关键特殊工序清单
20 IATF16949：2016 程序文件-SC-QP-20 A.0版 生产过程控制程序
1.0目的
为了使生产过程始终处于良好的受控状态，并对于生产异常状况，加以预防改善，从而使产品符合规定的要求并不断提高产品质量。
2.0范围
适用于本公司所有产品的生产过程。
3.0定义：
3.1关键工序: 对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序；产品质量特性形成的工序；工艺难度大，质量不稳定或问题发生较多的工序。
3.2特殊工序:该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证；该工序的产品质量需经过破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得；该工序的产品质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显示出来。
4.0职责
4.1 生产部——负责生产计划的编制、生产过程控制、生产现场5S管理，生产安全管理、设备保养及维护；负责人员配置及协助技能培训。
负责组织生产过程的再确认。
4.2 技术中心——提供产品图纸、等生产过程需要的技术资料与技术支持；负责工艺装备的设计与提高；负责生产过程的再确认的技术中心分确认；负责生产过程的技术问题的处理。
负责新产品试制的跟踪。
4.3 工艺部——工艺作业指导书
4.4 品管部——负责生产过程的采购件、半成品、成品的检验及质量控制；负责生产过程的再确认的质量确认。
4.5. 采购部——负责按时按质按量采购生产所需物料；负责保管、收发生产所需的各种物料；
4.6 人事部——组织人力资源招聘及技能培训。
4.7 各车间——负责按生产作业计划组织本车间生产；负责车间安全、设备、5S管理；负责生产过程中的异常问题的报告及处理。
特殊工序和关键工序的过程确认
我厂生产和服务关键过程的确认根据 2006新版标准对生产和服务过程控制的要求,对我厂生产过程的关键工序进行确认。
关键过程的设置原则1.）工艺上有特殊要求或对下道过程有重大影响的工序2.）生产现场中质量特性波动较大的工序 ,3.) 质量信息反馈中发现不稳定特性的工序。
按关键工序的设置原则和要求,根据我厂各工序特点及对铁塔和钢管塔产品质状况认为：①放样工序 : 它是铁塔和钢管塔加工过程的首道工序,也称为生产技术准备工序,由人工将图纸数据输入计算机，通过程序进行放样，然后制作小样图、卡片、清单，该工序制作的技术资料准确与否,对后续工序产品生产、质量的好坏有着直接的影响所以,对该过程从放样、图纸、试组装、资料更改等的控制就显得较为关键。
②角钢生产线工序:自动线生产工序配备了较先进的数控机电一体化的加工设备,在人员、设备运行良好的情况下,产品质量稳定,但当设备出现任何异常故障时,首件检验不加严格控制时,将会造成批量的产品报废和不合格,所以,保持良好的设备状态及过程监控,才能消除突发性不稳定因素。
③划线工序:铁塔角钢有相当一部分是用人工划线冲孔加工,划线冲孔工序中 ,划线尺寸的正确与否关系到冲孔后尺寸误差的大小,操作者根据小样图尺寸进行划线,人为因素较大,产品质量存在一定的波动,对保证铁塔各杆件的正确组装，塔型整体尺寸有较大影响,所以,加强划线工序的控制对提高冲孔质量是较为重要的。
④制弯工序:该工序在冷压和热加工中,通过模具对工件进行弯曲,在现有模具的条件下产品质量较为稳定,但一部分模具对弯曲质量有一定的影响,如弯曲点的偏移、弯曲角度、洪炉温度等都对产品质量会造成一定影响。
