应收账款催款通知单
应收账款催收提醒通知函
应收账款催收提醒通知函致：[客户名称][客户地址][日期]尊敬的[客户名称]：根据我方与贵方签订的合同编号为[合同编号]的相关条款，截至[截止日期]，贵方尚有应收账款金额为[应收账款金额]未予支付。
现特此致函提醒贵方尽快支付该款项，以免影响双方的正常合作。
一、合同条款回顾根据合同编号为[合同编号]的相关条款，贵方应在[付款期限]内支付我方应收账款金额为[应收账款金额]。
然而，截至[截止日期]，贵方尚未支付该款项。
二、催收提醒根据合同条款，我方在此提醒贵方尽快支付尚欠应收账款金额为[应收账款金额]。
请贵方在接到本通知后[催收期限]内支付该款项，以免产生逾期利息及相关法律后果。
三、逾期后果若贵方在催收期限内仍未支付应收账款，根据合同条款，贵方需承担以下后果：1. 逾期利息：自逾期之日起，按照合同约定的利率[逾期利率]计算逾期利息，直至款项支付完毕之日止。
2. 法律责任：若贵方逾期未支付应收账款，我方有权采取法律手段追讨欠款，并要求贵方承担因此产生的律师费、诉讼费等相关费用。
四、联系方式为确保双方的沟通畅通，请贵方在收到本通知后立即与我方联系，商讨还款事宜。
如有任何疑问或需要协助，请随时与我方联系。
联系人：[联系人姓名]职务：[联系人职务]邮箱：[联系人邮箱]五、结语我方始终重视与贵方的合作关系，并希望双方能够继续保持良好的业务往来。
请贵方尽快支付尚欠应收账款，以免影响双方的正常合作。
感谢贵方的理解与支持。
此致敬礼！[公司名称][公司地址][公司电话]2024带目录带附件详细版-应收账款催收提醒通知函目录一、引言二、合同条款回顾三、催收提醒四、逾期后果五、联系方式六、结语附件：相关合同条款摘录一、引言尊敬的[客户名称]：根据我方与贵方签订的合同编号为[合同编号]的相关条款，截至[截止日期]，贵方尚有应收账款金额为[应收账款金额]未予支付。
现特此致函提醒贵方尽快支付该款项，以免影响双方的正常合作。
二、合同条款回顾根据合同编号为[合同编号]的相关条款，贵方应在[付款期限]内支付我方应收账款金额为[应收账款金额]。
2023应收账款催款函模板正规范本(通用版)
应收账款催款函模板尊敬的客户，您好！我是X公司的财务部门。
非常感谢您选择成为我们的合作伙伴。
根据我们之前的协议，我们提供给您的商品/服务已经交付/完成。
然而，我们注意到您的付款已经逾期并且尚未收到任何付款。
由于您的逾期付款，我们希望能够提醒您，按照我们之间的合同，您应该在指定日期内付清欠款。
我们非常重视您作为我们的客户，但逾期付款对我们的运营和现金流造成了严重影响，因此我们希望能够尽快解决这个问题。
我们诚挚地请求您立即处理这个逾期账款问题，并尽快付款。
请参考几点：1.账款详情：根据我们的系统记录，您的账户在日期欠款金额。
请核实并支付该笔欠款，以确保账户余额在指定日期内归零。
2.付款方式：请以银行转账/支票等方式进行付款。
我们的付款信息如下：银行名称：银行账户名称：X公司账号：X请确保在付款时正确填写这些信息，以便顺利收到您的付款。
3.付款截止日期：根据合同约定，您应该在日期内完成付款。
我们恳请您加快处理支付事宜，并在截止日期之前付清全部欠款。
4.付款确认：请在付款完成后，将付款凭证发送给我们的财务部门，以便我们能够及时核对和确认您的付款。
如果您已经完成了付款，请忽略此催款函。
如果您遇到任何问题或疑问，请及时与我们联系，我们将竭诚为您解决。
我们希望以最好的方式与您合作，并期待您的积极回应，尽早解决欠款问题。
非常感谢您对我们公司的关注和支持！祝好！X公司财务部门日期：YYYY年MM月DD日即为应收账款催款函模板，如需使用，请根据实际情况进行适当修改。
应收账款催款通知单三篇
结欠日期
结欠金额
备注
合计
以上应收账款请于15天内30天内45天内收回，请加速催收为荷。
此致
项目经理确认：
年 月 日
说明：此表由财务部负责填写，项目经理签字认可。一式二份，一份备查，一份送达市场部；
篇三：催款通知书
xxxxxx有限公司：
贵公司于20XX年5月7日从本公司采购的xxxx，共计人民币贰万贰仟八百壹拾元整（22810元），本公司依照双方约定完全正确履行交货义务，手续齐全，发票已开至贵公司。按照双方签订的《商品购销协议（两方）》补充协议第一条约定，贵公司必须在20XX年6月15日前将该笔款项汇入我公司帐户。
本公司保留将此次贵公司拖款事件全过程在媒体及网络公示曝光，以避免其他供应商陷入拖款陷阱的权力。
