18 设备设施管理控制程序--ok
1第一节 SOLAS公约--ok
的《无线电规则》紧密相连。 本修正案于1992年2月1日起生效，到1999年2月1日，为一 个逐渐采用的阶段。到1996年2月1日，Morse法规将逐步淘汰， 所有国际航行的客船和300总吨以上的货船，要求安装用来提高 事故时营救机会的设备，包括用来定位船舶及救生艇的卫星紧急 定位指示器无线电信标(EPIRBs)和搜救无线电发射机应答器 (SARTs)。
ＳＯＬＡＳ公约的 产生与沿革
一、1912年4月14日“TITANIC”轮空前海难，
导致1522条生命的丧失，1913年底在LONDON
召开了首次国际海上人命安全会议，13个海运
国家的代表出席了会议。1914年元月20日，签
订了第一个海上人命安全公约，公约未能于预
定的1915年7月生效。
二、1929年制定了第二个SOLAS公约，18个国家参加。 三、1948年制定了第三个SOLAS公约，34个国家参加。 四、1960年制定了第四个SOLAS公约，55个国家参加。
第V章
航 行 安 全
本章共有23条，规定了应由缔约国政府提供的航行服务，除另有明文规定
外，此章适用于一切航线上的船舶。这与附则其它章节只适用于从事国际航行
中相应类型、吨位级别的船舶不同。其主要内容如下：1）危险通报；2）遇险
通报；3）船长决定权；4）通信信号灯；5）引航员登离船装置；6）操舵装置 的操作、试验和演习。
公约正文有13条程序性条款，
规定公约的一般义务、适用范 围、法律、规则、公约的修正、
设施设备管理控制程序OK
东 莞 市 长 安 富 强 电 子 厂
文件编号：QP-07
版本版次：B.0
页 次：1/5
发行印章：
批 准
审 核
编 写
邹霞荣/王代权
东 莞 市 胜 蓝 电 子 有 限 公 司
东 莞 市 长 安 富 强 电 子 厂
文件编号
版本版次
B.0
程序文件名称
设 施 设 备 管 理 控 制 程 序
5.4预防保养：一级保养：日保养，二级保养：周、月保养，三级保养：季保养、半年保养，四级保养：年度保养。
5.4.1日、周、月保养：
各部经理/主管负责督导作业员进行每日保养，并将保养情况记录在“设备一、二级保养记录表”上。
5.4.2季度保养：
对于设备易损件、润滑系统等，每月月底，由各部经理/主管口头提出，由作业员、电工、或其他专业人士，按照【相关操作保养指导书】上的规定，进行保养。如果更换零件、配件，则应登记在“设备三、四级保养记录表”上。
3.1设备：指公司用于生产加工用的机器设备（不含检测仪器），包含模具、治具。
3.2设施：指辅助生产用的厂房、消防器材、发电机、环保除尘器等等。
4.0职责：。
4.1作业员：负责设备设施的日常维护保养，并协助管理部电工对设备设施维修。
4.2各部经理/主管：负责本部门设备设施档案建立，设备故障保修申请。
4.3管理部电工/保安队：电工负责设备常见故障排除，协助外包单位维修；保安负责厂房、消防器材的维护。
4.4PMC采购：负责联系设备供应商或维修单位对设备的重大故障进行排除。
5.0内容：
5. 1设备设施编号：
01或02 □□□□□
01代表机器设备设施/02代表办公设备设施 流水号（从00001到10000）
公司设备设施管理程序
公司设备设施管理程序1. 目的通过对基础设施、办公设施、生产设备的管理，使之在运行中处于完好状态，满足生产、服务的要求。
2. 范围适用于公司建筑物、办公设施、生产设备的管理。
3. 职责3.1 综合管理部负责办公场所及相关办公设施的采购和管理。
3.2 生产副经理负责审核生产技术部的设备设施维修保养计划、设备物资采购计划，并督促其工作，保证设施设备的正常运行。
3.3 公司综合管理部负责生产设备的采购、生产技术部负责生产设备维修保养计划的制定及实施，技术资料的收集和归档管理，以保证设施设备的正常运行。
3.4质检部负责监视和测量设备的管理。
3.5生产车间负责本车间权限内公共设施、生产设备的日常运行管理和维修保养，做好标识及有关记录。
3.6财务部负责建立公司固定资产总台账，并负责组织盘点。
4.工作程序5.1 设施设备的采购验收5.1.1 财务部负责建立健全公司固定资产台账，并负责组织相关部门每一年组织一次盘点。
5.1.2 办公建筑物的维护、维修由综合管理部组织实施，负责与维修队伍签订合同，组织验收，并在维修验收报告上签字。
5.1.3 各部室需配置的办公设施由部室负责人提出《设施、设备购置申请单》，经综合管理部汇总报主管副经理审核，总经理批准后由综合管理部负责采购。
5.1.4 采购的办公设施由使用部门在《设施、设备验收单》上签字，综合管理部将验收单与购物发票交财务部核销，财务部做好固定资产台账登记。
