相关方安全生产评价记录表
安全目标和安全生产责任制考核记录
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安全生产标准化
CJL/AQ.01
02AQ安全目标和安全生产责任制考核
安全管理记录
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★安全目标和安全生产责任制考核记录清单
安全目标指标考核记录
主要负责人的安全生产责任制考核表
考核人：考核日期：年月日
分管安全负责人的安全生产责任制考核表
考核人：考核日期：年月日
安全管理机构和安全管理人员安全生产责任制考核表
考核人：考核日期：年月日
部门负责人安全生产责任制考核表
考核人：考核日期：年月日
其他员工安全生产责任制考核表
考核人：考核日期：年月日
部门安全生产责任制考核表
考核人：考核日期：年月日。
冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表
按照制度规定，对安全生产目标和指标 一、目标 一、目标 实施计划的执行情况进行监测，并保存 有关监测记录资料。 3 无安全目标实施情况的检查或监测记录 的，不得分；检查 和监 测不 符合 制度 规定 检查和监测资料不全。 的，扣 2 分；检查和监测资料不齐全的，扣 1 分。 未定期进行适宜性评审的，不得分；无 评审记录的，不得分；评审、更新频次不符 未对安全生产责任制进 合制度规定的，每缺一次扣1分；更新后未以 行适宜性评审。 文件形式发布的，扣1分。 主要负责人未经考核合格就上岗的，不得 分；安全管理人员未经培训考核合格的或未 按有关规定进行再培训的，每一人扣2分；培 法人未取证 训要求不符合《生产经营单位安全培训规定 》（国家安全监管总局令第3号）要求的，每 2 1 A
20
8
12
A
6
2
4
A
6
4
2
A
定期识别作业场所职业危害因素，并进 行检测，将检测结果公布、存入档案。 10.1职业 各种防护器具应定点存放在安全、便于 健康管理 十、职业 取用的地方，并有专人负责保管，定期 健康 校验和维护。 对现场急救物品、设备和防护用品等进 行经常性的检维修，定期校验其性能， 确保发生事故时可靠有效。 10.2 职 对员工及相关方宣传和培训生产过程中 业危害告 的职业危害、预防和应急处理措施。 知和警示 11.1应急 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进 机构和队 行训练。 伍 根据有关规定将应急预案报当地主管部 门备案，并通报有关应急协作单位。 11.2应急 生产安全事故应急预案的评审、发布、 预案 培训、演练和修订应符合《生产安全事 十一、应 故应急预案管理办法》（国家安全监管 急救援 总局令第17号）。
安全生产培训记录及效果评估表
□不允许上岗工作□再培训■其他：
学员反馈：□好；■较好；□差绩效改善：□好；■较好；□差测试结果的分析：■优；□良好；□差现场应用能力：■好；□较好；□差
培训话宜性评估
取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等
员工对此类培训积极性高，但是执行起记忆强度。
2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施：
□不允许上岗工作□再培训□其他：
学员反馈：□好；□较好；□差绩效改善：□好；□较好；□差测试结果的分析：□优；□良好；□差现场应用能力：□好；□较好；□差
培训话宜性评估
取得的成绩、存在的问题及改进的措施建议等
教育、培训名称
消防安全知识
培训类型
□三级安全教育□相关方安全教育口法律、规章、规程
教育、培训名称
典型事故和应急救援案例分析
培训类型
□三级安全教育□相关方安全教育□法律、规章、规程
□转岗安全教育□四新安全教育■其他安全教育
