审核实施计划

4.1\4.2\4.4.1\4.3.3\ 总经理/管代/高层管理人 4.4.3\4.4.7\4.6
4.3.1\4.3.2\4.3.3\4. 4.1\4.4.2\4.4.3\4.4. 4\4.4.6\4.4.7\4.5.1\ 4.5.2\4.5.3\4.5.5\4.
6
部门主管
4.3.1\4.3.2\4.4.3\4. 4.6\4.4.7
4.6\4.4.7
部门主管
2019-10-20 下午
财务部
按检查表及部门职责 4.3.1\4.3.2\4.4.14.4 .3\4.4.7
部门主管
制表：苏静
审批:
JH-RD-31/AFra bibliotek部门主管
4.3.1\4.3.2\4.3.3\4. 4.3\4.4.4\4.4.5\4.4.
6\4.5.3\4.5.4
部门主管
2019-10-20 下午
生产部
4.3.1\4.3.2\4.3.3\4. 按检查表及部门职责
4.3\4.4.6\4.4.7
部门主管
2019-10-20 下午
采购部
4.3.1\4.3.2\4.4.3\4. 按检查表及部门职责
查,特进行这一次内部审查. 二、审查依据：GB/24001-2004idt ISO14001：2004本公司品质手册及
品质管理体系其他文件和法律法规的要求
三、审查覆盖产品：本公司体系覆盖的全过程
四、审查时间：2019年10月20日
五、现场审查期间请被审查方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审查有关的管理人员参加。 审查活动：按审查日程安排，被审查方有关人员在本岗位。
六、审查安排：
日期
时间安排
2019-10-20 上午
部门 (受稽核部
门)
人员 (稽核人员)
管理层
2019-10-20 上午 管理部\管代
2019-10-20 下午 2019-10-20 下午
业务部 品管部
审查涉及的质量管理体系 标准要求
审核条款
应对人
按检查表及部门职责 按检查表及部门职责 按检查表及部门职责 按检查表及部门职责
审查组组长: 审查组成员:
审核实施计划
计划时间:2019年10月20日
一、审查目的： 1.为了在全公司范围内验证ISO14001环境管理体系的有效性/适用性/充分性,
并对ISO14001环境管理体系的效率作相应的评价,以达成公司的目标. 2.为了审查我们目前的生产/工作方式是否符合ISO14001环境管理体系要求,作自主检