综合管理部同时建立《办公\公用设施台账》。
5.1.5 生产车间需配置的生产设备由生产技术部负责人提出《设施、设备购置申请单》，监视和测量设备由质检部负责人提出《设施、设备购置申请单》，经报主管副经理审批，总经理批准后由综合管理部负责采购。
5.1.6 采购的生产设备由生产技术部组织生产车间、质检部及相关人员验收并在《设施、设备验收单》上签字，将签过字的《设施、设备验收单》交综合管理部与购物发票交财务部核销，财务部做好固定资产台账登记。
ISO9001-2015内部审核检查表【ISO9001内审检查表】
10 是否存储危险品等？如何防护？（查仓库现场） 11
采购物料或客户提供的物料是否进行检验？有无填写来料检验记录表？物料 有进行IQC检验，并作标识 是否标识其状况？ 暂时无客户提供
12 是否对客户提供的财产进行登记，识别？ 13
是否识别了仓库存在的分不清原料采购日期、合格品与不合格品混在一起等 已识别了相关风险，并制定了应对措施 风险 查物料和帐物卡一致 已识别，公司有安全库存量; 2018年10月10日 审核员
质量方针及其含义在企业各层次员工中是否得到充分沟通、正确理解，并协 已对员工进行培训，理解质量方针/目标 调一致，深入人心？（抽查员工对质量方针的理解） 质量目标有无分解到相关职能和各层次上，与质量方针是否一致？ 所建立的质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致？ 质量目标进行分解，并且可以测量
有无确定为实现目标所采取的措施、时间要求、责任人落实明确，并对目标 有对目标进行达成情况进行记录 实现状况有无检查、有无评价？（查目标分析达成记录） 有无确定组织结构，确定各部门职责、权限和相互关系，任命各级管理人员 有组织架构图，依此建立责权，并配备相关资源 。是否提供相应的资源？ 有无进行管理评审，并将其作为质量管理体系决策、控制、改进的工具？ （查管理评审会议记录） 有进行管理评审并保持记录 公司有必备的设备、办公场所及厂房 有编制质量手册及程序文件 需总经理签字确认任命书， 询问管理者代表，知道自己职责并履行自己的职责
2018年10月10日
审核结果
经检查，了解已建立了仓库管理控制程序文件 仓库管理控制程序文件规定了仓库主管、仓管员等相关岗位的职责 和权限 将仓库的管理规章制度通过张贴和召开会议等形式进行了内部沟通 已将质量目标分解到仓库部门，包括库存准确率。
生产设备设施管理制度（3篇）
生产设备设施管理制度一、目的为保证生产设施的验收、运行、检维修、拆除和报废过程的安全，确保企业安全生产，特制定本制度。
二、范围本制度适用于本公司内所有生产设施的验收、运行、检维修、拆除和报废管理。
三、职责3.1运营部负责监督有关部门或下属单位对生产设施运行、检维修、拆除和报废方面的安全管理。
3.2使用部门对分管的生产设施要严格遵循操作规程，认真检查生产设施运行中的动态指标是否符合要求，保证生产设施的运行安全。
3.3生产设施的检维修由设备所属部门或单位负责。
3.4生产设施的拆除和报废，由运营部、使用部门负责。
四、控制程序4.1生产设施的安全管理生产设施使用部门负责设备的管理与维护,建立设备设施运行台账，制定检维修计划。
(1)日常点检：操作人员上班前对设备进行检查，设备运行中对设备运行情况进行检查，并保留检查记录。
(2)定期检查：设备管理部门每月对设备全面检查一次，并认真填写《设备安全检查表》,特种设备应定期联系国家检验部门年检。
(3)季节性检查：由于季节原因设备使用部门和安全管理部门对设备进行检查，主要内容有：防火防爆、防雨防汛、防雷电、防冻等。
(4)定期保养：维修工定期对设备进行检查保养，并认真填写《设备设施维修/保养记录》。
4.2生产设施安全检维修管理1.维修前的准备(1)根据设备维修项目的要求，检修部门应进行检修前风险分析并制定设备检修方案，落实维修人员、维修组织、安全措施。
(2)设备维修如需高处作业、动火、动土、断路、吊装等，按相关规定办理相应的安全作业证。
2.维修前的安全检查和措施(1)应对检修作业使用的脚手架、手持电动工具、扳手、管钳、锤子和各种工具进行检查，凡不符合作业安全要求的器具不得使用。
(2)转动设备维修前应采取可靠的断电措施，切断需检修设备上电器电源，并经启动复查确认后，在电源开关处挂上“禁止合闸”的安全标志。
(3)对维修中使用的消防器材、通信设备、照明设备等器材应经专人检查，保证完好可靠并合理放置。
设备设施管理控制程序
文件制修订记录1目的通过对全公司动力、生产及办公设施进行周期性的维护保护和管理，使设备设施经常处于安全、经济、正常运行状态，减少由于设备设施由于设备、设施的维修引起的停工，停产，从而增加维修成本、影响产品质量等，保障生产工序的正常运行，满足生产需要，使产品达到规定要求。