⑤钢管塔折弯工序:钢管折弯是在数控折弯机上进行，折弯质量的好坏决定着以后各道工序能否顺利进行。
影响折弯精度的因素很多，其中板厚不均匀、板材的硬度、工作台和滑块在折弯工程中的变形、所选用的模具开口、上模进入下模的深度、模具的磨损和工作台凸量等，其中模具开口和上模进入下模的深度由人工控制，在加工时应严格控制。
旁站监理的关键部位、关键工序
目录关键部位、关键工序旁站监理工作方案 (2)一、土建及装饰组须旁站监理的重要部位、关键工序清单 (2)1、混凝土灌注桩（钢筋笼） (2)2、地下结构及防水 (2)3、混凝土结构 (3)4、砌体结构 (3)5、钢结构 (4)6、涂膜防水施工 (4)7、装饰装修工程 (4)8、其他 (5)二、水电弱电组须旁站监理的重要部位、关键工序清单 (5)1、建筑给排水工程 (5)2．建筑电气工程 (5)三、本工程主要的特殊过程、部位、工序一览表 (6)旁站监理方案 (7)一、工程概况 (7)二、监理工作范围 (10)旁站监理工作目标 (10)1、监理服务质量目标 (10)2、质量控制目标 (10)3、分项、分部工程目标 (10)4、投资控制目标 (11)5、进度控制目标 (11)三、编制依据 (11)四、本工程旁站监理的关键工序、重点部位 (13)五、旁站监理记录 (13)六、旁站监理的监理措施及方式 (14)关键部位、关键工序旁站监理工作方案在工程施工实施阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。
主要包括：混凝土灌注桩（钢筋笼）、土方开挖及回填、承台、地下室底板及后浇带、结构混凝土浇筑、防水混凝土浇筑、防水层施工、梁柱节点钢筋隐蔽过程、预应力张拉、装配式结构安装、钢结构安装、机电弱电设备安装调试、试压、室外管线沟槽开挖及敷设等。
在本工程中具体须旁站监理关键部位、关键工序清单如下一、土建及装饰组须旁站监理的重要部位、关键工序清单：1、混凝土灌注桩（钢筋笼）(1)桩基定位测量及试桩施工；(2) 钢筋笼施工；(3)混凝土的配制与浇筑；(4)见证取样试件、试块的留置；(5)桩位平面图测量；(6)桩基检测；压桩和补桩施工；2、地下结构及防水(1)地下结构施工(2)防水混凝土、水泥砂浆的制作；(3)见证取样试件、试块的留置；(4)防水混凝土的浇筑和变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等的设置和施工；(5)卷材防水层、涂料防水层的施工及转角处、变形缝、穿墙管道等细部的施工。
产品和过程特殊特性清单
#
☆
/
#
☆
/
1
压铸
△
7.5±0.15
*
◇
/
*
◇
/
4-φ3.61±0.1
*
◇
/
*
◇
/
*
◇
/
4-φ6.2±0.15
*
◇
/
*
◇
/
#
☆
/
#
☆
/
2
切边
/
4-φ3.61±0.1小端
*
◇
ห้องสมุดไป่ตู้
/
4-φ6.2±0.15小端
*
◇
/
2.98±0.1
#
☆
/
φ2.98±0.1
#
☆
/
cleanout
3
drying （超声波）清
△
/
<**编制 编制： 签字**> XX/83.JS.01.07C
审核： <**审核签字**>
批准： <**批准签字**> 修改：01
/
/
/
洗烘干
备注
