06内部审核总结报告
内部审核报告
内部审核报告是一种重要的企业管理工具，它的作用是对企业的各项管理活动进行全面、客观的评估和分析，及时发现和解决管理中存在的问题，为企业的发展提供有力的支持和保障。
本文将从的概念、作用、流程、特点和应用等方面进行探讨。
一、的概念是企业内部进行审核的过程及其结果的书面记录。
该报告包括对企业管理体系的评估，以及对管理体系有效性、合规性的检查等内容。
它是企业质量管理的重要组成部分，可帮助企业发现和解决潜在问题，提高企业管理水平和业务绩效，保障企业的可持续发展。
二、的作用1.发现问题：可以通过对企业管理流程的评估，发现潜在的问题和隐患，及时提出改进建议，避免问题的扩大和深化。
2.提高管理水平：可以对企业管理体系的有效性进行评估，通过客观的分析和评价，为企业管理的不断改进提供支持。
3.促进内部交流：可以促进企业内部不同部门之间的交流和沟通，通过发现和分析问题，增强企业内部协作能力。
4.符合法律法规要求：可以检查企业的管理活动是否符合法律法规的要求，为企业合规性建立有效的保障和管理。
三、的流程1.计划审核：企业需要根据自身管理需要制定内部审核计划，明确审核目的、审核领域和信息来源。
2.实施审核：审核过程中需要依照制定好的计划，对企业管理活动进行审核，采集客观数据和信息，及时记录和整理。
3.撰写审核报告：通过实施审核过程中获得的数据和信息，编写，并提出改进建议。
4.审核呈报：需要呈报给企业的管理层和有关部门，让相关人员对报告提出意见和建议。
5.改进维护：管理层需要通过审核报告提出的改进建议，进行逐一分析和落实，切实维护和改进企业的管理水平和业务绩效。
四、的特点1.客观性：的编制需要遵循客观、真实、全面的原则，不能偏颇或有个人意见的成分。
2.全面性：需要对企业管控活动的各个方面进行全面、有效地评估和检查，对问题不漏检、不遗漏。
3.系统性：需要全面考虑和分析企业的管理体系，对其进行全面的评估和审查，具备系统性和完整性。
内部审核报告范文
内部审核报告范文内部审核是公司管理中非常重要的一个环节，其目的就是为了评估公司的各项业务、管理和运营，找出存在的问题，并提出改进建议。
一个好的内部审核报告，不仅要反映公司实际情况，还要具有可操作性和指导性，以便公司领导正确决策、完善管理和提高效益。
在本文中，我们将为您介绍一份内部审核报告的范例，以供参考。
1. 报告前言报告前言首先介绍了审核的背景和目的，同时汇报了审核的范围和时间，为下文提供了必要的背景信息。
2. 授权声明在报告第二部分，我们看到了一份授权声明，表明审核报告的真实性和客观性，并且说明审核过程中的相关概念和程序。
3. 审核过程本部分是整个报告的核心内容，主要介绍了审核的过程、范围和方法。
在本例中，我们可以看到涉及到了人员管理、实物管理、财务管理、信息化管理等多个方面。
同时，审核人员也根据实际情况，进行了一系列实地检查、数据收集和访谈，收集到了丰富的信息和数据。
4. 审核结果本部分根据审核过程中的收集到的资料，以详实的数据和直观的图表形式，对公司的各个方面进行了全面的评估。
同时根据审核结果，提出了许多可操作的建议，在帮助公司发现问题的同时，为公司的未来提供了实用的指导和方向。
5. 建议和改进意见本部分是改进建议和问题解决的方案，重点关注了公司的短板和漏洞，制定了具体的改进方案，以寻求公司的进一步发展。
6. 报告结论在本报告的最后，我们可以看到明确而简洁的结论，表明了审核人员对公司管理运营的总体评价，并且为公司未来的发展指明了方向。
总之，一份好的内部审核报告，需要紧扣实际情况，有针对性地进行评估和建议，同时具有可操作性和指导性。
这样的报告不仅可以帮助公司识别问题，也可以帮助公司发现机遇，提高公司的核心竞争力。
内部审核总结报告
运用SWOT识别过程风险及主要风险、机遇，制定相应的应对措施。,制定各过程的衡量目标，并进行了统计，已基本达标。