2适用范围适用于企业所有生产设备及办公设施的管理和维护，包括天花板、卫生间等各种卫生设施。
3职责3.1生产部负责生产过程所需设备设施的归口管理工作，同时负责各类设备检查、维修、保养，又负责水、电源供应及线路管道的检查维修保养。
3.2生产车间负责与生产有关设备的使用和管理。
3.3采购部负责保证生产需要的原辅材料、维修保养需要的零配件等物品的供应。
3.4行政部负责运输车辆管理、批用和办公设施的归口管理。
3.5质检部负责化验室检测设备的管理。
4工作程序4.1设备设施的识别本公司为实现产品符合性所需的设备设施包括工作场所（生产车间、办公场所）、生产设备（包括电力、熟制、检测设备等）、支持性服务（运输车辆等）。
4.2设备设施的配置4.2.1报请审批因生产能力、节能降耗的需要或设备更新改造而需购置新设备时，要由使用部门负责人提出《设备购置申请》，报请总经理批准后，方可实施。
4.2.2设备选择首先考虑技术上的先进性，经济上的合理性，生产上的可行性。
第二，考虑企业生产需要、管理水平、资金等因素。
第三，强调设备的可靠性、安全性、直接性、成套性、互换性。
第四，考虑耗能和环保影响等认真选择设备。
4.2.4验收（1）设备设施购进后，由采购部组织使用部门及相关部门共同对照装箱单进行验收。
验收中如发现质量、规格型号不符合要求时，及时与供方交涉，验收结果由参加验收部门人员共同在《设备设施验收记录》上签名。
（2）购入的设备设施安装完毕，由生产部与使用部门进行调试，设备在试运行过程中由使用部门对设备的质量、技术性能、可靠性、适用性进行监控评估。
（3）对验收合格的设备,由设备维修员填写”设备验收单”并与使用部门办理交接手续,同时对设备进行编号：并记入设备台账(200元以下无需记入台账)。
TS16949质量手册(完整OK版本)
文件变更记录批准页本《质量手册》根据ISO/TS16949：2009的要求，结合本工厂的实际情况编制而成。
经审批现予以发布实施。
《质量手册》是本工厂质量活动和质量管理体系运行应遵循的法规。
它对内用于企业的内部质量管理，对外则是本厂质量保证能力的证实文件，也是对顾客保证产品质量的承诺。
本手册描述的质量体系以及手册所引用的相关文件，对全工厂各部门及全体员工具有约束力。
《质量手册》从发布之日起执行，要求全体员工必须遵循质量体系的所有规定。
总经理：＿＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿＿授权书经总经理授权，由任管理者代表，销售部任顾客代表。
管理者代表的职责与权限如下：1．确保本工厂ISO/TS16949：2009质量管理系的过程建立、实施和保持，并予以持续改进。
2．确保在企业内部提高满足顾客要求的意识。
3．向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求.4．就本工厂质量管理体系的有关事宜与外界的联络。
顾客代表的职责与权限如下：1.产品和过程特殊特性的选择。
2.制定工厂的质量目标和相关培训计划。
3.纠正预防措施的制定及跟踪验证。
4.相关的设计和开发。
总经理：＿＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿＿企业简介企业名称：企业地址：企业性资：设立日期：2007年11月土地面积：4500M2建筑面积：4000M2产值：职工人数：联系电话：邮政编码：主要顾客：宁波珈多利机械有限企业、宁波万航、湖北襄轴等。
配套车型： BYD-F0、华晨阁瑞斯、中华、吉利等等产品范围：钟形壳、保持架制造。
工厂用于加工OEM的产品，图纸全部由客户提供，故本工厂不存在设计责任。
主要生产设备：详见生产设备一览表主要检测设备：洛氏硬度计、布氏硬度计、韦氏硬度计、金相显微镜、中心距测量仪、无损探伤仪、万能测长仪、拉力试验机金相试样切割机等。
质量方针：顾客至上追求卓越精益求精质量目标：●内部质量目标：保持架毛坯锻造:2000PPM 保持架成品制造:1000PPM钟形壳毛坯锻造：2000PPMPPM：part per million 百万分之一，即100万个产品中的废品数；计算公式：每月加工报废的废品数之和/每月单件成品入库数×1000000●外部质量目标：保持架成品制造：500PPM钟形壳锻造800PPM计算公式：客户退货数/工厂发货总数×1000000统计方法：分客户，针对不同客户进行统计PPM值，每月作客户PPM统计，作趋势图●技术革新：每季度≥1件；●设备利用率：75%计算公式：设备实际用于生产的固定小时数/设备可利用的固定时间总小时数24；●供货准时率100%。