1.过程特殊特性工序的符号为△， 图纸特殊特性项目的符号按图纸符号， 图纸特殊特性项目的公司内部符号：若是图纸上的特殊特性，则符号为☆，若不是图纸上的特殊特性 而是出货要求的项目，则符号为◇，若是安全特殊特性项目的内部符号为S,若是项目小组决定的内部 特殊特性项目，则符号为★，特殊要求例外。 2.若有客户格式的特殊特性清单，那么不需要此表，但对应的特殊特性符号必须在其他文件中体现。 3.若无客户格式的特殊特性清单，必须采用此表单。
产品名称 产品图号
产品和过程特殊特性清单
过程特殊特性初始清单
紧固力矩：750-900Nm
桁架
后板簧
16×M30U形螺栓力矩：
900-1000Nm
上反作用杆与中后桥连接4×M24螺栓紧固力矩：750-900Nm
桁架
前桥预装及轮胎装配
前桥板簧座4×M24U形螺栓紧固力矩：
650-850Nm
前桥轮胎72×M24
紧固力矩：750-900Nm
驾驶室装配
行车
多方论证小组人员签字：
离合器总泵制
动液加注量：
1.5L
离合器踏板外端面至驾驶室前面板间距间距为255±5mm
左转向角螺栓从螺母处露出长度：
22±0.5mm
右转向角螺栓从螺母处露出长度：
28±0.5mm
前轮胎打正后转向直拉杆两端销轴中心距：
1000±2mm
手动泵液压油加注量：
5L
落装大箱
传动轴套外端面与油泵前端面间距：10±2mm
1、过程特殊特性
产品名称
图号01104570特性 Nhomakorabea参数
过程(工序)
力矩、油量、尺寸
（Nm）、（L）、（mm）
设备
板簧座装配
板簧座加注齿轮油升数1.2-1.5L
未安装板簧前板簧座晃动量：人工手工晃动可以左右晃动，所需力气较大
发动机预装
发动机与变速箱连接螺栓力矩：58-71Nm
发动机内润滑机油升数35L
变速箱内加注齿轮润滑油升数22L
中桥主减速器加油量：21L
行车
后桥主减速器加油量：19L
中后桥单侧轮边加油量：5L
中后桥加油顺序：先轮边后主减
前中后桥装配
下反作用杆与中后桥下部连接8×M22螺栓紧固力矩：600-670Nm
关键工序、特殊过程识别
JL/B/Q7.5-05
关键工序/特殊过程施工后情况检查记录
编号：
工 程 名 称
单位工程名称
施工单位
工序名称
施工部位额
计划开工、完工时间
实际开工、完工时间
影响关键工序/特殊过程施工按期完成的主要因素：
综合评价：
检查部门（单位）： 检查人：年 月 日
受检查单位负责人意见：
（签字） 年 月 日
JL/B/Q7.5-06
验收移交证明书
编号：
建设单位
工程名称
工程地点
工程总量
验收数量
工程总价
实际开工
年月日
实际竣工
年月日
验收项目
验收意见
建设单位（公章）
承包单位（公章）
工程负责人（签字）：
验收日期：
注：自即日起施工单位移交使用单位接管，此证明书自签发日起有效。（一式六份）
保存部门：办公室保存期：永久
JL/B/Q7.5-03
关键工序/特殊过程施工前情况检查记录
编号：
工 程 名 称
单位工程名称
施工单位
工序名称
施工日期
施 工 部 位
检 查 内 容
检 查 情 况
上道工序交接
施 工 方 案
技 术 交 底
施工人员及资质
施工机械及状态
工 程 材 料
施 工 方 法
施工环境条件
施 工 记 录
综合评价：
检查部门（单位）： 检查人：年 月 日
施工单位
工程地点
交接内容：
附件：
交换单位签章
质量员：
时间：
接收单位签章
质量员：
时间：
项目经理部签章
关键工序、特殊过程质量控制要点清单
其他风险源
……
北京分公司风险源判别清单2（人的因素）
危险和有害因
素类型 风险源代码
1
技能掌握不熟练
风险源 风险源名称
2
指挥错误
3
指挥失误
人的因素 （21）
4
违章指挥
5
误操作
6
违章作业
7
不按图纸施工
8