4支持：制定了基础设施、人员的控制规范，公司提供了产品实现过程所需的各类人员、工作场所、过程设备和支持性服务设施等以及适宜的工作环境，并对基础设施实施了适当的维护，对关键过程设备制定了维护保养计划和备件计划，对相关人员进行了有针对性的各类培训（如统计技术应用），确保了公司提供的人员、基础设施及工作环境基本能满足质量体系运行和产品实现过程的要求。
年10月07日前关闭所有不符合事项。同时，由于内审的抽样性，具有一定的风险性，不是所有不符合项都被观察发现到，也不是未被列为不合格项的都合格，因此请各部门根据此次内审结果，将本部门相关管理体系自查一次，举一反三、主动查找类似的问题及情况；并对发现的问题及时
进行整改，消除潜在的问题和潜在的不符合，以进一步促进整合管理体系的持续改进。
5运行：公司从产品实现的运行策划（特别是顾客工程规范的评审与分发、顾客产品批准）、与产品要求的确定及评审、产品制造过程的设计和开发、供方评定（包括供方质量管理体系开发）和采购控制、外部提供过程、生产和服务过程的提供和确认、产品标识和追溯性、顾客供方财产、产品防护、交付后活动、变更等方面进行了有效控制，确保了全过程基本处于受控状态和产品质量能够达到预期要求和满足顾客的要求。
内审审核总结报告
在充分性、有效性和适宜性方面都能满足公司要求及法律法规要求。
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
受审部门名称及负责人：
审核计划实施情况总结： 本次内审安排在 6 月 18-19 日进行审核，这是公司建立质量体系以来第一次内部审核，各小组
根据审核计划安排对公司各部门、各生产车间进行了全面的稽核，此次稽核各部门都能积极配合， 各稽核小组都按期完成了稽核任务，并发现了体系运行过程中的一些问题点，并在 19 日进行了末 次会议。 不合格项分布情况分析，不合格数量及严重程度：
对公司管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方： 公司管理体系在策划方面比较完善，在执行方面各相关部门也能按照此要求执行，在效果方
面需强化管理，今后需强化对部门的培训，并着重跟踪体系运行的效果改进，达到公司质量管理
水平的提升。
结论：经此次内部审核评审公司管理体系运行基本正常，符合公司管理实际情况。同时，各部门
本次稽核共计发现不符合项一项（4 月 13 日新进员工“张亚”未能提供入职培训记录），为一 般不符合项，此不符合项分布在管理部，不符合 7.2 条款，从不符合项的性质上看，这些不符合 项目基本上都存在效果性不符合，部分文件制定了，但是没有培训到位或部门经理没有落实到位 所致。本不符合计划在 6 月 23 日前关闭。 存在的主要问题分析： 由于体系刚刚建立，文件的培训仍不到位，各相关部门负责人对本部门及接口部门的文件不熟悉， 工作中出现了流程错误的做法。
*****有限公司
内部审核总结报告
表格编号：
审核目的：为了全面检查本公司质量管理体系的有效性、适用性和充分性，同时加以改进。
审核范围：本公司与质量管理体系有关的所有部门
内部审核报告(4篇)
1、公司建立实施的质量管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
2、质量管理体系存在需改进的细节，应整改。
纠正措施整改要求：按照内审不符合报告要求，在两周内纠正完毕。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核依据
1.ISO9001:2015 idt GB/T19001-2016
2.公司管理体系文件；
3.国家相关法律法规、标准、规范及其他要求；
4.顾客的要求。
审核成员
审核组长：
