公司辅料采购作业指引
生产性物料、辅料请购流程
生产性物料、辅料请购流程一、背景在企业生产实践中，生产性物料和辅料采购是一个重要的环节。
保障物料的采购流程规范和高效是确保生产顺利进行的基础。
本文将介绍生产性物料和辅料请购流程，以提高采购的效率并确保物料的合理使用。
二、流程步骤步骤一：需求确定1.生产部门根据生产计划和物料清单确定所需的生产性物料和辅料种类和数量。
2.负责人员核对采购清单，确保物料的种类和数量与生产计划一致。
步骤二：编制请购单1.采购人员根据需求确定物料的规格、品牌和数量，填写请购单。
2.请购单中需注明生产部门、具体物料名称和数量、计划采购时间等信息。
步骤三：审批流程1.经办人员将请购单提交给相应主管审批。
2.主管审批后，将请购单转交给采购部门进行采购准备工作。
步骤四：采购1.采购部门根据请购单中的物料信息和数量寻找合适的供应商进行洽谈。
2.确定合适供应商后，签订采购合同，包括价格、交货时间等关键条款。
步骤五：收货验收1.采购部门确保供应商按照合同约定时间交付物料。
2.生产部门接收物料，并进行对比核对，确保物料种类和数量与合同一致。
步骤六：入库管理1.完成验收后，将物料送入仓库并进行入库管理，确保物料安全存放。
2.仓库管理员根据物料类别和规格进行分类，并建立详细的物料档案。
步骤七：结算付款1.采购部门对供应商提供的发票进行核对，确保金额与合同一致。
2.企业财务部门进行结算付款，维护与供应商的良好合作关系。
三、注意事项1.生产性物料和辅料的请购流程要严格按照版定的步骤进行，确保采购的准确性和及时性。
2.采购部门需要与供应商建立长期稳定的合作关系，以确保物料质量和供货及时性。
3.仓库管理员需要建立完善的物料档案管理制度，保障物料信息的准确性和便捷查找。
四、总结生产性物料和辅料的请购流程是企业生产的重要环节，本文介绍了请购流程的各个步骤及注意事项，希望对企业提高采购效率和保证生产顺利进行有所帮助。
企业应根据自身情况制定和完善请购流程，不断优化和提升采购管理水平。
采购作业指导书
采购作业指导书一、引言采购作业指导书是为了规范采购流程、提高采购效率、确保采购质量而编写的指导性文件。
本指导书旨在明确采购作业的目标、流程、职责、要求等内容，以便采购人员能够按照统一的标准进行工作。
二、目标本指导书的目标是确保采购活动的顺利进行，提高采购效率和质量，保证采购过程的合规性和透明度。
通过本指导书的实施，希望能够达到以下目标：1. 提供明确的采购流程和操作指南，降低采购人员的工作难度和出错率；2. 规范采购人员的行为和职责，确保采购活动的合规性；3. 加强对供应商的管理和评估，提高供应链的稳定性和可靠性；4. 提高采购效率，降低采购成本，实现采购目标的最大化。
三、采购流程1. 采购需求确认采购人员根据公司的业务需求，与相关部门沟通确认采购需求。
确定采购的物品、数量、质量要求等。
2. 供应商筛选与评估采购人员根据采购需求，通过市场调研、招标等方式筛选合适的供应商。
对供应商进行评估，包括资质审核、信用评估、产品质量评估等。
3. 采购合同签订采购人员与选定的供应商进行合同洽谈，明确采购物品的规格、价格、交付日期等信息。
在双方达成一致后，签订采购合同。
4. 采购执行采购人员按照合同的约定，与供应商进行物品的交付和验收。
确保物品的质量和数量符合合同要求。
5. 供应商管理采购人员对供应商进行日常管理，包括供应商绩效评估、供应商关系维护、供应商培训等。
确保供应链的稳定性和可靠性。
6. 采购记录与分析采购人员对采购过程进行记录和分析，包括采购数据的统计、采购成本的分析等。
为公司的采购决策提供参考依据。
四、采购人员职责1. 确认采购需求，与相关部门沟通，明确采购物品的规格、数量等信息；2. 筛选供应商，进行供应商的资质审核和信用评估；3. 与供应商进行合同洽谈，明确采购物品的价格、交付日期等信息；4. 跟踪采购执行进度，确保物品按时交付，并进行质量验收；5. 对供应商进行绩效评估，建立供应商数据库，保持供应链的稳定性和可靠性；6. 统计和分析采购数据，提供采购报告和分析报告。
辅料采购流程
辅料采购流程辅料采购是生产过程中非常重要的一环，它直接关系到产品质量和生产效率。
一个完善的辅料采购流程可以提高采购效率，降低成本，保证生产的顺利进行。
下面将介绍一套辅料采购流程，希望对大家有所帮助。
首先，确定采购需求。
在开始采购前，我们需要明确自己的需求，包括需要采购的辅料种类、数量、质量要求以及采购的时间节点等。
只有明确了需求，才能有针对性地进行采购。
接着，寻找供应商。
根据采购需求，我们需要开始寻找合适的供应商。
可以通过网络搜索、询价、参加行业展会等方式来寻找供应商，同时也可以向其他同行了解他们的供应商信息。
