安标化工作计划

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80
规章制度 操作规程 评估 修订 文件和档案管理 教育培训管理 管理人员培训取证 操作人员培训 特种操作人员培训 其他人员培训
编制危险源（危害因素）、风险评价管理制度
根据隐患排查、治理的结果，进行辩识和评价重大危险源和重要危险源
编制重大危险源管理制度
10 对确认的重大危险源或重要危险源（点）进行登记建档
将重大危险源向安监部门和相关部门备案
采用技术措施和组织措施，对重大（要）危险源进行监控 15 在重大（要）危险源设置安全警示标志和危险源警示牌 定期对重大（要）危险源进行检查记录
根据评估情况对文件进行修订 编制安全档案管理制度并按制度对文件进行有效管理 编制安全生产教育培训管理制度 30 收集各部门安全生产培训需求，编制安全生产培训年度计划 根据年度培训计划开展安全生产培训 10 组织公司及相关部门车间负责安全生产的管理人员参加取证培训和考试 20
对操作人员开展安全操作规程培训，新员工三级安全培训常态化并做好记录
相关方管理
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建立外来人员挂牌入厂，牌证后面印进厂安全须知，学习后在门卫登记入厂的管理模式
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安全文化建设
生产设备设施建设
设备设施 运行管理
特种设备管理
生产现场管理和 生产过程控制 作业行为管理
警示标志与安全 防护
相关方管理
4.2.1 4.3.1 4.4.1 4.5.1 4.6.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.2.1 5.3.1 5.3.2 5.4.1 5.5.1 5.6.1 6.1.1 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.3.1 6.3.2 6.3.3 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2.1 7.2.2 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.4.1 7.4.2
7.4.3 变更 7.5.1 8.1.1 隐患排查 8.1.2 8.1.3 排查范围与方法 8.2.1 8.3.1 隐患治理 8.3.2 预测预警 8.4.1 9.1.1 辩识与评估 9.1.2 9.2.1 登记建档与备案 9.2.2 9.2.3 9.3.1 监控与管理 9.3.2 9.3.3 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 职业健康管理 10.1.5 10.1.6 10.1.7 10.1.8
职业病危害 告知和警示 职业病危害
14 编制变更管理制度 编制隐患排查、治理管理制度 30 制定隐患排查方案并在规定的时间内完成排查 对隐患进行分析评估，确定隐患登记，登记建档 25 根据隐患排查、治理管理制度，定期不定期对公司开展全方位隐患排查 制定隐患治理方案并定人定时对存在的隐患进行治理，治理后应予以评估 35 对隐患的排查、治理情况进行统计分析，提交分析报告 10 对重点区域建立安全预警指数系统 15
完善特种设备在安监部门登记备案并取得登记标志。登记标志置于设备的显著位置
=9
编制危险作业安全管理制度 82
制订危险化学品使用安全管理制度，对危化品的进出库、存储和使用进行规范
建立健全交接班的管理制度，定期对交接班记录进行检查整改 编制劳保用品发放管理制度 编制安全防护管理制度 43 完善安全操作规程，将作业行为管理的要求融入其中 编制安全警示标志管理制度 对公司已有的和应有没有的警示标志进行一次全面检查记录并予以整改 13 对容器、管路中的介质、流向进行识别，对没有标识的予以整改完善 建立警示标志台帐并对警示标志做定期检查 相关方安全管理制度 28 建立相关方名录，对相关方进行评价，与相关方签订《外包（外委）安全管理协议》
成立职业卫生管理机构
制定职业病防治年度计划与实施方案
制定职业病防治责任制
10.2.1 10.3.1 11.1.1
编制相关的管理制度（职业病危害告知制度、职业危害申报制度、职业健康宣 传教育培训制度、 职业危害防护设施维护检修制度、职业危害日常监测管理制 度、从业人员职业健康监护档案管理制度、工作场所职业病危害因素检测及评 50 价制度、女工保护制度） 建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案 在有职业病危害体检资质的部门做好员工上岗前、离岗后的职业健康检查 定期在有职业病危害体检资质的部门做好员工的体检（每年一次） 对有可能发生急性职业病损伤的有毒有害工作场所及可能存在严重职业病危害 的作业岗位进行辩识，对确实存在的按10.1、10.2、10.3要求执行， 根据职业病危害辩识的结果，以书面的形式向从业人员告知职业病危害并融入 15 劳动合同之中。 15 完善职业病危害项目申报（有没有报？有没有更新？）
安全生产标准化工作计划