审 核 员：
审核日期
2021-08-25至2021-08-26
审核概述：
公司根据年度内审计划安排于2021-08-25至2021-08-26进行了内部管理体系审核。本次审核对质量管理体系覆盖的所有管理层人员、职能部门进行了现场审核，审核涉及管理手册覆盖的所有管理体系要求。本次内审在公司领导的重视和各职能部门的支持和配合下顺利完成。
运行情况总结
1.公司已按照ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001:20118标准建立、实施并保持了管理体系，基本符合标准的要求；
2.公司的管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；
3.公司内部的运作程序及模式也逐渐规范化、标准化。
符合性结论
公司建立实施的质量/环境/职业健康安全管理体系在监督周期内，文件符合标准的要求，体系持续运行有效。
本报告分发对象
本报告副本分发至公司管理层人员、部门负责人。本报告正本包括内部审核报告、内审不符合报告，正本由人事部保存。
审核组长
管理者代表
内部审核总结报告
公司在物料摆放，5S规划方面需加大力度进行整改
物料标识方面需加强
体系运作情况总结及有效性、符合性结论：
质量管理体系运行基本有效，满足质量管理体系标准要求，有关产品和服务质量及环境监测结果满足顾客和法律法规的要求及玩具出口质量许可证的要求。
（审核组长）签名：
表单编号：
客户合同
法津法规及产品标准
出口玩具生产企业质量许可证审核要求及细则
审核时间
审核组长
审核组成员
审核计划实施情况：
本次审核为本公司今年第2次进行内部审核，审核员在工作中非常认真中但仍欠缺经验；经过本次的系统审核，从体系文件建立以来以及质量内审的结果来看，本公司已的质量管理体系已日趋成熟，与公司发展相吻合，特别在后续的关键原材料追溯方面得到了非常大的改善。
有限公司
内部审核总结报告
日期:
审核目的
检查企业质量管理体系是否正常运行,评价质量体系的符合性、有效性，关键原材料的一致性及可追溯性。
审核范围
ISO9001：2015标准及出口玩具生产企业质量许可审核要求及细则所要求的各要素及涉及的相关部门
审核依据ISO9001：215质量手册、程序文件、三阶文件及相关记录
内部审核总结报告
1、各部门结合本次审核发现的问题和纠正措施要求单开展自查活动，找出本部门质量管理的不符合项并制定有针对性的整改措施，避免类似问题的重复发生。
2、有关责任部门针对本次内审中开出的纠正措施要求单进行原因分析，及时进行纠正，并制定相应的纠正措施，限期进行整改。
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不合格报告按标准条款划分如下：能力、意识与培训方面2项，基础设施方面2项，工作环境方面2项，设计开发方面1项，采购过程方面1项，生产和服务提供的控制1项，标识和可追溯性2项，产品防护1项。
内审中存在的主要问题汇总如下：
部分新员工未进行一般训练培训，2个品质检验人员未进行考核。部分设备,测试仪器未进行保养。现场工具摆放乱。带USB功能电池和ES-608音箱无评审记录、样品确认表、小批量试产报告。新电芯供应商伟创源的电芯无样品确认记录表。仓库物料标识内容不完整,只写了型号,退货区部分物料无标识。生产现场部分物料无标识，产线不合格品未用红色不良品盒区分、返修品未用黄色盒区分。部分物料盒上贴有2个不相同型号标识。仓库区域划分无标示牌,部分库存超期物料未及时通知品质部进行检验。
内部审核总结报告
审核目的：
1、验证公司质量活动与ISO9001：2008版质量体系要求及公司质量手册和程序文件的符合性。
2、确定公司ISO9001：2008版）标准质量体系是否正常运行，是否能有效的提高公司的产品质量和工作质量，是否具备公司现场审核的条件。
