新版三体系内审检查表(按条款,有答案)
三体系内审检查表[1]
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三体系内审检查表[1]内审检查表：批准人/日期：内审员：检查方法提问◆与管理体系相关的文件有多少? ◆与受审核部门相关的文件是多少? ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? ◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求? ◆手册管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? 文件查阅√√√√现场检查√√受审核部门：编制人/日期：审核准那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：管理体系要求是否参考手册ISO9001ISO14001OHSAS18001检查内容适用文件条款条款条款条款4.2.1 总那么 4.2.1 总那么 4.4.4 4.4.4文件环境管理体系文件◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆查询相关文件的途径◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理? 检查结果记录◆有否规定查询相关文件的途径? ◆文件是否便于查阅? ◆管理手册是否包括管理体系的范围。
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。
◆管理手册是否引用或包括程序文件。
◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。
√√√√√√√ 4.2.2 管理手册 4.2.2 质量手册注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录〞栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×〔有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认〕。
内审检查表：受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准那么：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：内审员：管理体系要求检查方法是否参考检查内容手册 ISO9001ISO14001OHSAS18001适用文件提问条款条款条款条款 4.2.2 4.2.2 ◆管理手册的控制◆手册的发放、更改是否符合文件控管理质量情况制要求。
三体系内审检查表全条款
三体系内审检查表全条款为了保障三体系内审工作的有效性和全面性，制定了以下三体系内审检查表，共包括，分为质量管理、环境管理和职业健康安全管理三部分。
一、质量管理1.管理体系文件：检查该企业是否有完备的质量管理体系文件建立，并是否能够有效地实施。
2.质量目标与计划：检查企业的质量目标和计划是否明确、具体、可行，并是否与实际工作相符合。
3.质量管理评审：检查企业是否定期进行质量管理评审，并是否对评审结果进行了合理的分析和处理。
4.内部审计：检查企业是否定期进行内部审计，并是否对审计结果进行了合理的分析和处理。
5.持续改进：检查企业是否重视持续改进，是否采用合适的方法进行改进，并是否对改进方案进行了评估和监控。
6.客户满意度：检查企业是否定期开展客户满意度调查，并是否对调查结果进行了合理的分析和处理，并且是否采取措施解决问题。
7.供应商质量管理：检查企业是否有完备的供应商质量管理体系建立，并是否能够有效地实施。
二、环境管理1.环境管理体系文件：检查该企业是否有完备的环境管理体系文件建立，并是否能够有效地实施。
2.环境法规合规性：检查企业是否能够合法合规地运营，并是否满足相关的环境法规要求。
3.环保目标与计划：检查企业的环保目标和计划是否明确、具体、可行，并是否与实际工作相符合。
4.环境管理评审：检查企业是否定期进行环境管理评审，并是否对评审结果进行了合理的分析和处理。
5.内部审计：检查企业是否定期进行环境管理内部审计，并是否对审计结果进行了合理的分析和处理。
6.持续改进：检查企业是否重视环境保护，是否采用合适的方法进行改进，并是否对改进方案进行了评估和监控。
7.环保投入：检查企业的环保投入是否充足，是否采取了合适的措施进行环保工作。
三、职业健康安全管理1.职业健康安全管理体系文件：检查该企业是否有完备的职业健康安全管理体系文件建立，并是否能够有效地实施。
2.职业健康安全法规合规性：检查企业是否能够合法合规地运营，并是否满足相关的职业健康安全法规要求。
三体系内审检查表
5. 4. 1
质量目的
1）质量目的是否制定并发布？
2）质量目的是否分解和贯彻？分解是否适宜并得到评审？
3）质量目的是否量化并可测量？
4）质量目的是否与质量方针保持一致？
质量是否满足产品规定所需的内容？
质量目的的实现情况如何是否实现了连续改善？
质量目的的实现情况如何是否实现了连续改善？
7. 3. 4
设计/开发过程输出是否可以对照设计/开发输入规定进行验证?是否形成文献?
是否在适当的阶段对设计/开发进行系统评审?以保证:
1)评估满足规定的能力;
2)辨认问题及建议解决的方案.
参与评审的部门是否涉及被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表?
评审的结果和之后的跟进措施是否有记录?
7. 5. 3
保存作废文献的是否有标记,标记是否清楚?能否防止非预期使用?
4. 2. 4
记录的范围是否满足标准的规定?
有否记录的清单对使用部门和保存期限做出规定?
过期记录如何解决?
记录是否有标记,如何检索,是否便于追溯?
抽查若干记录填写是否规范?
