全面生产维护控制程序(-IATF16949转版更新)
IATF16949生产和服务提供控制程序
生产和服务提供控制程序（IATF16949-2016）1.0目的对产品形成过程的各个环节进行有效控制，确保在交期内生产产品的过程质量及数量。
2.0范围适用于与产品形成生产过程中的有关人员、活动、部门、车间、仓库。
3.0定义生产异常：因订单变更、交期变更（提前）及制造异常、机械故障等因素造成产品质量、数量、交期脱离原计划预定等现象。
4.0权责4.1生产部负责产品形成全过程的管理。
主要职责：4.1.1生产计划的制定、修改、调整，并对计划的实施进行管理；4.1.2对公司的资源进行合理的调度，保证产品按期交付；4.1.3对半成品和委外件进行管理；4.2生产车间负责按生产部的计划制定车间的日生产计划并实施，对生产线、工序（工位）进行日常管理，包括生产现场的“6S”保持；4.3采购负责按采购需求单采购生产用物资，保证生产如期进行；4.4技质部负责产品形成全过程的质量检验工作及测量器具的监视；4.5生产部负责提供生产工艺文件、图纸、作业指导书等，对PFMEA、控制计划、作业指导书进行定期评审；应确保标准化的作业文件：被传达到负责相关工作的员工，并被员工理解；是清析易读的；用有责任遵守这些文件的人员能够理解的语言表述；在指定的工作区域易于得到；标准作业文件也应包括操作员安全规则。
4.6维修负责提供设备的正确使用和日常维护技术，并对设备定期进行二、三级保养，设备的维修及安装调试；应确保产品符合性所需的适当的制造设备，监视和测量资源包括确保制造过程有效所需的适当的监视测量设备，均应进行维护与控制。
4.7行政部负责考核及持证上岗主导工作；4.8班长负责制造过程产品质量和生产异常的控制、生产计划的执行、确保质量与交期的达成；4.9生产部长负责生产过程的管控及生产安全。
5.0作业流程或说明：见附件6.0参考文件：6.1设备管理程序6.2不合格品管理程序6.3标识与可追溯控制管理程序6.4搬运、存储、包装、防护和交付管理程序6.5应急计划管理规定7.0使用表单生产计划品质异常处理单产品转序卡及完工交验单成型工艺卡制造指令注塑机安全点检表（引用）注塑机使用记录表（引用）发货计划（引用）更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区更多免费资料下载请进：好好学习社区。
IATF16949全面生产维护管理程序(含附属表单)
3.12日常保养：操作人员班前对设备进行加油、擦拭、调整；班中对设备进行检查、调节；班后对设备进行清扫、归位等工作，以防止设备发生故障、推迟设备劣化，延长设备寿命，减少设备安全事故发生。
b）专用设备，由技术中心确定方案，由设备科、技术中心、使用车间共同调研分析、签订技术协议，编写技术调研报告，报技术副总审批后实施采购。
c)在选择设备时，必须考虑设备的性能及环保因素，优先选择性能好的、能耗低的设备。
d)采购委负责筛选潜在的厂家，通过网络、电话、传真、张贴的形式发布招标公告，并召开初次评标会确定符合要求的厂家，组织评委会开标确定中标企业。
3.13一级保养（周保养）：以操作人员为主，维修人员为辅，设备使用部门根据“设备周保养维护保养标准”在维修人员的协助配合下，由操作人员对所使用的机器设备按周保养维护保养内容对其进行定期的一级预防维护保养工作，以减少设备的磨损，延长设备的使用寿命，消除事故隐患。
3.14二级保养（定期保养）：以维修人员为主，操作人员为辅，生产中心根据“设备定期预防维护保养计划”在操作人员的协助配合下，由维修人员按生产中心制定的设备定期维护保养内容对机器设备进行定期二级预防维护保养工作，以预防设备带病运行，使设备达到完好状态，提高和巩固设备的完好率，延长设备的使用寿命和大修周期。
3.8全面生产维护（TPM）：一个通过为组织增值的设备、过程和员工，维护并改善生产及质量体系完整性的系统。
3.9设备综合效率OEE：用来表现实际的生产能力相对于理论产能的比率，它是一个独立的测量工具。OEE=时间开动率×性能开动率×合格品率。
全面生产维护控制程序IATF16949
全面生产维护控制程序IATF169491.目的识别并提供和维护为实现产品加工的符合性所需要的设备和模具（含工装）。
2．适用范围适用于为实现产品符合性所需的一切设备、设施、模具及工装。
3．职责与定义3.1 生产部负责对设备和模具、工装维修与保养计划和目标的制定与检查3.2 生产车间具体实施。
3.3 TPM：Total Productive Maintenance,全面生产维护；3.4 设备：指可供企业在生产中长期使用，并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的劳动资料和物质资料的总称，是社会创造物质财富与增值的重要手段；3.5 替换件：为提高设备维修效率而准备的用于某一部件的永久或临时性的更好而准备的零件，适用时被替换件可以线下维修后再作为替换件使用；3.6预防性维护：为了消除故障失效和非计划生产性生产中断的原因而策划的定期活动（基于时间的周期性检查和检修），是制造过程设计的一项输出；3.7周期性检修：用于防止发生重大意外故障的维护方法，此方法根据故障或中断历史，主动停止使用某一设备或设备子系统，然后对其拆卸、修理或更换零件，重新装配并恢复使用；3.8预测性维护：通过对设备状况实施周期性或持续监视来评价在役设备状况的一种方法或一套技术，以便预测应当维护的具体时间；3.9OEE：全局设备效率，等于时间运行效率*性能运行效率*良品率；3.10MTBF：平均故障间隔时间；3.11MTR：评价维修时间。
