污水处理厂质量管理体系质量手册
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方向，通过持续改进，不断增强顾客满意程度。
版 次 01
XXXXXXX 污水净化有限公司 章节号
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管理职责
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4. 质量目标要求 总经理策划、制定质量目标，质量目标满足以下要求： 质量目标与质量方针、持续改进的承诺保持协调一致。 质量目标包括为满足产品所需的内容。 质量目标可测量，在公司各相关职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实。
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XXXXXXX 污水净化有限公司 目录
章节号 页 次 1/1
章节号
标题
目录
质量手册说明
质量手册修改记录
公司概况
1 公司组织机构图
2 公司质量管理体系过程职能分配表
3 质量方针、质量目标和承诺
质量管理体系
5 管理职责 6 资源提供 7 产品实现
8 测量、分析和改进
页码 1
与 GB/T19001-2000 标准 条款对应
纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。 体系：相互关联或相互作用的一组要素。 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。 过程：使用资源将输入转化为输出的活动的系统。 要求：明示的、习惯上隐含的或必须履行的要求或期望。 合格：满足要求。 不合格：未满足要求。
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XXXXXXX 污水净化有限公司
运脱化技
维
行水验术
修
班班室室
班
行后物 政勤管 办办办
备注: 财务部不在质量体系管理范围内。
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XXXXXXX 污水净化有限公司
质量管理体系过程职能分配表
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标准条款
职能部门
4 质量管理体系 总则 质量手册 文件控制 记录控制 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责和权限 管理者代表 内部沟通 管理评审 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现的策划 与顾客有关的过程 采购 生产和服务提供的控制 标识和可追溯性 产品防护 监视和测量装置的控制 总则 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格品控制 数据分析 持续改进 纠正措施 预防措施
工艺规程及记录表格等。
文件控制
用以控制质量管理体系运行所需要的文件，其内容确保：
1）文件发布前，其适用性得到批准；
2）当组织内外环境、质量管理体系发生变化时应对体系文件予以修订，以确保体系文件的
有效性、充分性、适宜性；
3）识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录；
4）对质量管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相关文件的有效版本；
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管理职责
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1. 管理承诺 总经理向顾客郑重承诺：建立、实施、持续改进质量管理体系，并通过以下质量活动的
有效实施来提供证据。 1) 进行质量意识教育，利用培训、会议、宣传、文件等沟通方式在员工中树立质量意识， 确保全体员工充分认识到满足顾客和法律法规要求的重要性； 2) 制定质量方针和质量目标，确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标，明确对质 量的追求； 3) 通过管理评审来评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，促进质量管理体系的 持续改进； 4) 确保必要资源，以满足建立、实施和持续改进质量管理体系的需求以及增强顾客满意。
定期组织对手册进行评审，必要时对手册予以修改。 5. 部分术语及解释
预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 注 1：一个潜在不合格可以有若干个原因。 注 2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。
纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 注 1：一个不合格可以有若干个原因。 注 2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生。 注 3：纠正和纠正措施是有区别的。
质量手册修改记录
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章节号
修改条款
修改日期
修改人
审核
批准
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XXXXXXX 污水净化有限公司 公司概况
章节号 页 次 1/1
XXXXXXX 污水净化有限公司是 XXX 环保集团股份有限公司下属子公司，是对 XX 县 市政污水进行净化处理的专业公司。公司主要致力于控制白河以及地下水资源的污染，服务 面积包括：东升镇、彭镇及牧马山旅游新城等地区。
供客观证据，为证实可追溯性采取预防和纠正措施提供依据，为保持和改进质量管理体系提