8. 5. 2
纠正和防止措施开展情况及有效性?
注：合格在评价栏打“√”,不合格在评价栏打“╳”,观测项作“△”。
2)有哪些方式实行改善?
3)改善效果如何?
4)改善是否能体现PDCA循环?
注：合格在评价栏打“√”,不合格在评价栏打“╳”,观测项作“△”。
质量管理体系内审检查及登记表
编号: BG-8.2-?页码:
受审部门
办公室
（文献管理部门）
接待人
审核日期
相关文献
内审员姓名
质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
注2：“检查成果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并规定受审核部门当事人签名确认）。
注1：文献查阅含记录旳查阅。
新版三体系内审检查表(按条款,有答案)
三年级我和鸭子的作文在我三年级的时候，发生了一件和鸭子有关的趣事，至今想起来都能让我笑出声来。
那是一个阳光明媚的周末，爸爸带我去了乡下的奶奶家。
奶奶家有一个大大的院子，院子里种满了各种各样的蔬菜，还有一个小小的池塘。
一进院子，我就像一只脱缰的小野马，到处撒欢儿。
就在我玩得不亦乐乎的时候，突然听到了一阵“嘎嘎嘎”的叫声。
我顺着声音望去，只见一群毛茸茸的小鸭子正摇摇摆摆地向我走来。
它们那嫩黄色的绒毛在阳光的照耀下闪闪发光，就像一个个小绒球。
小鸭子们的眼睛又黑又亮，像两颗小黑豆，扁扁的嘴巴不停地叫着，仿佛在跟我打招呼。
我一下子就被这些可爱的小鸭子吸引住了，连忙跑过去想要摸摸它们。
可是小鸭子们似乎被我的举动吓到了，“哗啦”一下全都散开了，四处乱跑。
我在后面追得气喘吁吁，可就是一只也抓不到。
这时，奶奶走了过来，笑着对我说：“别着急，小鸭子们怕生，你得慢慢来。
”奶奶从屋里拿出了一些碎玉米，撒在了地上。
小鸭子们看到有吃的，立刻围了过来，争先恐后地吃了起来。
我趁着这个机会，慢慢地靠近它们。
有一只小鸭子吃得正香，我轻轻地伸出手，摸了摸它的头。
它先是抖了抖身子，然后抬头看了我一眼，又继续吃了起来。
哇，它没有跑开，我心里别提多高兴了！我发现这些小鸭子吃东西的样子特别有趣。
它们的嘴巴扁扁的，一啄一啄的，就像在给地面磕头一样。
而且它们吃东西的时候还会发出“吧唧吧唧”的声音，特别好玩。
看着小鸭子们吃得那么香，我突发奇想，想要给它们做一个“游泳池”。
于是，我找来了一个大盆，在里面装满了水，然后小心翼翼地把小鸭子们一只一只地放了进去。
小鸭子们一进到水里，就欢快地游了起来。
它们的脚蹼在水里不停地划动着，就像一艘艘小快艇。
有的小鸭子还把头伸进水里，然后猛地抬起头来，甩一甩，水珠四溅，把我弄得满脸都是水。
我不但不生气，反而哈哈大笑起来。
玩了一会儿，我觉得小鸭子们可能累了，就把它们从盆里捞了出来。
可是有一只小鸭子却不愿意出来，它在盆里游来游去，就是不肯上岸。
三体系内审检查表
●资源需求
●其他
6)评审结果是否记录?
评审结果是否得到落实,包括改进和采取相关的措施?
6．1
资源提供
1)如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源?
2)所提供的资源能否满足QMS运行和持续改进有效性的要求?
所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意?
8．5
改进
1)如何认识“持续改进”?
3)内审是否按策划的规定要求实施?
8．2．3
过程的监视和测量
1)对体系过程进行监视和测量有哪些方法?
2)如何证实这些监视和测量方法的能力?
8．5．1
持续改进
1)如何利用各种信息来进行持续改进?
2)有哪些方式实施改进?
3)改进效果如何?
4)改进是否能体现PDCA循环?
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
管理者代表
接待人
审核日期
相关文件
内审员姓名
标准
章节号
审核内容
现场审核内容
评价
5．5．2
管理者代表
1)是否了解管理者代表的职责、权限?
2)如何确保体系的建立、实施和保持?
3)在组织内提高满足顾客要求的意识做了哪些工作?
4)确定并通过何种测量、分析改进方式,确保质量管理体系的有效性?
向最高领导报告质量管理体系业绩与改进的建议情况?