4.工作流程4.1新设备采购管理4.1.1 申请：当因生产需要采购新设备或模具时，由设备或模具使用单位填写《设备/模具处置申请单》，经有关部门会签及公司领导批准。
4.1.2 购置：采购部负责设备/模具的采购工作。
对主要设备由申请单位协助采购部进行采购。
4.1.3 验收：所采购的设备/模具进入公司后，由品管部、技术部、使用单位、进行验收，并在新增设备申请表上填写验收记录。
做好资料、随机备件交接，设备资料由生产部保存，随机备件由技术部负责管理。
IATF16949制程管理程序(包含流程图)
h.各工序生产完后的产品，需通知品质部当班IPQC进行检验确认，检验合格后方可流入下一工序加工；各工序在领取半成品之前，需对半成品的状态进行确认，确认为合格品后方可进行加工。
7.0相关文件
7.1《客户要求管理程序》
7.2《产品检验与放行管理程序》
7.3《产品标示及可追溯程序》
7.4《产品防护管理程序》
7.5《生产设备管理程序》
7.6《不合格输出管理程序》
7.7《采购管理程序》
7.8《设备保养规范》
7.9《应急计划程序 》
8.0流程图
b.各岗位工序作业人员须严格按照生产《标准作业指导书》、《产品检验与放行程序》的要求进行生产和自检作业，机台调试完毕后，需将生产前的（5PCS）产品交品质部进行首件确认，在首件确认之前不得开机，首件确认合格后，方可正式生产，生产的状况记录在《生产日报表》上。
c.生产过程中，作业员需对机台生产的产品进行自检处理，当班组长、技术员须不断巡视各机台的作业情况及时纠正各类不符合作业规定的作业，并进行适时指导。
5.1.2生产部依据《工程单》作出实际生产计划、安排生产。确认物料、辅助材料工装夹具是否齐备，如库存不足时，应及时向采购部提出申请，填写《申请采购单》，物料购根据《采购管理程序》进行作业。
5.1.3生产部应对工程图纸设计合理性进行确认，如对其设定的工艺或标准产生质疑，或自身工艺无法满足时，需马上向工程部提出工程变更申请，经工程确认后进行变更，确保生产的及时进行。
8.5.1.5 全面生产维护-IATF16949条款解读
8 运行8.5生产服务提供8.5.1.5全面生产维护组织应制定、实施并保持一个形成文件的全面生产维护系统。
该系统应至少包含：a）对按照要求产量生产合格产品所必需的过程设备的识别；b）a）项中被识别设备的替换件的可用性；c）机器、设备和设施维护的资源提供；d）设备、工装和量具的包装和防护；e）适用的顾客特定要求；f）形成稳健的维护目标，例如：OEE（全局设备效率）、MTBF（平均故障间隔时间）和MTTR（平均维修时间），以及预防性维护符合性指标。
维护目标的绩效应作为管理评审的输入（见ISO 9001 第9.3条）；g）维护计划和目标以及形成文件的措施计划的定期评审，以在未达到目标时采取纠正措施；h）对预防性维护方法的使用；i）对预测性维护方法的使用，如适用；j）周期性检修。
8 Operation8. 5 Production and service provision8. 5.1 .5 Total productive maintenanceThe organization shall develop，implement，and maintain a documented total productive maintenance system.At a minimum，the system shall include the following:a）Identification of process equipment necessary to produce conforming product at the required volume；b）Availability of replacement parts for the equipment identified in item a）；c）Provision of resource for machine，equipment，and facility maintenance；d）Packaging and preservation of equipment，tooling，and gauging；e）Applicable customer-specific requirements；f）Documented maintenance objectives，forexample:OEE（Overall Equipment Effectiveness），MTBF （Mean Time Between Failure），and MTTR（Mean Time To Repair），and Preventive Maintenance compliancemetrics. Performance