供应商员工奖惩办法2014
供应商奖罚管理制度
供应商奖罚管理制度第一条为了规范和加强对供应商的管理，提高供应链的质量和效率，我公司制定了本奖罚管理制度。
第二条供应商的奖励标准应符合以下条件：1. 供应商提供的产品质量合格，符合公司的要求；2. 供应商交货及时，能够按时满足公司的需求；3. 供应商配合公司进行供应商管理工作，配合公司对其进行质量管理和风险控制。
第三条供应商的惩罚标准应符合以下条件：1. 供应商提供的产品质量不合格，不符合公司的要求；2. 供应商交货延误，未能按时满足公司的需求；3. 供应商不配合公司进行供应商管理工作，不配合公司对其进行质量管理和风险控制。
第四条供应商奖罚管理的原则是公平、公正、合理、有效。
任何奖励和惩罚都必须有明确的事实依据，不得随意滥用惩罚权力。
第五条供应商奖励的方式包括：1. 奖金等经济奖励；2. 荣誉称号；3. 商务合作优先权等。
第六条供应商惩罚的方式包括：1. 扣减合同金额；2. 限制订单数量；3. 停止合作；4. 其他符合法律法规的处理方式。
第七条公司应设立专门的供应商奖罚管理人员，负责统筹和协调供应商的奖罚管理工作。
第八条供应商奖罚管理人员应制定详细的奖罚管理方案，并不断完善和改进，以适应公司供应链管理的需要。
第九条公司应定期对供应商的绩效进行评估，评估的结果作为奖罚管理的重要依据。
第十条供应商奖罚管理制度应在公司内部和供应商之间进行公布和宣传，以增强其约束力和执行力。
第十一条公司应建立和健全奖罚管理的档案，及时记录奖罚情况，以便日后查询和统计。
第十二条公司应根据具体情况，灵活运用奖惩制度，合理对待供应商的奖罚问题，切实提高供应链的管理水平。
第十三条本制度自发布之日起生效。
以上是本公司制定的供应商奖罚管理制度，希望所有供应商遵守执行，保证公司的供应链管理顺利进行。
公司将依法依规对奖励和惩罚进行适当的执行和监督，过滤优质的供应商，减少风险，建立长期合作关系。
同时，也希望供应商们能够自觉遵守合同，提高产品质量，确保交货期限，共同推动公司的发展。
供应商奖惩制度
供应商奖惩制度一、引言供应商是企业供应链中不可或缺的重要环节，他们的表现直接影响着企业的运作效率和盈利能力。
为了推动供应商提供优质的产品和服务，建立一个科学合理的供应商奖惩制度势在必行。
二、奖励措施1. 优质产品奖励为了鼓励供应商提供优质的产品，我们将设立优质产品奖励机制。
每月或每季度评选出供应商中产品质量口碑较好、得到客户认可的供应商，并颁发相应的奖励。
奖励可以是经济奖励，如提供购买公司产品的优惠折扣；也可以是荣誉奖励，如颁发荣誉证书、在公司会刊上进行推荐等。
2. 交货准时奖励供应链的畅通需要供应商准时交货，确保生产和配送计划的顺利进行。
为了激励供应商按时交货，我们将设立交货准时奖励机制。
根据供应商按时交货的频率和准确率，评定出表现优秀的供应商，并给予相应的奖励，如额外的订单、提前支付货款等。
3. 新产品开发奖励新产品的开发对于企业的创新和竞争力提升至关重要。
为了促进供应商积极参与新产品开发，我们将设立新产品开发奖励机制。
当供应商提供优秀的新产品设计、技术支持或提供创新解决方案时，将给予相应的奖励，如提供额外的合作机会、独家供应权等。
三、惩罚措施1. 产品质量问题惩罚供应商提供的产品质量是企业产品质量的重要保障，对于质量问题严重的供应商，我们将采取相应的惩罚措施。
一旦发现供应商提供的产品存在质量问题，将采取如下措施：提取部分质量担保金、暂停合作、终止合作等，具体措施将根据质量问题的严重程度而定。
2. 延迟交货惩罚如果供应商未按时交货，给企业的生产计划和客户配送造成严重影响，将对供应商采取相应的惩罚措施。
如罚款、减少订单数量、延缓货款支付等。
同时，频繁延迟交货的供应商可能会被列入黑名单，影响其未来的合作机会。
3. 违约行为惩罚对于存在违约行为的供应商，我们将严肃处理，以维护企业的合法权益。
涉及违约的行为包括但不限于违反合同约定、泄露商业机密、非法转包等。
对于存在严重违约行为的供应商，将采取法律手段维权，并主动公示违约信息，以警示其他供应商。
供应商奖惩管理制度
供应商奖惩管理制度第一章总则第一条为规范公司与供应商的合作关系，明确供应商的权利和义务，加强对供应商的管理，提高合作效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司与各类供应商之间的合作关系。
第三条公司与供应商应遵循公平、公正的原则进行合作，共同维护良好的合作秩序。
第四条公司与供应商应遵守国家的法律法规和行业规范，保证供应产品或服务的质量、安全和合法性。
第五条公司与供应商应加强信息沟通，建立健全的合作机制，共同解决合作中出现的问题。
第六条公司与供应商应建立长期的合作关系，共同发展，互利互惠。
第七条公司应当建立健全供应商奖惩管理制度，并进行定期评估和完善。
第二章奖惩管理第八条公司将根据供应商在合作过程中的绩效，对其进行奖惩管理。
第九条公司将根据供应商的供货质量、交货准时率、服务态度等方面进行评价，并对表现优异的供应商进行奖励。
第十条公司将对表现差异的供应商进行追责，给予惩罚，并有权终止合作关系。
第十一条奖惩标准将根据不同的供应商类型和合作项目进行设定，具体细则由公司根据实际情况制定。
第十二条奖励方式包括但不限于提高订单优先级、提高合同额度、加快结算周期等。
第十三条惩罚方式包括但不限于降低订单优先级、减少合同额度、延长付款周期等。
第三章奖惩程序第十四条公司将会对供应商的绩效进行定期评估，主要包括但不限于供货质量、交货准时率、服务态度等方面。
第十五条公司将对表现优异的供应商进行奖励，奖励程序包括但不限于评定奖励名单、颁发奖励证书、向供应商发放奖金等。
第十六条公司将对表现差异的供应商进行追责，追责程序包括但不限于提出整改意见、降低订单量、跟踪整改进度、解除合作关系等。
第十七条奖惩程序将由公司相关部门负责执行，确保实施效果。
第十八条公司将会就奖惩结果通知供应商，并告知其奖励或惩罚的原因。
第四章奖惩结果第十九条公司将定期公布奖励供应商名单，并在公司内部通知供应商。
第二十条公司将对惩罚供应商实施跟踪整改，确保供应商的问题得到解决。
供货上的奖罚制度
供货上的奖罚制度
供货奖罚制度
一、目的
为了确保供应链的稳定性和高效性，提高供货商的服务质量，保障公司生产和销售活动的顺利进行，特制定本供货奖罚制度。