xx公司
20XX年9月24日
应收账款催款通知单三篇
篇一：应收账款催款通知单
年 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 日
户名
结欠
结欠期间
对策
备注
日期
金额
2个月
3~6个月
6~12个月
一年以上
合计
以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收为荷。
此致
财务部
年 月 日
填写说明：本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门。
篇二：应收账款催款通知单
年 月 日
客户名称
自合同规定付款期限至今，我公司多次与贵公司采购负责人王xx联系付款事宜，均以种种理由借故推拖。现我公司特发此催款通知书，望贵公司及时履行还款义务。
如贵公司在20XX年9月29日期限之前不能付款，我们的承办律师将通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任，并按合同责任义务对等原则，加收贵公司违约金、滞纳金、货款利息及其他相关损失。
应收账款催款函通用版
应收账款催款函通用版全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：尊敬的客户：您好！我们是xxxx公司，一直以来感谢您对我们的信任与支持。
由于一些特殊原因，我们需要催款的事情请您谅解。
针对我们之前提供的产品或服务，我们已经为您提供了相应的发票及付款通知，并且我们已经催款多次，但是截止目前仍未收到您的付款。
我们希望通过本函对您提出催款请求，并感谢您对我们的理解与配合。
首先我们想知道您是否已经收到了我们提供的发票和付款通知，如果您已经收到，请您尽快的尽量支付相应的款项。
如果还未收到，请您及时与我们联系，我们会第一时间为您提供所需的发票和付款通知。
对于给予我们的支持我们再次表示感谢。
自从您成为我们的客户以来，您一直给我们提供了很多的合作机会，使我们得以不断的提高和进步。
请您放心，我们将一如既往地为您提供优质的产品和服务。
我们知道，每个企业都有其内部的运营节奏和付款周期，但是正如我们之前所提到的，我们非常需要收到您的付款。
如果由于一些特殊原因，您现在暂时无法支付，请您尽快与我们联系，我们可以商讨延期付款的具体问题。
我们相信，您是一个负责任的客户，我们的希望就寄托在您身上。
我们深信您不会让我们失望的。
我们的合作远远不止这一次交易，我们希望通过这次交易，能有更多的合作机会，让我们双方都能共同成长。
感谢您花时间阅读这封函件，也恳请您尽快处理这次款项付款。
如果您对我们请求有任何问题或意见，也欢迎您及时联系我们，我们会尽快为您解决。
感谢您对我们的支持与信任。
衷心希望我们可以早日取得一致意见，完成这次款项支付，再次感谢您的耐心与合作。
祝商祺！此致敬礼xxxx公司日期：yyyy年mm月dd日第二篇示例：应收账款催款函通用版尊敬的客户：您好！感谢贵公司一直以来对我们的支持与信任。
根据我公司的财务记录，我们发现在过去的一段时间内，贵公司有一笔应收账款尚未结清。
为了维护双方的正常合作关系，特来函催收此笔款项，请您尽快处理。
该应收账款是您公司在（具体时间）向我公司购买（具体商品或服务）所欠下的款项，根据双方签订的合同，应在（具体规定的时间）内结清。
应收账款催款函（通用3篇）
应收账款催款函（通用3篇）应收账款催款函篇1函件编号：尊敬的______：现就贵司拖欠我司______款一事向贵司致函如下：______年____月____日，贵司与我司签订了《______》，双方约定，贵司应于______年____月____日支付我司______款______元，（大写：______）。
余款于______年____月____日之前付清。
贵司也曾于______年____月____日支付了部分款项，但从______年____月____日后，贵司便未再按约定支付，现累计已欠______元。
贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于______年____月____日前将所欠款项支付我司账户（户名：______；开户行：______；帐号：______）。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