然后，进行供应商评估。
在确定了一些潜在的供应商后，我们需要对他们进行评估。
评估的内容包括供应商的信誉、产品质量、交货周期、价格等方面。
只有通过评估，才能选择到最合适的供应商。
接下来，进行采购谈判。
在确定了合适的供应商后，我们需要进行采购谈判。
谈判的内容包括价格、交货期、支付方式、售后服务等方面。
通过谈判，可以争取到更好的采购条件。
然后，签订采购合同。
在谈判达成一致后，我们需要与供应商签订正式的采购合同。
合同的内容包括双方的权利义务、产品规格、价格、交货期、质量标准、违约责任等方面。
签订合同可以保障双方的权益，避免后期出现纠纷。
最后，进行采购执行和跟踪。
在签订合同后，我们需要对采购进行执行和跟踪。
包括支付货款、安排运输、验收货物、及时处理异常情况等。
只有在采购执行和跟踪的过程中，才能保证采购的顺利进行。
通过以上的辅料采购流程，我们可以更加有条不紊地进行采购工作。
当然，实际操作中可能会遇到各种情况，需要根据具体情况进行灵活处理。
希望大家在采购过程中能够顺利进行，提高采购效率，降低成本，为企业的发展做出贡献。
服装企业原辅材料采购及管理作业指导书
第一章服装企业原辅材料采购及管理作业指导书一目的安全卫生品质是目前服装产品的重点质控环节，作为服装加工企业，只有把好原辅材料的品质关，才能确保最终成品的安全卫生品质合格。
二适用范围适用于本公司的所有原辅材料采购、品质文件管理、原辅材料使用及仓储管理等方面。
三职责采购部门应确保入厂原辅材料的品质符合客户要求，确保原辅材料的供应能满足生产及交货期要求。
仓储部应确保原辅材料的仓储管理行之有效，原辅材料的入库、领用等应做好记录。
四工作内容1建立生产所需的原辅材料的相关品质文件。
应根据不同客户及不同输入国家或地区的具体要求，确立生产加工所需原辅材料的外观、安全、卫生及环保品质要求，分类建立原辅材料的质量文件，明确相关品质应达到何标准的何档次要求，避免出现无标准可依的要求。
2建立原辅料供应商审查机制。
与供应商签订品质承诺书，确定进厂原辅材料抽检的最低合格率，以及原辅料生产企业必须具备的基本质量保障体系。
若进厂原辅料抽检合格率低于要求，或公司对供应商进行验厂时发现重大质量问题的，应立即取消该供应商的资格。
3 辅料入仓时，由仓管人员按照每款的材料表进行清点并验收，做好登记的同时分类分款摆放；面料入仓时，由裁剪人员按照每款的布卡进行清点并验收，进行验布并做好报告记录。
4 原辅材料在领出时都应及时准确的做好款号、数量等相应记录。
5 做好剩余原辅材料的分类管理工作。
对余量能够满足样衣等小批量生产的原辅材料，应另外摆放储藏，并做好款号、余量等标识。
6 对供应商或客户提供的原辅材料检测报告等文件，应及时交由主管审阅，确保无误后及时存档。
7 如若发现质量问题，应及时提交报告，取样上报主管负责人，由公司与供应商或客户协商解决的办法与措施。
五相关文件及表格1 XXXX客户的原辅料质量文件2 供应商资质审查记录表3 原辅料供应商品质承诺书4 原辅料入厂验收记录5 原辅料入库登记表6 原辅料领用登记表7 原辅料退货登记表。
原辅料仓库出入库标准作业流程
原辅料仓库出入库标准作业流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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WIISO 9000 14001 作业指导书 012采购工作指引
5.5.紧急采购:如因生产配套或其它原因须紧急采购的原材料时,由采购直接填写《采购订单合同》经（副）总经理审核,批准后按规定执行采购。
5.6.付款规定:
5.6.1.供应商应于每月25日前把上月供货物料的数量、单价开具《对帐单》至财务部。
5.6.2.财务部根据采购部提交的《采购订单合同》、《材料入库单》和《材料退货单》进行核对，如数量、单价相符，对帐员在《对帐单》上签名，经确认后，回传给供应商。
5.2.4.采购根据原材料的品质、价格情况经分析确定部分供货厂商进行议价定价作业。所有单价均需（副 ）总经理批准后方可执行正式采购，否则财务有权拒绝付款。
5.2.5.合格供应商的确定应按《供应商评估控制程序》执行。
5.2.6.经确定的供应商,与其签订《采购订单合同》，双方代表签名、盖公司“合同专用章”后正式生效。
1. 目的:为了规范采购工作流程、加强原材料采购的管理，对需采购的原材料从合同、订单到结算的全过程进行有效控制，确保所采购的原材料符合本公司规定的要求，保障原材料的供应，控制物料成本，特制定此作业指引。
2.范围:适用于公司所有原材料、生产辅料采购作业的全过程。
3. 定义:无.
