IATF设备和设施管理程序
IATF16949-2016程序文件-设备管理程序
4.1技术部负责公司所有设备的归口管理及设备维护保养计划和目标的制定与检查。
4.2设备使用单位负责设备Fra bibliotek正确使用和日常维护保养（含周保养和月保养）。
4.3技术部负责设备维修、大修、委外修理及设备的定期保养。
作流程图
工作内容说明和过程输入
过程输出
采购
5.1新设备采购管理
5.1.1申请：
5.1.1.1当因新产品、新工艺开发需要采购新设备时，按《APQP管理程序》和《工厂、基础设施及设备策划程序》执行。
5.6.3 技术职员无法修复时，应在《设备异常发生措施报告书》中说明情况交制造副总，以便及时与设备供应商联系或委外维修。同时应在《设备异常发生措施报告书》中作详细的记录。
5.7 设备维护工作评定
5.7.1 各设备使用部门于每月结束后5个工作日内完成上《设备综合效率》交技术部。
5.7.2 技术部负责每月对各生产部门所使用的机器设备维护保养执行情况和完好情况进行检查，主要项目为计划外停机时间和设备完好率。对未达要求的项目查找原因并提出持续改进措施。
1．目的
2．适用范围
3．定义
4.职责和权限
5．内容
6．相关文件
7．相关记录
REV.NO
修订日期
修订页
修订要素
修订内容
A/O
2018-04-01
1~7
首次发行
A/1
2018-10-24
1~6
1次修改
符合公司实情
制作
审核
批准
签名
日期
1.目的
本程序对机器设备从规划、购置、安装、使用、维修、保养直至报废等各阶段均
3．《设备管理目录》
5.1.6.2 设备使用部门根据《工装设备验收单》建立本部门的设备管理目录。
IATF_16949__工厂设施及设备策划程序及表格
IATF_16949__工厂设施及设备策划程序及表格1 目的为了使工厂布局科学、合理、有序，减少材料的不必要的流转和搬运，便于材料的同步流动以及使场地空间得到增值使用，以最大限度地提高生产效率和减少生产过程中的浪费，特制定本程序。
2 范围适用于工厂总体布局规划、产品制造工艺布局设计、设施、设备和过程策划有效性控制的工作程序和管理方法。
3 职责3.1 总工程师负责工厂总体布局的规划3.2 技术部、制造部负责组织工艺布局设计，提供工艺布局资料。
3.3 APQP小组负责设施、设备和过程策划有效性调查和会审工艺布局方案。
3.4 总经理负责设施、设备和过程策划和评估相关资料的核准。
4 定义4.1 工艺布局—以生产制造为主线，以物流顺畅为中心，以平衡生产节拍为目的，依据产品制造流程、场地总面积等各项参数，同时环保和安全等要求，对人员、设施、设备、工序、工位进行优化布置，确定相应的配套区域及面积。
4.2 工厂平面布局—是对工厂各种物资设施进行最合理的空间安排，使得各种资源高效组合。
5 程序5.1 工艺平面布局设计5.1.1技术部在APQP的过程设计和开发阶段，应确定并实施对新产品或新工艺的制造可行性评估，评估应包括产能策划和评价对现有操作的提议更改。
如需进行工厂平面布局设计或在现有条件进行布局调整时，将工艺布局的内容进行方案策划，对各种设施、设备进行合理的空间安排，使各种资源得以高效率组合。
调整可考虑：a) 场地变更b) 生产能力变化c) 关键设备变更d) 工艺调整e) 优化改进5.1.2在进行工艺布局设计中，应充分考虑对空间场地的增值利用、优化材料的流动（适当时，材料的同步流动）和搬运，以减少各种浪费。
5.1.3 在进行工艺布局设计中，还须考虑适当的防错技术和对不合格品的控制。
5.1.4 策划结果应完成“过程流程图”、“主要设备和工装清单”、“工厂平面布局图”。
5.2 工艺平面布局有效性评价5.2.1对以上设施、设备和过程策划的有效性评价在APQP阶段，由项目小组按“设施、设备和过程策划有效性检查清单”进行评价。
IATF16949 基础设施和工作条件管理程序
IATF16949 基础设施和工作条件管理程序1. 简介本文档旨在为组织制定和实施满足 IATF 要求的基础设施和工作条件管理程序。
2. 目的本程序的目的是确保组织的基础设施和工作条件能够满足IATF 标准的要求，以支持组织的质量管理体系和汽车产品制造过程。
3. 范围本程序适用于所有在组织内涉及到汽车产品制造过程和质量管理体系的基础设施和工作条件，包括但不限于生产车间、仓库、设备和工具等。
4. 要求下面列出了满足 IATF 标准要求的基础设施和工作条件管理的主要要点：- 工作环境：确保工作环境符合安全、卫生和舒适的标准，以保障员工的健康和安全。
- 基础设施维护：定期检查、维护和修复基础设施，确保其符合相关法规和标准的要求。
- 资源供应：确保必要的资源（如电力、水等）充足，并且符合质量要求。
- 设备保养：制定设备保养计划，并按计划进行设备的定期保养和校准。
- 设备备件管理：建立合理的备件库存管理机制，确保紧急情况下备件的及时提供。
- 设备验证：对关键设备进行验证，确保其符合规定要求并提供准确可靠的结果。
- 工装夹具管理：管理工装夹具，确保其完好、可用，并能满足产品的质量要求。
- 废弃物管理：建立废弃物管理制度，确保废弃物的安全、环保处理。
5. 责任和授权组织应指定相应的负责人和授权人，负责监督和执行基础设施和工作条件的管理程序，并确保相关要求得到有效实施和持续改进。
6. 监督和改进组织应定期进行内部审核和管理评审，以监督和评估基础设施和工作条件管理的有效性，并采取必要的改进措施来提升管理水平和满足标准的要求。
7. 文档控制本程序需要进行文档控制，确保程序的最新版本在适用范围内得到有效的使用和控制。
以上是基于 IATF16949 标准的基础设施和工作条件管理程序的概要。
为了满足具体组织的需求，可能需要对程序进行进一步的细化和定制化。
IATF16949-2016设备设施及工作环境管理程序