顺颂商祺！______公司年?月?日应收账款催款函篇2函件编号：催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。
催款函中的各项内容必须明确，尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等，方便欠款方还款，从而最大限度的保障催款方的合法利益。
尊敬的______：现就拖欠我司______款一事向致函如下：________年____月____日，与我司签订了《______合同》，双方约定，应于________年____月____日支付我司______款______元，(大写：______)。
余款于________年____月____日之前付清。
也曾于________年____月____日支付了部分款项，但从________年____月____日后，便未再按约定支付，现累计已欠______元。
行为明显已违约。
催收的内容，应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况，且应与交易相关的资料(如合同等)相符，以便使收文单位明确情况，及时地交款。
应收账款催款通知单
应收账款催款通知单
敬爱的客户，
您好！本公司于XX年XX月XX日向贵公司提供了金额为XX元的货物/服务，并根据我们之间的商务协议，您应在XX天内支付该笔款项。
然而，我们遗憾地发现该笔账款至今尚未获得您的支付。
我们理解可能存在一些误会或者其他原因导致您尚未付款。
为了解决这一问题并确保良好的合作关系，我们诚挚地请求您尽快支付该笔欠款。
以下是您未付账款的详细信息：
账款编号：XXXX-XXXX
账款金额：XX元
货物/服务描述：（简要描述货物或服务内容）
请您将付款直接转账至以下收款账户：
收款单位名称：XXXX公司
银行名称：XXXX银行
账户名称：XXXX（请务必填写准确的账户名称）
账户号码：XXXX（请复制粘贴以避免错误）
为了方便对账，请您在汇款时务必填写正确的付款用途/摘要为“应收账款-账款编号XXXX-XXXX”。
请您在收到本通知后的XX天内支付该笔欠款。
若您已经付款，请忽略本通知，并请提供付款凭证以便于核对。
如果您对该笔欠款有任何疑问或需要延期付款，请立即与我们的财务部门联系。
我们的财务团队将竭诚为您提供帮助，并与您共同解决问题以达成共赢局面。
我们十分珍视与您的合作，并相信通过共同努力，我们一定能够妥善解决该账款问题，并进一步加强我们之间的合作关系。
感谢您对我们公司的支持与配合。
再次慎重提醒，请您尽快付清该笔欠款，以免给双方的商业信誉带来不必要的损害。
期待您的积极回复与付款。
谢谢！
此致，
XXXX公司
（公司名称、地址、联系方式）。
2024年催款通知书（三篇）
2024年催款通知书催款通知书范文____(对方公司名称)：贵公司自____年____月____日至____年____月____日止尚欠我公司货款共____元，根据贵我双方所签署的合同(或约定)，贵公司应在____年____月____日付清该款。
现贵公司已逾期____天仍未支付，严重影响了我公司的资金周转和生产安排。
请贵公司收到此通知书后____天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名：____;开户行：____;帐号：____)。
否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
故特此通知____公司(印章)____年____月____日2024年催款通知书（二）____担保公司：借款人____于____年____月____日，因____原因，与以____为出借代表的全体出借人签订《借款合同》(合同编号：____)。
合同约定全体出借人向借款人____出借资金人民币____元(大写：____万元整)，出借期限自____年____月____日至____年____月____日止，并由贵公司为该笔借款向全体出借人承担连带职责保证担保，并签订《保证合同》(合同编号：____)。
该笔借款届期后，借款人____无法履行到期债务，经全体出借人与本人协商，将上述债权中的____转让予本人，并签订《债权转让合同》(合同编号：____)及其他相关文件。
截止____年____月____日，该借款人尚拖欠本金____万元整、利息____元、罚息____元未按期归还。
