审核实施计划
工程结算审核实施计划方案
工程结算审核实施计划方案工程结算审核实施方案在进行工程结算审核之前，需要做好前期工作。
这包括收集整理结算资料，如施工合同、施工图纸、竣工图纸、会审纪要、设计变更、隐蔽记录、经济签证、会议纪要和施工日志等。
同时，需要核对施工图纸的变动情况和工程内容是否完成，落实施工变更和签证手续是否齐全，以及核查施工合同的内容是否明确。
只有了解这些情况，才能按照求实公正的原则，遵循国家、省、市有关工程价管理的政策、法规等办事，并将施工图纸、施工方法和变更设计有机地结合起来，完整地体现在工程结算书中。
在进行工程结算审核时，需要把握好关键环节。
除了认真审核工程量、清单定额套用及费率标准外，还需要认真阅读施工合同文件，正确把握合同条款约定，熟悉国家有关的法律、法规及行业有关规定。
审计人员需要仔细理解施工合同条款的准确含义，以提高工程结算审计质量。
如果施工合同条款中对工程结算方法有约定且不违反国家的法律、法规及行业有关规定，应按照合同约定的方式进行工程结算。
如果施工合同条款中没有约定工程结算方法或约定不明确，应按照建设部与辽宁省的有关规定进行结算。
审计人员应认真阅读施工合同文件，善于发现问题，并采取有效的方法予以解决。
因此，在进行工程结算审核时，需要做好前期工作和把握好关键环节，以提高工程结算审计质量。
2.2、认真审核材料价格，做好审价调研工作是提高结算审核质量的重要环节。
过去，施工合同对材料价格的约定是按指导价、信息价或市场价计算。
因此，审价工作的重点是调研材料市场价。
施工单位应提供建设方认可品牌的材料、材料供应商的报价单和材料采购合同。
审计人员应清楚差距存在，并按实计算。
同时，应仔细辨认材料真伪，避免承包商开假冒高材料价格的情况。
2.3、认真踏勘施工现场，及时掌握第一手资料有利于提高工程结算审核质量。
随着科技发展，新的施工工艺和新材料需要审价人员自己测算人工、材料、机械的用量。
因此，收集这些基础资料是做好结算审核工作的前提条件。
管理体系内部审核实施计划 模板
一．内审目的
二．内审范围
三．内审依据：
四．内审组成员（每组成员调配由各组组长自行调整）：
编制：审核：批准：
序号
日期
时间
பைடு நூலகம்审核人员
受审部门
审核内容
联络人员
备注
编制
审核
批准
日期
日期
日期
受审核区域或项目
审核的主要过程或要素
组 别
首次会议
公司领导、各部门负责人及内审员
最高管理者、管理者代表等公司领导
综合管理部
人力资源部
监理/咨询
经营部部
监理管理部
咨询管理部
事业部/业务部门
项 目部
iatf16949内部审核实施计划
四、审核日期：2017年 5 月 9日~ 12日
审核组 成员
组长：
A组：
B组：
审核日期 时间
部门
过程
参加人员 审核人员 对应标准要素
9:10 首次会议 管代、各部门经理、各工厂厂长、审核组成员
9:30 管理层
M1、M2、M3、M5 总经理、管代、
、S1
总经办
A
9:30
营销公司
C1、C2、C3、C4 、C5
内部审核实施计划
一、审核目的：检查公司质量管理体系是否正常运行，评价体系运行的充分性、适宜性、有效性。
二、审核范围：质量管理体系覆盖的所有部门和场所（包括顾客财产）。
三、 审核依据：IATF16949：2016质量管理体系标准、质量手册（C/00）、程序文件（C/00）、相关 《作业标准文件》 、相关法律法规及顾客要求。
C3、S3、S5、S6 、S7
部门经理、 相关人员
B
18:00
第二天审核结束
9:00
铸造二厂
C3、S3、S4、S6 、S11、S12、M5
厂长、相关人员
A
9:00 人力资源部
S2、S4
部门经理、 相关人员
B
12:00
5月 11日 13:00
IATF16949体系审核实施计划
IATF16949体系审核实施计划
1.审核目标和范围：
-明确审核的目标和范围，确定需要审核的过程和要素。
2.审核团队的选择：
-选择具备相关经验和技能的审核员组成审核团队。
3.审核程序和方法：
-确定审核的程序和方法，包括文件审核和现场审核等。
-制定审核活动的计划和时间表。
4.资源分配：
-确定审核所需的资源，包括人力、物力和财力等。
-确保审核团队有足够的资源来完成审核任务。
-评估文件的有效性和可行性，确定文件的改进和更新需要。
-对组织的实际运作进行审核，包括过程和控制措施等。
-与组织的工作人员进行面谈，了解他们对质量管理体系的理解程度和执行情况。
7.审核结果和报告：
-撰写审核报告，记录审核过程和结果，提出改进建议和行动计划。
8.审核后跟踪：
-与组织保持沟通，了解实施改进措施的进展情况。
-确保组织按照审核报告的要求进行改进，并对改进结果进行跟踪和评估。
9.审核总结：
-总结审核的经验和教训，提出改进体系审核的建议。