地点
公司会议室
日期
2017.8.2
主讲人
张均朋记录人王金凤
参加人数
30
教育、培训主要内容：
公司曾经发生的事故回顾、分析、讨论外部典型事故学习回顾
公司现有应急救援预案的学习
报警常识学习
参加教育、培训的人员签到（登记）
效果评估
培训实施效果评价（学习效果评价法）
1、采取哪种评价方法：□考试■考问□实际操作□其他：
2、对不具备知识技能要求的人采取了那些措施：
□不允许上岗工作□再培训■其他：
学员反馈：□好；■较好；□差绩效改善：□好；■较好；□差测试结果的分析：□优；■良好；□差现场应用能力：■好；□较好；□差
纺织行业安全生产双体系--工作危害分析(JHA)评价记录(毛纺)
6 2 36 4 低 岗 位
6 7 126 3 一 岗 般位
6 2 36 4 低 岗 位
复洗 轧车、 机械 防护罩 制定安全生产 每年进行操作
现场配备急救 3 6 2 36 3 一 车
导辊运 伤害
条例并严格执 规程培训
药箱/担架
般间
转
行
复洗 烘筒温 灼烫
3 6 2 36 3 一 车
业 、各种
危险化学品安 后上岗作业并 全帽，防护罩 箱/担架
般组
助剂等
全管理制度并 每年定期进行
化学品
抓好落实； 安全教育与培
因操作
2、制定危险
训
不当或
化学品使用安
缺少个
全操作规程并
体防护
严格执行。
而与人
体直接
接触造
成伤害
磅料作 染料滴 其它
1、建立健全 经三级培训 三防鞋 1.现场急救药 6 6 2 72 3 一 班
2、配备应急
物资、药品，
以便临时救
治；
3、现场放置
灭火器。
复洗 维修保 灼烫
1、建立健全 经三级培训
养防护
维护、保养台 后上岗作业并
措施不
账； 2、完善 每年定期进行
当
维护、保养制 安全教育与培
度和规定；
训
3、按规定进
行维护、保养
复洗 烘筒安 容器
定期对阀门进 经三级培训
全阀失 爆炸
行巡查，发现 后上岗作业并
现场贴士“小 经三级培训
罗拉挤 伤害
心挤手”标志 后上岗作业并
手
每年定期进行
安全教育与培
训
针梳 保险钩 机械
安全生产目标评审记录表
评审负责人签字：
年月日
注：每年在安全目标制订后评审记录一次。
安全生产目标评审记录表
记录人：
时间
地点
会议室
主持人
参加人员
评审项目
符合性情况
法律法规要求的符合性
符合法律法规要求
企业的风险
安全生产目标适应的风险特点
企业的安全生产概况
适应的安全生产要求
相关方的需求
能满足相关方的要求
员工的意愿
能满足工意愿
所需资源
所需资源能满足目标的实现
持续改进的可能性与必要性
符合
评审建议：
相关方危险有害因素识别及风险评估表
32 专项安全措施未审批 33 使用有害建筑材料，如石棉瓦等 34 临时设施施工防护不到位 35 装卸工野蛮装卸 36 装卸水泥、粉煤灰、速凝剂等粉状材料无防护 措施
e d d d cd c cd cd d cd cd cd cd cd cd cd cd cd be cd d d cd cd cd cd cd
将来 紧急 将来 异常 将来 紧急 将来 异常 将来 紧急
危 险 源 辨 识、风 险 评 价 表
MS.02.020-01 施 作业 工 活动 准 备 活 动 序 号 危 险 源 危险源类型 管理缺陷 管理缺陷 防护缺陷 违章作业 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 管理缺陷 违章作业 违章作业／违章指挥 操作失误 违章作业 违章作业/管理缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 判别 作业条件危险性评价 依据 E C D I~V L V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 1 3 3 3 3 3 6 1 3 3 3 3 6 6 2 2 2 2 1 2 1 1 3 3 3 3 3 6 3 10 6 3 6 10 10 2 3 6 7 7 3 1 7 7 7 15 7 4 42 54 6 42 42 42 45 42 120 120 63 63 63 27 54 18 63 90 126 63 126 60 70 42 63 54 控制措施 备注 时态 状态 是否 受控 是否守法