ok-4.4设备和设施
4.4.1 公司应具备满足检验检测活动所必需的设备设施。
4.4.1.1 公司公司所用检验检测设备应正确配备的设备包括所有抽样、检验、检测、物品制备、数据处理与分析的设备，其技术指标和功能应满足检验检测要求，其量程与被测参数的技术指标范围相适应。
公司所有设备均为自有，公司应建立设备一览表，一览表应注明设备的名称、型号、测量范围或量程、测量不确定度或准确度等级或最大允许误差、量值溯源或溯源关系等信息。
4.4.1.2 用于检验检测设施应满足相关标准和技术规范要求，避免影响检测结果的准确性,有利于检验检测工作的正常开展。
这些设施包括固定和非固定设施。
4.4.2 公司应建立和保持检验检测《设备和设施管理程序》，该程序对安全处置、运输、存放、使用、维护等设备和设施进行规定，以防止其功能污染和退化。
以确保其功能正常并防止污染或性能退化。
本公司通过该程序的良好运行，确保设备在运输、存储和使用时具有安全保障，同时保障设施处于良好状态满足检测工作需要。
4.43保持检验检测仪器设备状态，以及检测结果的溯源性要求。
4.43.1 本公司建立了《量值溯源控制程序》，对保证仪器设备和标准物质的计量溯源性进行了规定。
（1）对于识别本公司所有对检测项目的检测结果，抽样结果的准确性或有效性有显著影响的设备，包括辅助测量设备（例如用于测量环境条件的设备、用于仪器校准或数据比对的参考标准或标准物质），编制溯源计划和《量值溯源控制程序》，保证在投入使用前，以及仪器设备常态进行的周期性检定校准的技术指标进行溯源，形成溯源记录,并根据设备使用说明书、方法标准中规定的设备基本参数及设备的检定/校准规程对所有关键设备的校准证书进行证书有效性评价，确保校准证书的内容能证明设备满足检测开展要求。
本公司应编制和执行主要检测设备和辅助检测设备的周期溯源计划，以确保本公司进行的检测数据可溯源到国家基准或社会公用参考标准或可溯源到国际单位制（SI）。
为本公司设备进行校准的外部校准服务机构，满足本手册 4.5.6要求、《服务和供应品选购程序》的法定计量检定机构要求，并应能提供证明资格、测量能力，以保证测量的溯源性。
06设备与设施管理控制程序OK
设备与设施管理控制程序文件编号：QP/LZMD-06-2013版本：A/0编制/日期：审核/日期：批准/日期：控制状态：控制编号：1 目的规范公司系统维护工作过程，保证维护工作顺利进行。
通过各项维护程序的规范化，加强内部管理，以确保办公、开发和服务，达到质量目标的要求。
2 适用范围分别适用于公司的内外网络、内部设备及系统的资源的规划、管理。
3 职责总工程师负责公司网络系统，软件的策划、实施及维护，设备与设施系统资源的分配、取消、变更等管理。
行政部设备设施台帐登记、管理。
总经理相关工作审批和确认。
4 工作程序设备设施资源申请程序4.1.1 申请申请人填写“公司内部工作单”，写明需要申请的资源内容（如内外网权限、包括硬盘空间、需装内容、服务器权限等）、原由、时间要求等。
4.1.2 审核批准“公司内部工作单”由部门负责人审批涉及采购成本的资源申请应获公司采购的分管领导批准同意。
4.1.3 申请实施将“公司内部工作单”交以下部门与负责人员组织实施：a) 个人设备向行政部领用，需要系统工程部帮助安装需另外填写“公司内部工作单”b) 公用服务器由系统工程师负责处理；c) 设施资源、内外网权限及办公用品由行政部负责处理。
实施负责人将实施完成情况填写在“公司内部工作单”。
4.1.4 实施确认实施负责人将“公司内部工作单”交申请人员填写验收意见，该单据一份交实施负责人所在部门与负责人员保管，一份由申请人员自留。
申请人员对实施意见，可填写“客户意见反馈单”，连同有关证据提交实施部门或负责人员的分管领导处理（注：本处客户包括公司内部员工）。
内网、外网的管理与维护4.2.1 内外网管理由系统工程师负责内外网管理，包括建设规划、使用规定、操作指导、维护或组织维护等工作。
建设规划、使用规定由系统工程师负责编写，总工程师审核，总经理批准。
由系统工程师具体组织实施。
4.2.2 维护提出内网、外网的功能新增修改、故障排除，由使用人员填写“公司内部工作单”。
监视与测量设备管制程序
青口科技 品保部
共 9 页之 1 页
程序书
监视与测量设备管制程序
文件编号 版本 生效日期
QK-QP-012 B01
2013.7.1
1如有帮助欢迎下载支持
文档从互联网中收集，已重新修正排版，word 格式支持编辑，如有帮助欢迎下载支持。
8.3 纠正与预防措施管制程序(QK-QP-017).