审核方案工作计划模板范文
一、前言为确保项目实施过程中各项工作的高效、有序进行，提高项目质量，特制定本审核方案工作计划。
本计划旨在明确审核目标、工作流程、时间安排及责任分工，确保审核工作的顺利进行。
二、审核目标1. 保障项目合规性，确保项目实施符合国家法律法规、行业标准及公司规章制度。
2. 提升项目质量，及时发现并解决项目实施过程中存在的问题，确保项目达到预期目标。
3. 优化项目流程，提高工作效率，降低成本，增强项目竞争力。
三、工作流程1. 前期准备阶段- 成立审核小组，明确小组成员职责。
- 收集项目相关资料，包括项目立项、设计、施工、验收等文件。
- 制定审核方案，明确审核范围、标准及方法。
2. 审核实施阶段- 按照审核方案，对项目进行现场审核。
- 对审核中发现的问题进行记录，并提出整改建议。
- 与项目相关人员进行沟通，了解项目实施情况。
3. 问题整改阶段- 对审核中发现的问题进行跟踪，确保问题得到及时整改。
- 对整改效果进行评估，确保整改措施的有效性。
4. 总结报告阶段- 撰写审核报告，总结审核过程中发现的问题及整改情况。
- 提出改进建议，为后续项目提供参考。
四、时间安排1. 前期准备阶段（第1-2周）- 成立审核小组，明确小组成员职责。
- 收集项目资料，制定审核方案。
2. 审核实施阶段（第3-4周）- 进行现场审核，记录问题并提出整改建议。
3. 问题整改阶段（第5-6周）- 跟踪问题整改，评估整改效果。
4. 总结报告阶段（第7周）- 撰写审核报告，提出改进建议。
五、责任分工1. 审核小组组长- 负责审核工作的全面协调和监督。
- 定期召开小组会议，讨论审核进展及问题。
2. 审核小组成员- 负责各自审核领域的具体工作。
- 按时完成审核任务，提交审核报告。
3. 项目管理人员- 配合审核小组工作，提供所需资料。
- 负责项目整改工作的组织和实施。
六、保障措施1. 加强沟通- 定期召开会议，确保信息畅通。
- 及时解决审核过程中遇到的问题。
cnas 内部审核 实施计划
cnas 内部审核实施计划英文回答：Internal Audit Implementation Plan for CNAS.1. Objectives.To establish a comprehensive internal audit function that aligns with the requirements of CNAS.To provide independent and objective assurance on the effectiveness of the organization's risk management, internal control, and governance processes.To assist management in improving the organization's overall performance.2. Scope.The internal audit function will cover all aspects ofthe organization's operations, including:Financial reporting and controls.Operational efficiency and effectiveness.Compliance with laws and regulations.Risk management.Governance.3. Organization.The internal audit function will be headed by a Chief Audit Executive (CAE) who reports directly to the Audit Committee. The CAE will be responsible for developing and implementing the internal audit plan, as well as for managing the internal audit staff.The internal audit staff will be composed of experienced auditors with a variety of backgrounds andexpertise. The staff will be independent of the operations of the organization and will have no conflicts of interest.4. Methodology.The internal audit function will