供信息。记录归公司所有，应予以保存。
记录的标识、贮存、检索、防护、保管和处置按要求严格管理。
本章节涉及的程序文件：
标题
与 GB/T19001-2000 对照
XXX-XX/B-01
文件记录控制程序
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XXXXXXX 污水净化有限公司 章节号
总 理代 财
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理 者管 部
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部
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效的控制，并规定测量方法； 3）对确定的顾客要求，要在公司内部充分沟通，以使所有的员工都能了解顾客的要求，
并为实现顾客要求做出努力； 4）公司在识别、确定质量要求、处理质量问题等活动中应充分考虑顾客的意见； 5）提供的产品应满足顾客的要求、有关法律法规的要求以及顾客提出的需要附加的要求； 6）通过调查、研究、分析以及与顾客有效的沟通，了解顾客满意程度，提出持续改进的
公司占地五十亩，项目分两期建成，设计总处理能力共五万吨/天，项目一期总投资三千 一百五十万元，按 BOT 模式投资、建设、运营和管理。公司污水处理项目是 XX 地区第一家 以 BOT 形式经营的标志性工程以及城市污水基础设施市场化运营的示范工程。
公司污水处理工艺具有国际先进水平，一期工程采用改良型悬挂链 A2/O 工艺。 改良型 悬挂链 A2/O 工艺是根据场地条件，将曝气、沉淀组合成一体，生化单元设有厌氧段和微孔曝 气，其核心仍然是 A2/O 工艺，工艺流程简单、设备少，对自动化的依赖程度低，技术成熟可 靠及管理方便，特别适用于中小型污水处理厂。
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▲:主要职能；△:相关职能
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XXXXXXX 污水净化有限公司
章节号
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质量方针、目标和承诺
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1. 质量方针: 本公司的质量方针是：安全、高效、环保、发展。 质量方针的内涵：
“安全”要求公司在服务的全过程中，始终把安全放在第一位；在污染治理过程中，要 严格管理，确保生产安全及质量安全。
“高效”要求公司有序运作,保证处理水量和水质达标,提高工作效率,充分满足顾客（业 主）要求。
“环保”要求公司以治理污染、保护环境为已任；确保公司内部、外部环境在污染的治 理过程中不发生二次污染。
公司员工二十余人，管理人员、技术人员均具有大专以上学历，管理团队具有丰富的运 营管理经验。项目自正式投产，运行稳定可靠，得到了前来参观交流的专家一致好评。
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XXXXXXX 污水净化有限公司
公司组织机构图
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总经理 管理者代表
副总经理
生产部
技术部
行管部
财务部
2 2、3、
4
5
6
7 8、 9、
11 15 、、、 16 、、、、、 19 、 、 、 、
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XXXXXXX 污水净化有限公司
章节号
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质量手册说明
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1. 手册内容 质量手册是依据 GB/T 19001-2000《质量管理体系—要求》并结合本公司实际情况编写的，
它包括： 1)质量方针和质量目标； 2)与质量相关的管理、执行、监测和评审工作的机构、人员、职责权限及相互关系； 3)质量管理体系有关的描述和文件化体系程序的引用； 4)手册的控制规定（批准、修改、管理）。 根据公司的特点，对GB/T 19001-2000《质量管理体系—要求》第7章部分内容进行了删
2. 以顾客为关注焦点 总经理确保：顾客合理的需要和期望应予以满足，以达到增强顾客满意的目的。
3. 质量方针要求 总经理规定质量方针并确保实施: 1）将顾客的需求和期望通过调查、研究、分析以及与顾客沟通等方式，完整、准确的识
别并确定顾客的要求，包括对产品的要求、过程的要求、质量管理体系等要求； 2）以明确的要求以及公司可以利用的资源作为输入进行质量策划，对所需的过程进行有
1）本手册对内是公司质量管理标准和全体员工行为准则； 2）本手册对外介绍本公司的质量管理体系。 作用 1）保证协调作用：合同情况下作为顾客与公司之间的质量保证协议； 2）准则作用：作为第二方审核公司质量管理体系的准则； 3）依据作用：在公司质量管理体系审核时，作为第三方认证审核的依据。 3. 引用文件 GB/T19000-2000《质量管理体系—基础和术语》； GB/T19001-2000《质量管理体系—要求》。
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XXXXXXX 污水净化有限公司 章节号
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质量手册说明
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4. 手册管理： 本手册由总经理批准颁布执行。 手册管理的所有相关事宜均由行管部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册
