市烟草公司度营销月度绩效考核细则[1].doc

##市公司2014年度营销序列月度绩效考核细则

根据《##市局（公司）2014年绩效考核方案》，现结合营销序列工作实际情况，制订本细则。

一、考核原则

1、目标导向原则：通过标准服务、规范服务，形成讲绩效、重质量、调状态、夯基础的考核导向，引导全体营销人员统一目标、围绕目标、提升能力、扎实工作。

2、突出重点原则：围绕打造精益营销，突出规范经营、卷烟销量、品牌培育、结构提升、终端建设、网建质量、客户服务、市场状态、基准业务、技能素质、争先创优等项工作考核求提升。

3、分级负责原则：营销管理中心负责制定区域营销部和内设部门二级考核办法，并在公平、公正、公开的原则指导下，负责落实二级考核，同时负责审定三级考核项目及其客户经理三级关键指标项目；区域营销部和中心内设部门负责根据中心审定的三级考核项目，制定三级考核办法并报营销管理中心审定批准后实施考核。

4、绩效沟通原则：各级将考核结果应及时向被考核对象逐项进行反馈并在单位（部门）内部公示，接受被考核对象的监督，保证考核结果的公正；被考核对象通过考核结果明确下一步努力方向，促进工作质量的提升，同时如对考核结果有异议，应及时反映和质询，考核主体对其进行回复和处理。

二、考核对象

二级考核：适用市公司营销管理中心对各区域营销部和营销管理中心内设二级部门的月度考核。

三级考核：适用各区域营销部、营销管理中心内设二级部门对部门内部所属员工的月度考核。

三、考核应用

测量月度绩效完成情况和兑现全市营销序列工作人员月度绩效工资，同时作为单位、部门、人员年度绩效考评的重要内容和争优创先评价的重要依据。

四、月度考核办法

（一）营销管理中心对各区域营销部和营销管理中心内设二级部门的月度考核

1、指标统计：对每月销售业绩、客户投诉等数量指标进行统计，按考核标准进行测算得分。

2、现场检查：通过走访客户、查看文档记录等对各单位、部门定期和随机现场检查，市场走访以平均分计算。

3、电话抽查、监听：不定期随机电话访问客户或监听电话录音，通过对话了解工作质量进行考核，得分以平均分计算。

4、专项考核：对重点工作和阶段性工作采取集中评比验收的方式评价优劣，按照工作方案奖惩标准进行考核。

（二）营销部对市场经理、客户经理，营销管理中心内设二级部门对所属人员的考核

1、指标统计：按照考核内容所设定的指标进行统计。

2、现场检查：检查内容按工作质量考核内容进行，检查频率和户数按照要求进行。

3、电话抽查、监听：不定期随机电话访问客户或监听电话录音，通过对话了解工作质量进行考核，得分以平均分计算。

4、文档检查：检查内容按工作质量考核内容进行。

五、月度考核内容和分值设置

（一）营销管理中心对各区域营销部的考核

1、销售计划（30分）

（1）销量（10分）

全市年度任务销量计划168900箱，各营销部根据市公司下达的年度计划制定分月目标销量计划，报营销管理中心综合订货协议履行等审核批准后作为各营销部销量考核依据，具体见附表。

计划完成率＝当月实际销量/当月预测计划销量×100%

得分计算方法：以10分为基本分。计划完成率在99%以上的，得基本分；计划完成率低于99%的，每低一个0.1个百分点扣0.1分；计划完成率低于95%的，扣5分。

（2）双低品牌（20分）

考核月度低焦卷烟销量同比增幅或销量比重。

低焦卷烟销量同比增幅=（当月低焦卷烟实际销量-同期低焦卷烟实际销量）/同期低焦卷烟实际销量×100%

低焦销量比重=当月低焦卷烟实际销量/当月总销量×100%

①月度8mg及以下卷烟：

以10分为基本分，最高加3分。

考核计分标准为：8mg及以下卷烟销量同比增长得基本分，否则不加分。高于全市增幅平均水平每10个百分点加1分，最高加3分；或8mg及以下卷烟销量比重达18%加1分，达20%加2分，达22%加3分。

②月度6mg及以下卷烟：

以10分为基本分，最高加3分。

考核计分标准为：6mg及以下卷烟销量同比增长得基本分，否则不加分。高于全市增幅平均水平每10个百分点加1分，最高加3分；或6mg及以下卷烟销量比重达0.8%加1分，达1%加2分，达

1.2%加3分。

2、品牌培育（10分）

市公司依据省局（公司）要求及本地市场实际情况，制定年度品牌培育计划，营销管理中心按月下达品牌培育指标任务，月末以各营销部任务完成率计算考核结果。

3、月度基础工作（20分）

（1）网上订货（4分）

考核网上订货覆盖率（2分）及网上订货成功率（2分）。

网上订货覆盖率=月度实际使用网上订货客户数/月度实际在网产生销售的经营户总数。

考核计分标准为：当月网上订货覆盖率环比上升得1分，城镇网上订货覆盖率环比上升得1分。网上订货覆盖率及城镇网上订货覆盖

率高于全市平均水平每高一个点加0.3分，最高加1.5分。

网上订货成功率=月度网上生成订单户次/月度网上订货应订总户次。

考核计分标准为：以成功率98.5%为考核基本分，每高0.1个点加0.1分，最高加1分，每低0.1个点扣0.2分，最高扣3分。城镇网上订货成功率高于99.5%的另加1分。

（2）信息采集（6分）

徽映e家（4分）：按照“徽映e家”年度推广任务和月度推广计划，按月完成安装应用户数得1分；上传率达到95%得2分,低于95%不得分，每高一个百分点加0.5分，达到99%以上（含99%）另加0.5分；上传数据无负库存得1分，有负库存1户扣0.2分。

数据采集（2分）：按时填报国家局信息采集数据得1分，延迟一户扣0.2分；数据与“徽映e家”吻合得1分，否则不得分。

（3）基础工作（10分）

月度电话抽查和市场走访

按月度从货源分配策略告知、新品或重点品牌宣传、客户自主订货情况、客户经理服务态度、客户服务诉求响应、客户评价分类以及当月或年度发布的重点工作中选择3-5项工作组织电话抽查，按城乡6:4，客户类别1:3:5:1的比例每个营销部抽取20户客户，按调查实际情况进行计分，促进基础工作质量提升。

4、工作质量指标（40分）

根据各营销部工作职责、工作重点、目标达成等要求，分别制定