use a risk-based approach to auditing. This approach will identify and assess the risks that the organization faces and will develop audit plans accordingly.The internal audit function will use a variety of audit techniques, including:Interviews.Document reviews.Observations.Testing.5. Reporting.The internal audit function will report its findings and recommendations to the Audit Committee and to management. The reports will be clear, concise, and actionable.The internal audit function will also provide regular updates to the Audit Committee on the status of its audit activities.6. Ongoing Evaluation.The internal audit function will be evaluated on a regular basis to ensure that it is meeting the needs of the organization. The evaluation will be conducted by the Audit Committee and will include a review of the internal audit function's plans, activities, and reports.中文回答：CNAS内部审计实施计划。
产品审核实施计划
产品审核报告
审核结Байду номын сангаас汇报和通报
制 订：XXXX审 批：XXXX日 期：XXXX
产品审核计划表
编号:8.2.2共 1页 第1页
序号
产品名称
审 核 时 间 计 划
一月
二月
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
1
△
2
△
3
△
4
△
5
△
6
△
7
△
8
△
9
△
10
△
11
△
12
△
13
△
14
产品审核实施计划
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX限公司A版第0次修改
产品审核实施计划
编 号：XXXXX序 号：
1.审核目的：验证产品实际质量与产品技术标准的相符性，评价产品质量，发现产品缺陷，改进缺陷，提高产品质量。
2.审核产品：XXXX件
3.审核依据：产品技术标准、国家法律法规。
4.审核时间：XXX10月10日至XXXX年10月17日
5.审核组成员及分工：
姓 名
职 务
职 称
审核组工作分工
XXXX
管代
审核组长
工程师
组织审核，制订审核计划，起草审核报告，收集产品质量信息。产品包装检验
XXXXX
生产部经理
工程师
审核员，收集产品技术标准，产品包装标准，检验标准等。确定检验特性、检验方法，缺陷分级及统计。产品性能检验。
6.审核时间计划
审核组及各审核员按以下时间计划开展工作。
审核物业实施计划
审核物业实施计划工作目标1.完善物业管理制度：深入研究当前物业管理的不足之处，针对性地提出改进措施，并制定出一套科学、合理、可行的物业管理制度。
目标是在未来一年内，使物业管理工作得到显著改善，提升客户满意度。
–分析现有问题：收集并分析客户投诉、意见和建议，找出物业管理中的主要问题和痛点。
–制度创新：根据问题，提出创新性的解决方案，包括物业服务流程优化、人员管理、设施维护等方面。
–制度实施：制定详细的实施计划，包括时间表、责任人、预期成果等，并进行试点验证。
2.提升物业服务质量：通过培训和引进优秀人才，提升物业服务团队的综合素质，从而提高服务质量。
目标是年内物业服务人员服务态度、专业技能得到明显提升。
–培训计划：针对服务人员的现状，设计系统性的培训计划，包括服务礼仪、沟通技巧、专业知识等方面。
–人才引进：通过招聘，引进具有丰富经验和管理能力的人才，提升团队整体水平。
–绩效考核：建立完善的绩效考核体系，将服务质量与员工绩效挂钩，激励员工提升服务水平。
3.打造智慧物业：利用现代科技手段，如人工智能、大数据等，提升物业管理效率和水平。
目标是建立一套智慧物业系统，实现管理的自动化、智能化。