文 明 施 工 活 动
V 3 2 7 42 26 违章作业 文明 施工 27 V 3 6 7 126 管理缺陷 d 活动 V 3 2 3 18 28 施工现场内住人或地下室住人 管理缺陷 d 未对施工现场的安全防护方案（防范措施）进 V 3 2 15 90 29 管理缺陷 df 行全面技术交底 施 V 3 1 15 45 管理缺陷 bd 工 30 临建结构设计不合理，材质不合格 准 31 未按照用电方案布线、布设备 V 3 2 15 90 违章作业 d 备 活 说明：a-培训；b-施工组织设计、施工方案；c-技术、安全交底；d-监督、指挥；e-规范、标准、管理制度；f-管理方案 动
相关方安全生产检查记录安全生产
相关方安全生产检查记录1、安全生产检查一般包括哪五个步骤安全检查工作一般包括以下五个步骤：（一）安全检查准备1、确定检查的对象、目的及任务；2、查阅、掌握有关法规、标准及规程的要求；3、了解检查对象的工艺流程、生产情况、可能出现危险及危害的情况；4、制定检查计划，安排检查内容、方法及步骤；5、编写安全检查表或检查提纲；6、准备必要的检测工具、仪器、书写表格或记录本；7、挑选和训练检查人员并进行必要的分工等。
（二）实施安全检查1、安全检查的主要内容①查责任。
查实体单位各级安全生产责任制是否健全，特别是主要岗位、关键部位人员的责任清不清楚，工作程序及方法要领掌握与否。
②制度落实。
查安全生产制度有没有制定，内容全不全，符合不符合实际，各种记录规范与否，依据制度规定一项一项进行核实、一条一条严格检查。
③查证照。
从业人员有没有经过安全培训，是否持证上岗；特殊工种是否具有操作证，已有的操作证是否过期。
④查现场。
查生产场所秩序、工作环境是否符合劳动安全卫生环境标准；操作人员是否穿戴劳动防护用品，劳动防护用品是否符合国家标准，操作人员是否正确佩带、正确使用；有没有不安全行为，有无违反操作规程、操作方法的人和事；生产岗位上有无迟到早退、脱岗、串岗、打盹睡觉现象；员工有无在工作时间干私活，做与生产、工作无关的事。
⑤查设施设备。
相关生产设施设备运转是否正常，仪器仪表是否显示正常值；安全设施设备是否配备，人员会不会操作。
⑥查标识。
查有没有设置安全警示牌及警示标志，从业人员是否知道相关要求，是否掌握自我保护知识。
⑦查培训。
查“三级”教育是否落实，有没有教育资料，内容是否合理，记录是否真实，效果是否突出。
⑧查事故处理。
对发生的事故是否按“四不放过”的原则进行处理。
2、安全检查的主要方式安全检查方式可通过访谈、查阅文件和记录、现场检查及仪器检测等渠道获取信息。
①访谈。
通过与有关人员谈话来了解相关部门、岗位执行规章制度的情况；②查阅文件和记录。
相关方、外来参观学习人员安全教育及告知记录
相关方、外来参观学习人员安全教育及告知记录
欢迎您来本单位考察参观学习！为了您的安全，请您认真学习并遵照执行以下规定和要求。
按照安全生产管理体系及安全教育培训制度的相关要求，外来人员进入我公司参观、学习等活动时，必须对其进行安全教育告知。
现对进入我公司需要注意的安全事项告知如下：
1.我公司严禁携带烟火进入厂区，请您听从工作人员安排，必须在我公司人员的陪同下有
序进入生产现场；
2.进入生产现场区域，请走指定的安全通道，严格服从工作人员管理，严禁在无人陪同的
情况下在生产区域内活动，严禁未经准许触摸任何设备；
3.参观过程中若有疑问请咨询陪同人员，严禁同现场作业人员交谈，主动避让作业人员和
叉车等车辆，以免影响作业人员正常作业；