设备设施及工作环境管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的：为指导设备设施保养及维修,保持正常使用状态,延长使用寿命,特制定本程序；2.范围：凡本公司的设备(不包含检测设备)设施均适用本程序；3.权责：3.1采购课：负责对设备采购选材的控制管理；3.2生产课设备负责人：对设备的维护保养进行督导制作管理设备资料，负责各类周、月、年度维护和保养计划的编制，并组织设备维修人员执行计划和各类维修，控制设备管理过程中出现的各类费用；3.4生产车间班组长：负责生产设备外观清洁保养的监督执行，对设备按照[设备保养计划]或[设备维护保养规程]进行点检、保养及维护，并填写<设备保养记录表><设备每日点检记录>，需维修设备时填写<设备维修记录表>；4.定义：4.1维护保养(含一、二级保养)：A.一级保养：对设备规定部位进行清洗，紧固螺栓，除尘等；B.二级保养：对设备进行部分拆解检查，更换或修复磨损件；加注或更换液压油，机油，润滑油等；检查电气部分，确保接线螺丝紧固，线路完好，各部件功能完好；进行精度调整；4.2三级保养：对设备主体拆解，进行全面检查、大修；4.3设备分类：A.关键设备：生产过程中承担关键工序的设备，设备故障将导致生产停止；B.重要设备：生产过程中承担主要工序的设备，设备故障将导致产量减少；C.一般设备：生产辅助类设备，故障停机后可以随时更换或维修简单快速，不会对生产造成影响；5.作业内容：5.1设备编写《设备安全操作规程》；针对我厂结构功能简单的设备，可不提供相应之指导书；5.2设备编号：5.2.1所有非检测设备统一编号造册,填写在〈设备一览表〉〈设备管理履历表〉内；5.2.2编码原则：具体编号规则详见《设备编码规则》5.3维修（护）保养：5.3.1依照〈设备保养计划书〉在设备的保养周期内做好保养工作；日常使用过程中,操作员应对所使用的设备进行日常维护、擦拭、清洁；清洁保养时所使用的材料如清洁剂和润滑剂必须是环保产品；5.3.2对设备的维修保养情况进行记录，填写<设备保养记录表><设备每日点检记录>；5.3.3结构功能简单的设备,不直接影响产品质量,只做日常的维护,不列入定期保养计划内；5.3.4使用单位对设备的特殊部位定期润滑,定期换油,机件易松动部位查检或调整，设备的电路、气路、油路、或其它整机性功能加以检查或维修、保养；5.3.5如果同一生产设备既用于环保产品的生产，也用于非环保产品的生产，则在更换时，需要对设备进行清洗清理，确保不因设备污染而引起产品污染；5.4三级保养之维修在本公司能力范围内不能维修的，必须委外维修厂商处理之；5.5设备异常的维修：生产过程中发现设备异常时，由各小组负责人填写〈设备维修记录表〉，并提交设备主管；5.5.1由生产课设备人员或外部维修人员对设备进行功能测试或零件更换及功能改善；5.5.2实施各级保养时,或在生产中发现异常,则自行修复;如无法修复时,立即向上级主管汇报,请求协助委外修复；5.5.3设备故障修复后,需由生产课设备人员进行检测确认，确认合格后方可正常生产；5.5.4设备经检测后,如果不合格则退回上一作业重新处理;如检测通过,则由设备维修人员将维修结果记录在工〈设备维修记录表〉中；5.6设备的报废：5.6.1设备严重损坏,已不能修复或没有修复价值的,由使用单位进行报废并填写〈设备/工装报废申请单〉；5.6.2报废时,由使用单位依〈报废申请单〉提出报废申请,由组主管审批，上级主管核准；5.7设备的购买：5.7.1当有新增设备需求时,由需求组主管审批，上级主管核准；5.7.2采购课在采购设备时，必须考虑设备是否可能引起产品的有害物质特性的改变，确保不因设备引起产品特性改变；所以，采购设备必须要求设备供应商签定《售后服务保证书》5.7.3设备人员在设备进厂的开箱、安装和测试，安装测试合格后，设备人员并会同供应商验收并填写〈设备验收移交清单〉；若不合格，是设备本身的问题要退回供认应商，换回新的设备后再次进行测试确认；若同时对设备引入有害物质的可能性进行验证，必要时进行产品试制，通过对产品有害物质的检验来证明设备的符合性；5.8模治具/夹具的控制：5.8.1模治具/夹具的制造：5.8.1.1开发部根据产品生产需要，提出所需模治具/夹具，经总经理同意后提出加工方案。
IATF16949监视和测量设备管理程序(含流程表格)
监视和测量设备管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对用于确保产品符合规定要求的监视和测量设备（以下简称监测设备）进行控制，证明所生产的产品都能符合规定的要求，保证监测结果的有效性。
2.0范围适用于对公司在用的监测设备进行管理，无论其为私有或由顾客所提供。
3.0职责3.1 质检部负责对用于产品和过程监测的设备进行管理，包括检定/校准（校验）。
3.2各使用部门负责监测设备的正确使用、保存及其日常维护。
3.3 质检部负责监测设备的测量系统分析管理。
4.0程序内容4.1 监测设备控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 本程序所指监测设备，指用于产品或过程监视和测量用的装置，如常用量具（卡尺、千分尺、电子称等）、设备仪表、试验设备（装置）等。
其中主要指测量设备，监视设备不需要检定或校准。
4.2.2 监测设备的使用环境和人员要求a）监测设备使用场所应符合相关技术文件和《生产管理程序》的有关规定；b）质检部和综合办负责对使用监测设备人员视情况按《人力资源管理程序》进行培训。
4.2.3当公司有计算机程序软件用于过程或产品的监测时，为保证监测值准确，质检部应确认其满足预期用途的能力，确认应在初次使用前进行，必要时再确认。
4.2.4 质检部负责对控制计划中规定的测量系统的有效性进行评价，评价按MSA手册规定的方法进行，除非顾客有评价方法的要求。
质检部负责制定《测量系统分析计划》，按计划对计量型或计数型测量设备进行分析，形成分析记录。
4.2.5 公司设实验室，归质检部管辖或领导，其管理执行《实验室管理程序》。
4.2.6 监测设备检定和校准、测量系统分析的有关记录由质检部予以收集、保存。