4. 权责:
4.1.采购负责供应商寻找与选定、采购合同协商签订、下达订货通知单、交货期限跟催及订单变更作业。
5.3.采购原材料控制作业:
5.3.1.根据《生产计划表》,并结合仓库库存情况,由PMC部编制《物料需求计划》。
5.3.2.采购根据《物料需求计划》，安排采购工作。
5.3.3.根据《物料需求计划单》的实际需求量,采购员开具《采购订单合同》送(副）总经理审批后，加盖公司“合同专用章”生效。
原辅料采购流程范文
原辅料采购流程范文一、需求确认与计划：在原辅料采购之前，企业需要先对所需的原辅料进行确认和计划。
这一环节的重要性在于确保企业在正确的时间和数量采购所需的原辅料，避免造成生产线的停产或库存的过度积压。
通常，企业会根据产品的生产计划和销售订单来确定原辅料的需求量。
二、供应商筛选与评估：供应商的选择对原辅料采购流程起着重要影响。
企业需要根据自身需求和要求来筛选和评估供应商。
一般来说，供应商应具有良好的信誉和稳定的产品质量，能够按时交付所需的原辅料，并提供合理的价格。
除了这些基本要求，供应商的可靠性、灵活性和与企业的合作态度也值得考察。
三、报价和议价：在确定了供应商之后，企业需要与供应商进行报价和议价。
通过合理的报价和议价，企业可以获得最有利的采购价格，同时还可进行一些额外的商务条件谈判，如交货时间、付款方式等。
在报价和议价的过程中，企业应注意与供应商建立积极的合作关系，共同实现互利共赢的结果。
四、合同签订：在价格和商务条件谈判达成一致后，企业和供应商需要签订正式的采购合同。
合同应明确规定采购的原辅料种类、数量、质量标准、交货地点和付款方式等基本信息，以及双方的责任和权益。
签订合同有助于明确供应商的责任和义务，保障企业的权益。
五、采购执行与跟踪：一旦合同签订完毕，企业就可以按照合同要求向供应商进行原辅料的采购。
采购执行包括订单下达、发货安排和发票核对等环节。
企业应建立健全的采购管理制度，确保采购流程的顺利进行。
同时，企业还需要对采购进度进行跟踪，及时与供应商沟通，解决可能出现的问题。
六、质量管理与验收：原辅料的质量对于产品的质量至关重要。
因此，企业在采购原辅料时应进行严格的质量管理。
在物料收货时，企业应对原辅料进行检验和验收，并记录相应的质量数据。
如发现质量问题，应及时与供应商进行沟通，要求其采取相应的纠正措施。
七、库存管理与物流配送：原辅料的库存管理和物流配送是采购流程中的重要环节。
企业应建立良好的库存管理体系，确保原辅料的库存量在合理的范围内。
采购作业指导书
采购作业指导书一、背景介绍采购作业指导书是为了规范和指导采购作业流程，确保采购工作的顺利进行而编写的一份文档。
本指导书旨在提供详细的步骤和要求，以匡助采购人员高效地完成采购任务。
二、采购流程1. 采购需求确认在开始采购作业之前，采购人员需要与相关部门沟通，确认采购需求。
这包括确定所需物品的种类、数量、质量要求等。
2. 供应商选择采购人员需要根据采购需求，寻觅合适的供应商。
可以通过市场调研、询价、招标等方式进行供应商选择。
3. 询价和比较采购人员向选定的供应商发送询价函，并采集报价。
在收到报价后，需要对报价进行比较和评估，选择最合适的供应商。
4. 合同签订采购人员与选定的供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。
合同内容应包括物品描述、交付日期、价格、质量要求等条款。
5. 采购执行采购人员根据合同要求，监督供应商的生产和交付过程。
确保供应商按时按量地提供所需物品，并进行必要的质量检查。
6. 收货和验收在物品交付后，采购人员进行收货和验收工作。
检查物品是否符合合同要求，并确保物品的完好无损。
7. 付款和结算采购人员根据合同约定，及时进行付款和结算工作。
确保供应商按照合同要求收到应有的款项。
三、采购作业的要求1. 透明度和公正性采购作业应具备透明度和公正性，采购人员应遵守公司的采购政策和规定，确保采购过程公开、公平、公正。
2. 资源优化采购人员应根据实际需求，合理规划采购计划，确保资源的优化利用，避免资源浪费。
3. 质量控制采购人员应对采购物品的质量进行严格把控，确保所采购的物品符合质量要求。
4. 供应商管理采购人员应与供应商建立良好的合作关系，并进行供应商的定期评估和管理，确保供应商的稳定和可靠性。
5. 成本控制采购人员应根据预算要求，合理控制采购成本，寻求最优的采购方案。
四、采购作业的风险管理1. 供应商风险采购人员应对供应商进行风险评估，识别潜在的供应商风险，并采取相应的措施进行风险管理和控制。
2. 市场风险采购人员应密切关注市场变化，及时调整采购策略，以应对市场风险和价格波动。
原材料辅料采购管理制度
原材料辅料采购管理制度第一章总则第一条为规范原材料辅料采购管理工作，确保公司生产经营活动的顺利进行，保障公司产品质量和安全生产，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事原材料辅料采购管理工作的相关人员。
第三条本制度所称原材料指公司使用于生产加工或直接作为生产原料的各种物质，辅料指公司使用于生产加工或产品中的辅助材料。
第四条采购原材料辅料应遵循“合理、合规、合约、合理”的原则，贯彻“经济适用、质量可靠、供应稳定”的方针。
第五条采购管理工作应当服从公司的统一领导和管理，加强各部门的协调配合，形成良好的原材料辅料采购管理体系。
第六条本制度由公司物资采购部门负责解释和监督执行，并定期进行修订和完善。