–技术调研：研究现有的物业管理软件和工具，找出适合本项目的解决方案。
–系统设计：结合项目实际情况，设计智慧物业系统的框架和功能，包括设施维护、安全管理、费用收缴等方面。
–系统实施：选择合适的供应商，进行系统开发和实施，并进行测试和调整，确保系统稳定运行。
工作任务1.市场调研与分析：收集并分析国内外先进的物业管理经验，找出适合本项目的管理模式。
要求在一个月内完成。
–资料收集：收集国内外物业管理的相关资料，包括政策法规、案例分析等。
–专家咨询：请教行业专家，获取他们的意见和建议。
–分析报告：撰写分析报告，提出适合本项目的管理模式和策略。
2.组织结构调整：根据工作目标，对物业管理部门的组织结构进行调整，以适应新的管理需求。
要求在两个月内完成。
审核实施计划
时间
活动内容（受审核部门）
审核员
上午
8：00——8：15
首次会议
通知参ห้องสมุดไป่ตู้者
8：15——9：00
技术文件
9：00——10：00
对压铸件的控制与检验
10：00——11：30
机加工（工序1、2、3……）
下午
13：00——14：00
出厂成品的质量
14：00——17：00
生产能力
17：00——17：30
审核组汇总不合格项
17：30——18：00
末次会议
同首次会议人员
编制
审核
批准
日期
日期
日期
审核员：
审核时间：2021年8月10日一天
审核活动安排：
1.审核员于2021年8月10日前负责编制检查表；
2.涉及到生产过程审核的部门：各生产过程车间。各部门负责人应予配合。应提供相关文件和记录资料；
3.审核员发现的不合格项由审核员负责编制；
4.审核过程中要求审核员和被审核部门公正客观，对所发现的不合格项要充分交换意见，取得一致看法，明确责任部门；
审核实施计划
编号：XX-XX-XX-XX
第1页共1页
审核目的：通过生产过程审核，评价“人、机、料、法、环、管”是否需要采取改进和纠正措施，更好地发挥工序质量控制的有效性。
审核性质：按年度计划执行的过程审核。
审核范围：汽车用铝压铸产品几机加工等件制造过程审核。
审核依据：过程审核评分标准，程序文件，图纸，管理控制文件等。
5.本次审核安排了首、末次会议，会议的时间已在下表中规定，地点在公司会议室，参加人员如下：
6.审核后由审核员提交审核报告，审核报告的发放范围应为受审部门负责人或责任人；
过程审核实施计划
审核人员：
六．日程安排
时间
主要过程
主管科门
涉及的内容
审核员
全天
09：00
~09：15
首次会议（总经理、管理者代表、中层干部、内审员、顾客代表）
09:15
~12:00
一.过程开发的策划
生产技术部/项目小组/
见检查表
二．过程开发的落实
（按控制计划，逐工序审核）
生产技术部/项目小组
见检查表
三．供方/原材料
办公室
见检查表
编制:批准:日期:
营销部/项目小组
四人员/素质
（按控制计划，逐工序审核）
办公室
见检查表
12：00~12：30午餐
12:30
~16:30
五．生产/设备/工装
（按控制计划，逐工序审核）
生产部
见检查表
六．运输/搬运/储存包装
（按控制计划，逐工序审核）
营销部
见检查表
八．服务/顾客满意程度
一．审核目的：
审查公司按xx公司要求生产的车身冲压件产品的生产过程运行是否符合、
有效。并提出改进意见，不断完善。
二．审核依据：
顾客要求，PPAP文件、质量手册、程序文件及有关文件,顾客特殊要求。
三．审核范围：
按航发公司要求生产的车身冲压件的生产全过程及全公司相应的职能部门、车间、班次。
四．审核时间： 年3月 12日
质量体系内审审核实施计划(模板)
5.6管理评审、6.1资源提供是否充分
8.1测量分析改进、8.2.2内部审核
8.2.3过程的监视和测量8.5持续改进
14：00-15：30
A组
综合办
4.2.1体系文件要求、4.2.2质量手册
4.2.3文件控制、4.2.4记录控制
6.2人力资源的管理、8.4数据分析
7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
7.6监视测量设备的控制
8.2.1顾客满意度的收集、测量
8.2.4对服务工作的监视和检查
8.3不合格品控制、8.4数据分析
8.5.2纠正措施8.5.3预防措施
10：30-11：30
A
保洁部
14：00-15：30
B
客服部
15：30-17：00
8.2.1顾客满意度信息的收集、顾客沟通
8.2.4对食品和服务工作的监视和测量
8.3不合格品控制
2013.3.28
9：00-10：30
A
工程部
6.3基础设施6.4工作环境是否满足要求
7.1物业管理法规要求和服务实现策划
7.2顾客要求的确定、评审与顾客沟通
7.4外包方的控制
7.5.1服务提供的控制
7.5.2服务提供过程的确认