5.0相关文件《设备管理程序》《记录管理程序》《实验室管理程序》《计量器具校准规程》《计量器具管理台帐》计量器具管理台帐.d oc《计量器具检定/校准计划》测量器具检定校准计划.xl s《计量器具检定/校准记录》通用卡尺校准记录表.xl s《测量系统分析计划》测量系统分析计划表 (2).xl s。
IATF16949 基础设备和工作环境管理程序
IATF16949 基础设备和工作环境管理程序简介本文档旨在为组织制定和实施符合IATF标准的基础设备和工作环境管理程序提供指南。
目的建立和维护适当的基础设备和工作环境管理程序，以确保生产环境安全、卫生，并满足IATF标准的要求。
范围该管理程序适用于所有相关部门和人员，包括设备维护人员、环境管理人员和质量管理人员。
要求1. 设备管理- 组织应确保设备的适当维护和保养，以确保其可靠性和性能。
- 所有设备维护计划和记录应按照要求进行编制、保留和更新。
2. 工作环境管理- 组织应确保工作环境符合卫生和安全要求，并提供适当的培训和指导。
- 应采取措施控制环境因素对产品和流程的影响，确保生产环境满足IATF标准的要求。
3. 监督和改进- 组织应建立监控和评估基础设备和工作环境管理程序的机制。
- 发现的问题和改进机会应进行记录、分析，并采取适当的纠正和预防措施。
文件控制本管理程序的文件控制应包括：- 版本控制- 文件审查和批准- 文件变更和更新的记录- 定期审查和验证文件的有效性文档记录- 所有与基础设备和工作环境管理相关的文件和记录应按要求进行编制、保留和管理。
- 相关的培训记录、预防和纠正措施记录等也应被妥善保存。
培训- 应提供适当的培训和指导，确保员工理解和遵守基础设备和工作环境管理程序。
- 培训的内容和效果应进行评估和记录。
符合性评估- 应定期进行内部和外部审核，以评估基础设备和工作环境管理程序的符合性。
- 审核的结果应进行记录，并采取适当的纠正和预防措施。
变更管理- 对基础设备和工作环境管理程序的任何变更都应进行合理控制和记录。
- 变更管理程序应包括变更的识别、评估、批准和实施的步骤。
参考资料- IATF标准要求- 相关环境管理法规和标准以上为IATF16949基础设备和工作环境管理程序的简要概述。
请根据组织的特定需求和要求进行详细编制和实施。
IATF16949监视和测量设备管理程序(含流程表格)
监视和测量设备管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对用于确保产品符合规定要求的监视和测量设备（以下简称监测设备）进行控制，证明所生产的产品都能符合规定的要求，保证监测结果的有效性。
2.0范围适用于对公司在用的监测设备进行管理，无论其为私有或由顾客所提供。
3.0职责3.1 质检部负责对用于产品和过程监测的设备进行管理，包括检定/校准（校验）。
3.2各使用部门负责监测设备的正确使用、保存及其日常维护。
3.3 质检部负责监测设备的测量系统分析管理。
4.0程序内容4.1 监测设备控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 本程序所指监测设备，指用于产品或过程监视和测量用的装置，如常用量具（卡尺、千分尺、电子称等）、设备仪表、试验设备（装置）等。
其中主要指测量设备，监视设备不需要检定或校准。
4.2.2 监测设备的使用环境和人员要求a）监测设备使用场所应符合相关技术文件和《生产管理程序》的有关规定；b）质检部和综合办负责对使用监测设备人员视情况按《人力资源管理程序》进行培训。
4.2.3当公司有计算机程序软件用于过程或产品的监测时，为保证监测值准确，质检部应确认其满足预期用途的能力，确认应在初次使用前进行，必要时再确认。
4.2.4 质检部负责对控制计划中规定的测量系统的有效性进行评价，评价按MSA手册规定的方法进行，除非顾客有评价方法的要求。
质检部负责制定《测量系统分析计划》，按计划对计量型或计数型测量设备进行分析，形成分析记录。
4.2.5 公司设实验室，归质检部管辖或领导，其管理执行《实验室管理程序》。
4.2.6 监测设备检定和校准、测量系统分析的有关记录由质检部予以收集、保存。
5.0相关文件《设备管理程序》《记录管理程序》《实验室管理程序》《计量器具校准规程》《计量器具管理台帐》计量器具管理台帐.d oc《计量器具检定/校准计划》测量器具检定校准计划.xl s《计量器具检定/校准记录》通用卡尺校准记录表.xl s《测量系统分析计划》测量系统分析计划表 (2).xl s。
IATF16949程序文件---基础设施和工作环境控制程序
1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。
2 适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3 职责3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。
3.2 总经办负责对实现产品符合性所需的办公设施和办公环境进行控制。
4 程序4.1 基础设施的确定本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括生产线、测试设备、量具），软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气）、通讯设施、运输设施等。
4.2设施的提供a)技术质量部根据使用部门的要求及本公司发展的需要，填写“采购申请单”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报总经理批准后，由采购部负责实施采购。
b)办公设施由总经办根据各部门的需求及公司发展需要，填写“采购申请单”，注明要求，经总经理批准后，由采购部负责实施采购。