第二章采购计划第七条公司每年制定全年的原材料辅料采购计划，经有关部门批准后执行。
第八条采购计划应按照公司的生产经营计划、市场需求、库存情况和物资供应状况等因素综合考虑，确定采购品种、数量、时间和地点。
第九条采购计划应合理控制采购数量，避免过多的原材料辅料库存，确保资金的合理利用和原材料辅料的新鲜度。
第十条采购计划应按照相关法律法规和公司政策要求，合理决定采购金额，遵循公平竞争的原则，选择合格的供应商。
第三章供应商评审第十一条公司应建立供应商档案，定期对供应商进行评审和考核。
第十二条评审主要包括对供应商的资质、信誉、产品质量、交货准时率等方面的评定和评分。
第十三条资质评审应对供应商的注册资本、生产能力、质量体系、环保设施等进行审核。
第十四条信誉评审应对供应商的信用记录、经营历史、市场声誉等进行调查和评定。
第十五条产品质量评审应对供应商的产品质量、合格率、退货率等进行检验和考核。
第十六条交货准时率评审应对供应商的交货时间、交货数量等的情况进行考核和评定。
第十七条每次评审的结果应向供应商书面通知，对于不合格的供应商，应根据相关规定进行处理并及时调整采购计划。
第四章采购合同第十八条采购合同是采购过程中最重要的环节，是采购双方的权利和义务的具体体现。
辅料请购流程WJ-RW-05-001
辅料申购流程
注：
1、所有工地在5月15号中午12点前将这个请购同期所需辅料清单传回公司郑凯贤处，下个请购日为6月1号，5月为试行阶段，允许补单1次，从6月1日起每月只能1号和15号下单，中途补单必须经王总批准方可；
2、项目经理在填写《辅料需求单》时要注明所需物料是用到哪栋哪层，每层有多少扇/樘及每扇/樘的用量。
3、螺丝类辅料中除窗扇螺丝外，其他螺丝由项目上批量做请购，瓦斯钉同固定片要配套请购，配套比例为1.1：1；
4、附表单样板。
编制：罗仁军审核：批准：。
采购作业指导书
采购作业指导书一、引言采购是现代企业管理中的重要环节之一，它关系到企业的利益、运作和发展。
为了使采购工作规范化、高效化，提高采购工作的质量和效益，提供一个明确的指导和操作手册，特编写本采购作业指导书。
二、采购流程1. 需求确认在进行采购之前，首先要明确需求。
采购部门需与相关部门进行沟通，了解相关物品或服务的具体需求，并确定相应的技术要求、数量、质量标准等。
2. 制定采购计划根据需求确认的结果，采购部门需制定采购计划。
采购计划包括采购物品或服务的名称、规格、数量、预算、采购方式等详细信息，并确定采购时间节点。
3. 供应商筛选与评估采购部门需根据采购计划，通过市场调研、询价比较等多种方式，筛选出合适的供应商。
在筛选的过程中，需要对供应商的信誉、资质、价格、交货能力等进行评估，确保选择到合适的供应商。
4. 发布采购公告/邀请函根据采购法规定和采购计划的要求，采购部门需向潜在的供应商发布采购公告或邀请函。
采购公告或邀请函中需要包含具体的采购信息，如采购物品或服务的详细说明、投标截止日期、评标方式等。
5. 投标文件评审采购部门按照公告或邀请函的要求，收集投标文件，并进行评审。
评审的内容包括供应商的资质、技术实力、价格等方面，评估每个供应商的优劣，并最终确定中标供应商。
6. 合同签订与执行采购部门与中标供应商进行协商，商定合同的具体条款和条件，并签署采购合同。
合同签订后，采购部门需监督合同的履行情况，确保供应商能按合同要求供货或服务。
7. 采购验收采购部门需在供应商交货后，对采购物品进行验收。
验收的内容包括物品的数量、质量、规格等方面的检查，并与合同要求进行对比，确保采购的物品符合要求。
8. 采购记录与归档采购完成后，采购部门需将相关采购文件进行记录和归档。
记录的内容包括采购计划、公告或邀请函、投标文件、合同等。
采购记录的目的是为了方便后续工作和对采购过程的追溯。
三、采购注意事项1. 采购的规范性和透明性采购过程应符合相关法规和企业的采购管理制度，确保采购的规范性和透明性。
采购作业指导书
采购作业指导书引言：采购作业指导书是为了规范采购流程，提高采购效率和准确性而制定的一份指导性文件。
本文将从五个方面详细阐述采购作业指导书的内容和作用。
一、采购需求确认1.1明确采购目标：根据企业的发展战略和市场需求，明确采购的目标和方向。
1.2分析需求：对采购的物品或者服务进行需求分析，包括数量、质量、规格等方面的要求。
1.3制定采购计划：根据需求分析结果，制定详细的采购计划，包括采购时间、采购数量、采购方式等。
二、供应商选择与评估2.1供应商调研：通过市场调研、询价等方式，了解潜在供应商的资质、信誉、服务能力等情况。
2.2供应商评估：根据供应商的经营状况、产品质量、价格竞争力等因素，进行供应商评估，确定合适的供应商。
2.3签订合同：与选定的供应商进行合同谈判，明确采购双方的权益和责任，并签订正式的采购合同。
三、采购执行与监控3.1采购定单管理：根据采购计划，及时编制采购定单，并进行跟踪管理，确保采购进度和交付时间。
3.2采购合同履约：监督供应商按照合同要求履行供货义务，及时处理合同履约中的问题和纠纷。
3.3质量控制：对采购的物品或者服务进行质量检验，确保符合要求，并及时处理质量问题。
四、采购结算与支付4.1采购结算：核对供应商提供的发票和采购合同，进行结算核算，确保采购金额准确无误。
4.2支付管理：根据采购合同和结算结果，按照约定的支付方式和时间，及时支付供应商的货款。
五、采购绩效评估与改进5.1采购绩效评估：对采购过程和结果进行评估，分析采购的效率、准确性和成本控制等方面的绩效。