审核范围：
ISO9001：2008涉及的所有要素及公司质量体系覆盖的产品和各职能部门、车间、仓库。
内审总结报告范文
内审总结报告范文一、背景介绍为提高公司运营效率，保障财务稳健，更好地规范内部管理，公司决定开展内部审计工作。
本次内审主要针对公司财务管理、内部控制、风险管理等方面展开，旨在发现问题、提出改进建议，促进公司发展。
二、内审过程1.制定内审计划2.收集相关资料内审过程中，我们认真收集了相关的财务数据、资料和文件，包括财务报表、凭证、合同和内部文件等。
通过对这些资料的仔细分析，我们深入了解了公司的财务状况和管理情况。
3.开展实地检查除了收集文档资料外，我们还进行了实地检查，走访了公司相关部门，了解了其运营情况和内部控制情况。
通过与员工的沟通和交流，我们深入了解了公司的实际运营状况。
4.发现问题和提出建议在内审过程中，我们发现了一些问题和隐患，例如财务数据录入错误、内部控制不完善、风险管理不到位等。
针对这些问题，我们提出了一些改进建议，希望公司能够及时采取措施加以改进。
三、评估结果经过内审后，我们认为公司在财务管理、内部控制和风险管理方面存在一些问题和隐患，需要引起重视。
具体来说，主要表现为以下几点：1.财务数据录入存在错误在审计过程中，我们发现公司财务数据录入存在一些错误，例如账务科目错用、金额录入错误等。
这可能会导致财务报表准确性受到影响，影响公司的经营决策。
2.内部控制不完善公司的内部控制存在一些不完善之处，例如制度不健全、流程不规范、权限不清晰等。
这容易导致内部征管问题、资金管理问题等，影响公司的正常运营。
3.风险管理不到位公司在风险管理方面存在一些疏漏，例如对市场风险、信用风险和法律风险的认识不足，未能有效防范和控制风险。
这可能导致公司的经营风险加大，影响公司的长期发展。
四、改进措施为了解决上述问题和隐患，我们提出了以下改进建议：1.建立健全的内部控制制度公司应建立完善的内部控制制度，明确各部门的职责和权限，规范各项财务流程和操作规范，防范内部风险。
2.提高财务人员素质公司应加强对财务人员的培训和学习，提高其财务管理水平和实操能力，避免因为个人疏忽而导致的错误。
内审总结报告5篇精选
内审总结报告5篇精选当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要我们来对前段时期所做的工作认真地分析研究一下，肯定成绩，找出问题，归纳出经验教训，以便于更好的做好下一步工作。
下面是小编给大家精心挑选的工作总结，希望能帮助到大家!内审总结报告篇一实习时间：实习单位：__会计师事务所有限公司实习岗位：审计员实习目的：会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作，是加强经济管理，提高经济效益的重要手段，经济管理离不开会计，经济越发展会计工作就显得越重要。
在进行了四年的大学学习生活之后，通过对《会计学原理》、《中级财务会计》、《高级财务会计》、《管理会计》、《成本会计》及《会计理论》的学习，可以说对所有有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系，我都基本掌握了，为了将这些理论性极强的东西搬上实际上应用，我希望通过实习，在实践中锻炼自己、检验自己、吸收知识、弥补不足。
真正的了解什么是现型社会所需要的财会人员，我需要实习。
理论结合实践，在实践中了解社会、在实践中巩固知识;开阔视野、增长见识，我希望通过实习，在实践中锻炼自己、检验自己、吸收知识、弥补不足。
充分了解什么是现型社会所需要的财会人员，为日后的工作打下良好的基础。
一、公司概况：朔州诚信会计师事务所，是原隶属于朔州市国家税务局的会计师事务所，__年6月份改制成为朔州诚信会计师事务所有限公司。