不按方案施工
9 XXXX
1
不按技术标准施工 其他风险源 施工工艺不成熟
法的因素 （22）
2
施工技术不成熟
7
装修材料燃烧性能
件、设备
（01）
8
防水材料
9
保温材料、隔热材料、防腐与防火涂装材料
10
电线、电缆
11
散热器、风机盘管质量、阀门、管材
12
塑料管、复合管、铜管、镀锌钢管、风管
可能导致的事故类型
桩基承载力不足 结构承载力不足 桩基承载力不足 强度不足 结构承载力不足 结构承载力不足 主要使用功能不符合设计或 规范标准要求 耐候性差 主要使用功能不符合设计或 规范标准要求 室内环境污染 燃烧性能不符合设计或规范 标准要求 火灾 渗漏 保温性能不符合设计或规范 标准要求 火灾 节能性能不符合设计或规范 标准要求 火灾 节能性能不符合设计或规范 标准要求 主要使用功能不符合设计或 规范标准要求
…… 所有事故类型 结构承载力不足 外观质量严重缺陷 渗漏 地基承载力不足 结构承载力不足 地基承载力不足 …… 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 所有事故类型 ……
关键重要特性清单 CCSC
Evaluation Method 测量方式 水检机
火烧实验机
超声波检测
Frequency 检测或实验频次
100%
DV 3个样本
2件/小时
SPC/Error Proofing 统计控制或防错
第27和55进行SPC管控
SIGNIFICANT CHARACTERISTICS特殊特性
1
热融焊接测试
2
燃油输送泵口尺寸
ES-XU5A-9002-AA section 3.5A 根据图纸要求-9002-
融深大于0.5mm 直径 126±0.75
显微镜 数显卡尺
1件/班 3件/小时
SPC
Furt hbeyr c在o接ns 下来
JMC产品工程师(PD) JMC STA
JMC制造工程师 ME (如果需要 If Required)
对应 控制
Spec 工程规范 ES--9002-AA section 3.1 ECE-34 Annex 5 section 1 According to drawing -9002-
Target 目标值
Oper Station 工序
34.5kPa加压20秒不漏
没有发现泄露Leabharlann 不小于3mm,按指定的 20 个点位进行检
Print Name印 刷体
Sign Name签名
供应商项目经理Supplier Program / Plant mgr 供应商产品经理 Supplier PD mgr
SVUEHPICLE PROGRAM 车辆项目名称: PSLUIPE PLIE
CSUOPPLIER VENDOR CODE 供应商代码: MCOPN CRI TRO TIC
关键工序、特殊过程识别清单
关键工序、特殊过程识别清单在咱们的工作或者生产当中，有两个特别重要的概念，那就是关键工序和特殊过程。
这俩就像是一对双胞胎，有时候让人分不清，但又都特别重要。
先说关键工序吧，它就像是一辆汽车的发动机。
要是发动机出了问题，那这车子还能跑得起来吗？关键工序就是在整个生产流程中，对产品质量、性能、功能等起着决定性作用的那些步骤。
比如说制造手机，芯片的生产和安装那肯定是关键工序呀。
要是这一步没做好，整部手机说不定就变成了一块“板砖”。
你想想看，要是你满心期待地买了一部新手机，结果用起来卡顿、死机，那得多糟心啊！特殊过程呢，它就像是一位深藏不露的高手。
平时不怎么显山露水，但一旦出了问题，那可就是大麻烦。