to the maintenance objectives shallform an input into management review（see ISO 9001，Section 9.3）；g）Regular review of maintenance plan and objectivesand a documented action plan to address correctiveactions where objectives are not achieved；h）Use of preventive maintenance methods；i）U se of predictive maintenance methods，as applicable；j）P eriodic overhaul.（1）设备管理：易损件清单/设备目标OEE/MTBF/MTTR 每月统计，不达标制订改善方案/设备保养计划及实施。
IATF16949生产过程控制程序
文件制修订记录
1.0目的
通过对生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，以满足客户和法规的要求。
2.0范围
本程序适用于各种型号产品的所有生产过程，包括样板生产、小批量试制及批量生产。
3.0权责
3.1制造部：根据生产计划/生产指令实施生产;做好生产设备的管理，以保持过程能力。
负责生产设备的维修、保养、维护及异常处理,申请设备固定资产编号,确保生产工序顺利进行，规范各车间作业方法，审核相关生产记录
3.2研发技术部：负责提供有关产品图样、工艺文件、技术标准等技术文件，配合各生产车间对生产工艺进行管理。
负责监督、控制、指导解决生产流程各工序上的技术问题,制定相关工艺文件
3.3品质体系部：负责履行过程控制中的质量鉴别、把关、报告、证实和改进的职能，并负责计量器具的检定、维修校准工作;负责工序产品质量控制点的质量监督和控制；发放受控图样及相关标准文件,确保现场使用有效的文件。
3.6PMC/物控：按市场部出货排期制定生产计划,作成生产指令单,跟进生产生产过程情况,确保产品生产满足客户交付要求。
3.7行政中心：负责规范各岗位职责的任职要求,进行技术鉴定；组织培训,定期拓展内部人员能力的提升,组建晋升机制。
3.8市场部：负责合同（订单）评审,与顾客沟通；跟进客户交期,定期进行客户满意度调查与分析。
4.0定义
无
5.0流程图：
6.0程序内容
6.1生产策划
6.1.1市场部或其他部门收到客户信息（客户的相关需求、订单）后传达至PMC 课预测每周交货情况。
6.1.2市场部部根据客户最新的交货要求（包括订单或排期）每天更新《周交。
IATF16949全面生产维护(8.5.1.5)
标准化作业
标准化作业
标准化作业
标准化作业
TEEP（全局效率）
全局效率的前提，先统计 完善OEE的统计
0EE（设备综合效率）
OEE的统计计算实际需示较为完善的设备软件辅助，新 版体系评审时需要，请设备部提前开展相关工作
设备综合效率是Overall Equipment Effectiveness，简称OEE。一般，每一 个生产设备都有自己的理论产能，要实现这一理论产能必须保证没有任何 干扰和质量损耗。OEE就是用来表现实际的生产能力相对于理论产能的比 率，它是一个独立的测量工具。
用上次生产的最末一批与新生产的第一 批生产比较。
➢秩和检验法 ➢双样本t检验
模具管理中，不但要保留每次生产的末 件，还要保留新运行第一批的末件； 在生产作业准备验证时，要进行对比
8.5.1.3作业准备验证
组织应：
a)当执行作业准备时进行作业准备验证，如：需要新作业准备的一项工作的首
次运行、材料的更换或工作的变更；
b)保持有关准备人员的形成文件的信息；
c)适用时采用统计的验证方法；
d)进行首件/末件确认，如适用，适当时，应当保留首件用于与末件比较；适当
时，应当保留末件用于与后续运行中的首件比较；
e)保留作业准备和首件/末件确认之后过程和产品批准的记录。
8.5.1.4停工后的验证
计划停工包括保养、换班、换刀等 非计划停工包括故障、停水、停电等
组织应确定并采取必要的措施，确保在计划或非计划生产停工之后，产品对要求的
符合性。
什么是首/末件比较？
首/末件比较（Last-off-Part） 最近一次运行的最后一批不仅应该对规格的要求，而且应该与新运行的第一批进 行比较，以参考新的作业准备的质量水平。
IATF16949生产过程控制程序(流程图)
生产过程控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对从投料开始到制成成品的整个过程进行控制，以确保产品的生产质量满足顾客的要求。
2.0范围适用于本公司所有生产过程的控制。
3.0职责3.1 生产部经理: 负责生产管理的统筹策划；3.2 生产部负责生产设备的管理；3.3 物控部：负责所有生产物资和生产设备的采购与管理；3.4 生产车间：负责本部门的生产按工序作业指导书的要求进行实施，并负责对部门的设备进行日常维护保养，并对本部门各岗位的设备日常维护保养进行监督检查；3.5 工程部负责所有产品的工艺流程、文件和操作技能培训等工作；3.6 质管部：负责对计量仪器的管理；并对生产过程中所有产品的检验、试验和生产过程中工艺的执行情况进行监督管理。