二、适用范围
本制度适用于与公司建立供货关系的所有必要供货商。
三、奖励制度
1. 准时交货奖励：供货商连续三个月准时交货率达到100%，将获得公司颁发的“优秀供货商”证书，并给予一次性奖励。
2. 质量优秀奖励：供货商所提供的产品连续六个月无质量问题，将获得“质量信得过供货商”称号，并给予相应的奖励。
3. 创新贡献奖励：供货商在产品创新、成本节约或服务改进方面做出突出贡献的，经公司评估后，给予特别奖励。
四、惩罚制度
1. 延迟交货惩罚：供货商未能按照合同约定时间交货，每延迟一天，将扣除合同金额的1%作为违约金。
2. 质量问题惩罚：供货商提供的产品出现质量问题，导致公司生产延误或产生损失的，将根据损失程度扣除相应比例的货款，并要求供货商承担相应的赔偿责任。
3. 服务不达标惩罚：供货商服务水平低于公司规定的标准，经三次警告不改进的，公司有权减少订单量或终止合作关系。
五、奖罚执行
1. 奖罚情况将由公司采购部门负责记录和审核。
2. 所有奖励和惩罚决定需经公司管理层批准后执行。
3. 供货商对奖罚有异议时，可在收到通知后五个工作日内向公司采购部门提出书面申诉。
六、附则
1. 本制度自发布之日起生效，由公司采购部门负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，按照公司相关规章制度执行。
3. 本制度如遇国家法律法规变更或公司运营需要，将适时修订。
请根据公司实际情况和供货商的具体表现，适时调整奖罚标准和执行细节。
员工奖惩制度2014版)
公司员工奖惩制度第一章总则第一条为了使员工明确奖惩考核的标准、依据和方法，使奖惩公开、公平、公正，从而更好地规范公司及员工的行为，特制订本制度。
第二条本制度为配合《XX公司企业宪章》和各项规章制度的配套文件，对于公司业务开展中涉及的重大问题或影响效果在较长时期内存在的行为予以规范。
第三条奖励的目的在于既要使员工得到精神及物质上的满足，又要达到激励员工勤恳工作，奋发向上，鼓励正能量传递行为，营造高绩效氛围的目的。
第四条惩戒的目的在于既要促使员工达到并保持应有的工作水准，又要保障公司和员工共同利益和长远利益。
第五条本规定适用于XX公司全体员工。
第二章奖惩的原则第六条公司对员工的基本要求包括：公司的各项规章制度、员工的岗位职责、工作目标(工时定额)和临时工作任务。
第七条奖惩的原则包括奖惩有据原则，奖惩及时原则，奖惩公开的原则和有功必奖、有过必惩的原则等。
奖惩有据原则：奖惩的依据是公司的各项规章管理制度，员工的岗位描述及工作目标等；奖惩及时原则：为及时地鼓励员工对公司的贡献和正确行为以及纠正员工的错误行为，使奖惩机制发挥应有的作用，奖惩必须及时；奖惩公开的原则：为了使奖惩公正、公平，并达到应有的效果，奖惩结果必须公开；有功必奖、有错必纠，有过必惩的原则：严防公司员工特权的产生，在制度面前公司所有员工应人人平等，一视同仁。
第八条为处理员工因违纪过失或责任过失行为而填写的表单为《员工过失单》。
处罚和惩戒通知单必须知达员工本人，签字确认。
对于不合理、不公平的惩罚，员工有申诉的权利。
第九条下属的行为应予处罚，而其直接管理者没有处罚的，直接管理者承担责任过失，人力资源管理部门可以下达责任过失单。
第三章奖励第十条奖励的方法有经济奖励、行政奖励和荣誉奖励三种：(一)经济奖励包括加薪、奖金、奖品等。
(二)行政奖励包括晋升、扩大职权、参与决策等。
(三)荣誉奖励包括书面表扬、嘉奖、记功、记大功、岗位主人翁奖、合理化建议奖、伯乐奖、项目突破奖、最佳红花奖、最佳绿叶团队奖等称号。
供应管理奖罚制度
供应管理奖罚制度
一、总则
1. 本制度旨在规范供应管理部门的工作流程，提高供应链效率，确保供应的稳定性和成本控制。
2. 适用于公司所有参与供应链管理的员工。
二、奖励制度
1. 绩效奖励：对于在供应链管理中表现突出，有效降低成本、提高效率的员工，给予绩效奖金。
2. 创新奖励：鼓励员工提出创新的供应链管理方案，一经采纳并实施成功，给予相应的奖励。
3. 团队奖励：对于团队协作出色，成功完成重大供应项目或解决关键问题的团队，给予团队奖励。
三、惩罚制度
1. 延误惩罚：因个人疏忽导致供应链延误，影响生产的，根据延误程度和影响范围，给予警告或罚款。
2. 质量惩罚：对于因管理不善导致供应链中出现质量问题的，根据问题的严重性，给予责任人相应的处罚。
3. 违规惩罚：严禁任何形式的贪污、受贿行为，一经发现，将依法依规严肃处理。
四、奖罚执行
1. 奖罚决定由供应管理部门提出，经公司管理层审批后执行。
2. 所有奖罚记录将作为员工年度绩效评估的一部分。
五、申诉与复核
1. 员工对奖罚决定有异议的，可在决定公布后5个工作日内向人力资
源部门提出申诉。
2. 人力资源部门负责组织复核，并在收到申诉后10个工作日内给出复核结果。
六、附则
1. 本制度自发布之日起生效，由供应管理部门负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，按照公司相关规章制度执行。
请根据公司实际情况和法律法规，对上述内容进行适当调整和完善。
供应商奖惩管理办法
1目得为了加强对供方得监督管理,提高供方供货能力、产品质量,明确责任、奖惩额度，维护公司与供方利益,特制定本办法。
2适用范围本细则规定了各种对供方活动得奖罚细则,由招投标办公室季度汇总并通报,本规定适用于熔盛机械有限公司所有得供方。
３职责3、1 分管领导负责对供方奖惩得最终核定(有争议时)。
３、2 招投标办公室负责对供方一般奖惩事项得核定。
３、3 质量保证部负责对所有供方质量活动提出奖罚意见。
3、4 采购部负责将对供方得奖惩兑现。
3、5 总裁办公室负责将对供方得奖惩兑现。
3、6其她部门负责各自职能范围内对供方得活动提出奖罚建议。
４供方奖惩管理得依据4、１每季度对供方得业绩考核。
4、2 影响我司生产经营得供方重大行为,并造成正面或负面得效果。
５奖罚条例５、１每季度由招投标办公室组织跨部门评审小组执行对《合格供方名录》内各供方进行业绩评价。
述标准，酌情扣分。
5、３评分结束后，供方管理科收集全部供方得分，并按照得分高低进行综合排序：排名前２0％,综合表现评价为“优秀”;排名中间7０%,综合表现评价为“中等”；排名末10％，综合表现评价为“较差”。