审核依据
ISO9001：2008国际标准；
JY/QM-2010《质量手册》；JY/QP-2010《程序文件》；
YH/QM-2010《质量手册》；YH/QP-2010《程序文件；》
适用的法律、法规要求及顾客合同要求。
受Байду номын сангаас核部门
总经理
管理者代表
综合办
3C内部审核实施计划
3C内部审核实施计划
审核组长:组员: 2022年2月28日第1页共1页
1.审核目的：
⑴检查本公司质量保证能力是否符合强制性产品认证的要求；
⑵检查本公司质量体系运行是否有效；
⑶检查强制性认证产品的一致性。
2.审核依据：
⑴强制性产品认证工厂质量保证能力要求；
⑵本公司的《质量手册》和《程序文件》；
⑶相关的法律法规。
3.审核覆盖产品：
4.审核时间：
5.审核组组成：
A组： B组：
6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：
⑴首、末次会议：最高管理者及管理者代表、质量负责人和审核有关的管理人员参加。
⑵审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
7.审核安排：
编制/时间：审批/时间：。
控制价审核工作实施方案
控制价审核工作实施方案一、背景。
控制价审核是指对建设工程控制价编制过程中的技术、经济、法律等方面内容进行审核，以确保控制价编制的合理性、科学性和合法性。
在建设工程领域，控制价审核工作的实施对于确保工程造价合理、提高工程质量、保障工程进度具有重要意义。
二、目的。
本实施方案的目的是为了规范控制价审核工作的程序和要求，提高审核工作的效率和质量，保障工程建设的合理性和合法性。
三、实施步骤。
1. 制定审核计划。
在进行控制价审核工作之前，需要制定详细的审核计划。
审核计划应包括审核的时间节点、审核的内容范围、审核的人员分工等内容。
在制定审核计划时，需要充分考虑工程的特点和实际情况，确保审核计划的科学性和可行性。
2. 收集相关资料。
在进行控制价审核工作之前，需要收集相关的资料和文件。
这些资料包括控制价编制文件、工程设计文件、施工图纸、技术规范等。
收集资料的过程中，需要充分了解工程的基本情况和特点，为后续的审核工作做好准备。
3. 进行审核工作。
审核工作应按照审核计划进行。
在审核工作中，需要对控制价编制的技术、经济、法律等方面内容进行逐项审核。
对于发现的问题和疑点，需要及时与相关人员沟通，确保问题能够得到及时解决。
4. 编制审核报告。
审核工作完成后，需要编制审核报告。
审核报告应包括审核的过程、审核的结果、存在的问题和建议等内容。
审核报告需要以书面形式提交，并在报告中明确提出审核意见和建议。
四、质量控制。
在进行控制价审核工作的过程中，需要严格控制审核质量。
在审核过程中，需要注意细节，确保审核的全面性和准确性。
对于发现的问题和疑点，需要及时进行调查和核实，确保审核结果的科学性和可靠性。
五、工作要求。
1. 审核人员应具备相关的专业知识和工作经验，确保审核工作的专业性和准确性。
2. 审核人员应严格按照审核计划进行，确保审核工作的有序进行和高效完成。
3. 审核人员应认真负责，对发现的问题和疑点要及时沟通并提出建议，确保审核工作的质量和效果。
审核工作实施计划
标识和可追溯性
7.2
与顾客有关的过程
8.2.1
顾客满意
7.4
采购
7.5.1
储存、防护、交付的控制
7.5.1
生产和服务提供过程的控制
7.5.5
产品的防护
7.6
监视和测量装置的控制
8.3
不合格品的控制
7.5.5
产品的防护
4.2.1
文件要求的总则
4.2.2
质量手册
4.2.3
文件控制
4.2.4
质量记录控制
【MeiWei 81重点借鉴文档】
审核工作实施计划
编制：审批：时间：年月日
审核员
审核时间
被审核
部门
分别审核条款
对应要求
均要审核的 条款/要求
6.3
基础实施
5.2以顾客
为中心
5.3
质量方针
5.4质量目
标
5.5
职责权限和 沟通
6.4
工作环境
7.1
产品实现
7.5.1
生产提供过程的控制
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
人力资源管理
6.4
工作环境
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.4
顾客的财产
7.6
监视和测量装置的控制
8.3
不合格品的控制
8.2.4
产品的监视和测量
7.5.4
顾客财产
8.2.3
过程的监视和测量
8.3
不合格品的控制
8.5
改进（纠正和预防措施）
5.1
管理承诺
5.2
以顾客为中心
5.3
质量方针
审核实施计划
管理层
20191211
上午
库房（含采购）
.