4.进入生产作业现场请严格遵守各项安全规章制度和安全警示标志，若有疑问或不明之处
请及时咨询陪同人员；
5.进入作业现场前应按照陪同人员要求佩戴安全防护用品，进入生产现场后严禁擅自解除
安全防护用品，若确需要解除需得到陪同人员同意并离开生产作业现场；
6.相关方、外来参观学习人员还应严格执行项目的其它有关安全管理制度；
7.请您熟知公司入厂须知，有序参观学习；
8.严禁酒后进入生产作业现场，严禁在作业现场大闹、嬉戏、追逐，禁止各种不文明行为，
确保参观学习过程安静有序；
9.若遇突出紧急情况，请保持镇静，请相信陪同人员并服从陪同人员安排有序疏散至安全
区域；
10.参观学习过程中请相互监督、提醒、关照、做到安全、文明、有序的参观学习！
11.参观学习结束后，请您交还参观证和安全防护用品！
告知单位：相关方、参观学习人员：年月日年月日。
安全生产目标和指标实施计划执行情况监测记录表(六张)
安全生产目标和指标实施计划执行情况监测记录表(六张)监测部门：安全科安全目标：在安全生产方面，我们的目标是实现以下指标：1.死亡及重伤（含交通责任）事故为零；2.重大火灾（爆炸）事故为零；3.重大设备事故为零；4.重大环境污染事故为零；5.急性中毒事故为零；6.职工职业病发病率为零；7.员工安全生产教育培训率为100%；8.特种作业持证上岗率为100%；9.事故隐患整改率为100%；10.职业危害因素达标率为100%；11.安全生产费用投入率为100%；安全科监测时间：每年一次实施情况：根据监测数据，我们的安全目标全部达成了100%的完成率。
我们没有发生死亡及重伤事故、重大火灾（爆炸）事故、重大设备事故、重大环境污染事故和急性中毒事故。
职工职业病发病率也为零。
员工安全生产教育培训率和特种作业持证上岗率也都达到了100%。
事故隐患整改率和职业危害因素达标率也都达到了100%。
我们也按照计划投入了100%的安全生产费用。
未实现说明：我们没有发生任何事故，因此也没有未实现的目标。
安全生产目标完成效果评估（考核）记录：我们的公司在安全生产方面达到了100%的完成率，但我们发现员工对于安全生产意识有些疏忽。
因此，我们需要加强培训次数，提高员工的安全意识。
年度）安全管理人员安全生产考核与奖惩评定表被考核人：职务：部门：序号责任制考核内容及标准1 编制或修订各项安全管理制度和操作规程文件，制定公司安全生产工作计划和投入计划，并检查落实情况。
2 负责组织全员安全教育培训工作，加强对特种作业人员的管理，做到持证上岗。
经常检查安全生产状况，对特种设备、较大危险源及危险作业进行重点监管，杜绝违章。
对隐患及时督促整改，并复查落实。
3 经常检查安全设备设施、器材，督促有关部门如期进行维护保养。
4 检查个体防护用品的使用和配备情况，并做好检查记录。
5 如实向公司汇报安全生产工作中存在的重大问题，提出有效可行的整改建议。
6 负责收集、整理安全生产档案资料，建立健全公司安全生产管理档案，妥善保管。
安全生产标准化规范及达标评级标准自评表
附件二:安全生产标准化规范及达标评级标准自评表5 核心要求（评分项目）5.1 目标（40分) 应得40分，实得36分5.2 组织机构和职责（60分）应得60分，实得50分5。
3 安全生产投入（40分）应得40分，实得36分5。
4 法律法规与安全管理制度（60分）应得60分,实得49分5。
5 教育培训(80分)应得80分，实得75分5。
6 生产设备设施(800分)5。
6。
1 设备设施管理（120分）应得100分，实得71分5.6.2 设备设施保护（30分）应得30分，实得30分5。
6。
3 设备设施安全(220分）应得70分,实得68分5。
6。
4 设备设施风险控制(400分)5.6。
4。
1电气设备及系统风险控制（60分）应得60分,实得50分5.6.4。
2 热控、自动化设备及系统风险控制（10分）应得10分，实得10分5.6。
4。