8.4 品质记录管制程序(QK-QP-001).
8.5 量测系统分析管制程序(QK-QP-014).
8.6 实验室管制程序(
)
附件 1 附件 2 附件 3 附件 4 附件 5 附件 6 附件 7 附件 8
文件编号 版本 生效日期
QK-QP-012 B01
值范围内。如在范围内通知保管人员领取使用，不在范围内时应送检修单位检修， 并先补发一支量测仪器给原使用人。 5.9 搬运.安装.调试和使用: 5.9.1 仪器设备搬运应小心防护,防止大幅度震动及磕碰现象出现. 5.9.2 搬运.安装后的检测设备须经调试校准后方可使用. 5.9.3 所有检验仪器.测量设备之安装.调试和使用,均应按照其说明书进行,由于误操 作或使用不当而造成的仪器及测量设备之损坏应追究其使用者之责任.
进行判定
检测设备催
测量系统分析管制 校 通 知 单 (附
程序
件 5)
品质记录管制程序
校验记录表 (检具、仪器)
（附件 6）
品管 品管 品管
校验失效追溯措施
测量与试验设备(量具) 是否报废或限制使用
提出报废/禁止使用处理
销帐处理
相关资料归档 与保存
校验相关标 签(附件 7) 检测设备报废 申请单(附件 8)
酒店前台管理规章制度大全(18篇通用范文)
酒店前台管理规章制度大全（18篇通用范文）酒店前台管理规章制度大全篇1餐厅前厅管理制度及岗位职责为配合前厅各项工作的顺利进行，规范员工的工作行为，特制定此制度。
1、诚实，是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则,也是职业道德。
2、同事之间团结协作、互相尊重、互相谅解是搞好一切工作的基础。
3、以工作为重，按时、按质、按量完成工作任务是每位同事应尽的职责。
以上三条是每位服务人员必须遵循的行为准则。
一、考勤制度1.按时上下班点到、报离，做到不迟到，不早退。
2.事假必须提前一天通知经理，说明实际情况，经部门批准后方可休假。
3.病假须持医务室或医院证明，经批准后方可休假。
4.严禁私自换班，换班必须写申请单、换班人、领班、经理签字批准。
5.严禁电话请假，托人带假。
二、仪容仪表1.上班必须按酒店规定统一着装，深色裤子、鞋子，工服必须干净、整齐，头发盘起。
2.酒店要求保持个人仪容仪表，站、立、行姿势要端正、得体。
3.严禁私自穿着便衣上岗，在厅中逗留。
三、劳动纪律1.严禁携带私人物品到工作区域。
（例提包、外套)食品等一切私人物品。
2.严禁携带酒店物品出店(剩饭，包括客人留下的物品)。
3.严禁在酒店范围内粗言秽语，散布虚假或诽谤言论，影响酒店、客人或其他员工声誉，更不许对客人评头谈足。
4.工作时间不得无故窜岗、擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留。
5.上班时间严禁打私人电话，干与工作无关的事情。
6.严格按照规定时间吃饭,除用餐时间外，不得在当值期间吃东西，吃饭时大家要积极统一。
7.严禁在工作时间聚堆闲聊、会客和擅自领人参观酒店。
8.上班时间内严禁上qq、聊微信、上网及看任何书报杂志。
9.严禁在上班时间在厅坐，不准用餐厅的水杯、酒杯等。
10.严禁在公共场所大声喧哗、打闹、追逐、嬉戏。
四、工作方面：1.严禁私自下楼。
2.除经理外，其余人员不得擅自到后厨区域。
3.当班期间要认真仔细，点菜单严禁出现错误。
Productive Equipment生产设备设施管理程序(中英文)
1.0 PURPOSE 目的1.1 The procedure defines the management of equipment to ensure smooth production andoperation, continually improve efficiency and product quality.定义设备管理规范，确保安全生产和设备正常运行，不断提高生产效率，保证产品质量。
2.0SCOPE 范围2.1 Apply to facilities, production equipments and for normal production auxiliary power equipment.本制度适用于厂房设施、生产设备及其辅助正常生产所须的动力设备。
3.0 DEFINITIONS 定义3.1 Key Equipment: Stamping machines, air pressure machine, tube bending machine andautomatic welding machine.关键设备：冲床、空压机、弯管机及自动焊接机。