4.3 设施的验收a) 采购的设施，由技术质量部部进行验收，安装调试，确认满足要求后，由技术质量部和使用部门在“设施验收单”上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。
b) 验收不合格的设施，由采购部通知供方退货，并在“设施验收单”上记录处理结果。
c) 技术部质量部或总经办对验收合格的生产或办公设施进行编号，建立设施档案，并在“设施一览表”上登记。
4.4设施的使用、维护和保养a)技术质量部负责编写设施的操作规程，发放给相关操作人员。
对于设施必须有操作规程，相关操作人员应由设施使用部门负责培训、考核合格后上岗。
b) 使用部门制定“设施日常保养项目表”，规定保养项目、频次，并按要求执行，各设施归口管理负责人监督检查执行情况。
设施归口管理部门每季度收集“设施日常保养项目表”，整理入档并作为制定检修计划的依据。
IATF16949实验室管理程序
文件制修订记录1.目的；对要求做的试验项目、实验设施、实验室业务范围进行有效管理，正确、迅速有效地了解产品、原材料所具有的内在性能的过程要求，以验证产品、原材料是否满足顾客和公司规定的要求。
2.范围；本程序适用于理化中心实验室、计量校准实验室、汽车产品实验室对本公司产品、原材料的相关功能、性能实验活动。
3.定义；试验：指通过提供给项目一系列条件或运行措施，对项目一个或多个特性的功能性检查。
即：指对样品（包括材料和产品）的特性进行的实验或测试。
实验室：指进行原材料的化学分析、机械性能、金相及非金属原材料的各种性能的试验、产品的各种功能和性能试验和试验确认在内的检验、试验和校准的设施。
实验室业务范围：实验室规定的和具体的试验，评价和校准；用以进行上述试验的设备；进行上述试验活动所用的方法和标准。
（汽车产品实验室仅做原始数据）原始数据：指在进行试验时实验人员通过技术或分析收集或记录所获取的试验数据。
通常不对这些数据进行某种方式的编辑和处理，而是常常记录在原始记录本中。
它不同于试验报告中的结果，因为报告中的结果通常对原始数据进行了编辑、换算和/或其它的处理以便分析和说明。
实验报告：指实验人员在实验结束时，对原始记录的数据进行处理，按照标准的格式定义的符合性结论。
认可的实验室：指经某一国家承认的认可机构通过一定程序认可批准的实验室。
4.职责：4.1主要负责人职责：实验室主要负责人应熟悉并保证贯彻国际、国内颁布的有关质量、标准、计量等方面的政策、法规和法令。
保证实验室设备仪器配备、人员素质、各试验室环境条件等能胜任各项检测任务。
对实验室检测的公正性、独立性、科学性负有全面的责任。
负责编制实验室的中长远计划、年度计划、年度工作总结及配合财务部门进行年度财务预算。
负责签发实验室重要文件,审阅实验规范、操作规程等内部文件，代表实验室向上级部门汇报工作。
负责按相关质量体系的管理评审和内部质量审核。
对实验室内部的劳动保护及人员安全负责。
IATF16949设备管理程序(含流程表格)
设备管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确定、提供和维护为实现产品的符合性所需要的生产设备，有效控制其购置引进、调试验收、移交使用、维护保养等工作，保证生产设备技术状态完好，满足生产工艺和产品合格的需要。
2.0范围适用于为实现产品符合性所需的生产设备，也包括相关设施。
3.0职责3.1 生产部负责组织实施生产设备的规划选购、安装调试、维护维修、事故处理、报废等综合管理工作。
3.2 生产部车间负责正确操作使用和日常保养设备。
4.0作业内容4.1 生产设备控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 关键设备指具备以下情形之一的设备：关键或重要质量特性形成的设备；单台生产设备；价值昂贵或体积庞大的设备。
对关键设备，生产部负责在《设备管理台帐》上或现场予以标识，并重点管理。
4.2.2 根据精益生产的原则，生产部组织对产品制造设备设施布局应进行策划，识别、确定及评估现场设备布局、人员安排的合理性。
具体执行《产品质量策划管理程序》。
4.2.3 为满足顾客要求，在紧急情况下，如关键设备故障等，生产部及相关部门应采用的适当措施和处置办法，作出要求，制定并实施适宜的反应计划。
具体执行《生产管理程序》。
4.2.4 对公司的储气罐、叉车、行车等与使用安全有关的特种设备设施，生产部应及时与当地安检部门沟通，由他们进行安检，并确保结果合格，并保存安检证明，以满足国家法规和安全生产要求。
4.2.5 公司除设备外的其它设施的管理可以参考本程序。
4.2.6 公司工装的管理执行《工装管理程序》。
5.0相关文件《人力资源管理程序》《产品质量策划管理程序》《生产管理程序》《数据分析管理程序》《持续改进管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《工装管理程序》《设备管理制度》《设备安全操作规程》《设备验收单》设备验收单(4).d oc《设备管理台帐》设备管理台帐.d oc《关键设备履历卡》设备管理履历卡.doc《设备日常点检表》设备日常点检表格式.d oc《设备保养/检修计划》设备维修保养记录表.xl s《设备维修单》设备维修记录单.doc《设备备件明细》关键设备备件清单.d oc《设备事故报告单》设备事故报告单.xls《设备报废申请单》设备报废申请单(3).d oc《设备预见性保养计划》设备预见性保养计划范例.d oc。
IATF16949设备管理程序(含流程表格)
设备管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的确定、提供和维护为实现产品的符合性所需要的生产设备，有效控制其购置引进、调试验收、移交使用、维护保养等工作，保证生产设备技术状态完好，满足生产工艺和产品合格的需要。
2.0范围适用于为实现产品符合性所需的生产设备，也包括相关设施。