4.0工作程序责任业务流程要点描述及记录部门销售部 4.1.1 销售部根据年度经营计划目标编制销售计划。
物控部生产部4.1.2生产部经理根据销售部的《销售计划》，组织本部门管理人员按各岗位职责做好各环节准备工作。
4.1.3生产部依据《销售计划》，编制《生产计划》和《物料需求单》。
4.1.4生产部为作业计划的落实做好人员、设备与工装的调配。
如果生产安排有变动，应随时进行调整。
生产部4.2.1行政部根据生产需要，按《人力资源管理控制程序》的规定，配备经过培训合格的上岗人员。
4.2.2各生产班组负责人根据工艺流程及工艺文件规定的质量特性要求安排合适的生产设备，落实相应的工装、生产用料及定量的设备等。
并落实调度安排各岗位的生产人员。
生产部4.2.3负责本部门工艺的工艺人员根据生产安排，做好生产前的技术文件的确认，确保本部门的各个生产工序所对应的工艺或作业指导书为最新有效的受控技术文件。
向操作人员进行技术交底，以保证作业人员真正掌握工艺流程。
并按相关文件的规定做好文件的保管和领用等工作。
4.3.1生产前的各类文件，如作业指导书、检验标准等文件应按《文件管理控制程序》的规定进行发放和控制，确保各使用场所的文件都到位和齐全。
IATF16949全面生产维护管理办法
1目的通过设备相关人员的全面参与，提高设备的综合效率，使生产能力达到预期而保障生产的顺利进行。
2范围适用于公司汽车产品相关的设备的TPM维护管理。
3定义3.1 TPM：Total Productive Maintenance,全面生产维护，一个通过为组织增值的机器、设备、过程和员工，维护并改善生产及QMS完整性的系统。
3.2 预防性维护：为了消除设备失效和非计划性生产中断的原因而策划的定期活动（基于时间的周期性检验和检修），它是制造过程设计的一项输出。
3.3周期性检修：用于防止发生重大意外故障的维护方法，此方法根据故障或中断历史，主动停止使用某一设备或设备子系统，然后对其进行拆卸、修理、更换零件、重新装配并恢复使用。
3.4预测性维护：通过对设备状况实施周期性或持续监视来评价在役设备状况的一种方法或一套技术，以便预测应当进行维护的具体时间。
3.5 OEE：全局设备效率=时间稼动率×性能稼动率×良品率3.6 MTBF：平均故障间隔时间=实际运行时间÷故障次数3.7 MTTR：平均维修时间=故障时间÷故障次数4.0职责：4.1 设备部：设备预防性周期维护的策划和实施、维修内容及时间的记录和设备综合效率的统计分析。
4.1 制造部：车间设备的日常维护点检实施，设备维修时间的确认。
5.0工作内容5.1 设备部机修工根据设备的特点及同类设备的维修经验及设备使用的频率，明确各设备的必须的替换件及数量，制订“设备备品配件清单”经主管审核，管理者代表批准后交经营部采购按采购流程购买，购买回的备件经机修工确认后放于仓库，需要时领用。
5.2通常情况下，设备日常保养内容需考虑：5.2.1在开机前检查电源及电气控制开关、旋扭等是否安全、可靠；各操纵机构、传动部位、挡块、限位开关等位置是否正常、灵活；各运转滑动部位润滑是否良好，油杯、油孔、油毡、油线等处是否油量充足；检查油箱油位和滤油器是否清洁。
(完整版)IATF16949整套程序文件
1 目的推进全面绩效评价，旨在通过落实和改进以下各项，实现公司的管理方针和管理目标。
a）实现公司管理方针和管理目标与部门、班组、个人绩效追求的一致性，促进公司全体成员树立并增强全局意识、管理意识和服务意识，认识并理解如何为公司绩效作出贡献。
b）落实并强化管理与执行责任，促进全体成员认识并理解“过程”对最终绩效的影响，确保过程运行的符合性。
c）促进全体成员提升工作能力，合理有效应用管理方法和管理技术，认清实绩与目标的差距和原因，并有清晰的改进方向、目标和对策。
2 适用范围公司管理体系覆盖范围内的各部门，各区域和场所，各项策划、运行、支持和管理活动（包括各类事务性活动）的绩效监视、测量、分析、评价与考核。
3 定义3.1 管理体系建立管理方针和管理目标，并通过指挥和控制以实现管理目标的体系。
公司的管理体系全面整合各项经营管理过程的要求，质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，安全生产标准化的要求，顾客的要求，法定的要求，覆盖公司各个部门、各级人员的各项活动。
3.2 管理方针由总经理正式发布的关于公司全面质量经营的全部意图和方向。
包括了经营方针、质量方针、环境方针、职业健康安全方针等各项。
3.3 管理目标公司全面质量经营所追求的目的等同于考核用绩效指标。
包括了公司和部门不同层级、不同职能的经营目标、质量目标、环境目标、职业健康安全目标等。
3.4 绩效公司全面质量经营管理体系各项活动所取得的可测量的结果。
3.5 关键绩效管理目标及管理体系标准确定的重点和主要活动所取得的可测量的结果。
3.6 关键绩效指标关键绩效的预期值。
公司管理目标应作为关键绩效指标，缩写为KPI。