对于评价为“优秀”得供方，优先考虑在其处开发新项目;并在年度供方大会中,作为各类优秀供方得候选方。
对于评价为“中等”得供方,继续维持供货;对于评价为“较差”得供方,要求改进,3个月内无明显改进,取消供方资格。
５、4 供方在日常供货中,如发生重大得质量问题,交货期等影响我司得事项,需根据情况进行惩罚:5、４、１造成我司生产线停产,使我司生产活动受到实际损失，按实际损失计算,向供方要求赔偿：损失费＝损失工时×工时单价;损失工时 = 生产中心提供得损失工时；工时单价:根据资金财务部颁布得加工费单价(不含税)同一供方每月赔偿金额最高不超过50０00元人民币。
５、４、2发生供货,质量等重大问题,还未使我司生产线受损失得，要求立即改进，并由跨部门小组进行验证,改进无效,报分管领导批准，取消供方资格。
供应商奖罚管理办法
供应商奖罚管理办法1、目的：为提升供货商质量,针对不符合我司各相关部门要求之事项,以供货商自发之改善措施及辅导供货商为主,以扣/罚款为辅,运用合理之奖惩办法,藉以迅速督促供货商改善提升质量.2、范围：2.1 适应于集团有直接下P/O的材料供货商/外包厂.2.2扣款范围包含:环境管理物质超标、停线、A材料引起的B材料不良、批量/重复性不良、泄密等….3、定义：QSA: Quality SystemAudit 质量系统稽核QPA: Quality processAudit 工程质量稽核VQM: Vender Quality Management Department 厂商质量管理部LRR: Lot RejectRate批退率DPPM: Defect Parts PerMillion每百万分之不良率QDCST: Quality, Delivery, Cost, Service, Technology 质量,交期,成本,服务,技术VCAR: Vender Corrective ActionRequest 厂商改善需求单IQC: Incoming Quality ControlSection 进料质量管理P/R: PurchaseDepartment采购ENG: EngineeringDepartment工程部QRA: Quality & Reliability Assurance Department 品质部MFG: ManufacturingDepartment 制造部IE: Industry EngineeringSection 工业工程FIN: FinanceDepartment财务部4、权责：4.1 VQE: 原材料不良时,负责对厂商制程的Audit,主导供货商质量问题之责任归属判定,责任归属澄清后,与厂商协调因质量引起的扣/罚金额有争议之事宜4.2 IQC: 进料检验时,发现材料质量巽常为厂商责任者,经MRB判定需立即挑选上线之工时损失,由IQC对供货商提出<<转嫁款申请单>>.4.3 采购(P/R): 厂商联络窗口,与厂商确认,由于交期巽常或原材料巽常引起之责任归属来自厂商后,对厂商提出<<费用转嫁申请单>>;对厂商的所有罚单都由PR开立负P/O给厂商.4.4 制造(MFG): 负责提报生产中因原材料不良导致的损失,包括统计因重工所用的材料/人员数量,并及时公布重工与挑选的结果,依此提出<<转嫁款申请单>>.4.5 财务(FIN): 依据采购因<<转嫁款申请单>>而开立的负P/O,对厂商实施扣/罚款作业.4.6 IE: 负责公司(华烨)内部作业者效率/工时的统计及提报4.7 工程(ENG):提出扣/罚款,负责提出USER不良分析报告(因材料不良引起的),必须参与澄清责任归属问题.5.作业流程(7.1协力厂商扣款流程图):5.1 <<费用转嫁申请单>>之发出时机:5.1.1发现有下述材料不良:IQC重复性不良、USER不良、Line-stop、不良重工、客户退回之材料事故性不良时或其它,可提出;5.1.2其它5.2 各部门开出的<<费用转嫁申请单>>经部门主管签核后,必须送交VQE统一编号,登记入<<费用转嫁申请单>>中5.2.1质量问题的<<费用转嫁申请单>>,必须附上ENG的分析报告﹑不良样品,及详细的损失工时明细,由VQE与供货商确认责任归属;(如有需要时,ENG和MFG必须参与澄清责任归属问题.)5.2.2 其它问题必须附上详细的损失工时明细,由采购与厂商确认责任归属.5.2.3 正常三个工作天,VQE或采购与供货商确认责任归属问题.5.3 责任归属澄清后,质量问题由VQE附上厂商的有效附件(Email or 8D Report or MeetingMinutes)或直接由厂商工程师(含)以上人员签名认可的转嫁单,由发出单位会签制造﹑工程﹑QA﹑采购等部门经理审查,最后由总经理核准后方可生效.5.4 会签完成后,质量问题由VQE将<<费用转嫁申请单>>发给厂商,如果厂商工程师(含)以上人员已直接在<<费用转嫁申请单>>上签名认可的转嫁单,不再传给厂商确认;其它问题由采购发给供货商,并确认厂商收到以上通知.5.5 供货商收到开出并签核完整的<<费用转嫁申请单>>后,需于三个正常工作日内签回.5.5.1 供货商若在三天内无回复确认动作,由VQE/采购提出书面警告,若一周内仍未回复,依据金额大小须呈报总经理核准最终结果.5.5.2 供货商若对<<费用转嫁申请单>>上的相关内容有议巽,则由VQE安排会议与厂商协调并确认责任归属,若扣款金额有巽议时,采购须协助与供货商协调,当与厂商不能达成协议时,依据金额大小须呈报总经理核准最终结果.5.5.3 若<<费用转嫁申请单>>经最终确认取消或减少扣款金额,申请单位必须说明原因.5.6 <<费用转嫁申请单>>经厂商确认同意,并签回后,VQE将其送交采购,由采购负责及时对该供货商开立负P/O,实施扣款;采购必将上月26日至当月25日之间产生的扣款需求在当月28日之前处理完毕,并在当月立账.5.7 各部门开出的<<费用转嫁申请单>>,采购负责定期(每周)提供负P/O明细影印数据给VQE,并注明对应之转嫁申请单编号,VQE负责定期追踪其执行状况5.8 针对合格供货商名册,实施QDCST效绩评核,若每月QDCST评比最后一名(D 级),由该供货商质量部经理级以上人员来驻厂一个月,全权代表该供货商处理相关问题,不另外对该供货商进行扣/罚款处理.5.9 厂商表现良好时,将予以适当的奖励(如:整年度QDCST评分中每月连续为A 级:发表扬信,评为优秀供货商及定额奖金,采购可以增加其订单分量或其它奖励.华烨新科技实业有限公司费用转嫁申请单费用转嫁方式: □ 扣款□ 罚款编号No:备注: 1.参考附件,扣款缘由或双方(厂商&华烨)责任归属确认记录2.货币的汇率以财务部为准3.被转嫁单位必须在三个工作日内签回,否则被视为默认.共计四联: □ 采购□ 提出部门□ 财务□ VQE。