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 项目名称 要素号 分值 工作内容 资料的收集 需要收集的资料详见清单 企业的组织保障 成立安标化推进小组，全面开展宣传、培训、造势 1.1.1 编制安全生产目标管理制度 目标 4 1.1.2 制定、评审年度安全生产目标，以文件的形式下达各部门车间 编制公司安全生产目标与指标分解表（各相关部门、车间、工段） 1.2.1 1.2.2 制定年度安全目标管理责任书并与相关部门和个人进行签订 1.2.3 制定安全生产目标实施计划及考核办法 检测与考核 6 对安全目标进行检查考核并做好记录（每月一次） 1.2.4 1.2.5 根据检查考核情况编制安全生产目标评估报告（每季度一次） 1.2.6 颁布总经理承诺书 1.2.7 厂门口树安全宣传牌（安全疏散通道、方针目标、承诺） 2.1.1 编制安全生产管理机构设置及人员配备管理制度 2.1.2 下达安全生产暨职业卫生管理委员会任命文件 组织机构和人员 10 下达安全生产暨职业健康管理领导小组任命文件 2.1.3 2.1.4 定期召开安委会安全专题会议并形成会议纪要 2.1.5 编制公司安全管理网络图 2.2.1 安全生产与职业病防治责任制管理制度 编制安全生产责任书并对其进行评审（与安全目标管理责任书合二为一） 2.2.2 职责 10 2.2.3 组织安全责任制培训、考核并做好记录 2.2.4 每半年或一年对安全生产责任制进行一次评审和修订并做好记录 3.1.1 编制安全费用提取和使用管理制度 3.1.2 编制年度安全费用提取和使用计划 安全生产费用 14 3.1.3 建立安全费用台帐 完善安全费用专项资金的使用控制过程（计划、使用申请、审核审批、汇总等） 3.1.4 3.2.1 编制工伤保险管理制度 相关保险 6 建立员工保险档案及台帐 3.2.2 3.2.3 完善工伤事故管理体系（事故调查、事故认定及劳动力鉴定等程序） 4.1.1 编制法律法规标准规范管理制度 法律法规、标准 4.1.2 收集、辩识有效的安全生产法律法规文件 20 规范 4.1.3 对法律法规的符合性和其他要求进行评估 4.1.4 法律法规和其他要求的宣贯 责任部门 责任人
编制事故应急救援管理制度及消防安全管理制度
144 项目申报 146
应急机构和队伍
15
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148 11.1.2 下文成立公司安全生产应急管理领导小组 应急机构和队伍 15 150 11.1.3 下文成立公司业余应急救援队 152 11.1.4 制定应急救援队伍和人员的训练计划并组织训练，做好记录 154 11.2.1 根据GB/T29639的要求编写应急预案 应急预案 20 156 11.2.2 对应急预案给予评审（今后需定期评审）并报县主管部门备案 158 应急设施、装备 11.3.1 按应急预案的要求配置应急实施、应急装备、储备应急物资并建立台账 10 对应急设施、装备、物质开展常规性的（每月一次）检查、维护和保养，做好记录 160 、物质 11.3.2 162 11.4.1 制定应急演练计划 15 按计划组织安全生产应急演练 164 应急演练 11.4.2 166 11.4.3 对应急演练的效果进行评估 168 发生事故后，应启动应急预案，应急救援结束后对应急过程进行分析总结，提 事故救援 11.5.1 10 170 出改进意见，编制报告 172 12.1.1 编制安全事故管理制度 事故报告 5 174 12.1.2 事故发生后，及时向上级单位和有关政府部门报告，保护事故现场及有关证据 176 事故报告、调查 12.2.1 事故发生后，按要求对事故、事件进行调查、处理 13 178 和处理 12.2.2 定期对事故、事件进行统计和分析 180 事故案例 12.3.1 2 定期对员工进行有关事故案例的教育 182 绩效评定 13.1.1 编制安全生产标准化绩效评定管理制度 184 每年至少一次对公司的安标化体系进行评定和验证，对目标、指标的完成情况 13.1.2 30 进行检查 186 绩效评定 188 主要负责人负责组织对安标化体系进行年度评定，形成正式文件并将结果向所 13.1.3 190 有部门、所属单位和从业人员通报。评定报告将作为年度考评的重要依据 192 持续改进 13.2.1 10 根据评定报告对安标化体系进行持续改进 194 安标化体系的自评 公司推进小组对安标化体系进行自评并打分，提交自评报告 196 安标化体系的考评 咨询单位对安标化体系进行考评并提交考评报告 198 三级安标化体系的申报 在国家安监总局网站上提交申报材料，并将材料打印后到吉安市安监局申报 200 三级安标化体系的评审 由吉安市安委会组织评审 说明：所有的文件的发布日期为2014年6月15日，实施日期2014年7月1日。相关的工作均要有6个月的记录
完成期限
备注
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编制安全文件的管理制度 整理完善《岗位安全操作规程》。要求涵盖公司的所有岗位（或准备）
所有文件收集、编制完成后，对文件的执行情况和适用情况进行检查、评估，提交评估报告
操作人员转岗和重新上岗前的车间（工段）、班组安全生产培训常态化 15 做好特种操作人员的取证及延期换证的培训工作以及建立特种操作人员档案 15 做好外来人员及相关方安全教育培训，并做好记录 10 以《企业安全文化建设导则》、《企业安全文化建设评价准则》为导向，开展企业安全文化建设 24 编制建设项目安全设施“三同时”管理制度，对新建项目严格按要求开展三同时工作 146 编制设备设施安全管理制度（含消防设施） 建立健全设备设施运行台帐 制定设备设施检修、维护和保养计划 按计划对设备设施进行检修、维护和保养，做好记录并建立设备设施档案 40 建立特种设备管理制度 建立特种设备以及安全阀、压力表台帐、档案，及时安排例行检验 6.4