公司住址位于朔州市建设局招待所一楼，现有执业注册会计师17名，是朔州地区会计师事务所行业中注册会计师人数最多的一家会计师事务所，另有助理专业人员16名，从业人员共计36名，而且文化程度在大专以上学历者占80%，组建成一支既有专业理论知识，又有丰富实践经验的专业人才队伍。
成为朔州地区在经营规模、人才实力、业务质量等方面都具有较强实力和优势的会计师事务所，在职业道德、执业质量、业务培训和后续教育等方面，该所专业人员每年都要不定期地参加省注册会计师协会和国家会计学院的专题培训，更新知识，提高素质。
内部审核报告范文
内部审核报告范文内部审核报告。
报告目的，对公司内部运营情况进行审核，发现存在的问题并提出改进建议。
一、审核范围。
本次内部审核主要对公司的财务管理、人力资源管理、市场营销及生产运营等方面进行了全面的审核。
二、审核对象。
1. 财务管理部门，主要审核了公司的财务报表、费用支出、资金运作等情况。
2. 人力资源管理部门，主要审核了公司的员工招聘、培训、绩效考核等情况。
3. 市场营销部门，主要审核了公司的营销策略、市场推广、客户反馈等情况。
4. 生产运营部门，主要审核了公司的生产计划、生产效率、产品质量等情况。
三、审核结果。
1. 财务管理部门存在的问题，在审核过程中发现，公司的财务报表存在一定的数据错误，费用支出管理不够严格，资金运作不够灵活。
2. 人力资源管理部门存在的问题，公司的员工培训计划不够完善，绩效考核制度存在一定的漏洞，员工流失率较高。
3. 市场营销部门存在的问题，公司的营销策略缺乏创新，市场推广手段单一，客户反馈不够及时。
4. 生产运营部门存在的问题，公司的生产计划安排不够合理，生产效率较低，产品质量管理有待提高。
四、改进建议。
1. 财务管理部门改进建议，加强财务报表的审核和核对工作，严格控制费用支出，优化资金运作方案。
2. 人力资源管理部门改进建议，完善员工培训计划，优化绩效考核制度，加强员工关怀和留存工作。
3. 市场营销部门改进建议，创新营销策略，多渠道推广，加强客户服务和反馈机制。
4. 生产运营部门改进建议，优化生产计划，提高生产效率，加强产品质量管理。
五、总结。
通过本次内部审核，我们发现了公司在财务管理、人力资源管理、市场营销及生产运营方面存在一些问题，但同时也提出了相应的改进建议。
希望公司能够重视这些问题，采取有效措施进行改进，提升公司整体运营水平，为未来的发展打下坚实的基础。
内审工作总结
内审工作总结
在过去的一年里，我作为公司的内部审计员，负责对公司内部
各个部门的财务、运营、风险管理等方面进行审计工作。
在这一年
的工作中，我对公司的运营情况有了更深入的了解，也发现了一些
问题并提出了改进建议。
首先，在财务方面，我对公司的财务报表进行了全面的审计，
发现了一些账目不清晰、凭证不完整的问题，并及时提出了改进意见，帮助公司建立了更加规范的财务管理制度。
其次，在运营方面，我对各个部门的运营情况进行了审计，发
现了一些部门之间协作不够紧密、效率不高的问题，提出了加强沟通、优化流程的建议，帮助公司提升了整体运营效率。
最后，在风险管理方面，我对公司的风险管理制度进行了审计，发现了一些潜在的风险隐患，并提出了相应的风险防范措施，帮助
公司规避了一些潜在的风险。
总的来说，我在这一年的内审工作中，不仅仅发现了问题，更
重要的是提出了解决问题的建议，并且得到了公司领导和各部门的
认可和支持。
希望在接下来的工作中，我能够继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。
年度内部审核总结报告(3篇)
第1篇一、前言为了确保公司管理体系的有效运行，提高公司整体管理水平，根据公司年度工作计划，于[日期]至[日期]开展了年度内部审核工作。