提供给公司以外的人员。 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。 本手册在使用期间，如有修改建议，各部门负责汇总意见，及时反馈到行管部；行管部应
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XXXXXXX 污水净化有限公司 章节号
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质量管理体系
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1.总要求 公司按照 GB/T19001-2000《质量管理体系—要求》建立了质量管理体系，形成文件，要
求全体员工严格按照文件运行，并持续改进，保持其有效性；满足顾客需求，达到顾客满意 的目的。
公司在实施质量管理体系时，采用过程方法模式，做到： 1）识别质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用，明确这些过程所需的输入、输出、 以及所需投入的资源和开展的活动； 2）确定这些过程的顺序和相互作用，使过程能够有效的运行，并对过程的顺序进行合理 安排； 3）确定为确保这些过程的有效运行及控制所需的准则和方法，为实现预期目的或要求提 供必要的前提； 4）为了判断过程的有效性，确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和 对这些过程的监视； 5）规定对过程进行监视、测量、分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的 程度； 6）在测量和分析的基础上，实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些 过程的持续改进； 2.文件要求 总则 1）质量管理体系形成文件，并贯彻实施和持续改进。 2）文件的规定与实际运作保持一致，随着质量管理体系及质量方针、目标的变化，应及 时修订质量管理体系文件，必要时进行评审，确保有效性、充分性和适宜性。 按照标准要求及公司实际情况，编制文件以使质量管理体系有效运行，本公司的质量体系 文件包括：
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XXXXXXX 污水净化有限公司 章节号
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质量管理体系
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第一级文件：质量手册（含质量方针和质量目标）；
第二级文件：质量管理体系程序文件；
第三级文件：公司为确保过程策划、运作和控制所需的文件（国家标准、行业标准、地
方标准，相关法律法规），各部门工作手册（管理制度汇编）、岗位职责、合同书、操作规程、
பைடு நூலகம்
5）文件清晰、易于标识和检索；
6）公司引用的外来文件（如标准，外来图样等）予以标识，并控制其发放；
7）从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，进行处置，以防误用；
8）对出于任何目的所保留的已作废文件，都应进行标识。
记录的控制
对记录进行控制和管理，是为质量满足规定要求的程度、质量管理体系运行的有效性提
“发展” 以现代科学技术指导企业管理，不断健全和完善内部机制，提高企业的经营管 理水平，在满足顾客（业主）要求的前提下，企业得到持续稳定地发展。 2. 质量目标
事故为零，出水 100%达标。 3. 质量承诺
我们向顾客承诺：我们的所有过程将严格按照本手册执行，并通过各种质量活动确保 质量管理体系的充分性、有效性、适宜性。
减，具体删减内容如下： 1) 目前不存在产品设计与开发的过程, 故删减条款“ 设计和开发”； 2) 目前不存在特殊过程，不需要进行过程确认，故删减条款“ 过程确认”； 3) 目前不存在顾客财产，故删减条款“ 顾客财产”。
2. 手册的适用范围及用途 适用范围
本手册适用于本公司质量管理体系覆盖的所有职能部门及工作场所。 用途
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管理职责
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4. 质量目标要求 总经理策划、制定质量目标，质量目标满足以下要求： 质量目标与质量方针、持续改进的承诺保持协调一致。 质量目标包括为满足产品所需的内容。 质量目标可测量，在公司各相关职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实。
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章节号
标题
目录
质量手册说明
质量手册修改记录
公司概况
1 公司组织机构图
2 公司质量管理体系过程职能分配表
3 质量方针、质量目标和承诺
质量管理体系
5 管理职责 6 资源提供 7 产品实现
8 测量、分析和改进
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与 GB/T19001-2000 标准 条款对应
纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。 体系：相互关联或相互作用的一组要素。 程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。 过程：使用资源将输入转化为输出的活动的系统。 要求：明示的、习惯上隐含的或必须履行的要求或期望。 合格：满足要求。 不合格：未满足要求。
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运脱化技
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行后物 政勤管 办办办
备注: 财务部不在质量体系管理范围内。