5.2问题分析与改进：针对评估中发现的问题，进行深入分析，并制定改进措施，以提高采购的效果和效率。
5.3经验总结与分享：将采购过程中积累的经验总结起来，并与其他部门或者企业分享，促进采购管理的不断优化。
结论：采购作业指导书对于规范采购流程、提高采购效率和准确性具有重要意义。
通过明确采购需求、选择合适的供应商、执行与监控采购过程、进行结算与支付以及评估与改进采购绩效，可以有效提升采购管理水平，为企业的发展提供有力支持。
辅料采购流程
辅料采购流程辅料采购流程辅料采购流程为了更好的提高采购效率节约采购成本根据服装企业生产情况,现对采购环节制定以下具体实施流程:开发辅料采购：一、公司设计部设计师每季设计方案及对每个款设计需求，向采购部辅料采购主管提供口头上或书面上的采购需求。
二、辅料采购主管根据设计师的采购需求，100%的按需求提供市场上现有的辅料料样。
三、同时根据市场辅料流行趋势向设计师提供市场信息或开发介绍新的辅料供货商。
四、设计师确定使用的辅料料需要采购时，要有设计师提供相关的《开发采购单》采购单注明辅料名称、供货商、参考价、材质、采购数量及要求到货时间等。
五、辅料采购主管根据《开发采购单》及时按规定时间采购，出现异常情况不能按期交货的提前通知设计师。
大货生产辅料采购流程：一、根据工艺部提供的各款《辅料采购清单》与该款设计师确定辅料基本信息，并与供货商联系由供货商提供辅料确认样，由设计师进行封样确认。
二、辅料封样后，由辅料采购主管与供货商根据封样起草《辅料采购合同》，交采购经理审核后与供货商签订各款的《辅料采购合同》。
三、《辅料采购合同》签订后，由辅料主管根据设计师签字确认的大货封样制作《辅料大货确认样卡》一式两份。
（一份留档、一份交库房）。
四、辅料主管根据《辅料采购合同》中确定的到料时间制定《辅料采购到货计划表》；《辅料采购到货计划表》；一式三份一份自留、一份转生产部经理、一份转辅料库房主管处。
五、《辅料采购合同》签订后，由辅料采购主管定期跟踪到料时间，如发生异常或变化必须在同一时间通知采购经理，由采购经理与生产和设计师和公司当天拿出变更方案。
并当天与供货商确认因此带来的实际损失和确定新的到货期限。
六、供货商送货前，由辅料采购主管通知辅料库确切的到库时间，辅料库主管提前安排人员和货位准备接货。
七、辅料到库后，由辅料库接货人员根据所到辅料的《生产发料单》确认数量和辅料样卡和料样检验辅料是否符合采购要求，符合要求的按《生产发料单》注明数量进行收货验收；八、发生辅料实际到货与料卡料样或生产发料单》不符的，通知辅料采购主管当场解决，不得私自进行收货入库。
采购作业指导书
采购作业指导书引言概述：采购作业指导书是企业采购部门为规范和指导采购人员进行采购工作而编写的一份文件。
它包含了采购的流程、规范、要求和注意事项，旨在确保采购工作的准确性、高效性和合规性。
本文将从四个方面详细阐述采购作业指导书的内容。
一、采购流程1.1 采购需求确认：明确采购的具体需求，包括产品、数量、规格等，以便为后续采购工作提供准确的依据。
1.2 供应商选择：根据采购需求，通过市场调研和供应商评估，选择合适的供应商进行合作。
评估供应商的标准可以包括价格、质量、交货期等。
1.3 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保采购工作的合法性和合规性。
二、采购规范2.1 采购标准：根据企业的需求和要求，制定采购标准，明确产品质量、性能、安全等方面的要求，以确保采购的产品符合企业的标准。
2.2 采购流程规范：明确采购的各个环节和流程，包括采购申请、审批、报价比较、合同签订等，以确保采购工作的规范和透明。
2.3 采购文件管理：建立采购文件管理制度，包括采购申请单、采购合同、供应商评估报告等的归档和管理，以方便日后的查阅和审查。
三、采购要求3.1 采购成本控制：要求采购人员在采购过程中注重成本控制，寻找合适的价格和优惠，并与供应商进行有效的谈判，以降低采购成本。
3.2 采购质量保证：要求采购人员在选择供应商时重视产品质量，确保采购的产品符合企业的质量要求，并与供应商建立质量监控机制。
3.3 采购交期管理：要求采购人员与供应商密切合作，确保采购的产品按时交付，避免因交期延误而影响企业的生产计划。
四、采购注意事项4.1 法律合规：采购人员需了解相关法律法规，确保采购工作的合法性和合规性，避免违法行为带来的风险和损失。
4.2 供应商管理：采购人员应定期对供应商进行评估和监控，及时发现和解决潜在的问题，保证供应链的稳定和可靠性。
4.3 风险管理：采购人员需要对采购过程中的各种风险进行评估和管理，包括市场风险、供应商风险、质量风险等，以降低采购风险带来的不利影响。
采购作业指导书【范本模板】
一、目的：通过对采购过程进行有效控制,确保产品的原（物)料、零件、包装材料的品质、价格、交期与数量能满足本公司的要求,以最低的库存保障生产的畅通。
二、采购的种类:根据物料的用途，物料采购可分生产性物料采购(原/辅材料采购)与非生产性物料采购（办公用品、劳防用品、机物料消耗品、设备、量／器具、模具与样品等的采购）两种类别。
三、物料采购审批流程１.生产性物料订购审批流程采购员根据业务部门的《制造通知单》及《生产计划》、《生产BＯM表》、《技术BOM 表》制定《物料需求表》;送交仓库填写库存状况后结合最低订购量、安全库存量确定订购数量；由采购员依据《物料需求表》编制《物料订购单》予资材部经理批准采购.《物料需求表》应包括制造单号、产品型号、制造数量、物料名称、型号／规格/颜色/材质、单位、单耗、需用量、库存量、订购量、需求时间、制造单位等资料。