5.0 RECORDS 记录5.1 FN-MA-005 Equipment /Asset Acceptance Report 设备/资产验收报告5.2 FN-MA-001 Equipment List 设备管理台帐5.3 FN-MA-002 Equipment History Record 设备履历表5.4 FN-MA-004 Equipment Repair Request 设备维修单4.0 REFERENCE DOCUMENTS 参考文件4.1 PD-S2-02 Purchase Management Procedure 采购管理程序1.0 PURPOSE 目的1.1 The procedure defines the management of equipment to ensure smooth production andoperation, continually improve efficiency and product quality.定义设备管理规范，确保安全生产和设备正常运行，不断提高生产效率，保证产品质量。
某知名企业三合一(ISO9K-14K-18K)手册
XX空调器XX 质量/环境/职业健康安全管理手册XX空调器XXXX AIRCONDITIONER CO.，LTD质量/环境/职业健康安全管理手册（依据ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制）手册编号：Q/TK-22.01-2002版号： A编写：审核：批准：生效日期：2002年09月18日发放编号：受控标识：修改码：A00 生效日期：2002-09-18 页码：第01 页共68 页1.2 目录第一章前言1.1 封面1.2 目录1.3 批准1.4 修改认定页第二章质量/环境/职业健康安全管理体系概述2.1 公司简介2.2 质量/环境/职业健康安全方针和目标2.3 公司组织机构图2.4 质量/环境/职业健康安全管理职能分配表2.5 职责和权限第三章概述3.1 主题内容和删减要求3.2 术语和缩写3.3 质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法3.4 质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册第四章质量/环境/职业健康安全管理体系4.1 总要求4.2 文件要求修改码：A00 生效日期：2002-09-18 页码：第02 页共68 页第五章管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审第六章资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境第七章产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务提供7.6 监视和测量装置的控制第八章测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进修改码：A00 生效日期：2002-09-18 页码：第03 页共68 页1.3 批准为健全和完善本公司的质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色/安全企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001标准，结合本公司的实际情况，编制此《质量/环境/职业健康安全管理手册》，阐述公司质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系的控制活动和要求。
第一节 SOLAS公约--ok
（二）内容 1、定义，如抗暴露服、救生服、保温用具等； 2、通信（Two-way VHF R/T，SART，遇险火焰 信号，船上通信和报警系统） 3、个人救生设备（救生圈，救生衣，救生服、保 温用具） 4、救生艇法和救助艇 5、训练手册 6、应急演习、训练及应变部署表
第IV章 无线电通信设备
本章规定了有关电报值班、无线电报台及无线电报设备等技 术要求。共有A、B、C、三部分17条。 为实施GMDSS（The Global Maritime Distress and Safety
SOLAS74公约的性质
(1)SOLAS公约由原有的“纯技术”公约变成“技术 管理”公约。 原有公约八章的几乎所有条款，除第III／18条(关 于弃船训练和操练)涉及管理方面内容以外，全是技术性 条款。 但新增的第Ⅸ章和第XI章内容多是有关管理方面的 。这标志着IMO对海上人命安全和环境保护方面所采取 的措施，指导思想上有了一个很大转变，即意识到人为 因素在确保海上安全和防止海洋污染中所起的重要作用。 (2)SOLAS公约的范围已从原有的船舶扩大到岸基。 由于ISM规则和ISPS规则的实施， 该公约不再局限于船 的本身，而且涉及到了岸上的公司和港口设施。
有效期的期中之日前或后6个月内进行。 ②在货船设备安全证书的每周年日期前或后3个月内进行。
2．检验与证书
(4)附加检验：
在船舶发生重要修理或换新等情况下进行。
(5)年度检验或不定期检查：
在证书有效期间，应对船舶进行不定期检查。如主管
