(完整版)纠正措施表
纠正措施有效性验证表
□此项不符合所涉及问题已消除，纠正措拖计划已确定并发布，其中纠正措施尚未或部分未得到实施，但目前已实施措施的或和确定的纠正措施计划已考虑了对顾客的影响，并有相关的证据证明，能遏制及预防顾客的风险。
组织代表：
（管理者代表）
日期：
20XX-8-10
不符合陈述的客观证据：组织基于风险策划了应急计划进行1年1次测试，但劳动力短缺（如质量检验人员短缺）项目没有足够的证据证明按照策划定期实施了测试，证明其有效性。
纠正措施（编号）
验证计划
负责岗位
验证日期
验证记录栏（可以单独文档附件形式提交）
1、修订《应急准备和响应控制程序》，明确规定：负责人应检查确认对应急预案做定期测试和有效性定期评审的规定。负责人：人事部/关XX，完成期限：20XX.7.13
已于20XX.7.13针对新修订的文件内容进行了培训
3、已平行展开其它应急计划预案没有存在其它问题（经查网络受到攻击应急预案进行了演练和进行了评审，纠正措施有效。
纠正措施有效性验证表
管理者代表
20XX-8-10
20XX-8-10由管理者代表对以上纠正措施有效性进行评价，完成《应急计划策划评审记录》
组织自我验证结果:
查修订后《应急准备和响应控制程序》
管理者代表
20XX-8-10
已于20XX.7.13修订《应急准备和响应控制程序》
2、组织相关人员进行修改后的《应急准备和响应控制程序》和标准6.1.2.3条款相关要求进行培训。负责人：管理者代表，完成期限：20XX.7.13
查培训签到考核表
管பைடு நூலகம்者代表
20XX-8-10
纠正措施有效性验证表
纠正措施（编号）
验证计划
负责岗位
验证日期
验证记录栏（可以单独文档附件形式提交）
1、立即增加下午PM13：30时间段对环境温度的点检。
负责人： XXX
负责人： XXX
完成时间： 2024-7-10
查验《环境温度检查表》
生产部
XXX
2024-07-30
已按照《环境温度检查表》对贴膜过程、包装过程尽心排查，均没有环境温度的要求及变化，产线运行正常；已排查温度超标对产品质量没有造成影响。
3、修订《生产和服务提供管理程序》文件，在“5.1.2受控条件应包括： d条款”中增加要求 “对环境的监视和测量应明确频次和时间，应关注监测频次对环境测量结果的影响”。
负责人： XXX
完成时间： 2024-7-23
查验《生产和服务提供管理程序》
生产部
XXX
2024-07-30
《生产和服务提供管理程序》已修订发行。
4、将修订后的《生产和服务提供管理程序》、《温湿度记录曲线图》受控下发至相关部门。
负责人：XXX
完成日期：2024-07-23
查验《文件分发/回收记自我验证结果 :
■此项不符合所涉及的问题，纠正措施都已实施，并跟踪验证，未再发现有相同或类似问题，措施能有效预防再发生。
□此项不符合所涉及问题已消除，纠正措拖计划已确定并发布，其中纠正措施尚未或部分未得到实施，但目前已实施措施的或和确定的纠正措施计划已考虑了对顾客的影响，并有相关的证据证明，能遏制及预防顾客的风险。
组织代表：
日期：
不合格和纠正措施程序(含表格)
不合格和纠正措施管理程序（ISO9001-2015）1．目的：确保不合格发生后能及时调查原因，采取有效纠正措施，防止再发生同样的问题。
2．范围：本公司所采取的纠正措施及改善统计技术的运用。
3．权责：当以下情况发生时按下表执行纠正措施：4.定义：（无）5.作业流程5.1.1以上质量异常发生时，应由以上表中规定的部门填写适合表单送相关部门。
5.1.2供方的纠正措施：若供方来料不良，则由IQC填写《进料异常通知单》，采购部联络供方，由其分析原因并完成纠正措施；品质部应予以跟踪、确认。
5.1.3 本厂内部的纠正措施：a)本厂内部制程出现严重不良/不良连续发生或成品抽检不合格时，，由品质部开出《巡回检查异常联络书》或《品质异常处理单》交责任部门分析原因并采取纠正措施，品质部应予以跟踪、确认。
b)当质量/环境目标或环境绩效出现不符合时，管理部发出《纠正措施报告》，并由管理部进行跟踪确认直至问题改善。
c)内审发现不符合项依《内部审核控制程序》执行。
d)管理评审决议事项依《管理评审控制程序》执行。
e)客户满意度测量发现客户不满意时依《客户满意度测量控制程序》执行。
5.1.4客户投诉、退货之纠正状况：a)客户投诉/退货之纠正，由品质部负责组织相关部门填写《客户投诉处理单》，相关责任部门采取纠正措施直至问题改善，待品质部验证合格后将完成情况回复客户以取得客户满意。
具体参照《客户投诉控制程序》执行。
5.1.7 改善效果与确认：a)由（表一）所列权责部门依责任部门拟订措施及预估完成日期追踪。
b)若未改善,应要求重新分析原因及拟订对策，直到完全纠正。
5.1.5需要时，更新策划期间确定的风险和机遇，具体参见《风险管理程序》。