7 风力发电设备及系统风险控制（80分）应得80分，实得75分5。
6。
4.8 其它设备及系统风险控制（20分）（应得20分，实得20分）5.6。
5 设备设施防汛、防灾（30分）应得30分，实得28分5.7 作业安全(400分）5。
7。
1生产现场管理(80分)应得80分，实得59分5。
7.2 作业行为管理（240分）应得240分，实得190分5.7.3 标志标识（40分)应得40，实得20分5.7.4 相关方安全管理(30分）应得30分，实得30分5。
7。
5 变更管理（10分)应得10分，实得10分5.8 隐患排查和治理（60分)应得60分，实得49分5.9 重大危险源监控（40分）应得40分,实得35分5.10 职业健康（100分）5。
10.1 职业健康管理(30分）应得30分,实得20分5。
10.2 职业危害告知和警示（10分）应得10分，实得5分,实得20分5.10。
3 职业健康防护（20分)应得20分5.10.4 职业危害申报（10分）应得10分，实得0分5。
12 信息报送和事故调查处理（40分）应得40分，实得40分5。
安全生产目标和指标实施计划执行情况监测记录表(六张)
完成达标率100%
安全生产目标评估：
本公司达标率虽达100%，但员工对于安全生产意识时有疏忽，应加强培训次数，提高意识。
评估结论：
本公司达标率虽达100%，但员工对于安全生产意识时有疏忽，应加强培训次数，提高意识。
备注：
（年度）安全管理人员安全生产考核与奖惩评定表
被考核人： 职务：部门：
（年度）员工安全生产考核与奖惩评定表
被考核人： 职务：部门：
序
号
责任制考核内容及标准
指标考核
考核
满分
扣分
原因
扣减
分数
实得
分数
1
严格遵守公司各项安全生产规章制度和安全技术操作规程。
遵守率100%
10分
2
掌握与岗位相适应的安全技能，认真履行安全生产职责，工作记录清晰、真实、整洁。
掌握率100%
10分
3
清楚自己岗位的安全职责，不违章作业，制止他人违章作业，有权拒绝违章指挥。
60分≤合格<75分； 不合格<60分。
3、考核结果为“优秀”的人数不超过员工总数的15%。
考核人：考核日期：年月日
（年度）部门/班组安全生产考核与奖惩评定表
被考核人： 职务：部门：
序
号
责任制考核内容及标准
指标考核
考核
满分
扣分
原因
扣减
分数
实得
分数
1
认真贯彻执行安全生产规章制度和安全技术操作规程，定期检查部门员工的执行情况。
织召开
10分
8
负责收集、整理安全生产档案资料，建立健全部门/班组安全生产管理档案，妥善保管。
100%建
安全检查考核记录表
安全检查考核记录表
被检查部门：供电部检查时间：
检查人: 被检查人：
安全检查考核记录表被检查部门：安监部检查时间：
检查人: 被检查人：
安全检查考核记录表被检查部门：营销中心检查时间：
检查人: 被检查人：
安全检查考核记录表被检查部门：技术工程部检查时间：
检查人: 被检查人：
安全检查考核记录表被检查部门：办公室检查时间：
检查人: 被检查人：
安全检查考核记录表被检查部门：计财部检查时间：
检查人: 被检查人：
安全检查考核记录表被检查部门：所属公司检查时间：。
安全培训记录效果评估表(生产人员)
评估生产人员安全培 训的效果，为改进培 训内容和方式提供依 据。
评估范围
01
02
03
04
生产人员的安全知识和技能培 训效果。
生产过程中的安全操作规范执 行情况。
安全事故发生率及应急处理能 力。
生产人员对安全培训内容和方 式的反馈和建议。
02
培训内容与形式
培训主题及内容
01
02
03
04
安全规章制度和操作规 范
参与培训的生产人员对培训内容和培训方式的整体满意度较高，认为培训内容与工 作实际紧密结合，培训方式灵活多样。
大部分生产人员表示通过培训，对安全操作规程和应急处置措施有了更深刻的理解 和掌握。