根据____于____年____月____日与贵公司签订的《保证合同》(编号：____)有关条款及相关法律规定，请贵公司在接此通知后____日内代偿____有限公司拖欠的本金、利息及罚息共计____万元整，并将代位清偿金额划入下列账户;收款人：____;开户银行：____;账号：____;如贵公司未能按期代偿，本人将依法就你司代偿事宜提起诉讼。
催款通知书10篇
催款通知书10篇催款通知书篇一×××厂财务部：你单位××年×月×日向我厂订购×××，货款计金额×××元，发票号为×××，该货款至今尚未支付给我厂，影响了我厂资金周转。
接到本通知后，请即结算，逾期按银行规定加收×%的罚金。
如有特殊情况，望及时和我厂财务部×××联系。
我厂地址：×××，电话：×××。
×××厂财务部（盖章）××年×月×日催款通知书篇二****公司：截至****年**月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款****元（大写人民币****元整）。
按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在****年**月**日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。
因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。
此致****公司（印章）****年**月**日根据客户的`业务重要性、信用状况、应收款项的帐岭等情况，综合考虑催款函中的措辞。
对于一些重要客户、或者信用状况相对较好、或者应收款项帐龄相对较短的，措辞可以平缓一些。
对于信用差的、帐龄长的欠款，可以使用一些措辞较为激烈的用语，比如“限于****年**月**日之前支付”、“我公司保留追讨货款的任何法律手段”、”我公司将可能在某一适当时机，选择通过相关法律诉讼维护我公司利益”等等。
催款通知书篇三XXX（对方公司名称）：感谢贵司对我司的`支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。
根据贵司与我司（或经协商达成口头协议）签订《XXXX合同》，双方约定，我司在交付产品后X日内，贵司应付清货款，现付款期将至（或付款期已过），请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款，。
应收账款催收函样本
应收账款催收函样本
尊敬的先生/女士：
您好！根据我方与贵公司之间的合作协议，我方已向贵公司提供了相应的产品
/服务，并按照约定向贵公司开具了发票。
然而，我方注意到贵公司对于该笔应付
款项尚未予以结清。
特此函告，希望贵公司能够尽快清偿该笔应收账款。
我方再次提醒贵公司，根据合作协议的约定，贵公司应在收到发票后的30个
自然日内结清全部款项。
然而，截至目前，该笔款项已经逾期超过60个自然日，
且我方未收到贵公司任何付款的通知。
如贵公司已经结清该笔款项，请忽略本函。
若贵公司尚未结清，请您务必尽快
处理该事宜。
我方希望贵公司能够认真对待本次催收函，并及时与我方联系，以便双方共同商讨解决方案。
为了保证双方的合作关系，我方建议贵公司立即采取以下措施：
1. 立即核对我方发出的发票，并确保其准确无误。
2. 尽快结清该笔应收账款，并将支付凭证发送至我方指定的邮箱/传真号码。
3. 如贵公司对该笔款项有任何异议，请在收到本函后的5个工作日内书面回复，说明具体异议原因，并提供相关证明文件。
请您注意，如贵公司未能在收到本函后的10个工作日内结清该笔款项或提供
合理的解决方案，我方将不得不采取进一步的法律措施，以维护我方的合法权益。
最后，我方希望贵公司能够重视起诉和信用记录的影响，尽快解决该笔应收账
款的问题，以保持双方的良好合作关系。
祝商祺！
此致
敬礼
[您的姓名] [您的职务] [您的联系方式]。
应收账款催款函通用版
应收账款催款函通用版
致：公司
现就贵司拖欠我司款项一事向贵司致函如下：
贵司在年月日于我公司签订了合同，我司严格遵守合同条款按时按量完成合同签订的生产任务，按照合同规定，贵司在验收完货物后，应于年月日给我司财务部结算剩余全部尾款（大写）元，截止到今日，我司仍未收到贵司的打款，现已逾期天，贵司严重拖欠我司货款一事已影响到我公司的正常运营。