5.1.6如有必要,经确认有效的纠正措施应修订于相关的体系文件之中，具体的修订作业遵照《文件控制程序》执行。
5.1.7品质部或管理部应将所有纠正措施汇总登记在《纠正措施一览表》。
纠正措施实施情况应提交管理评审会议予以效果检讨、确认其合理性与有效性。
vda6第四部分质量管理体系纠正措施一览表模板
vda6第四部分质量管理体系纠正措施一览表模板
以下是一个可能的纠正措施一览表模板，供您参考：
序号纠正措施描述责任人执行时间完成时间备注
:--: :--: :--: :--: :--: :--:
1 审查并修订质量管理体系文件，确保其符合VDA6第四部分的要求。
质量经理 XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日
2 对全体员工进行质量管理体系培训，确保他们了解并遵循新的质量管理
体系要求。
人力资源部 XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日
3 对生产流程进行全面审查，识别并改进不符合VDA6第四部分要求的环节。
生产部 XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日
4 对供应商进行评估，确保他们能够提供符合VDA6第四部分要求的产品。
采购部 XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日
5 对检验设备进行校准和维护，确保其准确性和可靠性。
设备部 XXXX
年XX月XX日 XXXX年XX月XX日
6 定期进行内部审核，检查质量管理体系的执行情况，及时发现并纠正问题。
质量经理 XXXX年XX月XX日 XXXX年XX月XX日
请注意，这只是一个示例模板，具体内容可能需要根据您的组织实际情况进行调整和补充。
不符合项纠正措施表
受审核方验证人：日期:
受审核方代表：日期:
注：此表内容全部由受审核方填写
不符合项纠正措施表
No.J:5
不符合项事实摘要：
2011年7月25日审核发现：技术部未对军用轴承产品研制、试制、批产阶段实施技术状态 标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核。
纠正情况：
技术部会同质保部已于2011年8月11日完成对军用轴承产品研制、 试制、批产阶段实施技 术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实等方面的技术状态审核。附件一：《技术状态审核记
不符合项纠正措施表
No.J:4
不符合项事实摘要：
审核发现，酚醛胶布管压制工序测量用型号为TERD-9的温度计，没有校准标识
纠正情况：
技术部计量管理人员已于2011年8月10日完成对配件分厂酚醛胶布管压制工序测量用型 号为TERD-9的温度计的重新校准、标识。附件一：配件分厂酚醛胶布管压制工序TERD-9的温
附件五：需修改的程序文件的修改计划。（何意？还有需要修改的文件吗，为何本次不能完
成修改?）
受审核方对纠正措施有效性的验证：
受审核方验证人：日期:
受审核方代表：日期:
注：此表内容全部由受审核方填写
3.组织相关人员对军用轴承产品研制、试制、批产阶段实施技术状态标识、技术状态控制 等技术状态管理进行审核。附件一：《技术状态审核记录》。
举一反三检查情况（针对全部体系范围）：
检查公司其他程序文件，对缺少可操作性的内容给予补充修订。（经过检查，是否发现了问
题，请描述？附件四：对程序文件的检查结果的反馈；
理计划、技术状态基线确定、技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核， 规定可操作实施的方法；附件二：修改后的《技术状态管理程序》。
不合格纠正措施程序(含表格)
不合格纠正措施程序（IATF16949-2016/ISO14001-2015）1.0目的对实际存在的不符合品、环境的事件，尽可能及时进行事故调查，消除现存不合格原因，采取有效控制措施，防止事件扩大和减少事故损失，并做好事件报告和处理工作，分清责任，吸取教训，降低同类事故发生的机率，确保类似问题不再发生。
2.0范围适用于公司范围内的质量、环境事件调查处理及不符合所采取的纠正措施措施。
3.0术语和定义事件：发生或可能发生与工作相关的质量、环境、健康损害或人身伤害（无论严重程度）、或者死亡的情况。
事故：是一种发生财产损失、人身伤害、健康损害或死亡的事件。
紧急情况：是一种特殊类型的事件。
不符合或不合格：未满足要求。
4.0职责4.1质量部负责QMS/EMS管理体系中管理类事件调查，不合格项纠正措施的组织、协调、验证归口管理工作。
4.2生产部负责生产过程不符合事件调查及纠正措施的组织、协调、验证工作。