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质量管理体系过程职能分配表
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标准条款
职能部门
4 质量管理体系 总则 质量手册 文件控制 记录控制 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责和权限 管理者代表 内部沟通 管理评审 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现的策划 与顾客有关的过程 采购 生产和服务提供的控制 标识和可追溯性 产品防护 监视和测量装置的控制 总则 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格品控制 数据分析 持续改进 纠正措施 预防措施
工艺规程及记录表格等。
文件控制
用以控制质量管理体系运行所需要的文件，其内容确保：
1）文件发布前，其适用性得到批准；
2）当组织内外环境、质量管理体系发生变化时应对体系文件予以修订，以确保体系文件的
有效性、充分性、适宜性；
3）识别文件的现行修订状态，分类编制有效版本目录；
4）对质量管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相关文件的有效版本；
修改码 00
管理职责
页 次 1/4
1. 管理承诺 总经理向顾客郑重承诺：建立、实施、持续改进质量管理体系，并通过以下质量活动的
有效实施来提供证据。 1) 进行质量意识教育，利用培训、会议、宣传、文件等沟通方式在员工中树立质量意识， 确保全体员工充分认识到满足顾客和法律法规要求的重要性； 2) 制定质量方针和质量目标，确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标，明确对质 量的追求； 3) 通过管理评审来评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，促进质量管理体系的 持续改进； 4) 确保必要资源，以满足建立、实施和持续改进质量管理体系的需求以及增强顾客满意。
定期组织对手册进行评审，必要时对手册予以修改。 5. 部分术语及解释
预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 注 1：一个潜在不合格可以有若干个原因。 注 2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施是为了防止再发生。
纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 注 1：一个不合格可以有若干个原因。 注 2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施是为了防止发生。 注 3：纠正和纠正措施是有区别的。
质量手册修改记录
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XXXXXXX 污水净化有限公司 公司概况
章节号 页 次 1/1
XXXXXXX 污水净化有限公司是 XXX 环保集团股份有限公司下属子公司，是对 XX 县 市政污水进行净化处理的专业公司。公司主要致力于控制白河以及地下水资源的污染，服务 面积包括：东升镇、彭镇及牧马山旅游新城等地区。
供客观证据，为证实可追溯性采取预防和纠正措施提供依据，为保持和改进质量管理体系提
供信息。记录归公司所有，应予以保存。
记录的标识、贮存、检索、防护、保管和处置按要求严格管理。
本章节涉及的程序文件：
标题
与 GB/T19001-2000 对照
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文件记录控制程序
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效的控制，并规定测量方法； 3）对确定的顾客要求，要在公司内部充分沟通，以使所有的员工都能了解顾客的要求，
并为实现顾客要求做出努力； 4）公司在识别、确定质量要求、处理质量问题等活动中应充分考虑顾客的意见； 5）提供的产品应满足顾客的要求、有关法律法规的要求以及顾客提出的需要附加的要求； 6）通过调查、研究、分析以及与顾客有效的沟通，了解顾客满意程度，提出持续改进的
公司占地五十亩，项目分两期建成，设计总处理能力共五万吨/天，项目一期总投资三千 一百五十万元，按 BOT 模式投资、建设、运营和管理。公司污水处理项目是 XX 地区第一家 以 BOT 形式经营的标志性工程以及城市污水基础设施市场化运营的示范工程。
公司污水处理工艺具有国际先进水平，一期工程采用改良型悬挂链 A2/O 工艺。 改良型 悬挂链 A2/O 工艺是根据场地条件，将曝气、沉淀组合成一体，生化单元设有厌氧段和微孔曝 气，其核心仍然是 A2/O 工艺，工艺流程简单、设备少，对自动化的依赖程度低，技术成熟可 靠及管理方便，特别适用于中小型污水处理厂。
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▲:主要职能；△:相关职能
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质量方针、目标和承诺
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1. 质量方针: 本公司的质量方针是：安全、高效、环保、发展。 质量方针的内涵：
“安全”要求公司在服务的全过程中，始终把安全放在第一位；在污染治理过程中，要 严格管理，确保生产安全及质量安全。
“高效”要求公司有序运作,保证处理水量和水质达标,提高工作效率,充分满足顾客（业 主）要求。
“环保”要求公司以治理污染、保护环境为已任；确保公司内部、外部环境在污染的治 理过程中不发生二次污染。
公司员工二十余人，管理人员、技术人员均具有大专以上学历，管理团队具有丰富的运 营管理经验。项目自正式投产，运行稳定可靠，得到了前来参观交流的专家一致好评。