特殊过程是指那些不能通过后续的检验和测试完全验证其结果的过程。
比如说焊接，你总不能把焊接好的地方再拆开看看是不是牢固吧？还有一些化学反应过程，在反应进行的时候，你也没法直接知道最终的结果是不是符合要求。
那怎么识别出这些关键工序和特殊过程呢？这可得有点真本事。
就像侦探破案一样，得仔细观察，不放过任何一个细节。
先看看工艺流程图，这就像是一张地图，能帮咱们找到那些可能隐藏着关键工序和特殊过程的地方。
然后呢，分析每个步骤对最终产品的影响，这就好比是在给每个步骤“打分”，影响大的得分就高，很可能就是关键工序。
再看看以往的生产数据和质量报告，这就像是经验丰富的老师，能给咱们指出哪些地方容易出问题。
如果某个步骤总是出现质量问题，那它不是关键工序就是特殊过程。
还有啊，问问那些经验丰富的老师傅。
他们就像是一本本活字典，脑子里装满了各种宝贵的经验。
他们的一句话，说不定就能让咱们少走很多弯路。
咱们识别出关键工序和特殊过程，可不是为了好玩，那是为了把好质量关，提高生产效率，降低成本。
就像打仗一样，咱们得知道敌人的弱点在哪里，才能一举攻克。
要是识别错了，那可就麻烦大了，浪费时间、浪费资源不说，还可能生产出一堆废品。
所以啊，大家一定要重视关键工序和特殊过程的识别，这可关系到咱们的工作成果和效益。
特殊过程重难点工序及关键工序质量控制点辩识表主体工程
特殊过程重难点工序及关键工序质量控制点辩识表主体工程篇一：标题：特殊过程重难点工序及关键工序质量控制点辩识表主体工程正文:特殊过程是指施工过程中需要特殊处理或控制的环节，往往涉及到关键的工艺参数和质量要求，是施工质量控制的重点。
重难点工序是指在特殊过程中难度较大、需要特殊处理或控制的环节，往往需要采取特殊的施工措施和质量控制方法。
关键工序是指在特殊过程中至关重要的环节，其质量直接影响整个施工过程和最终工程质量。
为了有效控制特殊过程的质量和施工进度，需要对特殊过程进行详细的质量控制，其中包括对重难点工序和关键工序的质量控制。
为此，需要制定一份特殊过程重难点工序及关键工序质量控制点辩识表，以帮助施工队伍明确质量控制的重点和难点，并提供有效的施工质量控制手段和方法。
特殊过程重难点工序及关键工序质量控制点辩识表是一份全面的质量控制清单，应包含以下内容:1. 施工过程名称和编号;2. 施工过程特点和难点;3. 施工过程质量控制点和控制方法;4. 施工过程质量控制指标和标准;5. 施工过程质量控制点和指标的考核和奖惩制度。
特殊过程重难点工序及关键工序质量控制点辩识表的制定，需要结合工程实际和施工经验，充分考虑施工过程的难度和质量控制的重点，以确保施工过程的质量和进度。
同时，施工过程中应严格按照质量控制点和控制方法进行质量控制，确保施工质量达到要求。
拓展:特殊过程是指在施工过程中需要特殊处理或控制的环节，往往涉及到关键的工艺参数和质量要求。
重难点工序是指在特殊过程中难度较大、需要特殊处理或控制的环节，往往需要采取特殊的施工措施和质量控制方法。
关键工序是指在特殊过程中至关重要的环节，其质量直接影响整个施工过程和最终工程质量。
在制定特殊过程重难点工序及关键工序质量控制点辩识表时，需要充分考虑施工过程的难度和质量控制的重点，并结合工程实际制定相应的质量控制指标和考核制度。
施工过程中应严格按照质量控制点和控制方法进行质量控制，以确保施工质量达到要求。
关键工序清单
序号关键工序
关键设备操作人员工艺文件类别
备注
1
时效处理
井式回火电阻炉热处理工关键工序2淬火、回火炉箱电阻式/真空环保铍青铜热处理炉