4.3各责任部门负责自身纠正措施的实施工作。
5.0内容及要求5.1不合格类别5.1.1质量不合格内审、外审、管理评审及自检提出的问题；产品交付安全质量持续不合格；产品质量、服务质量的顾客抱怨；服务过程中出现严重遗漏、差错；供方产品或供方服务出现安全或环保严重不合格项；生产运作中的质量隐患、相关方提出的质量隐患、公司职能部门在本部门工作中发现的质量隐患，与质量有关的其他不符合项。
5.1.2 环境不合格监测和测量的结果超过国家的地方的污染排放标准的；出现意外事件和紧急情况；发生有关环境社会影响较重的事故事件；经确认的相关方提出的投诉；出现严重环境污染与破坏的行为；严重违背、违反法律法规的行为；方针、目标和指标、（管理）方案的实施中出现严重偏差。
5.2纠正措施管理流程6.0相关文件化信息6.1文件化信息控制程序6.2内部审核控制程序6.3管理评审控制程序6.4不合格记录不合格评审处置记录表.doc6.5 纠正措施表纠正措施表.doc6.6持续改进计划及检查持续改进计划.doc6.7有关发生报告、通知、汇报、联系、记载等记录6.8有关调查、纠正、分析、处理、认定、预防与验证等记录6.9有关改进、纠正措施实施计划情况信息反馈、整改报告总结、验证评价等记录纠正和预防措施实施情况一览表.xls纠正措施实施效果验证记录.doc。
纠正措施实施表
向顾客表示谦意。立即走访客户，提供技术支持
部门：综合部负责人：胡晓环日期：2017.9.14
纠正措施：
1、对相关人员批评教育。
2、组织员工学习标准特别是QE7.4条款；
3、经全面检查没有类似情况发生
部门：综合部负责人：胡晓环日期：2017.9.14
验证结果：
经检查实施的纠正和纠正措施，顾客给予谅解。措施有效
部门：管理层验证人：胡晓环日期：2017.9.14
纠正措施实施表
编号：H
9月12日公司综合部接到客户要求技术支持电话，信息没有及时传递到市场部。
部门：综合部填表人：张学兵日期：2017.9.13
原因分析：
经落实，接电话人员疏忽忘记通知，对工作责任心较差，来电也未登记
部门：综合部负责人：胡晓环日期：2017.9.14
纠正措施记录表01
编号：QJL -8.5.2-01A序号：
提出部门
商检现场审核组
提出时间
3.13上午
责任部门
总经办
事实描述：
内审记录签到表应该手签，不应该直接打印。
提出人：商检审核组
原因分析
1、体系管理存在大意，未严格按照文件要求实施；
2、体系管理人员培训不到位，对此问题没有深刻认识。
责任部门：体系管理员
提出人：商检审核组
原因分析
1、公司工程技术部在进行样车试制时，对产品进行试装，各项检测、必须遵守规定流程，确保首件合格，但工程技术部因为资料管理人员离职，未能当场提供首件确认资料。
责任部门：工程技术部
纠正措施
1、完善首件检查的制度和相关规定，对中途供应商更换、零部件调整变更后的首件产品都必须履行首件确认程序，妥善保管相关记录。
原因分析
1、现场作业指导书只有整册封面有受控标识，不利于现场使用者辨别文件的受控情况及是否有效；
2、每批产品随车检验单的检验项目未能严格实施，因此现场未能提供相关证据。
责任部门：生产部
纠正措施
1、现场使用的作业指导书重新确认，加注审核、批准人选，加盖受控标识。
2、随车检验单进行重新梳理后必须严格实施。
4、制定设备日常点检表，加强对设备的日常点检管理。
制定人：
实施结果
1、已经对设备管理台帐进行了完善；
2、生产部制定了新年度设备维护保养计划，对维护保养记录的填写进行了明确要求和培训。
3、已经制定了设备点检表，并认真填写。
效果验证
验证人：日期：
纠正措施记录表
编号：QJL -8.5.2-01A序号：
提出部门
纠正措施
1、对体系管理者进行培训和学习；
不符合工作及应急纠正措施记录表
编号：
不符合识别机会
□内审□日常监督□管理评审□投诉
□满意度调查□外审□其它：
不符合工作责任人
不符合发生部门
不符合发生部门负责人
不符合事实描述：
上述事实与：
□CNAS-CL02：；□CNAS-CL02-A001:；
□CNAS-CL05：；□CNAS-RL02：；（填写条款号）
□其它（如实验室体系文件）：（填写文件及条款号）不符合。
不符合发生部门负责人：年月日
验证意见：
验证方式：□提供见证的材料□现场跟踪检查见证
验证结论：□有效□无效
有关说明（必要时）：
验证人（质量负责人□监督员□内审员□）：年月日
不符合性质：
1.不符合严重程度：□严重不符合□一般不符合
2.不符合性质：□体系性不符合□实施性不符合□效果性不符合
报告人：
年月日
不符合责任部门确认意见：
年月日
不符合原因分析：
纠正和纠正措施计划：
不符合发生部门负责人：年月日
纠正和纠正措施评价、批准：
质量负责人□技术负责人□：Fra bibliotek月日纠正和纠正措施实施记录：