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公司组织机构图
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总经理 管理者代表
副总经理
生产部
技术部
行管部
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质量手册说明
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1. 手册内容 质量手册是依据 GB/T 19001-2000《质量管理体系—要求》并结合本公司实际情况编写的，
它包括： 1)质量方针和质量目标； 2)与质量相关的管理、执行、监测和评审工作的机构、人员、职责权限及相互关系； 3)质量管理体系有关的描述和文件化体系程序的引用； 4)手册的控制规定（批准、修改、管理）。 根据公司的特点，对GB/T 19001-2000《质量管理体系—要求》第7章部分内容进行了删
2. 以顾客为关注焦点 总经理确保：顾客合理的需要和期望应予以满足，以达到增强顾客满意的目的。
3. 质量方针要求 总经理规定质量方针并确保实施: 1）将顾客的需求和期望通过调查、研究、分析以及与顾客沟通等方式，完整、准确的识
别并确定顾客的要求，包括对产品的要求、过程的要求、质量管理体系等要求； 2）以明确的要求以及公司可以利用的资源作为输入进行质量策划，对所需的过程进行有
1）本手册对内是公司质量管理标准和全体员工行为准则； 2）本手册对外介绍本公司的质量管理体系。 作用 1）保证协调作用：合同情况下作为顾客与公司之间的质量保证协议； 2）准则作用：作为第二方审核公司质量管理体系的准则； 3）依据作用：在公司质量管理体系审核时，作为第三方认证审核的依据。 3. 引用文件 GB/T19000-2000《质量管理体系—基础和术语》； GB/T19001-2000《质量管理体系—要求》。
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4. 手册管理： 本手册由总经理批准颁布执行。 手册管理的所有相关事宜均由行管部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册
提供给公司以外的人员。 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。 本手册在使用期间，如有修改建议，各部门负责汇总意见，及时反馈到行管部；行管部应
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质量管理体系
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1.总要求 公司按照 GB/T19001-2000《质量管理体系—要求》建立了质量管理体系，形成文件，要
求全体员工严格按照文件运行，并持续改进，保持其有效性；满足顾客需求，达到顾客满意 的目的。
公司在实施质量管理体系时，采用过程方法模式，做到： 1）识别质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用，明确这些过程所需的输入、输出、 以及所需投入的资源和开展的活动； 2）确定这些过程的顺序和相互作用，使过程能够有效的运行，并对过程的顺序进行合理 安排； 3）确定为确保这些过程的有效运行及控制所需的准则和方法，为实现预期目的或要求提 供必要的前提； 4）为了判断过程的有效性，确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和 对这些过程的监视； 5）规定对过程进行监视、测量、分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的 程度； 6）在测量和分析的基础上，实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些 过程的持续改进； 2.文件要求 总则 1）质量管理体系形成文件，并贯彻实施和持续改进。 2）文件的规定与实际运作保持一致，随着质量管理体系及质量方针、目标的变化，应及 时修订质量管理体系文件，必要时进行评审，确保有效性、充分性和适宜性。 按照标准要求及公司实际情况，编制文件以使质量管理体系有效运行，本公司的质量体系 文件包括：
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XXXXXXX 污水净化有限公司 章节号
修改码 00
质量管理体系
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第一级文件：质量手册（含质量方针和质量目标）；
第二级文件：质量管理体系程序文件；
第三级文件：公司为确保过程策划、运作和控制所需的文件（国家标准、行业标准、地
方标准，相关法律法规），各部门工作手册（管理制度汇编）、岗位职责、合同书、操作规程、
பைடு நூலகம்
5）文件清晰、易于标识和检索；
6）公司引用的外来文件（如标准，外来图样等）予以标识，并控制其发放；
7）从发放和使用的所有场所，及时撤出作废文件，进行处置，以防误用；
8）对出于任何目的所保留的已作废文件，都应进行标识。
记录的控制
对记录进行控制和管理，是为质量满足规定要求的程度、质量管理体系运行的有效性提
“发展” 以现代科学技术指导企业管理，不断健全和完善内部机制，提高企业的经营管 理水平，在满足顾客（业主）要求的前提下，企业得到持续稳定地发展。 2. 质量目标
事故为零，出水 100%达标。 3. 质量承诺
我们向顾客承诺：我们的所有过程将严格按照本手册执行，并通过各种质量活动确保 质量管理体系的充分性、有效性、适宜性。
减，具体删减内容如下： 1) 目前不存在产品设计与开发的过程, 故删减条款“ 设计和开发”； 2) 目前不存在特殊过程，不需要进行过程确认，故删减条款“ 过程确认”； 3) 目前不存在顾客财产，故删减条款“ 顾客财产”。
2. 手册的适用范围及用途 适用范围
本手册适用于本公司质量管理体系覆盖的所有职能部门及工作场所。 用途