质量管理体系策划
1）质量管理体系策划的形式、结果是什么？
2）策划的结果是否能实现质量目标以及4.1总要求？
3）策划的结果是否有持续改进的要求？
策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性？
5．5
职责权限
1）是否明确各过程职能和岗位，其相互关系？
新版三体系+50430内审检查表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系内审检查表续表
续表
续表
续表
续表
Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：”检查结果”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
三体系认证之内审检查表-研发部
4、是否进行了职业健康安全现状状态评审？是否随情况变化及时更新危险源信息？
5、对本部门的活动和场所存在的危险源是否辨识、控制？
1公司制定了了辨识与评价ห้องสมุดไป่ตู้方法与职责；覆盖了所有的活动（常规和非常规）及工作场所、人员（包括合同方人员和访问者）和设施；并考虑了三种时态、三种状态和七种类型；
2公司和各部门、施工单位建立了《重要环境因素清单》，并制定了目标和管理方案，同时对水、气、声、渣、资源等方面制定了《环境运行管理标准》；
3公司制定了《环境管理责任制》明确了各部门、单位环境管理工作要求，并制定了《重要环境管理岗位职责》。
经查上述工作有文件和相应的记录证据。
符合
4
E/S:8.1
职业健康安全运行
2、对重要环境因素是否建立清单，并策划了控制措施（目标、指标和管理方案的要求）；
3、是否有相关人员分工管理本部门和生产单位的环境管理工作？
查证：环境因素识别和评价表、汇总表、重要环境因素清单及评价记录、环境初始评审报告
1公司文件中对环境因素识别的方法、范围等要求作了说明；建立了《环境因素识别与评价登记表》
3、针对识别的过程，是否确定了文件和资源方面的需求？涉及哪些部门（是否明确部门的职责），有哪些文件？
4、是否明确规定了产品的验证、确认、监视和测量方面的活动，是否规定产品的接收准则？
5、是否明确规定了产品实现过程中应保持的记录？
6、针对特定的项目,是否进行编制了质量计划或施工组织设计方案等)?
1对施工项目的策划包括目标要求、整个作业过程和流程及其控制方法、所需的作业和验收方面的文件、基础设施和检测装置、记录等方面；
1、询问部门负责人对辨识出环境因素/危险源采取哪些控制措施，执行了哪些规定（包括安规、制度、标准等）？
2020年新版三体系内审检查表(全条款)
E/S:1、有哪些环境因素、危险源及重要环境因素、重大危险源？如何进行环境影响评价？环境因素及危险源信息是否及时更新?
2、是否存在能够施加影响的环境因素和危险源？
3、环境因素和危险源的确定过程如何控制？
-关注主管部门,查相关记录,验证辨识与评价过程是否符合程序？抽一部分危险源,评定其辨识的合理性、科学性；现场巡视各处，简单验证危险源是否有遗漏，风险评价是否合理？
4、是否适当地保存了教育、培训、技能、经验的记录?
5、看培训需求是否合理？是否按计划实施?通过查相关记录验证计划完成情况，抽查相关培训和评价记录。
E/S：1、与绩效有关的人员和与合规性有关的人员的能力要求有哪些？
2、能力要求描述中有无对人员适当的教育、培训或经历要求，确保员工能够胜任?
-确保体系所需资源的可用性;
-沟通管理体系的重要性和有效性;
-确保体系实现预期效果;
-促进、指导和支持人员为体系的有效性做出贡献；
—推动改进;
-支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用
E/S：最高管理者对管理体系的领导作用和承诺提供哪些证据？
5。12以顾客为关注焦点
Q：最高管理者是否能通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
3、支持类服务如运输或通讯等是否能确定和提供？
7.1。4过程运行环境
Q:1、组织是否提供适当的工作环境
2、组织是否为员工提供培训机会？
3、组织是否合理安排工作,预防人员筋疲力尽？
7.1。5监视和测量资源
Q:1、组织是否具备测量设备？
2、测量设备是否经检定或校准？
3、监视和测量是否有计划?
4、记录是否保存？
最新全套职业安全健康管理三体系内审检查表
◆所有文件是否字迹清楚 ?
准、发布、保管、
◆所有文件标识是否明确 ?
修订、评审情况
◆文件发布前是否得授权人的批
准?