供应商奖惩管理办法
1 目的为了加强对供方的监督管理，提高供方供货能力、产品质量，明确责任、奖惩额度，维护公司和供方利益，特制定本办法。
2 适用范围本细则规定了各种对供方活动的奖罚细则，由招投标办公室季度汇总并通报，本规定适用于熔盛机械有限公司所有的供方。
3 职责分管领导负责对供方奖惩的最终核定（有争议时）。
招投标办公室负责对供方一般奖惩事项的核定。
质量保证部负责对所有供方质量活动提出奖罚意见。
采购部负责将对供方的奖惩兑现。
总裁办公室负责将对供方的奖惩兑现。
其他部门负责各自职能范围内对供方的活动提出奖罚建议。
4 供方奖惩管理的依据每季度对供方的业绩考核影响我司生产经营的供方重大行为，并造成正面或负面的效果。
5奖罚条例每季度由招投标办公室组织跨部门评审小组执行对《合格供方名录》内各供方进行业绩评价。
评价满分为100分，按四个方面进行，标准为按照上述标准，招投标办公室供方管理科牵头各相关部门对归口的供方综合表现进行评价，如不符合上述标准，酌情扣分。
评分结束后，供方管理科收集全部供方得分，并按照得分高低进行综合排序：排名前20%,综合表现评价为“优秀”；排名中间70%,综合表现评价为“中等”；排名末10%,综合表现评价为“较差”。
对于评价为“优秀”的供方，优先考虑在其处幵发新项目；并在年度供方大会中，作为各类优秀供方的候选方。
对于评价为“中等”的供方，继续维持供货；对于评价为“较差”的供方，要求改进，3个月内无明显改进，取消供方资格。
供方在日常供货中，如发生重大的质量问题，交货期等影响我司的事项, 需根据情况进行惩罚：造成我司生产线停产，使我司生产活动受到实际损失，按实际损失计算，向供方要求赔偿：损失费二损失工时x工时单价；损失工时二生产中心提供的损失工时;工时单价：根据资金财务部颁布的加工费单价（不含税）同一供方每月赔偿金额最高不超过50000元人民币。
发生供货，质量等重大问题，还未使我司生产线受损失的，要求立即改进，并由跨部门小组进行验证，改进无效，报分管领导批准，取消供方资格。
供应商奖惩制度
供应商奖惩制度供应商是一个企业运营中至关重要的合作伙伴，他们不仅直接影响到企业的供应链和产品质量，还承担着供应商交付时间、价格稳定和服务质量方面的责任。
为了确保供应商的持续稳定和提高整体运营效率，制定并实施供应商奖惩制度显得至关重要。
一、奖励制度1. 优异绩效奖励：对于表现出色、连续多次成功交付的供应商，我们将给予额外的奖励。
这可以是一笔奖金、一个荣誉证书，或者是个人表扬信。
我们希望通过奖励的方式鼓励供应商持续提升自身能力和服务质量，为企业的发展做出更大的贡献。
2. 长期合作奖励：与我们合作时间长、并取得稳定供货的供应商，我们将给予相应的长期合作奖励。
这可以是一个特殊的供应商认证标识，或者是优先合作权益。
通过这种方式，我们希望激励供应商与企业建立长远的合作伙伴关系，共同实现互利共赢。
3. 创新贡献奖励：鼓励供应商在产品质量、生产工艺、技术研发等方面进行创新。
对于那些提出有创意、能够为企业带来实质性效益的建议或改进方案，我们将给予相应的奖励。
这既是对供应商努力的认可，也是企业追求卓越的体现。
二、惩罚制度1. 交付延迟惩罚：供应商按照合同约定时间未能按时交付的，将根据延迟的情况，按照约定的方式对供应商进行相应的扣款或罚款处理。
我们希望通过这种方式强调交货期的重要性，并鼓励供应商严格遵守合同约定，确保产品供应的稳定。
2. 不良品惩罚：对于供应商提供的不合格产品，我们将进行相应的责任追究，并根据不同情况采取相应的惩罚措施，如要求供应商承担损失、暂停合作等。
这一措施是为了保护企业的产品质量和声誉，同时也促使供应商加强产品质量控制。
3. 服务不周惩罚：如果供应商未能按照约定的服务标准提供高质量的服务，我们将要求供应商进行整改，并在需要时采取相应的惩罚措施，如减少订单量或者暂停合作。
我们相信供应商提供优质的服务对于企业的长远发展至关重要，因此我们对供应商的服务质量要求严格。
三、制度执行与管理为了确保供应商奖惩制度的有效执行和管理，我们将采取以下措施：1. 建立明确的制度和流程：明确奖惩制度的具体内容、标准和流程，并与供应商充分沟通和确认。
供应商奖惩制度
供应商奖惩制度供应商在商业合作中扮演着重要的角色，他们的表现直接影响到企业的运营和发展。
为了确保供应商严格遵守合同规定并提供优质的产品和服务，我们公司制定了供应商奖惩制度。
该制度涵盖了奖励措施以及处罚措施，以激励供应商优化业务，同时对违约行为进行惩罚。
一、奖励措施1. 及时交付奖励：对于按时交付产品和服务的供应商，公司将给予一定的奖励。
奖励的形式可以是现金奖励或者加急付款，以表彰供应商的高效工作。
2. 优质产品奖励：如果供应商提供的产品质量达到或超过合同规定的标准，公司将给予额外的奖励。
这可以包括提前支付一部分款项或者额外的订单。
3. 合作伙伴认定：对于长期合作且表现优秀的供应商，公司将评选其为合作伙伴。
这样的荣誉将使供应商享受到更多的合作机会，同时可以提升其在市场中的形象和声誉。
二、处罚措施1. 逾期交付处罚：若供应商未能按时交付产品或提供服务，公司将根据合同规定的违约金条款进行处罚，并采取其他必要的措施来弥补公司的损失。
同时，在未获取公司书面同意之前，供应商将不得延长交付期限。
2. 产品质量不合格处罚：如果供应商提供的产品质量不符合合同约定的标准，公司将对其进行相应的处罚。
处罚的方式可以包括赔偿费用、追溯产品成本以及解除合同等。
3. 合作终止处罚：如果供应商的失职行为严重影响到公司的正常运营，公司保留终止合作的权利。
终止合作将导致供应商失去与公司的商业联系和收入来源。
三、评估与调整1. 供应商绩效评估：公司将定期对供应商的绩效进行评估，以确保其持续提供卓越的产品和服务。
评估内容包括交货准时率、产品质量、服务态度等方面，评估结果将直接影响到供应商在公司的地位和待遇。