3.7 绩效监测综合运用观察、估量、测量、检验、试验、验证、确认、鉴定、评审等各种检查手段和内部审核，结合外部的审核、监测、监察和检查，以及调查、统计等适当的方式，获得支持绩效或证实绩效真实性的数据。
注：绩效监测覆盖全部层级与职能的管理目标暨KPI，对象包括管理体系的全部过程、公司提供的产品和服务、外部供方提供的产品和服务、顾客满意度等。
IATF16949全面生产维护(8.5.1.5)
设备计划和工厂布局要求
组织应采用多方论证方法，包括风险识别和风险缓解方法，来开发并改进工厂、设 施和设备计划。在设计工厂布局时，组织应：
优化材料的流动和搬运，以及对空间场地的增值利用，包括对不合格品的控制； 并且在适用时，便于材料的同步流动。
应开发并实施对新产品或新操作的制造可行性进行评价的方法。制造可行性评估应 包括产能策划。这些方法还应适用于评价对现有操作的提议更改。 组织应保持过程的有效性，包括定期风险复评，以纳入在过程批准、控制计划维 护 和 作业准备验证期间 作出的任何更改。
新版体系具体化了设备维 护的目标
e)适用的顾客特定要求;
f)形成文件的维护目标，如:0EE（设备综合效率）、MTBF（平均故障间隔时间）和
MTTR（平均维修时间），以及预防性维护符合性指标。维护目标的绩效应作为管理评
审的输入（见ISO 9001,第9.3条）；
标准化作业
标准化作业
标准化作业
标准化作业
制造可行性评估和产能策划的评价应为管理评审的输入。
注1:这些要求应当包括对精益生产原则的应用。
8.5.1.5全面生产维护
设备维护及保养
组织应制定、实施并保持一个形成文件的全面生产维护系统。
该系统应至少包含：
a)对按照要求产量生产合格产品所必需的过程设备的识别；
b)a)项中被识别设备的替换件的可用性； c)机器、设备和设施维护的资源提供； d)设备、工装和量具的包装和防护；
8.5.1.5全面生产维护
设备部需对设备维护的OEE每月统计，积累大 量基础数据后才能向“预测性维护”要求迈 进
g)维护计划和目标以及形成文件的措施计划的定期评审，以在未达成目标时 采取纠正措施；
h)对预防性维护方法的使用；
IATF16949生产过程控制程序(含流程表格)
生产过程控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 对生产过程进行控制，以确保过程受控，且防止不合格品的发生。
1.2 通过实施适当有效的生产管理，有效计划、组织、控制、协调各项生产活动，使现有的人员、材料、设备、资金等资源得到最佳调配和运用。
1.3 对质量管理体系过程（生产过程）进行监视和测量（以下简称监测），以证实过程的质量保证和产品实现能力。
2.0范围适用于公司散热器生产自领料至产品包装完成后为止的产品实现过程的管理，包括对经确定的各生产过程的监测。
3.0职责3.1 技术部负责策划制定生产技术性文件，如作业指导书等。
3.2 生产部负责生产计划的制定、安排、组织实施。
3.3 车间负责按计划进行生产加工，并负责现场管理。
3.4 生产部及车间负责采用适宜的方法对过程和工序产品实施监测，负责策划和组织实施应急措施。
4.0程序内容4.1 生产控制程序4.2 其他管理要求4.2.1生产部车间执行生产操作和质检部执行产品、过程监测的人员，应视情况按《人力资源管理程序》的规定接受培训，并持证上岗。
4.2.2 生产过程各阶段存在作业或产品质量问题时，各部门应及时与质检部进行沟通，视需要采取纠正措施或预防措施，执行《纠正措施/预防措施管理程序》。
4.2.5 生产过程及监测产生的记录由生产部予以收集、保存。
5.0相关文件《采购管理程序》《产品监测管理程序》《不合格品质理程序》《产品质量策划管理程序》《交付服务管理程序》《设备管理程序》《合同管理程序》《文件管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《人力资源管理程序》《监测设备管理程序》《持续改进管理程序》《仓库管理程序》《工装管理程序》《生产管理制度》《作业指导书》《生产任务单》生产任务单.xl s《生产日报表》生产日报表 (9).xl s《交接班记录表》交接班记录表.d oc《应急事件记录表》应急事件处理记录表.d oc《过程能力确认表》过程能力确认表.doc《控制计划要求评审表》C P控制计划检查表.xl s《控制图》X b ar-R控制图表格.xl s。
全面生产维护控制程序
XXXXXXX有限公司全面生产维护控制程序IATF16949：2016文件编号：QP-SC -03制订日期：2017/9/29 制订单位：生产部修订日期：2017/9/29 版次：B0 版受控状态：受控文件/参考文件生效日期：2017/9/29副本编号：保管部门：行政部1.目的识别并提供和维护为实现产品加工的符合性所需要的设备和模具（含工装）。
2．适用范围适用于为实现产品符合性所需的一切设备、设施、模具及工装。
3．职责与定义3.1 生产部负责对设备和模具、工装维修与保养计划和目标的制定与检查3.2 生产车间具体实施。