◆所有文件是否均注明制定或修
订日期？
文件 查阅
√
√ √ √ √
√
现场 检查 √
√ √
√ √
√ √ √ √
检查 结果记录
注 1 ：文件查阅含记录的查阅。 注 2 ：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认） 。
4.4.5
◆文件的编写、批
◆文件修改后是否重新批准？
文件
文件
文件
文件和
准、发布、保管、
◆识别文件现行修改状态的方法
控制
控制
控制
资料控制
修订、评审情况
是什么？是否满足要求？
◆使用处是否都使用适应文件的
有效版本？
◆文件的查找是否方便？
◆文件的保管是否有效？
文件 查阅
现场 检查
检查 结果记录
√ √√
√
√ √
受审核部门：领导层 审核准则： ISO9001 ，ISO14001 ，OHSAS18001 ，体系文件、适 用法律法规
审核日期：
内审员：
管理体系要求
检查方法
手册 条款
ISO90 ISO140
01
01
OHSAS180 01 条款
检查内容
是否 参考 适用 文件
提问
条款
条款
4.2.4 4.5.3 4.5.3
提问
款
款
4.2.2 4.2.2
◆管 理 手 册 的 控
新版ISO9001-ISO14001-ISO45001三体系内部审核检查表
41
应急准备 和响应
询问负责人，识别的紧急情况有哪些？建立了
哪些应急预案？是否充分？现场观察，确认进
行了哪些应急准备？配备了哪些应急资源？检
8.2
8.2 查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定
期实施？应急预案是否得到及时评价和更新？
询问现场人员（包括外包方和进入工作场所的
人员）是否清楚应急准备和响应的要求？
新版ISO9001/ISO14001/ISO45001三体系内部审核检查表
被审区域/接待人:
审核日期:
序 号
内容
标准条款 ISO9001 ISO14001 ISO45001
检查内容
外部提供
32
过程、产 品和服务
8.4
的控制
询问负责人，外部提供的过程、产品和服务包 括哪些？对这些外部供方分别如何控制？是否 进行了调查、评价和持续的监视？查看外部供 8.1.1/8. 方的名录，抽查外部供方的控制记录，确认外 8.1 1.2/8.1. 部供方的控制是否符合要求？抽查采购品的相 4 关合同、订单和验收记录，确认对采购品的控 制是否符合要求？如何向外部供方、承包方沟 通环境/ 职业健康安全的要求？如何对其进行 控制？
审 核 员: 审核证据和不符合事实的描述
17 资源总则 7.1.1 7.1
询问管理层，公司为建立、实施、保持和持续 7.1 改进管理体系提供了哪些资源？现有的资源有
哪些约束？可能需要外部提供的资源有哪些？
18 人员
7.1.2
询问部门负责人，是否制定公司人力资源发展 规划？查看人员名册和档案，确认管理体系运 行和控制所需的人员有哪些？如何得到这些人 员？提供的人员是否满足需求？
29
运行策划 和控制
三体系内审检查表
策划是否满足管理目标及管理体系总要求？
管理体系的输出是否形成条件？
现有管理体系策划后形成了多少文件情况？有多少份程序文件？是否满足要求？
是否提供了实施管理目标的资源？（有多少质检员，计量员，内审员？是否进行过培训？）
在质量管理体系的变更时，质量管理体系的完整性是否得到保持？
公司哪些方面有待于改进，如何落实的，对持续改进质量管理体系的有效性和效率,公司采取了什么方法？
是否制定了改进、纠正和预防措施的程序文件？程序文件是否符合标准规定？
持续改进是否涉及管理体系、过程、产品、环境保护？
持续改进的职责是否涉及到组织的各层次？
质量、环境的方针是否体现了持续改进的内容，是否为持续改进调整管理目标？
对从事产品设计的人员，是否确保其有能力达到设计的要求，并熟练掌握工具和技术？
如何识别培训需求，是否考虑到职责、能力、文化程度以及工作性质、环境因素的不同情况要求，培训的对象是否包括所有员工？
对影响产品质量的工作，组织是否对任何新到职或调整工作的人员提供适当的在职培训，对不符合顾客质量标准对顾客造成的后果，是否通知相关质量人员？
对文件领用部门和个人是否要求其保持清晰，易于识别和检索？
√
√
√
√
√
√
√
√
√
2
4.2.4记录的控制
4.2.4记录的控制
4.5.4记录控制
记录是否完整？
填写是否正确、字迹清晰、能准确识别？
有没有过期记录？指的是什么？
记录的保存期限和处置的控制要求？
记录是否真实可靠，具有可追溯性和可见证性？
是否有记录清单？
√
√
√
√
√
2020年新版三体系内审检查表(全条款)
5、看培训需求是否合理？是否按计划实施?通过查相关记录验证计划完成情况，抽查相关培训和评价记录。
E/S：1、与绩效有关的人员和与合规性有关的人员的能力要求有哪些？
2、能力要求描述中有无对人员适当的教育、培训或经历要求，确保员工能够胜任?
