足，尤其是新能源、通讯等战 略目标严重未达成
千万量级订单2个， 五百万量级订单6个， 两百万量级订单15个， 千万量级客户4个， 五百万量级客户10个。
**000万元，利润 总额 ***万元，销 售毛利率11%，实 现销售收入快速增 长，一方面带动闲 置产能，降低成本， 另一方面逐步降低 经营性现金净流出， 使之有盈余为不动 产和固定资产投入 作贡献。
厂房按期建成，搬迁 有序进行，平稳过渡。 继续打造好一支团结 善进、具备应战年翻 一番总体要求的高效 团队和组织；在市场 开发、产品开发、交 付和质量保障全过程 统筹提高。
巩固和深化4个能 力建设：“高效团 队建设”、“零缺 陷推进”、“提升 外协配套能力”、 “OEE综合效能提 升”；以 满足交付
1.客户拓展
主要问题及详细行动计划
1.1主体定位：产品线相对聚焦，并重发展；找准大目标，力出一孔，全力攻占
6）更具科学合理的激励政策， 树立销售员开拓精神；
1）电机控制器壳体类：在2017年获得该 领域至少5家客户的供货资格，开发至少8 款以上的新产品。
5）积极储备被动安全领域
05
02
2）电空调压缩机壳体类：在2017年 获得该领域至少3家客户的供货资格， 开发至少5款以上的新产品
2.按期完成解放湖厂区筹建工 作，确保有序、顺利过渡； 制订详细搬迁过渡计划，实 现体系、现场、企划的全面 接轨，应对好客户审核。
3.夯实“全过程交付能力” 理念，将产品开发、产品制 程、品质控制、运营管理为 主体的全过程交付管理能力 提升。
4.深化高效团队建设、人才 梯队建设、组织建设，建立 起高效的以客户为中心，以 奋斗者为本的经营理念，建 成满足于铁三角运营模式的 成熟组织团队
这里，我们不妨审视一下自己，我们企业生存的立命之本是什么？我们的核 心竞争力是什么？不知大家有什么感悟！这里给大家留下这个课题：在企业目 标牵引下，如何建设各自部门的核心要务。
CHAPTER
02
2019年经营方针
2019年经营方针与目标
按照公司十三五战略目标制定2019年经营计划，第一阶段2016-2018定位稳
健成长期，以实现盈亏平衡为目标。2019年是实现第一阶段的关键一年，能否 达成盈亏平衡实现跨越式发展，关键看2019年是否能够达成既定目标，因此， 确定如下经营目标：
1 销售目标
2 财务目标
3 内部运营
4 学习与成长
明确主营方向以传统
汽车、新能源汽车、
通信、电动工具等行
业并重发展，完善市 场布局。为2018年储 备大客户和大订单：
1、为十三五期间跨越式发展奠定坚实的基础，夯实管理能力，打造好一支 团结善进、具备应战年翻一番总体要求的高效团队和组织；
2、依托于汽车行业高标准严要求，健全IATF16949体系规范；确定主营方 做得怎么样？ 向以传统汽车、新能源汽车、通讯、电动工具等行业并重发展，完善市场 布局，并集中精力专注于新能源汽车、通讯等新增市场，伺机重点突破；
建立供应商分级制度
导入机加工外协单位1家；导入喷粉外协单位2家；
7. 供 应 链 及 外 协 配 套 升
供应链延伸空间大，从模具、原材料、压铸过程、机加工过 导入去毛刺单位2家
级
程，包括集团上游产业和盾安供应链集采平台均未能充分运用。
压铸外协的引入，新厂房搬迁前的替用供应商，为
短期合作单位
利用供应链集采平台，扩大、优化采购渠道
各级管理者，尤其是中高层管理者，必须成为模范的奋斗者， 以以身作则的带头作用，团结协作，坦荡包容，以公司主人翁 角色，绝不做旁观者，带动部门及周边同事，并成为意识革命 的拥护者（事实上，我们很多管理干部仍然欠缺这样的觉悟， 无形中筑起了本位主义和部门墙）
各级管理者必须严肃起管理担当责任，不做和事老。品质部做好品质意 识的捍卫者，质量问题坚决做到三不放过，尤其是责任者没有受到教育 不放过（包括品质部自己的管理责任）。企管部扮演好苍蝇拍角色，坚 决纠正违反员工行为规范、公司纪律的行为，承担起全公司风清气正、 良好精神面貌的首要责任；管代、体系、6S检查、工艺纪律检查员等执 法岗位，不是温文尔雅的再三提醒，要直击痛点，发挥大棒作用；基层 管理干部、班组长、工程师项目经理、工艺员必须强化管理意识，延伸 到各级岗位，每一位都是终端管理者，不做被燃型，更不做阻燃型，踊 跃成为自燃型助燃型。
生产瓶颈没有根 本解决，存货大 量增加导致仓储、 物流、返工等成
本上升较快
3
质量问题突出， 全年质量损失 ****3957元，占
入库总LO成R本EM的
4.58%，质量损 失是直观的一方 面，突出质量问 题的关键风险在 于客户端的质量 隐患。
4
基础管理及配 套能力薄弱， 压铸行业经验 不足、人才缺 位，人员流失 率高， 2018年 全年人员流失 率高达62%，其 中一线生产员 工达45%。
任何人都必须把以客户为中心落到实处，成为行为习惯，这不是我们客户 拜访时的尊重意识，而是以技术服务、售后服务，对口对接，杜绝敷衍， 以认真严谨赢得口碑，这是我们没有核心竞争力现状下可以立竿见影建设 起来的竞争力。
努力提升自己的职业素养，不做碌碌无为的庸人，树立以公司为荣以事 业为荣，学习先进经验，开阔视野，强化目标牵引的管理导向。不拘一 格推动创新技改、精益生产、零缺陷的专业管理能力，把我们整个团队 锻造成扛得住压力、经得起考验、打得了胜仗的接轨行业先进水平的一 流团队。
新欧机械 2018年年终总结报告
前言
各位同仁:
大家好!