3.0职责3.1 生产部负责组织实施生产设备的规划选购、安装调试、维护维修、事故处理、报废等综合管理工作。
3.2 生产部车间负责正确操作使用和日常保养设备。
4.0作业内容4.1 生产设备控制程序4.2 其他管理要求4.2.1 关键设备指具备以下情形之一的设备：关键或重要质量特性形成的设备；单台生产设备；价值昂贵或体积庞大的设备。
对关键设备，生产部负责在《设备管理台帐》上或现场予以标识，并重点管理。
4.2.2 根据精益生产的原则，生产部组织对产品制造设备设施布局应进行策划，识别、确定及评估现场设备布局、人员安排的合理性。
具体执行《产品质量策划管理程序》。
4.2.3 为满足顾客要求，在紧急情况下，如关键设备故障等，生产部及相关部门应采用的适当措施和处置办法，作出要求，制定并实施适宜的反应计划。
具体执行《生产管理程序》。
4.2.4 对公司的储气罐、叉车、行车等与使用安全有关的特种设备设施，生产部应及时与当地安检部门沟通，由他们进行安检，并确保结果合格，并保存安检证明，以满足国家法规和安全生产要求。
4.2.5 公司除设备外的其它设施的管理可以参考本程序。
4.2.6 公司工装的管理执行《工装管理程序》。
5.0相关文件《人力资源管理程序》《产品质量策划管理程序》《生产管理程序》《数据分析管理程序》《持续改进管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《工装管理程序》《设备管理制度》《设备安全操作规程》《设备验收单》设备验收单(4).d oc《设备管理台帐》设备管理台帐.d oc。
IATF16949设备设施管理程序(含乌龟图)
文件名称 设备设施管理程序文件编号：DXC - 02 版本:A 编制部门设备部编制日期：2020.07.08页码：1/41.目的为确保公司设施设备的正常运行和安全性，提高设备的稳定性和效率，以期能降低制造成本，并提高产品质量，特制定本程序。
2.适用范围本公司所有的设施设备的管理均适用。
3.定义3.1 日保养：设备的外观、工作台面清洁，运动部位润滑，关键部位点检等日常保养。
3.2 月保养：机器设备易损坏零件及电器安全点检查。
3.3 年度保养：更换易损零部件，判定相关零件使用期限，设备全面清洁保养。
4.设备设施管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 1.设施设备管理程序 2.基础设施管理办法过程管理目标：1.设备月总故障时间小于30小时2.设备故障率小于0.5%，具体目标数值见《年度目标规划表》过程责任者： 设备部主管，其资格见《岗位职务说明书》。
使用资源：1.设备配件2.维修工具3.设备保养材料4.辅助设备过程风险控制：设备故障率高、设备维修时间长。
门部口接过程输入： 1.设备需求 2.设备维护计划过程输出：1.设备操作/保养指导书2.设备验收、管理维护保养记录3.设备正常运行制控险风过程顾客：制造部 输入部门：制造部支持部门：设备部、采购部SP 基础设施 管理过程文件名称设备设施管理程序文件编号：DXC - 02版本:A 编制部门设备部编制日期：2020.07.08 页码：2/4序号基础设施管理作业流程权责部门/人作业要求参考文件/使用表单5.1 制造部设备部技术部5.1.1 制造及生管因应产能增加和自动化需要而进行设备的预期计划评估。
5.1.2 设备部本身对导入新技术和改善方案，对现有设备做评估。
5.1.3技术部新产品导入进行设备评估。
5.2需求部门5.2 经上述评估后，由需求部门填写《设施设备新增申请单》提出需求申请。
《设施设备新增申请单》5.3 总经理5.3 以上需求单位的申请经部门主管审查并经总经理核准后，交给设备部作为请购依据。
IATF16949 基础设施和工作场所管理程序
IATF16949 基础设施和工作场所管理程序1. 引言本文档旨在描述公司在实施IATF质量管理体系中的基础设施和工作场所管理程序。
2. 目的基础设施和工作场所管理是确保公司生产环境符合质量要求的关键措施。
本程序的目的是确保基础设施和工作场所的安全、可靠和适宜。
3. 范围该程序适用于公司所有生产基础设施和工作场所，包括生产线、办公区域和配套设施。
4. 责任和职权公司高级管理层负责制定和落实基础设施和工作场所管理策略，并指定专人负责实施、监督和改进该程序。
5. 基础设施管理5.1 工厂布局所有工厂布局必须符合相关法律法规及客户要求。
工作区域、设备摆放和生产流程必须合理布置，以最大程度地提高生产效率和产品质量。
5.2 设备管理所有生产设备必须按照相关法律法规的要求定期维护和检修。
设备的可用性和性能必须得到监控和记录，维修计划必须定期评审和更新。
5.3 能源管理公司应制定能源管理计划，合理使用能源资源并采取措施降低能耗。
节能设施和设备应得到合理维护和使用。
6. 工作场所管理6.1 安全管理公司应建立和实施安全管理制度，包括但不限于防火、防爆、防雷击等安全措施。
工作人员应接受相应的安全培训并使用必要的个人防护装备。
6.2 卫生管理公司应保持工作场所的清洁和卫生，并制定相应的卫生管理计划。
必要的清洁设备和用品应得到合理使用和维护。
6.3 环境管理公司应符合相关的环境法规要求，并制定相应的环境管理计划。
减少、回收和妥善处理废弃物是环境管理的重要方面。
7. 基础设施和工作场所监督公司应定期对基础设施和工作场所进行监督和评估，确保其符合质量要求和法规要求。
监督的结果和改进措施应记录并得到落实。
8. 文档控制本程序的实施和更新应按照公司的文档控制程序进行管理。
变更时须确保相关人员接受通知并按时更新相关文件。
9. 基础设施和工作场所管理的持续改进公司应不断改进基础设施和工作场所管理，通过监督、内部审核和管理评审等方式，不断提高生产环境的质量和效率。
IATF16949生产设备管理程序
IATF16949生产设备管理程序生产设备管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的通过对设备的购置，使用，管理等过程的控制，确保设备满足产品生产的要求。