3.3 TPM：Total Productive Maintenance,全面生产维护；3.4 设备：指可供企业在生产中长期使用，并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的劳动资料和物质资料的总称，是社会创造物质财富与增值的重要手段；3.5 替换件：为提高设备维修效率而准备的用于某一部件的永久或临时性的更好而准备的零件，适用时被替换件可以线下维修后再作为替换件使用；3.6预防性维护：为了消除故障失效和非计划生产性生产中断的原因而策划的定期活动（基于时间的周期性检查和检修），是制造过程设计的一项输出；3.7周期性检修：用于防止发生重大意外故障的维护方法，此方法根据故障或中断历史，主动停止使用某一设备或设备子系统，然后对其拆卸、修理或更换零件，重新装配并恢复使用；3.8预测性维护：通过对设备状况实施周期性或持续监视来评价在役设备状况的一种方法或一套技术，以便预测应当维护的具体时间；3.9OEE：全局设备效率，等于时间运行效率*性能运行效率*良品率；3.10MTBF：平均故障间隔时间；3.11MTR：评价维修时间。
4.工作流程4.1新设备采购管理4.1.1 申请：当因生产需要采购新设备或模具时，由设备或模具使用单位填写《设备/模具处置申请单》，经有关部门会签及公司领导批准。
4.1.2 购置：采购部负责设备/模具的采购工作。
IATF16949生产设备管理程序
文件制修订记录1.目的：确保机器设备之运作随时保持最佳状态，以提高产品质量及安全生产工作效率。
2.范围：本工厂所属与生产有关的机器设备。
3.权责：3.1生产部：对生产部门机器设备进行一级保养与维护。
3.2机修人员：对全厂机器设备进行二级保养与维修,及生产部门以外机器设备进行一级保养。
4.定义：4.1一级保养：由机器设备操作人员进行的最基本日常保养活动。
4.2二级保养：由专业机修人员对机器设备周期性的检查，调校，维修等活动。
5.程序：5.1机器设备管理；5.1.1各部门根据实际需求或设备报废后，需购置新设备时填写『设备购置(报废)申请单』,部门经理审核后，交总经理核准后由资材部采购人员负责或总经理指派专人负责执行。
5.1.2设备采购时，负责采购的人员应进行情况考察，与设备供应商签订合同.签订合同后，该设备供应商即视为本工厂的合格设备供应商（设备供应商出具的发票可视为合同记录）。
设备购置时，采购人员应要求供应商提供必要的备件、图纸资料、使用说明书等；5.1.3设备购回后，采购人员应通知相关部门，对购置的设备按说明书及装箱单逐一进行清点，技术资料归文控中心存档，需使用的部门复印保管。
5.1.4生产部应对全厂机器设备建立『生产设备台帐』及『设备履历表』并在机器设备明显处贴示“设备标识卡”（附件一）5.1.5机器设备之编号依设备之编码准则（附件二）进行编号。
5.2机器设备保养作业:5.2.1生产部应对生产部及其它部门所有机器设备制订“设备操作指导书”，并依“设备操作指导书”要求进行保养作业。
5.2.2现场作业人员在机器设备操作过程中，应维持机器设备之清洁、润滑，做好一级保养。
1）非必要之物品不可置于机台上，工具应置于工具箱内。
2）机器擦拭时，只能用合适之工具，需防锈之部位，擦拭之后防锈油作防锈处理。
3）机器设备之各部位，按『生产设备保养计划』之标准进行分级保养。
4）半自动作业之机器，安全保护操纵杆必须齐全，人离开机器时应有人照看机台。
IATF16949全面生产维护管理办法程序
全面生产维护管理办法1目的通过设备相关人员的全面参与，提高设备的综合效率，使生产能力达到预期而保障生产的顺利进行。
2范围适用于公司汽车产品相关的设备的TPM维护管理。
3定义3.1 TPM：Total Productive Maintenance,全面生产维护，一个通过为组织增值的机器、设备、过程和员工，维护并改善生产及QMS完整性的系统。
3.2 预防性维护：为了消除设备失效和非计划性生产中断的原因而策划的定期活动（基于时间的周期性检验和检修），它是制造过程设计的一项输出。
3.3周期性检修：用于防止发生重大意外故障的维护方法，此方法根据故障或中断历史，主动停止使用某一设备或设备子系统，然后对其进行拆卸、修理、更换零件、重新装配并恢复使用。
3.4预测性维护：通过对设备状况实施周期性或持续监视来评价在役设备状况的一种方法或一套技术，以便预测应当进行维护的具体时间。
3.5 OEE：全局设备效率=时间稼动率×性能稼动率×良品率3.6 MTBF：平均故障间隔时间=实际运行时间÷故障次数3.7 MTTR：平均维修时间=故障时间÷故障次数4.0职责：4.1 设备部：设备预防性周期维护的策划和实施、维修内容及时间的记录和设备综合效率的统计分析。
4.1 制造部：车间设备的日常维护点检实施，设备维修时间的确认。
5.0工作内容5.1 设备部机修工根据设备的特点及同类设备的维修经验及设备使用的频率，明确各设备的必须的替换件及数量，制订“设备备品配件清单”经主管审核，管理者代表批准后交经营部采购按采购流程购买，购买回的备件经机修工确认后放于仓库，需要时领用。
5.2通常情况下，设备日常保养内容需考虑：5.2.1在开机前检查电源及电气控制开关、旋扭等是否安全、可靠；各操纵机构、传动部位、挡块、限位开关等位置是否正常、灵活；各运转滑动部位润滑是否良好，油杯、油孔、油毡、油线等处是否油量充足；检查油箱油位和滤油器是否清洁。