本次内部审核旨在全面评估公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等，以发现问题、改进不足，提升公司管理水平和核心竞争力。
现将本次内部审核工作总结如下：二、审核目的及范围1. 审核目的：验证公司管理体系是否符合相关标准要求，检查管理体系运行的有效性，发现问题并提出改进措施。
2. 审核范围：质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001）。
三、审核过程1. 审核准备：成立内部审核小组，制定审核计划，明确审核时间、地点、人员等。
2. 审核实施：按照审核计划，对各部门、各岗位进行现场审核，重点关注关键过程、关键环节和薄弱环节。
3. 审核发现：针对审核过程中发现的问题，及时与相关部门沟通，要求其制定整改措施，确保问题得到有效解决。
四、审核结果1. 质量管理体系：总体运行良好，符合ISO9001标准要求。
但在部分过程和环节存在不足，如部分员工对标准理解不够深入，部分文件管理不规范等。
2. 环境管理体系：运行状况较好，符合ISO14001标准要求。
但在环境监测、节能减排等方面仍有提升空间。
3. 职业健康安全管理体系：运行状况良好，符合OHSAS18001标准要求。
但在安全培训、应急预案等方面存在不足。
五、改进措施1. 加强标准培训：针对员工对标准理解不够深入的问题，定期开展标准培训，提高员工对标准的认知和执行力。
2. 优化文件管理：规范文件管理制度，确保文件及时更新、正确使用。
3. 提升环境监测能力：加大环境监测力度，确保公司环境质量符合相关要求。
4. 加强安全培训：定期开展安全培训，提高员工安全意识和应急处理能力。
5. 完善应急预案：针对可能出现的突发事件，制定相应的应急预案，确保公司安全稳定运行。
六、总结本次年度内部审核工作取得了圆满成功，通过审核，发现并解决了部分管理问题，为公司持续改进提供了有力保障。
内部审核报告
内部审核报告一、背景介绍。
本次内部审核报告旨在对公司内部运营情况进行全面审查，以发现存在的问题并提出改进措施，促进公司内部管理和运营的持续优化和提升。
二、审核范围。
本次内部审核主要涵盖公司各部门的管理制度、内部流程、人员配备、财务管理等方面，旨在全面了解公司运营情况，确保公司内部管理的规范性和有效性。
三、审核内容。
1. 管理制度。
对公司各项管理制度进行全面审查，包括人事管理制度、财务管理制度、市场营销管理制度等，以确保各项制度的健全性和有效性。
2. 内部流程。
对公司内部各项流程进行审查，包括生产流程、销售流程、采购流程等，以确保各项流程的合理性和高效性。
3. 人员配备。
对公司各部门的人员配备情况进行审查，包括人员数量、岗位设置、人员素质等，以确保公司人员配备的合理性和充分性。
4. 财务管理。
对公司财务管理情况进行审查，包括财务制度执行情况、财务数据真实性等，以确保公司财务管理的规范性和透明度。
四、审核结果。
经过全面审查，发现公司内部存在以下问题：1. 管理制度不够完善，部分制度执行不到位；2. 内部流程存在繁琐和低效的情况；3. 人员配备不足，部分岗位缺乏专业人才；4. 财务管理中存在数据不够准确和及时的情况。
五、改进措施。
针对上述问题，提出以下改进措施：1. 完善管理制度，加强对制度执行的监督和考核；2. 简化内部流程，提高工作效率；3. 加大人员招聘力度，引进更多专业人才；4. 加强财务数据的核对和监控，确保数据的准确性和及时性。
六、总结。
本次内部审核报告对公司内部管理和运营情况进行了全面审查，发现了一些存在的问题并提出了相应的改进措施。
希望公司能够认真对待本次审核报告，积极采取改进措施，不断优化和提升公司的内部管理和运营水平，为公司的持续发展打下坚实的基础。
质量内部审核总结报告