2. 修正和完善制度：公司将根据实际情况不断修正和完善供应商奖惩制度，以适应市场变化和企业发展的需要。
制度的改进应充分考虑供应商的反馈和建议，达到公平、公正的效果。
本供应商奖惩制度的实施目的在于激励优秀供应商提升业务水平，同时对失职的供应商进行惩罚，以保证我们公司的供应链高效运转和产品质量的稳定。
供应商奖惩管理规定
供应商奖惩管理规定标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]1目的为了加强对供方的监督管理，提高供方供货能力、产品质量，明确责任、奖惩额度，维护公司和供方利益，特制定本办法。
2适用范围本细则规定了各种对供方活动的奖罚细则，由招投标办公室季度汇总并通报，本规定适用于熔盛机械有限公司所有的供方。
3职责3.1 分管领导负责对供方奖惩的最终核定（有争议时）。
3.2 招投标办公室负责对供方一般奖惩事项的核定。
3.3 质量保证部负责对所有供方质量活动提出奖罚意见。
3.4 采购部负责将对供方的奖惩兑现。
3.5 总裁办公室负责将对供方的奖惩兑现。
3.6其他部门负责各自职能范围内对供方的活动提出奖罚建议。
4供方奖惩管理的依据4.1 每季度对供方的业绩考核。
4.2 影响我司生产经营的供方重大行为，并造成正面或负面的效果。
5奖罚条例5.1 每季度由招投标办公室组织跨部门评审小组执行对《合格供方名录》内各供方进行业绩评价。
价，如不符合上述标准，酌情扣分。
5.3 评分结束后，供方管理科收集全部供方得分，并按照得分高低进行综合排序：排名前20%，综合表现评价为“优秀”；排名中间70%，综合表现评价为“中等”；排名末10%，综合表现评价为“较差”。
对于评价为“优秀”的供方，优先考虑在其处开发新项目；并在年度供方大会中，作为各类优秀供方的候选方。
对于评价为“中等”的供方，继续维持供货；对于评价为“较差”的供方，要求改进，3个月内无明显改进，取消供方资格。
5.4 供方在日常供货中，如发生重大的质量问题，交货期等影响我司的事项，需根据情况进行惩罚：5.4.1造成我司生产线停产，使我司生产活动受到实际损失，按实际损失计算，向供方要求赔偿：损失费 = 损失工时×工时单价；损失工时 = 生产中心提供的损失工时；工时单价：根据资金财务部颁布的加工费单价（不含税）同一供方每月赔偿金额最高不超过50000元人民币。
供应商及专柜员工奖励方案及细则
供应商及专柜员工销售奖励方案一、目的为进一步挖掘各专柜品牌的销售潜力，提高销售人员的积极性，保证销售及利润的持续稳定增长，进一步占领市场份额，实现茂业百货与供应商“双赢”局面，特制定本方案。
二、适用范围本方案适用于茂业百货(深圳、珠海、重庆)百货类专柜，不包括家电、超市及自收银租赁专柜。
成商集团及无锡清扬店可参照执行。
三、定义1、销售：是指进入POS系统中的供应商销售款项(含折扣券)，但不包括费用款、欠款和定金等非销售类款项。
2、销售毛利：是指按合同条件（代销扣率、保底扣率、超保底扣率等）及促销活动条件计算的销售毛利（含税），不包含收取的价外费用。
1）促销期降扣的则按降扣后扣率计算。
2）买送券（或换券）活动期间的销售毛利计算方法如下：销售毛利=专柜销售-回收的券-供应商开票数+供应商承担的促销折扣（促销费）注：换券活动期间应按供应商参加换券活动的比例将销售额折算为现金和券后再计算。
3）年平保专柜在计算销售毛利时需按合同条件及公司结算规定减去当年兑现给供应商的年度平保利润。
3、销售目标：是指公司与供应商签订的销售指标（含季度销售指标、年度销售指标）。
4、销售毛利目标：指公司与供应商签订的年度销售毛利指标。
5、销售增长额：是指实际销售与销售目标相比的增长额。
6、销售毛利增长额：是指实际销售毛利与销售毛利目标相比的增长额。
7、销售目标完成率：是指实际销售与销售目标相比的完成率。
8、销售毛利目标完成率：是指实际销售毛利与销售毛利目标相比的完成率。
四、供应商奖励办法1、纳入供应商奖励的入围条件：目标制定要保证合理性与可行性，在选定纳入奖励范围的供应商时，应同时满足以下条件：1)该供应商销售毛利增长率（即当年的销售毛利目标与上年实际销售毛利相比）不能低于全店当年公司下达的预算目标毛利与上年实际毛利相比的增长率。
2)该供应商当年销售目标及销售毛利目标相比上年实际的增长率不低于30%以上。
3)当年的销售坪效相比上年的增长率不低于该供应商销售目标增长率。
供应商奖惩办法
供应商奖罚制度一、制定目的：为了规范供应商管理，促使各供方不断建立和完善质量保证体系提高整体素质和质量能力，保证稳定地、及时地提供满意的产品质量和服务；二、范围：适用于已批量认可（年供货总批数不少于6批）的供应商。
三、职责：1、品管部负责质量情况评定；2、仓库负责交货情况的评定，月底将交货情况表交品管部；3、品管部负责将各供应商当月情况汇总，提出奖罚措施，经品管、仓库、采购会签后提交财务部及供应商；4、财务部按奖罚措施执行；四、考核办法1、供应商处罚办法采用扣分制，扣分无底限，2、每月考核以10分为基准，低于6分判定为不合格。
3、连续三个月的考核不合格，将延期付款一个月（即下月应付款顺延一月再付）；4、连续四个月的考核不合格，限期整改，并暂停付款，直到整改结束，才正常付款；连续五个月考核不合格，取消其合格供应商资格。
五、扣分制度1、扣分全年累计达到18分，付款周期增加一个月，作为第二年考核基础，期限1年；扣分累计达到40分，将取消该供应商的合格供应商资格。
2、连续三个月考核满分的供应商，在同等条件下优先考虑并加大同类物品在此供应商处采购量；连续12个月考核满分的，提前一个月付款，期限1年。
六、扣分条款1、送货的物料质量有问题的扣1分（包括在进货检验和生产现场及在顾客处发现的不合格）2、1个月内申请让步接收超3次，扣1分；3、批量退货的，评估质量问题严重性后，扣1-2分；4、连续两批由于同种问题出现退货的扣2分；5、交货时间不准时的扣2分；6、交货方式未按照要求的，如交货包装形式、随附报告、产品标识等，扣１分；7、整改报告未按照时间反馈的扣1分；8、对提出的整改措施未如期执行的扣1分；9、对于涉及到多项扣分项的情况下，只选择其中严重的一项扣分。
七、严重质量及交货期问题扣款条例1、凡属供应商责任未按约定交货的，每超过交货日期1天，罚未交货货款的1‰，并从该批货款中扣除抵消，若合约中另有逾期罚款的规定，则按合约规定执行。