2．非生产性物料请购审批流程办公用品、劳防用品由使用部门编制《＿_月办公用品、劳防用品使用计划》，经部门经理、总经理审批,审批后交仓库汇总并清查库存，结合安全库存量填写《请购单》；机物料消耗品等由使用部门填写《请购单》经部门主管复核，总经理审批.审批后交资材部经理安排采购员编制《物料订购单》，经资材部经理审批后由采购员安排采购。
３.设备、量/器具、模具的审批流程:由直接指导或从事该项工作的人员填写《请购单》,经部门主管审核，总经理批准后交采购部制定采购计划采购。
４.样品试制物料的审批流程:如技术部生产样品需用某种物料,公司未有此物料或为新增物料时，由技术部人员填写《请购单》及图纸资料,经部门主管审核,总经理批准后交资材部经理，由资材部依元件规格资料要求寻找供应商采购。
四、询价、比价、议价、定价作业1．本公司所有物料采购必须向经公司认可后的合格供应商购买，设备、器具以有信誉、有能力之生产厂商为询价对象。
2.比价、议价：采购人员在合格供应商中选择两家以上厂商进行询价，以利于比价作业进行,并从中挑选在品质、价格、交期与服务等方面符合公司要求的厂商;采购人员与厂商议后,将比价、议价结果报资材部经理。
原辅料采购管理规定
原辅料采购管理规定编制：江丽丽青岛海尔丰彩作业文生效日期：20XX.10.28审核：梁艳芬原辅料采购作业管理规定版本/更改：A/0批准：王超HRFC-ID-CG06第1页共2页1、目的：规范采购流程，使原辅料采购有依有据，更合理、更受控。
2、适用范围：公司所有采购的原辅料，包括纸张、油墨、PS版、洗车水等。
3.、职责3.1采购部负责根据公司订单情况对所需原辅料进行采购。
3.2仓储部负责对原辅料的数量进行清点，并进行仓储环境管理，对入库原辅料进行储存、防护。
3.3品管部实验室负责对原辅料的检验及性能检测。
4、采购模式：4.1备库采购:常用原材料执行备库采购模式。
由采购部形成《纸张库存基准表》和《辅料库存基准表》。
当备库基准表内物料低于最低库存标准时，SAP形成采购订单，请购数量=最高库存标准-现存量。
对于常用物料，而库存基准表中没有的，由业务员、工艺、或生产以《请示报告》报领导（总经理）批准后作为常备资材列入《纸张库存基准表》或《辅料库存基准表》中。
4.2按单采购：对于《纸张库存基准表》和《辅料库存基准表》内没有的物料，或者单次用量大于最低备库标准的物料，采购员执运行SAP系统按单采购。
4.3零星采购：对于非生产用原物料，如办公用品，执行零星采购作业。
必须有《请购单》或《请示报告》，方可执行采购作业。
零星采购中，采购金额在1万元以上者，必须进行货比三家，采购金额在1万元以下者，由采购员或采购主管进行议价后，执行采购。
4.4紧急采购：对于特殊非常态物料、重要客户打样用物料，执行紧急采购，但采购前必须有公司领导批准的《请示报告》，按请示报告进行紧急采购作业。
4.5集中采购：纸张类单笔订单超过20吨或采购金额大于十万元之采购必须由采购员与采购主管重点会办，进行竞价或议价后执行采购。
或根据库存状况进行采购作业。
5、作业步骤：5.1采购员接到采购订单，首先在网络内合格供方进行采购，若合格供方没有的可在临时供方进行采购。
物料采购操作规程
物料采购操作规程一、目的本操作规程旨在规范物料采购流程，提高采购效率，确保物料采购的准确性和及时性。
二、适用范围本操作规程适用于公司内部所有物料采购活动。
三、采购流程1. 采购需求确认1.1 采购部门根据生产计划和库存管理系统的报警提示，确认物料采购需求。
1.2 采购部门与相关部门协商确定采购数量和时间，并填写采购申请表。
2. 供应商选择2.1 采购部门根据物料需求，向已有供应商询价，并将询价结果填写至供应商比价表。
2.2 采购部门对比供应商报价、交货期、售后服务等要素，综合考虑选择最适合的供应商。
2.3 如需寻找新供应商，采购部门可以通过网络搜索、参加展会、招标等方式寻找合适的供应商。
选择供应商后，需进行供应商评估并记录评估结果。
3. 采购协商与合同签订3.1 采购部门与供应商进行协商，明确物料的规格、型号、质量标准、价格、交货期等具体事项。
3.2 采购部门编制采购合同，并确保合同中包含了必要的条款，如交货方式、支付方式、违约责任等。
3.3 采购合同需由合同双方签字确认，并保留归档。
4. 采购订单生成4.1 采购部门根据采购合同内容，填写采购订单，并将订单发送供应商确认。
4.2 供应商收到采购订单后需确认，并确保订单内容无误。
双方确认后，采购订单生效。
5. 物料验收与入库5.1 收到供应商发货后，仓库管理人员根据采购订单对物料进行验收，确保物料的种类、数量、质量与订单一致。
5.2 验收合格的物料按照库存管理系统规定的流程进行入库。
5.3 如发现物料存在缺陷或数量与订单不符等问题，需及时与供应商联系并解决。
6. 采购结算6.1 采购部门与财务部门核对发票，并进行付款操作。
6.2 如发现发票有误，采购部门需及时与供应商协商并纠正。
6.3 采购部门保存好采购记录、采购合同、发票等相关文件，便于日后跟踪与管理。
四、责任与义务1. 采购部门负责采购需求确认、供应商选择、采购协商与合同签订、采购订单生成等工作。
{采购管理}辅助材料采购作业规范
{采购管理}辅助材料采购
作业规范
辅助材料采购作业规范
1.0目的：
为使辅助材料之采购符合本公司质量要求，特制订本程序。
2.0范围：
适用于本公司所有生产所需之辅助材料采购。
3.0定义：