14.IATF16949生产和服务控制程序
1.0目的
使生产过程处于受控状态，确保生产持续顺利进行，产品质量、交期满足顾客需求。
2.0适用范围
适用于公司生产过程的管理。
3.0职责
3.1 生产部负责编制《生产计划》，负责对生产计划的实施过程进行监督检查，并负责对本程序各项规定实施控制。
3.2 质管部负责过程首检、巡检和最终产品检验。
3.3 办公室负责岗位人员的培训和资格认可。
3.4 生产部负责提供生产设备的预防性和预测性维护管理。
3.5 各岗位操作人员负责过程特性（过程参数）的监视和控制，负责设备、工装日常维护。
4.0 术语
4.1 控制计划：对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述。
4.2特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，在产品使用或服务已交付之后问题才显现
的过程。
4.3关键过程：过程的质量特性直接影响产品的装配关系和使用性能。
4.4过程能力：指在受控或稳定的状态下过程产生变差的大小，一般用6σ表示。
5.0 工作程序
6.0 过程绩效指标及计算方法
生产计划完成率= 完成数量/计划数量×100%
产品交付率=实际按期交付订单/计划交付订单×100% 7.0 相关文件
记录控制程序
人力资源管理程序
设备工装控制程序
标识和可追溯性程序
产品防护控制程序
产品监视和测量控制程序
不合格品控制程序
纠正/预防措施控制程序
spc指导书
变更管理规定
偶发性事件应急计划
8.0 相关记录
生产计划单
车间统计报表
6S检查报告
出库单。
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有限公司
全面生产维护控制程序
IATF16949 : 2016
文件编号：QP-SC -03 制订日期：2017/9/29 修订日期：2017/9/29
受控状态：受控文件/参考文件
生效日期：2017/9/29
制订单位：生产部 版次：B0版
副本编号：
保管部门：行政部
文件名称：全面生产维护控制程序
1、目的
2、适用范围
3、职责
4、工作流程
5、相关文件
6、相关记录
7、附件一
制/修订履历表
1. 目的
识别并提供和维护为实现产品加工的符合性所需要的设备和模具（含工装）。
2. 适用范围
适用于为实现产品符合性所需的一切设备、设施、模具及工装。
3 .职责与定义
3.1生产部负责对设备和模具、工装维修与保养计划和目标的制定与检查
3.2生产车间具体实施。
3.3 TPM : Total Productive Maintenance, 全面生产维护；
3.4设备：指可供企业在生产中长期使用，并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的劳动资料和物质资料的总称，是社会创造物质财富与增值的重要手段；
3.5替换件：为提高设备维修效率而准备的用于某一部件的永久或临时性的更好而准备的零件，适用时被替换件可以线下维修后再作为替换件使用；
3.6预防性维护：为了消除故障失效和非计划生产性生产中断的原因而策划的定期活动（基于时间的周期
性检查和检修），是制造过程设计的一项输出；
3.7周期性检修：用于防止发生重大意外故障的维护方法，此方法根据故障或中断历史，主动停止使用某
一设备或设备子系统，然后对其拆卸、修理或更换零件，重新装配并恢复使用；
3.8 预测性维护：通过对设备状况实施周期性或持续监视来评价在役设备状况的一种方法或一套技术，便预测应当维护的具体时间； 3.9OEE ：全局设备效率，等于时间运行效率*性能运行效率*良品率； 3.10MTBF ：平均故障间隔时间； 3.11MTR ：评价维修时间。
4. 工作流程
4.1 新设备采购管理
4.1.1 申请：当因生产需要采购新设备或模具时，由设备或模具使用单位填写《设备/ 模具处置申请单》，经有关部
门会签及公司领导批准。
4.1.2 购置：采购部负责设备/ 模具的采购工作。
对主要设备由申请单位协助采购部进行采购。
4.1.3 验收：所采购的设备/ 模具进入公司后，由品管部、技术部、使用单位、进行验收，并在新增设备申请表上填
写验收记录。
做好资料、随机备件交接，设备资料由生产部保存，随机备件由技术部负责管理。
资料、随机备件应齐全。
4.1.4 特种设备：公司所采购的特种设备，必须在采购前进行评审，不符合国标的设备不允许采购，同时，对于符合国标的
特种设备，在设备台账中特别标注，同时建立年检制度。
按照相关特种设备的要求，规定使用人员，并按要求进行专业培训，持证上岗。
”
4.2 入库
4.2.1 设备/模具/工装台帐建立：
4.2.2 设备/模具/工装验收合格后，由采购单位填写入库手续交由仓库办理固定资产手续，并对该设备/
模具/工装进行统一编号和标识，并记录在固定资产清单上。
4.2.3 主要设备由技术部记录在设备清单上。
4.2.3 设备/模具编号原则
4.2.3.1 设备/模具类别/设备/模具名称- -流水编号（模具按照：模架号+部件名称）