鉴于双方之前的合作关系良好，同时为维护合同的严肃性，并能保证我公司今后能继续和贵司友好合作，现就贵司拖欠我公司货款一事做最后一次郑重致函，请贵司务必克服一切困难，并于年月日之前将所有欠款支付到我司账户，如到期期限仍未支付，我司将按合同违约条例规定，进行司法维权，追回所有欠款和违约金，望贵司本着诚信原则，避免更大损失，予以解决为盼！顺颂商祺！
账户名称：
开户行：
账号：
联系人：
公司名称（盖章）公司名称（盖章）。
应收款催款通知书_通知_
应收款催款通知书通知，是运用广泛的知照性公文。
用来发布法规、规章，转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文，批转下级机关的公文，要求下级机关办理某项事务等。
下面小编给大家带来应收款催款，供大家参考!应收款催款通知书范文一催款函对方公司名称：现就贵司拖欠我司__款一事向贵司致函如下：___年__月__日，贵司与我司签订了《___》，双方约定,贵司应于__年__月__日支付我司__款__元,余款于__年__月__日之前付清.贵司也曾于__年__月__日支付了部分款项,但从__年__月__日后,贵司便未再按约定支付,现累计已欠__元.贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于__年__月__日前将所欠款项支付我司。
如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
此致!___公司__年__月__日应收款催款通知书范文二(对方名称)：根据贵公司与我单位签订《合同》之约定, 在我单位提供技术服务后日内，贵公司应付清货款，现付款期已过日，尚欠我单位款项共元，请贵公司本着友好诚信、互惠互利之原则，在收到此催款函(或催款通知书)后日内将上述逾期未付的货款汇付我单位帐户(户名：××××;开户行：××××;帐号：××××)。
否则，本单位将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
特此函达。
顺祝商祺!年月日应收款催款通知书范文三*公司：截至*年**月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款*元(大写人民币*元整)。
按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在*年**月**日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。
因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。
通知书之应收账款催款通知单
应收账款催款通知单【篇一：职工催款通知单格式】催款通知单**同志：依据审计要乞降及企业上半年工作会议精神，我企业决定在2008年三季度始全面展开个人挂账款项清理工作。
经查：截止 **年 **月 **日止，您在我企业账面挂账余额为 **元。
此中：备用金 ** 元；其余应收款 **元；应收账款应交款项 **元；预支账款 ** 元； **科目 **元。
可能因为您工作忙碌等原由，向来未抽出可贵时间回我企业财务部核实办理上述款项。
望您在收到本通知后一周内回我企业财务部查对挂账事项，办理还款手续。
如因特别原由，请您实时与我企业获得联系，另行约准时间。
特此通知联系人： ***联系电话： *****企业**年 **月 **日【篇二：催款通知书】催款通知书*****企业：现就贵司未实时支付我司货款，已超出了两方商定之付款限期一事，向贵司致通知书以下：****年*月*日，贵司与我司签署了《 ************ 协议》。
两方商定，贵司应于 **** 年 *月 3*日以前支付我司 100% 货款。
我司如约将货物交给了贵司，但是贵司却并未能按商定实时支付货款,现共欠货款*****.00 元。
两方既已有约在先，当全力守信方能长久友善合作，故特致通知书请贵司于 **** 年 *月*日前将所欠款项支付给我司。
不然我司将采纳停止发货、付诸法律等其余必需之举措，防止造成一些不用要的影响, 请谨慎考虑，感谢!此致敬礼*****企业****年*月*日回执 (请务必回传此单，传真：0756-*******)优力（珠海）电器制造有限企业：我司收到你司 2012 年 02 月 20 日发出的催款通知书一份，我司将于年代日以前 (支付 /不支付 )此笔货款。