2.0适用范围本程序适用于公司生产设备的控制和管理。
3.0职责3.1技术生产部提出设备购置计划。
3.2总经理审批设备购置计划。
3.3采购主管负责设备的购置。
3.4技术生产部负责设备的管理。
4.0定义4.1关键设备:在生产重要工序中起到关键作用,一旦停机将会造成全线停产的设备。
5.0工作程序5.1设备购置5.1.1技术生产部或项目组根据生产需要,制定《设备购置计划》提出购置设备要求，报总经理批准。
5.1.2设备购置计划审批：总经理批准《设备购置计划》后，指定相关部门进行设备调研，形成设备调研报告，调研报告应包括：设备型号、厂家、技术参数、价格、付款方式等内容，提交总经理审批。
5.1.3设备购置：采购主管负责与设备制造厂家签定采购合同并跟踪合同的实施。
5.2设备验收5.2.1开箱验收设备到厂后由技术生产部组织开箱验收。
确认设备是否完好；依照合同要求及装箱单，逐项清点备用零部件、辅件品种，数量；确认设备说明书、合格证、保修卡等资料是否齐全。
如验收不合格，则由采购主管负责按合同规定处理。
5.2.2安装调试:设备的安装调试由技术生产部负责组织实施。
由制造厂家/安装公司/公司自行负责安装调试，上述工作完成后，进行设备试运行，设备试运行结束后，由技术生产部组织设备的验收，形成《设备验收记录》。
设备经验收合格便移交给车间。
验收不合格，由采购主管按合同规定处置。
5.3设备管理5.3.1建立设备台账：设备移交后，由技术生产部将其列入《设备一览表》，填写设备名称，规格型号，制造厂家，购买日期，使用日期，使用地点，动力等。
5.3.2由技术生产部负责建立《设备档案》，设备档案应包括：《设备验收记录》、制造厂家的随机文件资料、设备保养记录、故障修理记录等内容。
IATF16949检测设备管理程序
文件制修订记录1.目的：为使本工厂对用于监测产品质量、产品符合性检测及证实产品符合规定要求的监视和测量装置建立控制、校准和维修的程序，确保监视和测量装置在使用时，其测量的结果是有效的。
2.范围；适用于本工厂所有监视测量设备。
3.权责；3.1品质部：量测设备之列管及校验周期建立﹑校正作业之执行，校验结果之判定与标示；3.2各相关部门：仪器申请、使用、保管、维护；3.3.总经理：负责核准监测设备的申购等。
4.定义；4.1内校：利用量测仪器原供货商提供之标准仪器或可追溯国家或国际标准之仪器，校验工厂内量规仪器；4.2外校：凡本工厂无法校验之量规仪器或量校所需标准器，经由国家认可之校验部门，或量测仪器之原供货商，能提供校验报告书并可追溯国家或国际标准；4.3免校：厂内无法校验或国内机构无此项之校验技朮且不直接影响产品质量或仅供参考使用时，即以免校验并贴“免校”标签；4.4标准件：指用于校验一般量测仪器之标准件，此标准件需追溯国家标准或国际标准。
5.程序：5.1量测设备请购、验收、管理：5.1.1请购：各部门依实际需求填具『请购单』,依《供应商管制程序》之采购过程执行；5.1.2验收：新品到厂，需由品质部仪校人员进行验收，依据订购之内容核对机型（包括：外观、功能、附件及其它），若不符合则退回供货商；5.1.3管理：品质部将工厂所有量测设备统一建档，登录于『监视测量设备一览表』中以方便管理作业进行。
5.2量规仪器编号使用说明：以厂内设置编号为准，仪器本身编号为辅。
5.3量测设备领用．归还、检查：5.3.1各相关部门有借用需求时，品质部应将借/领记录于『量测仪器领用/归还记录』借出，并定期作保养，使用前后负责清洁，润滑，点检，调整，长久不用时填写『量测仪器领用/归还记录』归还品管仪校室保存；5.3.2保管好仪器设备，如属个人疏失而导致仪器设备丢失损坏，应负责赔偿工厂之损失。
5.3.3借用用之仪器归还时仪校人员负责检查，如有损伤时应提报上呈。
IATF 16949体系之过程流程图
供货质量监控记录
交 货 期
质 量
服 务
额 外 运 费
供货质量趋势 （SPC运用）
监控责任人按规定节拍 的监控和调整
年度合格供应商评价
采购计划
合 格供应商 名单
潜在供应商调 查调查表
现场评审评价 表
总 经理对合 格供应商的批
准
供货质量监控 记录
供货质量趋势
纠正预防持续 改进措施记录
职责
精品文档
时间计划或 顾客要求
会议通知
职能部门小结
（ 每 个 部 门 A4 纸 两张、小4字）
会 议纪要
总 经理对体 系的亲自评价
纠正预防持续 改进措施
包括：体系/过 程顾客要求、
资源
总经理或监 控责任人的
监控记录
1.管理者代表提议召开管理评 审会议 2.总经理批准管理评审会议 3. 管理者代表向各职能部门管 理评审会议通知、明确各职能 部门小结范畴 4.各职能部门按要求书面小结 和回顾 5. 总经理在会议前、后，对质 量（环境）管理体系进行整体 评价和比对分析 6.总经理必须主持管理评审会 议 7.职能部门汇报，本部门体系 工作的实施情况，并提出相关 改进意见和计划 8. 管理者代表汇总各职能部门 的书面、口头意见，以及总经 理的评价意见，形成“管理评 审纪要” 8. 职能部门完成管理评审会议 纠正预防、持续改进要求 9. 总 经 理 、 管 理 者 代 表 按 规 定 节拍，监控和调整管理评审会 议各项决议和要求。
顾 客要求
重大质量事故
总 经理决定
管理评审会议通 知
总 经理对体系的评 价
职能部门探讨小结
会议实施
会议纪要文件
纠正预防持续改进措施
IATF16949设施和工作环境控制程序
设施和工作环境控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
为保证产品符合规定的要求，确定、配置并维护生产所需的生产设备和工作环境，确保生产设备和工作环境满足生产合格产品的要求。
2.0范围
2.1 适用于公司内所有生产设备和生产辅助设备的管理；
2.2 适用于检验设备的管理；
2.2司厂房、办公设备等基础设施，工作环境5S管理等。
