18 设备设施管理控制程序--ok

XXX有限公司

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设备设施管理控制程序

第A/0版

编制部门：设备科

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批准：

2017年10月01日发布 2017年10月01日实施

1 目的

规范设备设施从购入到报废整个生命周期的管理过程，确保设备运行的可靠性与可维护性，以保证持续满足公司产品生产和质量监控的要求。

2 范围

适用于公司产品实现过程中所有相关生产设备与设施的管理，包括生产设备、特种设备、生产辅助设备等。

3 职责

3.1总经理:负责年度固定资产计划的批准；

3.2副总经理:负责年度固定资产计划的审核，审批固定资产的购置申请；

3.3 设备科:负责公司设备设施的归口管理：

3.3.1根据设备设施的总体规划，编制购置计划，提出购置申请；

3.3.2参与组织设备设施购置的前期评估，负责设备设施的配置评价；

3.3.3负责组织设备设施的入厂拆箱验收；

3.3.4参与安装调试、小批验证，负责跟踪生产部门的批量验收，验收后的入库手续。负责生产设备员工操作培训。

3.3.5负责特种设备的日常点检、保养和日常管理工作。

3.3.6负责设施设备的转固，建立设备台帐，建立设备操作和保养规程，统筹规划设备的保养和预防性检修工作，以及设备档案的管理。

3.3.7负责设备备件的申购、入厂检验与管理。

3.3.8负责设备日常运行情况的TPM监督检查、考核管理工作，并根据设备的运行情况提出技改需求，主导开展技改工作。

3.4生产部:负责参与设施设备的安装调试，开展设备的试生产验证，负责设备设施的批量验收，负责设备设施的合规使用，以及设施设备的日常维护保养和故障维修申报。

3.5技术部:负责设施设备购置的技术可行性评估；参与研发设备的安装调试验收、操作使用、日常维护保养与故障维修申请，负责研发设备的验收，负责报废设备的状态确认。

3.6品质部:负责设施设备故障维修后的产品质量确认；参与检测设备的安装调试验收、操作使用、日常维护保养与故障维修申请；负责检测设备的批量验收，负责检测设备和特种设备的校验与检定工作。

3.7采购部:负责设施设备和相关备件的采购工作（相关部门人员协助设备的选型）。

3.8财务部:参与设施设备投资的风险和回报评估，以及转固后的资产管理工作。

3.9管理部:负责特种设备作业人员的委外培训及证书管理；监督设备操作岗位的技能培训。

4 定义

4.1关键设备：对生产工艺、效率及产品加工精度重大影响的设备（易造成全面停产）。

4.2普通设备：对生产工艺、效率及产品加工精度有一定影响的设备（只对单机台操作造成影响）。4.3特种设备: 列入国家《特种设备名录》，需专业监管的设备,此类设备存在较大安全管控风险, 需质监部门进行专项备案，如空气压缩机、叉车、电梯等。

5 过程分析图（乌龟图）

6 流程图及管理要求

6.1设备采购、验收、投入

6.1设备使用、维护、保养

7 管理要求

7.1 设备故障停机由设备科统计及分析，并制定预防措施；

7.2 设备点检、维修、保养等记录由设备科统一管理，归档到设备档案中，并集中保存在设备科。

7.3设备科负责建立设备档案，设备的启用、封存、大修、报废等均应记录在案；

7.4设备科负责建立基础设施的档案；

7.5设备科负责保管所有设施随机资料；

7.6对于适当的过程运行环境可能是人文因素与物理因素的结合，由管理部进行识别相关的人文环境，包括以下内容：

a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；

b）心理因素（如减压、预防过度疲劳、保证情绪稳定）。

8 相关文件

8.1文件和记录管理程序

9 相关记录