设备管理控制程序

设备管理控制程序

归口部门：生产部

1目的

规范对生产设备的控制管理以确保生产设备的正常生产能力。

2范围

适用于公司全部生产设备及生产辅助设备（包括顾客提供的设备）的管理。

3术语定义

3.1关键设备：用于特殊过程且对产品质量有极为重大影响的生产设备、过程无法检测的生产设备、公司无相当能力替代的生产设备或成套的生产设备。

3.2检修：按计划对设备进行预防性检查和维修。

3.3固定资产：金额5000 元以上的设备设施。

3.4生产设备：用于生产产品、零件的机床、电气装备。

3.5公共设施：用于生产和办公场所的共用相关配套设施。

3.6办公设备：用于办公的电器设备。

3.7备品备件：设备的零部件损坏后用于更换的物件

4职责

4.1（副）总经理批准公司各部门设备的配置申请。

4.2生产部审核属于固定资产的生产设备的配置申请和属非固定资产的生产设备的配置申请，以及审批《设备保养计划》

4.3管理部负责公司办公设备的审核。

4.3各部门的主管/经理负责本部门相关设备的配置申请。

4.4各部门主管/经理对设备的安装、调试结果进行验收；本部门设备维护和保养落实。负责对部门设备进行备品备件管理，以及对设备的布局进行策划。

4.5采购部负责设备、备品备件价格评估与采购。

责任部门流程工作内容相关文件与表单

各部门经理/车间主

管设备的配置申

请

5.1 各部门需配置设备时，由部门主管/经理填

写《设备请购单》。

《设备请

购单》

（副）总经

理

审批

Y 取消

N

5.2.1.属固定资产的设备的配置，经部门领导审

核后报公司（副）总经理审核批准。《设备请

购单》

《物资请

购单》

5.2.2.各部门属低值资产的设备的配置，填写

《物资请购单》经部门领导审核后，报公司副

总批准交采购购买。

5.2.3.审批没通过的，取消请购计划

物控部/采购员、设备的采购 5.3.《设备请购单》、《物资请购单》经审批

后，物控部实施采购。

《设备请

购单》《物

资请购单》

设备管理控制程序

归口部门：生产部

责任部门流程工作内容相关文件与表单

各部门主管经理设备的初步验收

5.4.设备进公司后由使用部门主管/经理组织相

关人员协助厂商人员开箱进行初步验收，并将

初步验收结果反馈给采购人员，初步验收内容

包括但不限于以下内容：收集随机资料、核对装

箱清单、设备说明书、合格证。如验收不符合要

求，督促采购人员补齐相关验收资料或退

回给物控部门。

《设备验

收单（进

场、安装、

调试）》

各部门主管经理设备的安装、调试

5.5.设备应根据最佳的布局摆放，以便减少浪

费，提高工作效率。设备应在适宜环境条件下

就位后，由设备制造商校正水平，安装辅件接通

电源，进行调试，直至符合设备的技术要求；调

试过程中必须要有“调试中（维修中）”的标识牌，

并填写《设备验收单（进场、安装、调试）》。

《设备验

收单（进

场、安装、

调试）》

各部门主管经理

退换或另行采购

设备的验收

N

5.6.1.各部门主管/经理和采购员依据设备的初

步验收和安装、调试的结果在供应商提供的送

货单上签字确认，经部门领导审核后并签字确

认。

《退货单》

《设备请

购单》《物

资请购单》

5.6.2.如验收不合格，根据采购合同办理退换手续

或另行采购。

使用部门/ 设备负责

人

Y

建立设备管理台帐

5.7.1.对验收合格的设备由使用部门进行统一

编号，并建立《设备标识卡》和《设备管理台

账》，并注明是否关键设备。设备编码按照《设

备分类及编号规则》进行。

5.7.2.关键设备需要建立《设备覆历卡》，并将所

有设备相关的档案资料放入专用档案袋；

5.7.3.各部门协助财务部做好每年的固定资产

盘点工作。

《设备标

识卡》《设

备管理台

账》、《设

备覆历卡》

各部门主管经理操作规程编写

5.8.设备验收后由使用部门编制设备操作规

范，并包括了设备的保养要求，对作业人员进

行培训。

《设备操

作规范》

各部门主管经理设备日常维护

5.9 设备使用部根据设备的说明书编制设备的

检查标准或《点检指导书》，并明确检查的具

体期限要求。形成日点检表

使用部门需要做好设备的备品备件管理，形成

《设备备品备件清单》，保存一定的备品备件

储备，确保随时有备品备件更换

《设备点

检表》《设

备备品备

件清单》

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归口部门：生产部

责任部门流程工作内容相关文件与表单

各部门主管经理制定检修/保养计划

5.10 使用部门每年年初前负责编制设备年度

《设备年度保养计划》，和定期的《设备定

期保养计划表》，报总经理批准。并严格按计

划要求进行维护性检修，并记录在相应记录

上。

《设备年

度保养计

划》《设

备定期

保

养计划表》

设备使用

人员设备的使用、保养5.11 应按设备操作规程的要求操作，在使用前

应检查设备的运转情况，应严格按设备日常保

养项目要求做好保养工作，并根据《设备点检指

导书》填写《设备点检表》记录。

《设备点

检表》《设

备点检指

导书》

各部门

设备的周期检定5.12 各部门每年按设备的维护计划，对部门设

备进行维护，出具填写完整的《设备定期保养

计划表》和《设备年度保养记录表》。

《设备年

度保养记

录表》

使用部门设备的封存、启

封、调拨和借用

5.13.1.需封存、启封、调拨和借用的设备由使

用部门提出申请，填写《设备工装封存、启

封、调拨、借用申请单》，总经理同意后处理。

《设备/ 工

装～借用

申请单》

5.13.2.对封存超过规定时间的设备，在重新启

用时，应按照设备的完好要求和检查评定方法对

设备状况重新进行评定。确保设备的有效

（必要时可以申请外部人员）。

使用部门设备的报废

5.14.1.属低值资产（1000 元以下）的需报废的

设备由使用部门直接退回仓库，仓库上报财务

部进行统一处理，办公用品退回管理部，管理

部统一处理

5.14.2.属固定资产的需报废的设备由使用部门

提出申请，并填写《设备(工装/夹具/模具)报废

申请单》经部门领导、副总审核后，报总经理

批准。

《设备( 工

装/夹具/模

具) 报废申

请单》

操作人员、

车间班长/ 主管及经

理设备的故障控制

5.15.1.操作人员在操作时，发现生产设备有异

常情况时，应及时报告班长/主管/经理进行处

理。同时应立即中止产品生产，并对当天所生产

的产品进行追溯评估，并在生产记录上注

明。

《设备履

历表》、《设

备验收单

（进场、安

装、调试）》

5.15.2.部门经理负责对部门设备进行评定，确

认设备处于故障状态时，填写《设备维修申请

单》对设备进行检修，必要时可委外进行检修。

检修需要形成《设备维修记录》。设备检修后经

部门试运行和领导验收合格后方可使用，同时填

写《设备履历表》；如果设备不是单一故障，

而是多病状态且已近影响整台设备性能，则需

对设备按新设备验收流程重新进行完好评

定，并填写《设备验收单（进场、安装、调

试）》。