3.0定义
3.1适当的基础设施包括保证产品符合性所需的适当的制造设备；
3.2 生产设备：指公司直接用于生产的设备；
3.3 辅助设备：指公司间接用于生产的配套设备；
3.4 检验设备：指公司中用于产品检测的测试设备；
3.5监视和测量资源包括确保制造过程有效所需的适当的监视测量设备；
4.0权责
4.1 生技部是生产设备和工作环境的归口管理部门，负责生产设备和工作环境的管理、使用和维护。
4.2供销部负责生产设备的采购。
4.3质保部协同生技部负责生产设备的验收。
4.4各部门负责确保分管范围的工作环境及所使用的生产设备符合要求。
5.0作业流程或说明：见附件
6.0参考文件
6.1 采购管理程序
6.2测量和监视设备的控制程序
7.0使用表单
物资申请单
生产设备台帐
设备维修/保养记录
年度预防性维护保养计划
设备履历卡
注塑机安全点检表
注塑机使用记录表
设备事故报告单
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IATF16949 设备和工作环境管理程序
IATF16949 设备和工作环境管理程序1. 概述IATF 是国际汽车工作组（IATF）公布的与汽车行业相关的质量管理体系标准。
设备和工作环境管理程序是 IATF 的重要组成部分，旨在确保车辆制造过程中的设备和工作环境的合规性和可靠性。
2. 设备管理程序2.1 设备选择与采购- 在选择设备时，应考虑其适用性、可靠性和质量。
- 采购设备前，必须进行供应商评估和审查，并与供应商达成书面协议。
- 设备采购后，需要建立设备信息档案，包括设备规格、性能指标、采购记录等。
2.2 设备安装与验证- 设备安装前，需要进行合适的规划和准备工作，包括设备布局、电力供应等。
- 安装完成后，应进行设备验证，确保其符合设计要求和规范。
2.3 设备维护与保养- 制定设备维护计划，定期对设备进行检查和保养，及时修复故障和损坏。
- 设备维护记录应详尽完整，并包括维修人员的资质证明和维护过程的相关信息。
2.4 设备验证与监控- 定期进行设备验证，确保其性能和稳定性。
- 建立设备监控系统，实时监测设备的运行状态和关键指标，并记录相关数据。
3. 工作环境管理程序3.1 环境管理计划- 制定工作环境管理计划，包括环境影响评估、环保措施和目标等内容。
- 确保工作环境符合适用的环境法规和客户要求。
3.2 废物管理- 制定废物管理制度，包括废物分类、储存、处理和处置等方面的要求。
- 废物处理必须合法合规，防止对环境造成污染和危害。
3.3 能源管理- 制定能源管理计划，采取有效的节能措施，减少对能源的消耗。
- 定期评估能源使用情况，提出改进措施，并跟踪能源消耗的变化。
3.4 环境监测与改善- 建立环境监测体系，对工作环境进行定期检测，确保符合环境要求。
- 发现问题后，要及时采取纠正措施，并持续改善工作环境。
4. 总结设备和工作环境管理程序是确保汽车制造过程中质量和环境合规的关键措施。
合理选择设备、进行有效管理和维护，以及管理工作环境，将有助于提升生产效率、降低质量风险和环境影响。
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IATF设备和设施管理程序
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2
设备和设施管理程序修订版次 1.0 生效日期
1目的
加强设备和设施管理，保持生产设备和设施处于完好状态和达到规定的精度，确保所加工的产品符合规定要求。
2 范围
适用于公司所有生产设备的管理和控制。
3 职责
3.2设备部负责设备全面管理，包括设建档、维护保养、检修、报废及检查考核等。
3.2使用部门（车间）负责人负责管理分管场所内设备的正常使用及日常保养情况，并督促、检查本部门人员执行本制度。
3.4 技术部结合工艺纪律检查，对设备点检、日常保养实施情况进行现场检查。
4 内容
4.1 设备的确定和提供
4.1.1 在以下情况增加设备配置：
a)生产经营规模扩大，现有设备资源不足；
b)老、旧设备报废；
c)为提高生产效率，需采用新型高效设备；
d)在进行产品质量先期策划（APQP）中，为满足工艺过程开发需求。
4.1.2根据上述情况，由仪器设备使用部门提出申请，经技术部组织成立设备多功能小组（技术部、设备部、采购部、使用部门）判断添置新设备的必要性，如需要则报总经理批准。
设备部组织相关部门进行充分的调查和研究，经过适用/性能/价格对比选用合适的设备，并填写《仪器设备请购单》，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，经总工程师审核后，报总经理批准后。
由采购部实施采购。
4.2 设备的验收
4.2.1 采购的设备到公司后由设备部组织多功能小组、使用部门/车间验收，核对送货单、查验使用说明书、合格证明书、主机、备品、备件、装箱清单等，验收合格后在送货单上进行签字确认方能进行安装调试，对使用人员进行机械性能交底。
4.2.2 设备部会同使用单位/车间进行安装调试和试运行。
如需调整原设备工艺布局或进行新的设备工艺布局设计，应按《工厂、设施和设备策划控制程序》执行，设计的设备工艺布局图报设备多功能小组评审、总工程师批准。
新的较大规模的设备工艺布局设计，需由总工程师审核，报总经理批准。
4.2.3设备安装、调试后确认符合各项技术、质量指标，能适应公司生产加工要求后移交使用部门/车间，由使用部门/车间负责人在《设备验收移交单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容，交设备部负责存档。
4.2.4 验收不合格的设备，采购部应及时与设备供应商协商解决，并在《设备验收移交单》上记录处理结果。
4.2.5设备部对验收合格的设备进行编号，并登记《设备台帐（清单）》。