辅料：指生产所需之移印油墨、洗面水、PVC胶、水纸、哥罗芳、防锈PE水等。
4.0权责：
行政部主办，相关部门协办。
5.0内容重点：
5.1供应商选择：
5.1.1行政部根据本公司实际需要对辅料供应商进行样品确
认及物料
价格对比，确认合适后便直接列入合格供应商名册（附件一），
进行采购。
5.1.2供应商提供辅助料品为免检材料，所以在使用过程中
如有任何
一次不符本公司要求，则立即取消合格供应商资格，停止采购。
再根据5.1.1规定选择新供应商。
5.2辅料订购：
5.2.1辅助材料由需求部门提出采购申请，经由董事总监
或总经理核
准后，交行政部采购。
5.2.2辅料入厂时，由行政人员验收后，入辅料仓，并记
录于原料物
料销存咭。
5.2.3需求部门领料时，直接于原料物料销存咭上签名确
认。
5.2.4行政部人员负责定期盘点及确认品质状况，确保数
量准确、质量合格。
附件一：
合格供应商名册。
辅料采购
一、辅料采购部人员结构2人二、辅料分类前期辅料：拉链、花边……中期辅料：钮扣后期辅料：胸花、腰带、皮带、毛领……常规辅料：胶袋、唛头……三、辅料申购流程1、常规辅料——辅料仓发现常规辅料低于安全库存——辅料仓填《物品申购单》——申购人签字、部门主管、总经办审批——采购部收《物品申购单》，安排采购2、前期、中期、后期辅料——生产部收到设计部的《大货指示单》、样衣——生产部向板房要工艺说明，制《生产单》——根据《生产单》、《原料损耗表》，下《辅料申购单》——在打印的《辅料申购单》中粘贴辅料小样、面料小样等所有用到的原料小样——交《辅料申购单》到采购部辅料组组长——发《生产单》到相关部门人员录款式基本资料、打印吊牌、洗水唛、准备面料缩水、里料组、辅料组（备料）；跟单员（跟单）；工厂（领料、制产前版、生产）辅料申购单：见附件《辅料申购单》并在《辅料申购单》上写“交单日期”四、采购流程1、常规辅料——收《物品申购单》，安排向供应商下采购单有固定供应商，一般情况下可直接下订购单，遇到下面情况时需要询价、审核：采购量比之前的大很多；价格上浮。
——向供应商下订购单（约定辅料名称、数量、价格、送货时间、地点……）——供应商送货（提供《送货单》）——辅料仓验货、入库货品不合格，需要退、换货时与采购员联系处理2、前期、中期、后期辅料——生产部提交《辅料申购单》给辅料采购组长（范坤，初步判断撞色等问题并提醒采购员），按品牌分配任务l 目前要求在上午11：00之前提交《辅料申购单》——采购员根据《辅料申购单》要求，初步确定供应商l 《辅料申购单》中指明某些辅料使用前面的某一张生产单的辅料时，采购员找出原来的《辅料申购单》并剪取一部分小样，同时查询上次的供应商。
——找货、询价、下订购单。
（采购员下午到市场上找货，与提供的辅料小样一致的，找最便宜的供应商下订购单；找不到与辅料小样一致的辅料时，找替代辅料，并提取小样交设计师确认，设计师不同意的情况下，采购员继续找，直到设计师同意，向供应商下订购单。
公司SOP标准流程之采购作业流程
1．5000元以上的采购必须签订采购合同。
2．采购物资必须实行货比三家的原则，同等质量的比价格，同等价格的比质量，结合供应商信用情况，力争优质低价采购。
3．采购发票尽量取得增值税专用发票。对于取得的增值税发票，采购人员应认真审核发票上的项目，并与财务确认，确保可以抵扣税金。
4．应做好采购台帐登记工作。
部门主管
采购
总经理
采购
采购、财务
采购
采购
采购
财务主管
总经理
申购单
采购合同、订单
付款申请单
申购单（财务联）、合同（订单）、付款申请单
文件ห้องสมุดไป่ตู้别
文件编号
版本/修订号
页次
2/3
文件名称
采购作业流程
制定者/日期
审核者/日期
批准者/日期
流程
责任部门
使用表单
不合格检验
合格品
财务
采购
采购
仓库
品管
仓库
仓库、采购
财务
采购
四操作细则流程责任部门使用表单仓库相关需求部门部门主管采购总经理采购采购财务采购采购采购财务主管总经理申购单采购合同订单付款申请单申购单财务联合同订单付款申请单供应商评估采购询比价批准合同订立采购执行预付款申请部门主管审批采购合同订单制作合同评估采购需求批准财务审核有限公司sop标准作业流程文件类别文件编号版本修订号页次23制定者日期审核者日期文件名称采购作业流程批准者日期流程责任部门使用表单不合格检验合格品财务采购采购仓库品管仓库仓库采购财务采购财务主管总经理财务采购台帐来料检验通知单来料检验报告入库单退货单申购单入库单发票付款申请单到货通知申请付款退货货款支付检验通知入库结算采购跟踪预付款支付财务审核批准有限公司sop标准作业流程文件类别文件编号版本修订号页次33制定者日期审核者日期文件名称采购作业流程批准者日期五流程说明
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文档序号：XXGS-YXFA-001
版本编号：YXFA -20XX-001
XXX（单位）公司
辅料采购作业指引
编制部门：知丁
日期：年月日
辅料采购作业指引
1．适用范围
本制度适用于深圳市比克电池有限公司除原材料、固定资产之外的所有物料的采购作业的管理。
2. 部门请购权限：
2.1 机电工程部负责柴油、五金工具、电子电器、气动元件及除固定资产以外的维修配件请购。
2.2 计划物控部负责生产线上相关低值易耗品请购的汇总。
2.3 办公室负责办公用品的请购。
2.4 人力资源部负责工衣、工帽、工鞋等的请购。
2.5 品质部负责计量工具、仪器仪表的请购。
2.6 信息管理部负责办公耗材的请购。