2018年将是公司发展史中最具里程碑意义的一年，这一年，Baidu Nhomakorabea我们将完成工业区厂区的落成搬迁，焕然新生，以此奠定新的发 展元年；这一年，我们将深化发展，突破6000万元销售大关，以 此奠定跨越发展的新起点；这一年，我们将完全追随意识革命的 号角，砥砺前行，以此奠定经营管理能力的新阶段。现在，2018 年的征程已在脚下，我们唯有以奋斗者的姿态艰苦创业，以时不 我待的紧迫感奋发图强，才能不枉多年积淀，才能使命必达。但 今天的你如果仍在等待，不能知耻而后勇，不能以内驱动力来牵 引我们的事业，那么你极有可能黯然下车。
为基本条件，以技 品领先为发展目标， 2019年将产品报废
率控制在3%以内，
OEE综合效率由现在
的67.15%提升至
72.9%。
CHAPTER
03
2019年重点工作
主体任务分析
1.围绕经营目标，以新能源车、 通讯等方向着力开拓，突破 减震支架类专业客户，积极 储备被动安全领域市场，坚 决执行2018年度营销部市场 分解任务，顺利实现年度经 营目标。
高效的团队合作精神和互补意识，强化中高层责任意识和终端管理意识
主体定位：搭建铁三角经营模式
增设营运部，解放营销团队，重点关注客户市场。
增设设备安全部，应对2018年开始的全自动化设备导入
主体定位：以零缺陷为为契机，全面实现质量目 标
推行零缺陷管理，加强供应商的质量管理和帮扶 加强实验室建设 新厂区重新导入质量体系、环境体系认证，应对客户验厂认证。
5.扩建及精益生产
主体定位：以精益生产为主轴，从OEE,节拍，周 转等有待改善，全面提升制造能力
扩建工程如期完工，确保搬迁过渡；制订详细搬迁过渡计划，实现体系、 现场、企划的全面接轨，应对好客户审核。
开展OEE综合提升计划，由67.15%提升至同行业的高水平72.9%
引进行业有经验人员，招聘应届大学生，分别充实到技术线和生产一线
2、2018年经营存在的不足
1
客户开发不足， 战略市场开发乏 力，新能源及通 讯市场未达预期 目标，也没有实 质性突破；在产 品品质、技术上 没有明显优势， 客户开发上没有 找到有效路径。
2
运营交付不顺畅， 重大订单交付困 难，流程效率低 下，不得不暂时 牺牲库存来解决 交付问题。生产
效率提L升OR缓E慢M，
CHAPTER
01
2018年度经营情况 总结
1.主要财务指标完成情况
2018年完成销售收入**97.54万元，完成年度预算目标103.25%, 销售毛利率为 9.50%，基本与预算持平；利润总额****万元，经营性现金净流量****万元，均未 完成预算。
目前的产品类别主要分布在： 传统汽车类（23%）：减震器、飞轮、端盖等； 新能源汽车类（23%）：电控制器箱体、压缩机壳体、电水泵体、EDU盖等； 通信基站类（7%）：滤波器腔体等； 民用部品类（47%）：空调压缩机密封盖、电动工具等。
3、积聚市场、行业人脉，为后期公司的总体定位和发展规划谋划发展路径； 筹划设备及生产场地布局工作，为年销售收入达到5亿元做好扩充产能的准 备工作。
4、2018年总体经营目标销售额达到6000万元，毛利率达到10%；并完成为 2019年积累2000万元订单储备。
集团信任
目录
1 2018年度经营情况总结
首先，我们来回顾一下2018年初我们制定的年度目标：
2018年是我国“十三五”规划的开局之年，也是中国践行发展转型的新 起点，在这样大背景下，我们制定了以夯实基础，提升管理质量，确保达 到年翻一番的经营目标。确定以经营为中心，提高经营开拓力度、提升整 体管理能力，主要经营目标是：
针对这项 组织建设 的要求， 请大家自 己有个理 性判断。
1.3钛合金业务布局未全面展开，目前主要业务量仍在电动领域，业务的支持力度不足，行业领域不属于 制高点
1.4借助集团力量开发的产品和客户有待深入衔接
2.技品领先
主体定位：以技品领先为目标，应对于市场主体方向，在新能源、通讯件上提升关 键技术品质水平，在泄漏控制、焊接、成本上突破
重点工作内容
真空压铸技术、 摩擦焊技术、 半固态技术， 提供稳定可靠 的开发工艺