下午
综合部
20191212
全天
技术质量部
20191213
上午
生产部பைடு நூலகம்
下午
末次会议
汇报审核结果。
不符合责任部门
结合不符合问题培训API程序文件。
20191214
全天
相关部门
API程序文件培训。
注：带下划线的条款为本部门的审核重点。
编制：审核：批准： 日期：
内部审核实施计划
1 审核目的：
验证本公司质量管理体系运行是否符合APIQ1第九版质量管理体系标准要求，确保运行的充分性、适宜性和有效性。
2 审核范围：商丘公司质量管理体系涉及的所有要素及所有部门。
3 审核依据：
1．API Spec Q1第九版；
2．GB/T19001-2016/ISO9001:2015;
3．公司质量体系手册、程序文件及作业文件的要求；
4．以往审核结果；
5．相关的法律法规。
4 审核日期：
5 审核组成员： 组长： 组员：
6 审核方法：抽样检查，采用口头交谈，查阅资料等方式。
审 核 日 程 安 排
日 期
时 间
部 门
审核员
审核要素
20191210
上午
首次会议
确认审核计划、培训目的。
全体
API手册培训
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
部门主管 部门主管
制表：苏静
审批:
JH-RD-31/A
2019/10/20
2019/10/20
2019/10/20
时间安排 上午 上午 下午 下午 下午
部门 (受稽核部
门) 管理层
管理部\管 代
业务部
品管部
人员 (稽核人员)
审查涉及的质量管理体系 标准要求
审核条款ห้องสมุดไป่ตู้
应对人
按检查表及部门职责 按检查表及部门职责 按检查表及部门职责 按检查表及部门职责
4.1\4.2\4.4.1\4.3.3\ 4.4.3\4.4.7\4.6
总经理/管代/高层管理人
4.3.1\4.3.2\4.3.3\4. 4.1\4.4.2\4.4.3\4.4. 4\4.4.6\4.4.7\4.5.1\ 4.5.2\4.5.3\4.5.5\4.
6
部门主管
4.3.1\4.3.2\4.4.3\4. 4.6\4.4.7
部门主管
4.3.1\4.3.2\4.3.3\4. 4.3\4.4.4\4.4.5\4.4.
审查组组 长审:查组成 员:
一、审查 目的：1.为 了并在对全公
ISO124.0为01
了查,审特查进我行
这一次内 二、审查
依据：
品质
三、审查 管理体系
覆盖产
审核实施计划 计划时 间:2019年
四、审查 时五间、：现场 审查首期、间 末次审会查 活六动、：审按查 安排：
日期
2019/10/20
2019/10/20
6\4.5.3\4.5.4
部门主管
生产部
按检查表及部门职责
4.3.1\4.3.2\4.3.3\4. 4.3\4.4.6\4.4.7
部门主管
2019/10/20 2019/10/20
下午 下午
采购部 财务部
按检查表及部门职责 按检查表及部门职责
4.3.1\4.3.2\4.4.3\4. 4.6\4.4.7