特此函告 !企业签章或署名 : 昆明利科楼宇科技有限企业年代日【篇三：催款通知单】一、催款通知单催款通知单室业主 /使用人：据《管理规约》，您应于每个月日前缴清当月管理费。
我企业到今仍未收到贵用户到期应交花费合计人我企业开户银行：账号: 签发人：物业企业签章：日期：二、最后催款通知单最后催款通知单室业主：我企业曾于月日给贵用户发出催缴到期应交管理费及其余花费的通知，但到现在未收到贵用户的欠款。
应收账款催款函(二篇)
鉴于双方此前的合作关系较项支付我司账户（户名：__________；开户行：__________；帐号：__________）。如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
风险提示：
顺颂商祺！
____公司
____年____月____日
应收账款催款函（二）
[公司名称]
[地址]
[联系人]
[联系电话]
[日期]
[客户姓名]
[客户地址]
尊敬的客户，
我们注意到您的账户上仍有一笔未付的应收款项。根据我们的记录，该款项是由于[详细原因]而产生的。我们理解在商业交易中可能会出现一些问题，但请您理解，我们作为供应商也有财务压力和支付期限。
为了确保公司的正常运营和资金流动，我们希望您能提前支付您的未付款项，并将最后截止日期设定为[日期]。为避免产生逾期费用和可能的法律问题，请您尽快处理此事。如您无法按时付款，请尽快与我们联系，我们将寻找一种解决方案。
我们真诚地希望与您建立长期稳定的合作关系，我们相信您也希望通过公平、诚信和及时支付来维护这种关系。我们非常感谢您的合作和理解。
如果您有任何疑问或需要进一步解释，请随时与我们联系。我们的工作时间是[工作时间]，您可以通过以下方式联系我们：[联系电话]或[电子邮件]。
再次感谢您对我们公司的支持和合作。期待您的尽快回复。
祝您商祺！
[公司名称]
[联系人]
[联系电话]
[电子邮件]
现就贵司拖欠我司____款一事向贵司致函如下：____年____月____日，贵司与我司签订了《____合同》，双方约定，贵司应于____年____月____日支付我司____款____元，（大写：__________）。余款于____年____月____日之前付清。贵司也曾于____年____月____日支付了部分款项，但从____年____月____日后，贵司便未再按约定支付，现累计已欠____元。贵司行为明显已违约。
公司催款通知书样本
公司催款通知书样本
[公司名称]
[公司地址]
邮编：[邮编]
电话：[联系电话]
传真：[传真号码]
日期：[发送日期]
催款通知书
尊敬的 [客户姓名]：
您好！根据我公司与贵公司的合作协议，我公司的应收款项于 [截止日期] 到期，但截至目前，您尚未付清相关款项。
为了确保双方的权益，我公司特发此催款通知书，请尽快完成付款手续。
根据我公司的财务记录，贵公司尚未支付的款项共计 [应收款金额]。
我们要求贵公司在收到本通知书之日起 [付款期限] 内付清该笔欠款。
亦或与我公司联系，并提供合理的付款安排，以确保双方能达成一项共同满意的解决方案。
请贵公司知晓，若贵公司未能按时付清欠款或与我公司取得合理付款安排，我公司将采取进一步法律措施来维护我公司的权益，其中可能包括但不限于向法院提起诉讼、交付给拍卖公司出售贵公司的资产等。
这将为贵公司带来不必要的损失和法律风险。
我公司希望双方能够以友好的方式解决这个问题，避免任何不必要的纷争。
请尽快与我公司的财务部门联系，以便安排适当的付款方式，确保欠款能够得到及时偿还。
若对我公司的财务记录有任何疑问，请及时与我们联系。
我们诚挚期待您对此事的积极回复。
顺祝商祺！
[公司名称]
[发件人姓名]
[发件人职位]
联系电话：[发件人联系电话]
传真：[发件人传真号码]
邮箱：[发件人邮箱]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合计
以上应收账款请于：□ 15天内 此 致
□ 30天内
□ 45天内收回，请加速催收为荷。
项目经理确认： 年 月 日
说明：此表由财务部负责填写，项目经理签字认可。一式款催款通知单
年 月 客户名称 日 项目名称 结欠日期 结欠金额 金额单位：元 备注
合计
以上应收账款请于：□ 15天内 此 致
□ 30天内
□ 45天内收回，请加速催收为荷。
项目经理确认： 年 月 日
说明：此表由财务部负责填写，项目经理签字认可。一式二份，一份备查，一份送达市场部；
应收账款催款通知单