4．组织环境
4。1理解组织及其环境
4。组织环境
4。1理解组织及其所处的环境
4。组织所处的环境
4.1理解组织及其所处的环境
Q:1、组织是否有企业简介，并能充分反映公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等(内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素）?
2、在工作例会或管理评审会上,组织是否对组织内部和外部因素的相关信息进行监视、评价、和更新?组织有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？组织有无评审组织的相关文件？有无行业的、地方的新的法规要求？组织的内部外部环境状况如何?有哪些需要应对和管理的风险和机遇？有无相关的会议纪要？
4.2理解相关方的需求和期望
6.3变更的策划
Q:在质量管理体系变更前，组织是否对其进行评估？
-变更的目的及其潜在的后果；
-体系的完整性；
—资源的可获得性;
—职责和权限的分配或再分配。
7。1资源
7.1.1总则
7.1资源
7.1资源
Q:1、组织是否对为满足质量管理体系要求的人力资源、材料、能力、信息、设施等进行评估?
2、组织是否识别各种现有制约,即为减少不良影响或达成目标需要什么，以及需要什么措施？
-是否按实际实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？
新版三合一体系内审检查表
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
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三合一体系内审检查表编号：
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三合一体系内审检查表编号：
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三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：
三合一体系内审检查表编号：。
三体系内审检查表(按标准条项仔细版)
◆是否与公司的其他方针一致。
√
√
◆管理方针的传达与管理
◆如何向全体员工传达的?
◆采取了哪些方式？
◆询问员工,看员工是否了解管理方针?
◆为公众如何获得管理方针？
√
√
√
√
√
√
◆管理方针是否得到实施
◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？
√
◆管理方针的评审与修订
◆是否有定期评审管理方针的规定？
√
5.1
管理
承诺
5。1
管理
承诺
◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?
◆总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?
◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工?
√
√
√
注1:文件查阅含记录的查阅。
检查内容
是否
适用
参考
文件
检查方法
检查
结果记录
手册
条款
ISO9001
条款
ISO14001
条款
OHSAS18001条款
提问
文件
查阅
现场
检查
5.3
管理
方针
5。3
质量
方针
4。2
环境
方针
4。2
职业健康
方针
◆管理方针的评审与修订
◆最高管理者是否定期评审过管理方针？
◆如何对管理方针进行修订?
◆评审、修订的依据是什么？
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.
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总要
理解相关
理解相关方
环境管理体系
1、对满足公司QES体系运行进行合规性评价，
2、对公司涉及的产品严格执行国家标准
3、对进销产品实行检验制
以顾客为关注焦点
理，职责无重叠，任命了管理者代表和安全事务代表，并通过员工会议让员工知晓
资源、作
用、职
责、责
任和权组织的岗位、职责和权限组织的岗
位、职责和权
限
源排放、固废排放3个重要环境因素。
并对所识别的环境因素进行有效控制。
办公室危险源19个，采购部危险源16个，业务部危险源17个，不可接受风险清单3个。
措施的确定
对各个岗位进行了认定或评估，现有员工基本能满足公司工作需要；
人员
以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相次能力评估，对新进员工进行上岗前培训，有年度培训计划，并按计划时间进行培训，有培训记录。
考核成绩全部合格
能力
能力
工进行沟通、部门之间、公司与外部的沟通有研讨会、邮件、微信、QQ等
沟通、参与和协
信息交流
沟通
创建和更
新
创建和更新
顾客满意度测量程序、销售服务控制程序、客户投诉处理程序、营销风险控制管理制度、采购合同控制程序、销售服务规范运行控制
运行策划和控制运行的策划和控制
本公司产品的设计开发主要是对产品的品
质进行提升，有相关记录。
发输出
程序》中得以明确规定、对顾客产财有登记记录表、
供方财产的控制
经理的签字。
2、对放行人员已经经过业务技能和产品知识的培训。
3、对于存在瑕疵的产品在与客户沟通
产品和服务的验证、放行
保持了不合格产品的处理记录。
规定了发现不合格要分析和采取相应的纠
正措施。
来自各部门的数据、目标完成情况等因素，根据数据分析制定公司持续改进计划。
分析与评价
次管评不超过12个月。
2016年首次管评计划在11月上旬进行。
管理评审
管理评审
管理评审9.3.1 总则
制程序》对出现的不符合制定纠正措施，纠正验证。
并作出可持续改进措施。
不符合、纠正措施和
预防措
施
不符合和纠正措施不合格和纠正措施10.2.1。