机关制定法定年度检验时，则不定期检查就不是强制性的 。年度检验在相应证书每周年日期前或后3个月内进行（
第VIII章 核 动 力 船 舶
本章共有12条。本章对核动力船舶的规定，
(完整)设备管理体系概述
设备管理体系（概要）设备管理对是设备的购、管、用、养、修等全过程进行有效控制，以保持设备的生产能力，满足生产需要和环境、职业安全健康管理的要求。
设备管理可分为两大部分：前期管理和后期管理。
前期管理一、评估技术评估(对文献、型号、技术参数、配套性、供应商资质、售服、货期进行研究）;(或自主开发的技术能力、货期进行预估）经济评估（评估投资效益、价格、投资回报期）配套分析（场地、配套设施——水、电、气等）二、选型（确定品名、规格型号、技术要求、选样)三、购置（确定供应商、签的购买合同、价格、货期、付款方式等）四、安装(安装日程计划、跟进、实施)五、调试（试运行记录、验收)后期管理一、组织建设1、组织职能：以确定的安全要求(国家法规、公司规则、设备设施特点）和合理的成本保障生产工具处于良好状态——对设备设施进行系统的研究和管理，并采取相应的措施，使其达到效率最高，性能最好，成本最低，故障最少,安全可靠.2、组织目标：最大限度发挥现有设备设施的生产能力。
3、工作内容：1.运用已有资源进行纠错性和预防性维修工作(局部或全局保养、预防性检查、修理、设备改进等)2.确定工作方法、技术手段和人力资源3.参与新设备选购和安装投产工作4.制定合理的操作指南,指导操作人员正确使用设备设施5.将设备保持高度安全状态，杜绝人身及公司财产的损伤4、工作守则：略5、组织架构：略6、岗位职责：略7、设备管理程序：略二、文档管理1、公司一、二、三、四级及部门三、四级文件管理2、设备台帐——清晰反映设备设施的名称、品名、生产编号、资产号、设备管理号、型号规格、生产日期、生产厂商、购入日期、采购金额、使用部门、体积、功率等3、技术资料-—使用说明、维修手册、总图、原理图、功能图、安装手册、配件手册等4、记录资料——使用记录、润滑记录、能耗记录、保养记录、检修记录、整改记录、培训记录、会议记录等三、使用管理操作指南编制与执行督导1、操作指南编制-—重点规范操作资格认定程序、基本操作程序（使用前点检及确认、开机程序、安全事项等）。
机械设备、设施管理控制程序(三篇)
机械设备、设施管理控制程序1.目的和范围对机械设备、设施的配备、维护和保养进行控制，确保机械设备、设施的安全使用和安全运转，使其符合公司质量、环境和职业健康安全管理体系的要求。
本程序适用本公司使用的（包括租赁、外协队自带的）所有机械设备、设施的控制。
2.相关术语3．职责3.1公司工程管理部负责本程序的编制、修改和实施过程中的监督检查。
3.2项目经理部负责编制本项目机械设备使用计划，负责施工机械设备的验收和机械设备的使用、维护及安全检查。
4．工作程序4.1临建和机械设备、设施的确定4.1.1项目经理部应在产品实现策划过程中确定工程施工所需的临建和机械设备、设施。
临建和机械设备、设施包括：施工机械设备、施工机具、办公室、加工场、工具房、仓库、塔式起重机基础、小型临时设施、各种标牌、施工道路、围墙、临水临电、文明施工及环境保护设施、临时宿舍等。
4.2临建和机械设备、设施的配置4.2.1项目经理部应根据《施工组织设计》中临建和机械设备、设施的配置计划，配备符合要求的设备和设施。
配备方式：由公司调配；租赁或外协队自行配备。
4.2.2工程施工所使用的机械设备和设施（包括租赁或外协队自行配备），均应列入项目经理部“施工机械设备、设施台帐”，统一进行管理。
4.2.3需通过租赁方式配备设备的，应按照《采购控制程序》的规定，评价和选择供方，签订租赁合同和环境保护、安全施工协议。
4.2.4需要新购置设备的，应填写“设备购置申请表”，报公司工程管理部审核，副总经理审批。
公司工程管理部负责订货采购、验收、登记上帐。
4.2.5项目开工后，项目经理部应依据《施工组织设计》编制大型机械设备的专项施工方案，经项目总工程师审批后，报公司工程管理部备案。
4.3机械设备的进场验收4.3.1项目经理部对进入施工现场的机械设备的性能、环保要求、安全装置和操作人员的资质进行审验，不符合要求的机械和人员不得进入施工现场。
4.3.2大型机械如塔吊、施工升降机等设备安装前，项目经理部应根据设备出租方提供的数据及要求进行基础的设计与施工，经验收合格后，方可交由有资质的设备安装单位组织安装。
IATF16949：2016文件符合性核查纪实表 模板
和订单的评审、交期确认回复香港五月科技业务、及生产进度相关信息的
沟通与反馈。在对应的流程图内体现香港公司
OK
现有文件内容可以接受
此过程为支持场所，支持地点为廣州五月電子科技，要对广州研发课职责
NG
与湖南研发课职责进行明确的划分，依当前的实际情况进行编制。在对应
的流程图内体现广州公司
OK OK NG OK OK OK 待自查 待自查 待自查 待自查 待自查 待定 待定