设备的随机技术文件应交技术部登记并存档，并据此及时转化为相应的操作规程和预防性维护保养作业要求。
设备和设施管理程序修订版次 1.0 生效日期
4.2.6新购设备在验收、安装、调试及在保修期限内发生的质量问题，由设备部负责向设备供应商联系解决。
4.3 设备的建档
设备部负责将所有设备按部门/车间分类进行编号，登录《设备台帐（清单）》，保存好设备档案资料（合格证、使用说明书等）。
4.4 设备的状态标识：
●∙完好（可正常使用）、待检修（有故障，不影响使用）、检修（不可使用）、封存（停
用）、报废
●∙完好设备不挂牌，其他状态的设备必须挂牌管理。
4.5 设备的使用
4.5.1 设备操作工必须学会和熟悉掌握设备使用和维护、保养的基础知识。
新工人使用设备前，必须进行技术教育，学习有关设备结构、性能使用、点检维护和安全技术等知识，在老师傅的指导下学习实际操作技术。
4.5.2 操作人员应严格按操作规程进行操作，主要设备实行定人、定机管理，执行谁使用谁点检保养的原则，执行设备的日常点检保养，并做好点检记录。
4.5.3 设备操作工应做到“三好”：管好、用好、保养好；“四会”：会使用、会检查、会排除故障、会一般维修。
严禁设备精机粗用,严禁超负荷、超规范、拼设备；如发现异常，应及时报告，以便及时检修，保持在用设备处于良好的工作状态。
4.6 设备的维护
4.6.1设备部负责按《全面生产维护管理办法》的要求实施设备的预防性维护。
4.6.2 设备部按《设备备品配件管理规范》要求，建立“设备备品配件最低库存量清单”，并实施有效的、有计划的预防性维护。
4.6.3设备的预防性维护包括：日常点检、周期性检修。
4.6.1 日常点检：设备操作工上班前先检查、试运转设备正常后，填写相关“设备点检卡”，方可开始正常操作。
有异常问题及时处理，不能自行处理的应及时通知责任机修工维修。
维修完毕应重新验收合格后方可开始操作。
操作工下班前全面清扫周围场地，擦拭设备外表。
4.6.2 各使用部门（车间）负责人负责督促、检查设备操作工按规定要求对设备进行点检和保养，以及相关的点检记录。
4.6.3 周期性保养和检修：设备部根据设备使用说明书要求，编制《设备预防性保养作业指导书》，制订《年度设备维护和检修计划》，设备部据此安排做好设备的维护保养和周期性检修等工作，并检查执行情况。
4.6.4 预防性保养以设备部机修工为主，操作工配合，按保养计划（具体保养频次由设备部结合设备使用情况及实际生产情况，每年12月底制定下年度制定“设备预防性保养计划”），进行内外全面保养，设备修后精度满足工艺要求，由使用部门（车间）进行验收，必要时技术部派技术员参与验收。
4.7 设备的维修
设备和设施管理程序修订版次 1.0 生效日期
4.7.1 车间在日常操作、点检中发现的设备故障，自身无法解决的，应填写《设备维护/维修记录》及时报设备部维修，由设备部负责协调解决。
4.7.2 设备维修完毕，维修人员将维修情况填写在《设备维护/维修记录》上，并由使用部门签字验收确认后保存。
4.7.3 在检修中的设备挂上“维修”牌，维修现场要做到工完、料净、场地清。
4.7.4设备部维修人员日常应关心设备的操作情况。
如发现设备运转不正常应立即进行抢修，排除故障。
4.8 设备的封存和重新启用
设备因故停用一个月以上的，由设备使用单位/车间向设备部办理封存手续，封存前切断电源，放净油液和冷却液，擦拭干净，涂油防锈，遮盖防尘，指定专人保养。
当需要使用时使用单位/车间应向设备部办理启封手续，经批准并对设备的技术精度指标检查确认合格后方可启用。
4.9 设备的报废
4.9.1设备出现以下情况可申请报废：
a)设备超过使用年限或主要结构陈旧；
b)设备的主要结构严重损坏，无法修复或经济上无修复价值或改装；
c)产品转产、工艺改变导致设备无法使用且无改造价值等。
4.9.2设备报废由使用部门提出报废申请，设备部组织人员进行调查鉴别后填写《设备报废申请单》，经总经理批准后报废，设备部在《设备台帐》中注明情况，财务停止折旧。
报废的设备应及时转移至废品库，或挂“报废”牌。
4.10 设备事故处理
4.10.1 设备因非正常磨损而造成停产或效能降低影响使用寿命，使设备损失价值达到规定数额者称为设备事故。
4.10.2 设备发生事故操作工应立即停止操作，保持现场，向车间领导及设备部报告，事故责任者应如实反映情况。
4.10.3 设备部会同发生部门调查原因，落实事故责任者，采取相应的措施，确定修复方案并妥善处理。
设备部将调查处理的结果，填写《设备事故报告单》以书面报告形式呈总经理。
4.11 技术部在每次的工艺纪律检查时，例行检查设备的点检保养和实际完好状况，并做好相关的记录，作为质量考核的依据之一。
4.12设备部确定并分析设备维护目标，包括：
a)设备综合效率OEE
b)平均故障间隔时间MTBF
c)平均维修时间MTTR
5 有关设备验收、维护保养和检修的记录统一由设备部保存、归档。
设备和设施管理程序修订版次 1.0 生效日期
6 相关文件
●∙设备备品配件管理规范
●∙设备预防性保养作业指导书
●∙TPM全面生产维护指导书
●∙设备点检制实施规范
7 记录表单
名称编号保存部门保存期限设备台帐（清单）
设备购置申请单
设备验收移交单
设备维护/检修计划
设备点检卡
设备维护保养/维修记录
设备事故报告单
设备备品配件最低库存量清单
8 版本历史
版本号编制/修改责任人编制/修改日期变化描述批准人
—END—
附录《设备管理流程图》
设备和设施管理程序
修订版次 1.0 生效日期
流 程
文件化信息 责任部门 配合部门
设备(模具/工装)需求.立项申请书
多功能小组 设备需求部门
设备购置申请单 设备备品配件最低库存量清单
设备部
采购部
财务部 设备需求部门
设备验收移交单
设备需求部门
多功能小组
设备台帐（清单）
设备部
设备使用部门
设备点检表
设备维护/维修记录 设备维护和检修计划
设备部
设备使用部门
设备维护保养/维修记录
设备部
维修申请部门
设备报废单
多功能小组
设备使用部门。