部分生产人员提出，希望增加一些案例分析和实战演练环节，以提高培训的实用性 和趣味性。
实际操作考核结果分析
通过实际操作考核，大部分生产 人员能够熟练掌握安全操作规程 ，正确使用安全防护用品，具备
建立有效的评估机制
通过考试、问卷调查、实践操作等方式，对生产 人员的安全培训效果进行评估，及时发现问题并 采取改进措施。
未来培训计划安排
制定年度培训计划
根据公司的安全战略和生产人员的实际需求，制定年度安全培训计 划，明确培训目标、内容、形式和时间安排。
定期开展专题培训
针对生产过程中出现的安全问题和隐患，定期开展专题培训，提高 生产人员的安全意识和应对能力。
数据分析
对回收的问卷进行数据统计和分 析，了解生产人员对培训内容的
掌握情况和满意度。
实际操作考核法
制定考核标准
01
根据培训内容和目标，制定相应的操作考核标准，明确考核要
求和评分标准。
组织考核
02
2018年相关方及其要求信息识别分析和监视评审表
年份:2018年
各项目评审得分 序 号 对组织绩效或决策的 信息来源 潜在影响或损害（D) 现况描述 得分 评审 利益相关方产生风 被组织决策或活 风险和机 总分 险及机遇的能力 动影响的能力 遇类别 （DLB （L) (B） ) 现况描述 得分 现况描述 得分
质量要求高
5
订单不稳定
5
当前按客 户要求生 产
4
顾客流失风 险
100
客诉统计 、交期达 成率、客 户满意度 调查
每月 半年
品质部 计划部 业务部
刘望喜 余宝国 李利
3
供方
采购信息明确 （品质要求、价 格、交付条件、 环保要求、付款 要求等）、采购 人员职业操守
采购协议 价格高 质量/环保协 交期不准时 议 来料不良率高 采购订单
对员工进 行满意度 调查、员 工培训记 录
每月 每季
人事部
祁德益
8
食药监局
公司执行卫生标 食品检查报 准，确保产品符 告 合卫生标准要求 维护好消防设 施，确保消防应 急准备所需，不 消除检查 发生重大火灾事 故
要求从正规渠道 购买食品
3
有食品安全要 求
3
检测达 标，不会 有影响
2
食品中毒风 险
18
工资水平在本地 区为中等水平
2
工资水平在本 地区为中等水 平
2
员工工资 和福利的 满足
8
人员流失风 险
32
1）在周边及区域中，提供有 竟争力的工资福利，不断改善 工作生活环境。 2）尽量做到每周休息一天， 加班时间不超过20：00，有合 理的有薪假期，提供必要的娱 乐设施及场所，定期组织集体 活动。 3）定期组织教育培训，提升 员工的能力。
相关方安全生产表现评价记录表
有无失效
相关许可证
有无失效
安全资质
有无失效
特种作业人员是否持证，且人数与作业活动相适应
是否
特种设备是否经检测持有效使用证或合格证
是否
一般项
生产业绩
差一般好
生产能力
差一般好
企业信誉
差一般好
服务
差一般好
Hale Waihona Puke 评定结论评定人：日期：备注
www55topcom好好学习社区相关方安全生产表现评价记录表名称性质经营范围地址联系人电话评定内容保证项工商营业执照及经营范围失效相关许可证失效安全资质失效特种作业人员是否持证且人数与作业活动相适应一般项生产业绩评定结论评定人
相关方安全生产表现评价记录表
名称
性质
经营范围
地址
联系人
电话
评定内容
保证项
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
名称
经营范围
性质
地址
联系人
电话
评定内容
保证项
工商营业执照及经营范围
有 无 失效
相关许可证
有 无 失效
安全资质
有 无 失效
特种作业人员是否持证，且人数与作业活动相适应
是 否
特种设备是否经检测持有效使用证或合格证
是 否
一般项
生产业绩
差 一般 好
生产能力
差 一般 好
企业信誉
差 一般 好服务差 Nhomakorabea般 好评定结论
好
一般
差
评定人：日期：
备注
注：营业执照、资质证书复印件等有关资料须附于本表后。