2.7采购部负责采购任务的完成。
3. 请购时间的要求
3.1 请购部门以统一的《月辅料需求计划表》或《周辅料需求计划表》(以下统称需求计划表)汇总各需求部门的需求计划，并分别于每月15号和每周三之前，将已审批的下月和下周的需求计划以电子档和书面档形式交采购部文员。
3.2请购部门在请购前要与需求部门就有关质量的“规格、品牌、材质、产地”中的一个或几个方面加以明确，如
上述四个方面不足以说明问题，请购部门可在需求计划表中“备注”栏补充说明，并详细说明其用途。
3.3 请购部门如不能说清或不能确定所请购物料的要求时，需在转交需求计划表时向采购部提供实物样品，或派人与采购工程师共同去市场上确定，否则，采购部将退单给请购部门，请购部门将承担由此引起的延误责任。
3.4 同样，采购工程师在接到需求计划表单后，发现有疑问或有不能确定质量的物料，采购工程师必须立即与请购单位确认清楚，否则采购工程师将承担由此引起的延误责任。
3.5 对于特急请购的物料，由请购部门副经理与采购部副经理直接确认，并且在《周辅料需求计划表》的“备注”栏注明，采购部会同有关部门在最短时间内采购到位。
4. 采购实施的组织
4.1 采购部文员把当日接到的需求计划表单要分别转交给采购副经理和采购工程师。
采购工程师要综合分析所采购的物料，负责向主管、副经理提出采购意见。
4.2对于《月辅料需求计划表》中物料的采购，须经过采购部内部讨论。
在副经理对数量分配、交期、质量、价格、货源等确认后，由采购工程师实施采购。
采购工程师不得擅自决定采购，讨论工作在每月20日前完成，具体物料的到货按照本指引“第4条”的要求完成。
4.3对于《周辅料需求计划表》的采购，采购工程师组
织好货源报采购主管确认后即可按照本指引“第4条”的要求采购到货，确认的过程在1个工作日内完成。
但是，对于首次采购的物料或者数量比上次采购增加较多的物料，将由采购主管直接向采购副经理汇报，或者组织有采购副经理参加的讨论会，并得到采购副经理确认后实施采购，确认的过程以不影响需求日期为准。
4.4 物料采购的执行须经过规范的《订货单》来完成。
如采购执行确实不需要按照本条要求执行的，《月辅料需求计划表》的要经过采购副经理确认、《周辅料需求计划表》的要经过采购主管确认。
4.5 当需求计划表单独作为采购依据使用时，采购副经理审批后即可执行。
5. 采购实施过程的完成
5.1采购部文员将请购计划表转交给相应的采购工程师，由采购工程师实施具体采购。
5.2采购工程师结合需求日期、供应商最终确认的交货日期，在《月辅料采购计划表》或《周辅料采购计划表》（以下统称采购计划表）由采购工程师填写计划到货日期，由采购副经理进行确认。
文员以电子档形式通知相应的请购部门。
5.3《月辅料采购计划表》中不能按计划到货的物料，采购工程师要向采购副经理汇报；《周辅料采购计划表》中不能
按计划到货的物料，采购工程师要向采购主管汇报，确定后，分别由采购副经理、采购主管向请购单位说明情况。
5.5 采购工程师对请购的物料，特别是第一次采购的，在采购前要做两方面工作：一是对每一物料质量的规格、材质、产地、品牌或其它质量方面深入了解，实地比较；二是对每一种物料的价格要进行两家以上的询价、比价、定价；三是新开发供应商的资料要求齐全，并做好整理、归档。
5.6 采购部文员负责把审批后的《订货单》传真给供应商，采购工程师按照《订货单》中确定的交货日期，在货到时，带着需求计划表通知请购部门责任人去现场验收。
5.7 采购工程师在现场验收时职责：（1）查看供应商所送物料的质量与双方约定是否一致；（2）现场退换质量不符或与需求不符的物料；（3）与供应商现场确认未按时到货和退换物料的到货时间。
5.8请购部门责任人现场验收时职责：（1）确认验收物料的质量和数量是否与请购单一致；（2）确认验收物料的质量与采购工程师所提供的对应的《订货单》或需求计划表中质量要求是否一致。
如不符，请购部门责任人有权拒绝在《送货单》上签字或在《送货单》上说明验收情况。
5.9带有供应商、请购单位责任人、采购工程师、仓库签字的《送货单》才是有效单据，否则采购部文员将不进行价款处理。
5.10同等质量下采购单价有较大降低的，采购工程师可直接向采购副经理提出现金支付申请。
6. 采购完成后的相关工作的处理
6.1 采购工程师：（1）把每次采购中新增物料的质量、价格等资料分别列入辅料的价格档案和质量档案中（2）配合文员核对每张订单或请购物料的完成情况。
（3）把采购过程中的所有供应商报价资料装订成册；（4）有计划地外出寻找以前采购过程中较为难买的物料、独家供货的资料和自己不清楚质量状况的物料。
6.2 文员：（1）按《订货单》或采购计划表中规定的时间，跟踪核对采购完成情况；（2）核对各请购单位的请购完成情况；（3）定期向采购副经理全面汇报未到货物料的情况。
7. 采购资料的整理
7.1采购部文员要按采购工程师的工作范围为标准，对采购计划表和《订货单》进行按周分类整理、按月分类汇总，装订入册。
7.2 采购部文员在采购计划表和《订货单》全部执行完毕后，按月分类汇总，装订入册。
8. 支持文件
8.1 《固定资产采购控制程序》COP7403
8.2 《供应商开发与管理程序》 COP7401
9. 记录表单
9.1 《月辅料需求计划表》QR-PD2-01-01/A 9.2 《周辅料需求计划表》QR-PD2-01-02/A 9.3 《月辅料采购计划表》QR-PD2-01-03/A 9.4 《周辅料采购计划表》QR-PD2-01-04/A 9.4 《订货单》QR7403-02/B
知丁。