热处理工关键工序3车削精密车床车工关键工序4注塑注塑机注塑工关键工序5压铸压铸机压铸工关键工序6冲压可倾式压力机/精密冲床冲压工关键工序7点焊贮能点焊机点焊工关键工序8超声波焊接超声波焊接机焊接工关键工序9铆冲台式压力机铆接工关键工序10测试微机测试台测试工
关键工序
注：
(主要)关键工序清单
关键工序：是指
1、涉及产品关键及重要特性的工序；
2、涉及制程薄弱环节(工序)或过程能力较弱工序；
3、环保及法律法规或顾客有特殊要求的工序。
关键工序识别清单
油箱加油口焊接作业指导书 油箱焊接QC工程表
用肥皂水以及加气进行检查
油箱试压
密闭性
油箱试压作业指导书 油箱焊接QC工程表
注入气体放入水中，加压进行确认
车内槽
槽间距
涨紧轮轴作业指导书 销轴QC工程表
1.槽的宽度及深度。2.用小量面内槽卡尺 进行测量
Байду номын сангаас
1/2
序号 生产线
4
销轴线
关键工序名称
销轴表面热处理
序号 生产线
1
轮体线
2
组装线
3
油箱线
4
销轴线
关键工序名称
焊接 热处理 浮动环安装
关键工序识别清单
特殊特性
作业文件
焊接质量（见特性清单）
轮体焊接作业指导书 涨紧轮QC工程表
控制要点
1.焊接外观无缺陷等。 2.焊接强度及熔深用UT探伤机进行检测 。
加热温度、加热时间
涨紧轮热处理作业指导书 涨紧轮热处理QC工程表
5
缸筒线
缸筒内孔滚孔加工
特殊特性
作业文件
控制要点
备注
加热温度、加热时间
销轴热处理作业指导书 销轴热处理QC工程表
1.表面硬度、淬火深度、表面裂纹等。2. 使用硬度计、探伤机等仪器进行检测。
孔径
缸筒作业指导书 涨紧机构QC工程表
1.内孔的粗糙度。2.使用测量设备进行检 测。
2/2
油箱内部清洁度工序油箱表面清洁度油箱组装作业指导书油箱组装qc工程表用吸尘器保证内部清洁度加油口焊接工序焊接质量见特性清单油箱加油口焊接作业指导书油箱焊接qc工程表用肥皂水以及加气进行检查油箱试压工序密闭性油箱试压作业指导书油箱焊接qc工程表注入气体放入水中加压进行确认车内槽工序槽间距涨紧轮轴作业指导书销轴qc工程表1
离隰高速公路关键工序清单
责任人
付明明 问国宝 问国宝 李小勤
问国宝 郝永红 张照明 李小勤 李小勤 李小勤
备注
2
涵洞、通道工程
合同 段：
离隰高速LJ5标
序号
工程类别
盖板涵
分部工程
3
桥梁离隰高速公路有限公司 关键工序清单
关键工序
台背回填 测量放样
护筒
钻孔 清孔 成孔
钢筋质量检査 砼质量
防控要点
1.锚具必须经过检査验收 2.张拉宜采用双控 3. 伸长量计算方法应正确，张拉伸长量必须符合规范要求4. 张拉完梁的起拱值应符合设计要求 5.压浆用水泥浆必须留有强度试块 6.压浆后孔道内水泥浆必须饱满，无漏压浆情况
责任人
张照明 张启发 张照明
施工单位：
监理单位：
填表人：
备注
支架检査 支座检査 钢筋质量检査 钢绞线检査 模板检査
防控要点
1.架梁设备应经过严格验算和检査 2.架梁设备必须经过试吊 3.箱梁架设位置必须正确，稳定 4.支座不得有脱空现象 5.墩台帽顶必须有安装控制线
1.钢筋规格数量必须正确 2.钢筋绑扎焊接必须合格 3.湿接缝浇筑厚度必须符合设计要求 4.砼强度必须符合设计要求 5.湿接缝、横隔梁表面应平整，振捣必须密实
离隰高速LJ5标
序3号
工桥程梁类工程别
上现部场构浇分造筑部工现程浇箱梁
山西离隰高速公路有限公司 关键工序清单
关键工序
砼质量检査 砼浇筑
预应力张拉压浆
防控要点
1.砼原材料质量必须合格 2.砼施工配合比必须正确 3.砂、石材料应过磅 4.砼坍落度必须检査