供应商奖罚制度范本
供应商奖罚制度范本第一章总则第一条为了规范供应商行为，确保供应商提供的产品或服务质量稳定，满足我公司的需求，特制定本制度。
第二条本制度对供应商的奖励和惩罚措施进行明确，以促进供应商不断提高产品质量和服务水平，确保我公司生产的产品的质量和安全。
第三条本制度的奖励和惩罚对象为我公司合作的所有供应商。
第二章奖励措施第四条供应商在以下情况下可获得奖励：1. 提供产品质量稳定，无质量问题，且供货及时的供应商；2. 提供优质服务，积极协助我公司解决生产过程中出现的问题的供应商；3. 在合作过程中，提出改进建议，为我公司带来显著效益的供应商；4. 积极参与我公司组织的各类活动，为我公司提供有力支持的供应商。
第五条奖励方式如下：1. 给予表彰，颁发荣誉证书；2. 增加订单量，提高合作份额；3. 提供优惠政策，如价格优惠、付款期限延长等；4. 其他形式的奖励，如提供培训、技术支持等。
第三章惩罚措施第六条供应商在以下情况下将受到惩罚：1. 提供的产品或服务存在质量问题，影响我公司生产的正常进行；2. 供货不及时，导致我公司生产进度受阻；3. 违反合同约定，给我公司造成经济损失；4. 存在不正当竞争行为，损害我公司利益。
第七条惩罚方式如下：1. 给予警告，要求整改；2. 减少订单量，降低合作份额；3. 提高采购价格，缩短付款期限；4. 暂停合作，直至问题解决；5. 其他形式的惩罚，如诉诸法律手段等。
第四章奖惩实施与监督第八条我公司设立专门的供应商管理团队，负责供应商的奖惩实施与监督。
第九条供应商在合作过程中如有奖励事项，由供应商管理团队审核并提出奖励建议，报公司领导审批后实施。
第十条供应商在合作过程中如有惩罚事项，由供应商管理团队调查并提出惩罚建议，报公司领导审批后实施。
第十一条供应商管理团队定期对供应商进行评价，对表现优秀的供应商给予奖励，对表现不佳的供应商实施惩罚。
第五章附则第十二条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2014年企业奖罚制度
2014年企业奖罚制度一、总则1. 本奖罚制度旨在激励员工积极性，提高工作效率，规范员工行为，促进企业持续健康发展。
2. 奖罚制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理人员、技术人员、行政人员等。
3. 奖罚实施应公正、公平、透明，确保制度的权威性和有效性。
二、奖励制度1. 绩效奖励：根据员工的工作绩效，每季度进行一次绩效评估，优秀者给予奖金奖励。
2. 创新奖励：鼓励员工提出创新意见或改进方案，一经采纳实施，给予相应的奖励。
3. 特殊贡献奖：对于在特定项目或任务中做出突出贡献的员工，给予一次性奖励。
4. 团队奖励：对于团队合作成果显著，完成重大项目或目标的团队，给予团队奖励。
三、惩罚制度1. 工作失误：因个人原因导致工作失误，根据失误程度给予警告或罚款。
2. 违反纪律：违反公司规章制度，如迟到、早退、旷工等，根据情节轻重给予相应处罚。
3. 损害公司利益：因个人行为损害公司利益，如泄露商业机密、贪污挪用等，将依法追究责任，并给予相应的纪律处分。
4. 严重违规：对于严重违反公司规定，造成重大损失或影响的员工，将予以解雇。
四、奖罚程序1. 奖罚申请：由部门负责人提出奖罚建议，填写奖罚申请表。
2. 审核批准：奖罚申请由人力资源部审核，必要时提交公司高层审批。
3. 奖罚执行：经批准后，由人力资源部负责奖罚的执行和记录。
4. 申诉机制：员工对奖罚决定有异议，可向人力资源部提出申诉，公司将组织复审。
五、附则1. 本奖罚制度自2014年1月1日起实施。
2. 本制度的最终解释权归公司所有。
3. 本制度将根据公司发展和实际情况适时进行修订和完善。
请注意，以上内容仅为示例，具体奖罚制度应根据公司的实际情况和法律法规进行制定。
供应商奖罚管理制度
供应商奖罚管理制度一、目的为了建立和维护良好的供应链关系，提高供应商的服务质量和产品供应的可靠性，通过奖罚机制激励供应商持续改进和优化供应流程。
二、适用范围本制度适用于与公司建立合作关系的所有供应商。
三、奖罚原则1. 公平性：奖罚标准公开透明，对所有供应商一视同仁。
2. 及时性：对供应商的奖罚应及时执行，以确保激励和约束效果。
3. 可追溯性：奖罚记录应详细记录，便于查询和审计。
四、奖励机制1. 质量奖励：供应商提供的产品连续三个月无质量问题，给予一定比例的订单优先权或价格优惠。
2. 交货奖励：供应商连续三个月交货准时率100%，提供额外的订单或支付折扣。
3. 合作奖励：对于长期合作且表现优秀的供应商，公司可提供长期合作协议或参与公司战略规划的机会。
五、惩罚机制1. 质量问题：供应商提供的产品如出现质量问题，将根据问题的严重性给予警告、罚款或取消订单。
2. 交货延迟：供应商未能按时交货，将根据延迟的时间长短和频率，给予罚款或减少订单。
3. 服务不达标：供应商服务不达标，如响应时间慢、服务态度差等，将给予警告或限制合作。
六、奖罚执行1. 奖罚决策由采购部门提出，经管理层审批后执行。
2. 奖罚结果应书面通知供应商，并明确改进要求和期限。
七、申诉与复审供应商对奖罚决定有异议时，可在收到通知后7个工作日内提出书面申诉。
公司应组织相关部门进行复审，并在15个工作日内给予答复。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由采购部门负责解释。
2. 对于本制度未尽事宜，按照公司相关规章制度执行。
3. 本制度定期审查和更新，以适应市场和公司发展需要。
九、生效与修订本制度自XXXX年XX月XX日起生效，由采购部门负责修订和更新。
供应商员工奖惩办法2014
供应商导购（员工）制度及奖惩办法—、目的本章节的制定意在规范员工行为，使员工增强遵守劳动纪律及有关规章制度的自觉性，提高全局意识，以树立公司文明经商的良好形象。
二、总则奖惩制度是公司管理的保证。
严惩重罚是我们奖惩制度的工作准则。
并且确立"惩"是奖惩工作的重点,加强每位员工的企业与工作责任感。
三、工作程序（1）根据《供应商员工奖惩条例》，楼层管理人员、督导对于对供应商员工有管理处罚权。