待自查 依企业的实际编制为准，不为认证强制文件
待自查 依企业的实际编制为准，不为认证强制文件
待自查 依企业的实际编制为准，不为认证强制文件
待自查 依企业的实际编制为准，不为认证强制文件
待自查 依企业的实际编制为准，不为认证强制文件
待自查 依企业的实际编制为准，不为认证强制文件
待自查 依企业的实际编制为准，不为认证强制文件
二次修正 预定时间
三次修正 预定时间
文件 存在
认证 稽查
100% 100%
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100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100%
100%
3 C3 生产过程
生产课
30 设备操作说明书--示波器 31 设备操作说明书--数字万用表 32 设备操作说明书--电子称 33 设备操作说明书--切脚机 34 设备操作说明书--CCD放大镜操作说
中一项职责可以直接描述为：香港仅负责顾客售后需求反馈和投诉信息的
接收、顾客评分卡的索取、对顾客定期执行的满意度调查表的发放和回
收，湖南：负责顾客售后需求反馈和投诉信息的分析和处理回复、顾客评
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XXX有限公司
受控状态：
分发号：
文件编号：
设备设施管理控制程序
第A/0版
编制部门：设备科
编制：
审核：
批准：
2017年10月01日发布 2017年10月01日实施
1 目的
规范设备设施从购入到报废整个生命周期的管理过程，确保设备运行的可靠性与可维护性，以保证持续满足公司产品生产和质量监控的要求。
2 范围
适用于公司产品实现过程中所有相关生产设备与设施的管理，包括生产设备、特种设备、生产辅助设备等。
3 职责
3.1总经理:负责年度固定资产计划的批准；
3.2副总经理:负责年度固定资产计划的审核，审批固定资产的购置申请；
3.3 设备科:负责公司设备设施的归口管理：
3.3.1根据设备设施的总体规划，编制购置计划，提出购置申请；
3.3.2参与组织设备设施购置的前期评估，负责设备设施的配置评价；
3.3.3负责组织设备设施的入厂拆箱验收；
3.3.4参与安装调试、小批验证，负责跟踪生产部门的批量验收，验收后的入库手续。
负责生产设备员工操作培训。
3.3.5负责特种设备的日常点检、保养和日常管理工作。
3.3.6负责设施设备的转固，建立设备台帐，建立设备操作和保养规程，统筹规划设备的保养和预防性检修工作，以及设备档案的管理。
3.3.7负责设备备件的申购、入厂检验与管理。
3.3.8负责设备日常运行情况的TPM监督检查、考核管理工作，并根据设备的运行情况提出技改需求，主导开展技改工作。
3.4生产部:负责参与设施设备的安装调试，开展设备的试生产验证，负责设备设施的批量验收，负责设备设施的合规使用，以及设施设备的日常维护保养和故障维修申报。
3.5技术部:负责设施设备购置的技术可行性评估；参与研发设备的安装调试验收、操作使用、日常维护保养与故障维修申请，负责研发设备的验收，负责报废设备的状态确认。
3.6品质部:负责设施设备故障维修后的产品质量确认；参与检测设备的安装调试验收、操作使用、日常维护保养与故障维修申请；负责检测设备的批量验收，负责检测设备和特种设备的校验与检定工作。
3.7采购部:负责设施设备和相关备件的采购工作（相关部门人员协助设备的选型）。
3.8财务部:参与设施设备投资的风险和回报评估，以及转固后的资产管理工作。
3.9管理部:负责特种设备作业人员的委外培训及证书管理；监督设备操作岗位的技能培训。
4 定义
4.1关键设备：对生产工艺、效率及产品加工精度重大影响的设备（易造成全面停产）。
4.2普通设备：对生产工艺、效率及产品加工精度有一定影响的设备（只对单机台操作造成影响）。
4.3特种设备: 列入国家《特种设备名录》，需专业监管的设备,此类设备存在较大安全管控风险, 需质监部门进行专项备案，如空气压缩机、叉车、电梯等。
5 过程分析图（乌龟图）
6 流程图及管理要求
6.1设备采购、验收、投入
6.1设备使用、维护、保养
7 管理要求
7.1 设备故障停机由设备科统计及分析，并制定预防措施；
7.2 设备点检、维修、保养等记录由设备科统一管理，归档到设备档案中，并集中保存在设备科。
7.3设备科负责建立设备档案，设备的启用、封存、大修、报废等均应记录在案；
7.4设备科负责建立基础设施的档案；
7.5设备科负责保管所有设施随机资料；
7.6对于适当的过程运行环境可能是人文因素与物理因素的结合，由管理部进行识别相关的人文环境，包括以下内容：
a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；
b）心理因素（如减压、预防过度疲劳、保证情绪稳定）。
8 相关文件
8.1文件和记录管理程序
9 相关记录。