1.砼振捣质量必须检査 2.必须有防内模上浮措施 3.砼养护必须应及时到位，养护时温度控制必须适当
旁站监理的重要部位关键工序
须旁站监理的重要部位、关键工序清单在工程施工实施阶段监理中，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。
主要包括：搅拌桩、锚杆、土方开挖及回填、管桩、冲孔灌注桩、承台、地下室底板及后浇带、结构混凝土浇筑、防水混凝土浇筑、防水层施工、梁柱节点钢筋隐蔽过程、预应力张拉、装配式结构安装、钢结构安装、网架结构安装、索膜安装、幕墙骨架安装、机电弱电设备安装调试、试压、室外管线沟槽开挖及敷设等。
在本工程中具体须旁站监理的重要部位、关键工序清单如下：一、土建及装饰组须旁站监理的重要部位、关键工序清单：1、桩基(混凝土预制桩、冲孔灌注桩)(1)桩基定位测量及试桩施工；(2)混凝土预制桩施工；(3)冲孔灌注桩施工；(4)钢筋笼的制安；(5)承台钢筋施工；(6)混凝土的配制与浇筑；(7)见证取样试件、试块的留置；(8)桩位平面图测量；(9)桩基检测；压桩和补桩施工；2、地下结构及防水(1)地下结构施工(2)防水混凝土、水泥砂浆的制作；(3)见证取样试件、试块的留置；(4)防水混凝土的浇筑和变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等的设置和施工；(5)卷材防水层、涂料防水层的施工及转角处、变形缝、穿墙管道等细部的施工。
(6)管线预埋暗敷、孔洞预留、各种管网线缆出入口位置及部位预设、预留、预埋(7)防雷及接地焊接施工3、砌体结构(1)墙体轴线定位；(2)见证取样试件、试块的留置；(3)门窗洞口位置留置；(4)预留洞口及过梁、预埋件留置；(5)墙体开槽施工；4、混凝土结构(1)大跨度、高支模板安装和拆除施工，模板工程及保护层厚度留置施工；(2)承台、地下室底板及后浇带、结构混凝土浇筑、防水混凝土浇筑；(3)梁柱节点钢筋隐蔽过程；(4)预留洞口周围钢筋的设置及钢筋端头的处理；(5)预应力筋的施工；(6)见证取样试件、试块的留置；(7)施工缝的留置；" “”(8)预制构件的吊装和连接；5、钢(网架)结构(1)钢构件的加工；(2)焊接质量；(3)高强螺栓连接质量；(4)预拼装情况；(5)钢结构、网架结构安装；6、涂膜防水施工(1)找平层的排水坡度施工；(2)保温层的施工；(3)防水层施工；7、装饰装修工程(1)装修材料有害物质检测；⑵在墙体上开槽、打洞时施工； ⑶吊顶的固定和重型灯具的安装;⑷饰面板拉拔强度的检测； (5)样板间的施工； (6)重要特殊部位装饰装修施工；(7)幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接施工； (8)预埋件的防腐及后置埋件的现场拉拔强度检测； (9)幕墙的伸缩缝、沉降缝、防震缝及阴阳角和封口安装; (10)卫生间、洗涤间、屋面防水工程施工 U,二8、其他塔吊、井架安拆等高危作业施工、路面处理、涂料熔化分散、标线涂布、种 植前土壤处理、乔、灌木种植、苗木运输铺、草皮、植草。
关键工序清单(土建专业)
3.专业技术负责人参与验收照片。
3.灌浆孔、预埋锚垫板、排气兼泌水管设置。
1.浇筑过程中钢筋的成品保护，铺设马道；
梁板混凝土浇
33
2.马道的路由是否合理;
筑成品保护
3.马镫支腿取出后混凝土的处理。
1.混凝土浇筑检验批质量验收记录； B2
2.专业技术负责人参与验收照片。
高层或超高层 1.泵管固定是否符合方案要求； 34