人力行政部及总值班轮值人员独此项工作有督察权。
（2）信息员有违纪行为，开具一式三联（—联人事部留存，一联个人留存，一联楼层留存）的《奖惩单》，到财务部交款，开具收据。
四、制度内容第一节奖励如员工的行为能长期坚持，且在员工中起到表率作用，公司将对其进行奖励。
视情节给予100-500 的奖励。
第二节处罚如员工的行为与公司规章制度相违背,公司彳各对其进行处罚,细化为以下三种情况。
一、轻微过失，发生下列行为给予每次50元罚款；1.仪容仪表不符合要求”站位不规范；2.未按规定要求进行迎送宾,随意做其他事情或说话；3.场区域卫生陈列不合格，有纸屑、地面有烟头,桌、柜有尘土 ,纸篓未倒等；4.POP未及时更换、商品陈列不符合要求；5.接待宾客途中、禁止接听私人电话,收发手机短信,手机应处于未按规走使用礼貌用语；6.商品售价与价签不符、价钱字迹不清晰；7.营业前未做好必要设备的开启、检查；8.未在开场前准备好必要的售货用具；9.价签或POP等残损、有污渍；10.私自制手写不规范POP或其它宣传资料；11.利用商品堆放杂物；12.开票台、服务台内堆放杂物，不整洁；13.安全常识检查不合格；14.当班吃口香糖和有异味的食物（如大蒜）15.在货场内做不礼貌、不文雅动作；16.工牌与本人不符；17.当班时间在柜台内场接打手机；18.不按规定交接班；19.下班后着工装逗留卖场；20.无特殊情况,不按指走时间和地点就餐；21.当班时间着工装私自外出；22.当班时间串岗；23.未落实轮岗就餐；24.不按时开关灯箱；25.因接待亲友而让J顾客等待；26.不及时反馈罚单记录；27.工装、发型不整洁者；28.未按规定做好退换货工作；29.随地吐痰、乱涂乱画、舌L仍废弃物；30.库房内卫生不洁,商品堆放杂乱；31.库房内通道不畅，乱堆乱放商品；32.库房未按规走班次或时间打扫卫生；33.货票不按规走填写和签名；34.不按时上报促销期间的数据；35.商品不明码标价；36.商品无价签；37.商品与标识不符;38.商品摆放不丰满,有缺码、断码现象；39.商品缺少或未按规走填写物价签；40.商品货签不符；41.模特样衣无价签,对陈列情况不了解者；42.丢失工牌后未在三日内及时补办；43.试衣间无必要设施；44.货场内换衣服、换工装；在货场内吃饭、吃零食；45.货场内嬉笑、打闹、扌濫聊天；46.货场办公区域大声喧哗者；47.班时间处理与工作无关的事情；48.当班时间带私人物品逬入货场；49.未经许可擅离工作岗位，当班空岗10分钟以上；50.因上货、结帐、点款而冷落顾客；51.到下班时间收撤商品，影响顾客购物；52.开门半小时内对帐；53.未及时清理货场垃圾；54.爰店意识差,见到废物、纸屑不拾捡；55.个人卫生不合格者；56.不按规定时间对帐；57.商品陈列凌乱，样品、衣罩脏残；58.乱贴、乱挂招贴画、海报(POP);59.未及时更换新POP或其它宣传资料；60.不了解商场企划促销活动；61.不了解主要办公电话及紧急报警电话。
员工奖惩管理办法(20140715清洁版)
1 目的在注重科学规范、可控授权及制度依据的基础上，为进一步明确员工行为规范及其行为可能涉及相应奖励与惩罚的结果，力求奖惩客观、公平、公正，保证企业各项规章制度得到执行，维护正常的工作秩序，特制定本管理办法。
2 适用范围本办法适用于银鹭食品集团公司（包括厦门银鹭食品集团有限公司、山东银鹭食品有限公司、湖北银鹭食品有限公司、安徽银鹭食品有限公司、成都银鹭食品有限公司，以及由厦门银鹭集团有限公司与雀巢有限公司合资设立的其它公司，以下简称“银鹭公司”或“公司”）的全体员工.3 定义无4 职责4.1 人力资源中心：负责本管理办法的解释说明，以及就此办法实施内容与工会委员会进行接洽；负责员工奖惩情况的审核，以及奖惩行政公文的编制与发布；负责全体员工奖惩资料的归档.4.2 内部审计中心：4.2.1 市场管理部：负责公司产品销售运行情况的稽查；负责或协助处理经销商、市场中心和销售中心相关联的投诉；拟写市场稽核或市场相关联投诉处理报告并提出处理意见.4.2.2 内审部:负责公司整体运营或专项业务情况的审计，拟写审计报告并提出处理意见。
4.3 财务中心财务审核部门：负责各项财务报支的审核，注重过程控制，拟写审核报告和及时提出各项财务报支改善建议与违规处理意见。
4.4 行政中心4.4.1 行政部：负责组织集团总部、厦门基地行政事务、员工行为规范、办公场所安全等业务稽核；负责协助跟进员工劳动纪律；负责拟写稽核报告并提出处理意见。
4.4.2 法务部：负责为公司合规经营提供法律意见；负责协助处理各类投诉;负责为相关部门的稽核活动提供法律支持.4.5 生产中心4.5.1 综合管理部/保卫消防科：负责组织各基地员工行为规范、办公场所安全等业务稽核；负责协助跟进员工劳动纪律；负责拟写稽核报告并提出处理意见.4.6 各部门：负责依照本办法为本部门符合奖励或处罚条件的员工提报《奖惩提报审批表》。
4.7 各责任部门：负责依照本办法为本部门或其它部门应接受奖励或处罚的员工提报《奖惩提报审批表》.4.8 权限审核、审批人：负责奖惩的审核、审批。
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供应商导购（员工）制度及奖惩办法
一、目的
本章节的制定意在规范员工行为，使员工增强遵守劳动纪律及有关规章制度的自觉性，提高全局意识，以树立公司文明经商的良好形象。
二、总则
奖惩制度是公司管理的保证。
严惩重罚是我们奖惩制度的工作准则。
并且确立“惩”是奖惩工作的重点，加强每位员工的企业与工作责任感。
三、工作程序
（1）根据《供应商员工奖惩条例》，楼层管理人员、督导对于对供应商员工有管理处罚权。
人力行政部及总值班轮值人员独此项工作有督察权。
（2）信息员有违纪行为，开具一式三联（一联人事部留存，一联个人留存，一联楼层留存）的《奖惩单》，到财务部交款，开具收据。
四、制度内容
第一节奖励
如员工的行为能长期坚持，且在员工中起到表率作用，公司将对其进行奖励。
视情节给予100-500的奖励。
第二节处罚
如员工的行为与公司规章制度相违背，公司将对其进行处罚，细化为以下三种情况。
一、轻微过失，发生下列行为给予每次50元罚款；
1.仪容仪表不符合要求，站位不规范；
2.未按规定要求进行迎送宾，随意做其他事情或说话；