质量内部审核总结报告质量内部审核总结报告QN-保-016-B1部品稽核告核目的核范核依核核日期查本公司量系的符合性及宜性,以保量系持有效的行.:2022有的要素及部.(不含7.3):2022,品手,品程序及等2022年8月06日~09日●核施情已8月06日全面行,8月09日利完成,其中被稽核位被稽核到之缺失定了有效的正措施,行了切的改善.●存在的主要1>4.2.4量管部分,一二,品管,技部,电绣部,秘书室量施不到位.2>6.3基础设施,生产部,总务部,电脑室对产品基础设施细节未落实.3>6.4工作环境,生产部,技术部对工作环境执行不确实.4>7.1品的策部分,各生位品之容施不到位.5>7.5.2生产和服务提供过程的确认方面,品管生程的不到位.6>7.5.3标识和可追溯性方面,品管执行不确实7>7.5.5产品防护,生产部及资材部对产品防护执行不到位,存在细节问题.8>8.3不合格品控制方面,一二及品管不合品控制施不到位.9>8.4技部分,品管部品月表及检验报告表不.以上具照不符合事分布表稽核所出之部不符合告.●系行情形及有效性/符合性本次稽核共不符合51(均一般性不符合),其主要分布缺失单位:一二24,品管(含室)14,3,技部3,总务部2项,电脑室2项,电锈部/秘书室/环安各1项.果示,集中于品管&基础设施&工作环境&品策&生和服务提供过程的确认&产品防护及标示&不合格品控制&统计技术上,有出同一位同一程序多次不符合致品系失的重缺失,所以本次果可以判定公司之品系行是充分有效的,具有符合性的.●核告分范各相位管理者代表批/日期注:附不符合事分布表如附件.核/日期扩展阅读：2022内部质量审核总结报告东莞宝克振电子科技有限公司审核开始日期内部质量审核总结报告2022/9/18审核结束日期2022/9/19QR-822-04A/0№202206001审核目的：1.评监本公司ISO体系的有效性、适宜性、充分性。
内审总结报告
内审总结报告抱歉，我是语言模型，无法完成您的请求。
但我可以为您提供参考范文：内审总结报告时间：2021年6月地点：某公司总部背景本次内审旨在检查该公司的财务管理体系，确保其符合相关法律法规和公司的要求，并提出改进措施。
内审过程1.前期准备内审团队在内审计划中明确了内审目标、范围和方法，收集了公司财务数据和记录，准备内审工具和表格。
2.内审实施内审团队通过文件检查、访谈和现场检查等方式对公司的财务管理体系进行了内审，并在内审过程中记录了发现的问题和不符合项。
3.内审报告内审团队编写了内审报告，总结了内审的结论和建议改进措施，并提出了相应的内部控制建议。
内审发现问题1.内部审核不完整公司的内部审核过程不够完整，无法识别潜在风险。
例如，在一些年末财务报告中发现了部分账号余额的错误，但这些错误从未被公司的内部审核发现。
2.账目不准确公司的财务账目存在一些不准确的地方。
例如，在公司某次采购活动的现场检查中，我们发现一些采购订单与公司实际收到的产品数量不符，但这些错误未能被及时发现。
3.风险管理不到位公司的风险管理措施不到位，无法有效识别和管理潜在风险。
例如，公司在某些采购和销售活动中没有建立足够的风险控制和审查程序，导致了经济损失。
建议改进1.完善内部审核公司需要加强内部审核过程，确保潜在风险得到及时识别和解决。
为了实现这一目标，应该建立完整的审核体系，并尽可能减少人为疏漏的风险。
2.提高账目准确性公司需要进一步提高财务账目的准确性，确保采购订单和收货单据的数量一致。
这可以通过建立严格的采购体系和不断优化流程来实现。
3.加强风险管理公司需要加强风险管理措施，避免不必要的经济损失。
可以通过建立严格的审查程序和风险管理计划来实现。
结论通过对公司财务管理体系的内审，我们发现了一些问题并提出了相应的建议改进措施。
对于公司未来的发展，我们相信这些改进措施将有助于提高公司的内部控制，减少潜在风险，从而为公司带来更好的发展机遇。