梁柱节点区不 等强混凝土浇 1.在交界区域采取隔挡措施； 10 筑（相差 2 个 2.先浇筑墙柱高等级混凝土，再浇筑梁板混凝土。 及以上等级）
1.混凝土抗压强度试验报告； 2.检验批质量验收记录； 3.旁站记录及旁站过程照片。
1.宜采用自密实混凝土；
2.排气孔孔径不小于 20mm；
1.混凝土抗压强度试验报告
5.专业技术负责人参与验收照片。
1.焊工考试记录；
1.焊接材料、焊接方法、焊后热处理等应按照焊接工艺评定进 2.焊接工艺评定（试验）报告；
行；
3.焊接材料烘焙记录；
钢结构现场焊
37
2.焊缝的深度、宽度、厚度应符合设计要求，且焊缝表面不得 4.一级、二级焊缝的焊缝探伤试验报
B2
接
有裂纹、焊瘤等缺陷；
告；
5 水下混凝土灌
2.施工记录；
度控制；
注
3.旁站记录及浇筑过程录像。
3.灌注水下混凝土必须连续施工。
1.焊接宜在桩四周对称地进行，焊接层数不得少于 2 层，焊缝
1.隐蔽工程检查记录；
预应力混凝土 应连续、饱满；
2.接头焊缝探伤报告；
6 管桩接桩（焊 2.焊好后的桩接头应自然冷却后方可继续锤击，自然冷却时间
4.梁柱节点处钢筋锚固符合设计要求。
工程关键工序和特殊过程清单
风管道等连接安装
工业管道安装
管道、阀门安装，管道防腐及保温，焊接。
管道、阀门等连接安装、焊接。
大重型设备安装
设备基础，焊接。
设备基础、焊接
其它市政基础设施
Hale Waihona Puke 城市管道管道防腐，管道安装、
管道安装
城市处理厂
深基础支护、混凝土防渗、设备安装、电气安装
钢筋焊接、混凝土浇筑、结构防渗
地铁轻轨
深基坑支护
工程关键工序和特殊过程清单
工程类型
关键工序
特殊过程
建筑
工程
混凝土结构
基础、深基坑支护、模板支架、钢筋、混凝土、防水
灌注桩成桩、钢筋焊接（机械连接）、预应力张拉、混凝土浇筑、结构防水
钢结构
测量放样、制作、安装
节点焊接
特殊结构
各主要工序
主要工艺过程
公路
工程
路基路面
路基工程：分层填筑碾压
路面工程：路面面层混合料生产、摊铺碾压
铁路
工程
路基
特殊路路基处理、过渡段填筑、
路基铺填碾压
桥梁
基础、模板、混凝土、梁厂构件预制
灌注桩成桩、混凝土浇筑、钢筋焊接、预应力张拉与压浆
隧道
超前支护施工、刚拱架支撑施工、钢筋、混凝土、防水
控制爆破、钢筋制作安装、防水板安装、混凝土浇筑
机电
工程
建筑水电安装
管道、阀门等安装，线槽及桥架安装，
管道、阀门等连接安装
路基、路面铺填碾压
桥梁
1、桩基工程：、成孔、水下混凝土灌注2、下构施工：支架模板
3、预制梁（板）：预应力张拉压浆、梁（板）架设、桥面护栏施工
4、现浇梁（板）：模板支架、钢筋、混凝土、预应力张拉压浆
关重特性清单
邮箱
电话
传真
外观 尺寸
建议措施
工序
工序内容
产品系统级 的特殊 殊特性
产品部件级 的特殊 殊特性
产品零件级 的特殊 殊特性
顾客 设ห้องสมุดไป่ตู้ 质量 采购
姓名
邮箱
电话
传真
供应商 项目 质量 采购
姓名
注：根据产品的不同不局限与本格式
清单
Ver1.0
修改应将 “ 黄底色 ” 标注成 “ 红色 ”
工序
技术特性和 模拟(类似) 能力测量结 工序参数供应商意见 监控计划 过程能力结 果 顾客意见 5M 果
特殊特性清单
供应商 : 生产地 : 零件号 : 产品名称 更新日期 Date : 供应商编制责任人
注意： 供应商的所有修改应将 “ 黄底色 ” 标注成
产品
工
NO.
1 2 3 3.1 3.2
功能描述的 标准号/图 内容（相关 纸/ 相关要 要求/值/公 关键/安全 功能/功能 求 差 特性? 描述 ）