例：ZS--01 其含义为注塑机-序号第一台（2-A-2 第二层— A 模架—第2个）
4.2.3.2 设备类别主要分为主要设备、辅助设备、测量设备、办公用品、生活用品等。
4.3 设备/模具/工装使用与维护保养计划
4.3.1 设备操作人员要求：主要设备操作人员应通过本单位组织的考试合格后，方能上岗。
4.3.2 其他设备操作人员应按《人力资源控制程序》进行岗位培训考试合格后，方能上岗。
4.3.3 模具每次使用后，由指定人员在《模具使用记录表》上记录“生产模数/ 累计总模数”的要求。
当模具达到
使用寿命情况下，应依照“模具使用记录表”备注要求进行模具的保养、维修或报废。
4.3.4 模具每次生产后，要进行“末件管理”，将最后一模产品作为末件，用自封袋封存，标识清楚，收存到“产品末件
室”保留，以作为下次开机生产时，首件检验的比对依据。
4.3.5 设备在开机前：
检查电源及电器控制开关、旋钮等是否安全、可靠；各操纵机构、传动部分、档位、限位开关等位置是否正常、灵活；各运转滑动部分是否良好，油杯、油孔、油毡、油线等处是否油量充足；检查油箱油位和滤油器是否清洁。
在确认一切正常后，才能开机试运转。
在启动和试运转时，要检查各部位工作情况，有无异常现象和声响。
检查结束后，必要时做好记录，
4.3.6 设备在使用中：
a）严格按照操作规程使用设备，不违章操作；
b）设备上不要放置工、量、刀具和部件、原材料等。
确保活动导轨面和导轨面结合处无切屑、灰尘，无脏油污、锈迹，无拉毛、划痕、擦伤等；
c）应随时注意观察各部位运转情况和仪器仪表指示是否准确、灵敏，声响是否正常，如有异常，应立即停机检查，直到查明原因、排除问题为止；
d）设备运转时，操作人员应集中注意力，不可以边操作边交谈，更不能开着机器离开岗位；
e）设备发生故障后，自己不能排除的应立即与维修工联系；在排除故障时，不要离开岗位，应与维修工一起工作, 并提供故障的发生、发展情况，共同做好故障排除记录。
4.3.7 设备使用后：
a）做好设备内外清洁，无锈迹，工作场地清洁、整齐，地面无油污、垃圾；产品堆放整齐定位；
b）各传动系统工作正常，所有操作手柄良好、可靠；
c）润滑装置齐全，润滑良好；
d）设备附件齐全，保管良好；
e）安全防护装置完整、可靠，内外清洁；
f）工具箱内工具摆放整齐、合理、清洁；
g）设备上的所有仪器、仪表、安全保护装置完整无损，灵敏可靠，指示准确，各传输管接口处无泄漏现象；
0 ”，（注塑机射台退到底，模具导柱进入导套h）保养后，各操纵手柄置非工作状态，电气控制开关旋钮等回
但不锁死），切断电源。
i）认真填写必要的记录。
4.4 保养计划
4.4.1 机器设备的维护保养分为四类：
a. 一级保养；（日保养）（作业准备验证表）
b. 二级保养；（月保养）
c. 三级保养；（半年保养）
d ．四级保养；（年度保养）
4.4.2 一级保养由操作人员完成，由生产车间或生产线自行检查。
4.4.3 二极保养由车间班长负责完成，专职维修工配合。
4.4.4 三极保养由专职维修工负责完成，车间班长配合。
4.4.5 四级保养由专职维修工负责完成，车间班长配合。
4.4.6 以上保养完成后记录在《作业准备验证表》及相关保养记录单上，模具每次使用结束，在《模具履历卡》上登
记，模具保养参照执行。
在模具相关的保养记录单上登记。
4.5 设备/模具/工装维修
4.5.1 对于关键设备/ 模具/ 工装的维修，维修完成后应将维修结果记录于《设备/模具处置申请单》中，并报技
术部备案。
4.6 报废处理
4.6.1 对于无法修复或无使用价值的设施、设备、模具、工装，由生产部填写《设备/ 模具处置申请单》后送技术部
审核，经总经理批准后才可报废。
4.6.2 对于低值易耗的工具等，由部门负责人同意即可以旧换新。
4.7 设备配件管理
4.7.1 设备的配件是设备维修的重要环节，为了缩短维修时间，提高设备利用率，对于一些常用的设备配件做到有备无患。
4.7.2 设备配件计划：技术部应根据机器设备相应的维修状况和其使用量进行统计、分析、汇总制定出相关设备的备件库存
数量。
制定《关键设备备件备品清单》。
4.7.3 设备配件保管：设备使用单位负责对所使用设备的配件的保管。
4.7.4 对关键设备的备件应单独列帐，种类、数量符合“设备配件计划”中之规定，且不得挪作他用。
4.8 绩效控制
在必要和适用时，公司制定OEE （全局设备效率），MTBF （平均故障时间间隔）和MTTR （平均维修时
间）以及预见性维护符号性指标作为对设备维护目标的管理。
同时，维护目标的绩效作为管理评审的输入。
5. 相关文件
5.1 生产设备和模具管理制度
6. 相关记录
6.1 设备/ 模具处置申请单
6.2 生产设备- 消防设施台帐
6.3 模具台账
6.4 模具使用记录表
6.5 生产用工装夹具清单
6.6 关键设备备件备品清单
6.7 模具履历卡
6.8 注塑机月度保养检查记录
6.9 注塑机半年保养检查记录
6.10 注塑机年度保养检查记录
6.11 注塑机日保养记录
6.12 注塑模具维护保养检查记录表
6.13 机械手专用工装夹具清单
7.附件一、全面生产维护控制程序乌龟图附件一、全面生产维护控制程序乌龟图
全面生产维护控制程序乌龟图。