3.场区域卫生陈列不合格，有纸屑、地面有烟头，桌、柜有尘土，纸篓未倒等；
4.POP未及时更换、商品陈列不符合要求；
5.接待宾客途中、禁止接听私人电话，收发手机短信，手机应处于未按规定使用礼貌用语；
6.商品售价与价签不符、价钱字迹不清晰；
7.营业前未做好必要设备的开启、检查；
8.未在开场前准备好必要的售货用具；
9.价签或POP等残损、有污渍；
10.私自制手写不规范POP或其它宣传资料；
11.利用商品堆放杂物；
12.开票台、服务台内堆放杂物，不整洁；
13.安全常识检查不合格；
14.当班吃口香糖和有异味的食物（如大蒜）
15.在货场内做不礼貌、不文雅动作；
16.工牌与本人不符；
17.当班时间在柜台内场接打手机；
18.不按规定交接班；
19.下班后着工装逗留卖场；
20.无特殊情况，不按指定时间和地点就餐；
21.当班时间着工装私自外出；
22.当班时间串岗；
23.未落实轮岗就餐；
24.不按时开关灯箱；
25.因接待亲友而让顾客等待；
26.不及时反馈罚单记录；
27.工装、发型不整洁者；
28.未按规定做好退换货工作；
29.随地吐痰、乱涂乱画、乱仍废弃物；
30.库房内卫生不洁，商品堆放杂乱；
31.库房内通道不畅，乱堆乱放商品；
32.库房未按规定班次或时间打扫卫生；
33.货票不按规定填写和签名；
34.不按时上报促销期间的数据；
35.商品不明码标价；
36.商品无价签；
37.商品与标识不符；
38.商品摆放不丰满，有缺码、断码现象；
39.商品缺少或未按规定填写物价签；
40.商品货签不符；
41.模特样衣无价签，对陈列情况不了解者；
42.丢失工牌后未在三日内及时补办；
43.试衣间无必要设施；
44.货场内换衣服、换工装；在货场内吃饭、吃零食；
45.货场内嬉笑、打闹、扎堆聊天；
46.货场办公区域大声喧哗者；
47.班时间处理与工作无关的事情；
48.当班时间带私人物品进入货场；
49.未经许可擅离工作岗位，当班空岗10分钟以上；
50.因上货、结帐、点款而冷落顾客；
51.到下班时间收撤商品，影响顾客购物；
52.开门半小时内对帐；
53.未及时清理货场垃圾；
54.爱店意识差，见到废物、纸屑不拾捡；
55.个人卫生不合格者；
56.不按规定时间对帐；
57.商品陈列凌乱，样品、衣罩脏残；
58.乱贴、乱挂招贴画、海报（POP）；
59.未及时更换新POP或其它宣传资料；
60.不了解商场企划促销活动；
61.不了解主要办公电话及紧急报警电话。
二、中度过失，发生下列行为，给予100元罚款
1.违反库房管理规定；
2.进出商场拒绝接受警卫人员检查；
3.未做必要的工作交接；
4.无故未按规定时间参加考试、考评及培训；
5.未按规定报告事故；
6.无胸卡上岗；
7.试衣间内存放私人物品；
8.试衣间内看书、看报、睡觉或干与工作无关的事；
9.当班时间吃零食、闲聊、打瞌睡、干私活、看与工作无关的书籍、报刊等；
10.蹬、趴、倚、靠柜台、货架；
11.当班购物；
12.违反休息室规定者；
13.当班时间外出吃饭；
14.接到顾客口头、信件投诉；
15.不能做到来有迎声、去有送语；
16.不能做到微笑服务；
17.不能准确的为顾客介绍商品；
18.不尊重特殊顾客，如模仿、议论、围观、讥笑等，与客人抢路、抢话、插话、争执者；因结
帐、作帐等原因冷淡顾客；
19.扎堆聊天、不接待顾客；
20.未闭场前催赶顾客、冷淡顾客；
21.递拿商品轻拿轻放，扔、甩、摔商品；
22.劝阻顾客，不能做到和蔼耐心；
23.顾客需看某种商品时，先报价，后递商品；
24.遇到顾客不满时，不能主动道歉；
25.未到下班时间收撤商品；
26.私分、抢购紧俏商品；
27.不能及时清理货场内的杂物、包装物；
28.私自挪用、挪动、遮盖、拦挡商场统一设置的安全消防器材；
29.库房内随意使用电器设备、电源等；
30.顾客退货不能热情接待、推诿、刁难者；
31.不按指定通道、时间进撤商品、货柜等；
32.晨会迟到或无故不参加；
33.非休息时间在卫生间、聊天者；
34.出入货未走指定通道；
35.当班员工在货场内讲粗话、脏话；
36.无故拒绝上级的各项检查；
37.未办理任何进店手续，私自上岗；
38.不按进场施工时间入场施工，不及时通报上级主管部门
39.对顾客服务态度不佳或下级员工不尊重上级领导；
40.不配合商场完成整体的各种促销活动；
41.不按有关规定标注商品标识、涂改商品标识；
42.销售假冒伪劣、三无产品；
43.私自打折、利用低价码出售商品；
44.未申报而私自举办活动，造成不好影响者；
45.不服从商场退换货处理决定；
46.采取不正当手段骗取奖励；
47.拾遗不报，占为己有；
48.在禁烟区内吸烟；
49.违章使用电器设备；
50.私拉乱接电源线；
51.未经申报擅自施工；
52.由于本人疏忽，损坏公共财务和贵重物品；
53.不接受服务监督管理，拒签罚单；
54.不接受领导批评，发生顶撞者；
55.汇报情况不真实，弄虚作假者；
56.库房内有烟头或易燃物品存放；
57.扎堆聊天被监控检查录像者；
58.顾客退货不能热情接待、推诿、刁难者；
59.其它类似的重度过失行为。
三、严重过失、员工有下列行为之一者，立即予以退回厂家处理并处以500的处罚。
1.违反安全条例，造成商场经济损失者；
2.打他人或相互打斗者；
3.吃、用、偷、拿商场内商品、财产，盗窃公物者；
4.泄露或遗失商场机密文件或重要资料而损害商场利益和声誉
5.严重违反操作规程、玩忽职守，造成人身或设备重大损害者
6.擅自携带易燃、易爆危险品进入商场者且不听从劝导者；
7.意图不良，散布谣言后谎报情况者；
8.私收货款者；
9.用污辱性语言辱骂、诽谤或威胁、恐吓顾客，与顾客争吵、打骂者；
10.因服务态度恶劣，致使顾客上告、上找或新闻媒介曝光者；
11.对主管人员或业务人员实施暴力威胁者；
12.仿效上级主管签字进行退换货者；
13.威胁主管，蓄意打骂、侮辱主管，造成不良影响者；
14.伪造、涂改假条弄虚作假者；
15.意图不良、图利私己，有不正当交易行为者；
16.拒不执行处罚或不按期交纳罚款者；
17.触犯国家法律法规，被司法部门、公安机关处罚者；
18.其它严重违反商场劳动纪律或规定的行为；、
19.因物价质量问题被有关部门查处或被顾客上告、曝光影响公司声誉。
人力行政部
2014年1月29日。