13监视、测量、分析和评价控制程序--2015版
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO -2015环境管理体系内审全套资料目录：1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO -2015环境管理体系内审计划表内审目的：通过过程方法对公司环境管理体系ISO :2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的，确保其有效性。
审核范围包括ISO :2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件，国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核时间为2018年5月24日的8:30-12:00.审核组成员：审核组长：AAA审核组员：BBB、CCC、DDD审核时间过程名称对应ISO :2015条款：8:30-9:00过程名称：理解组织及其所处的环境对应ISO :2015条款：4.19:00-10:00过程名称：内部审核对应ISO :2015条款：9.210:00-12:00过程名称：环境运行过程对应ISO :2015条款：8.013:00-16:00过程名称：相关方管理过程对应ISO :2015条款：4.2、6.1.3、6.1.4、7.4、S1、S2、S3、S4在内审过程中，我们将通过过程方法对公司的环境管理体系进行审核，以确保其符合ISO :2015标准和相关法律法规的要求，并满足相关方的需求和期望。
同时，我们将对不符合项进行报告，并提出改进建议，以促进公司环境管理体系的持续改进。
7.5.1 总则本文档旨在规范环境管理体系内审的创建、更新和文件化信息的控制。
7.5.2 创建和更新环境管理体系内审应定期进行更新和维护，以保证其有效性和适用性。
7.5.3 文件化信息的控制环境管理体系内审的文件化信息应得到控制，包括存储、保密和备份等方面的管理。
4.2 理解相关方的需求和期望环境管理体系应识别并满足相关方的需求和期望，以保证提供合格的产品和服务。
6.1 应对风险和机遇的措施环境管理体系应采取措施应对可能出现的风险和机遇，以保证环境管理体系的稳定性和可持续性。
监视和测量控制程序
监视和测量控制程序简介监视和测量控制程序是一种用于监视和测量系统的软件程序。
它提供了对系统各个方面进行实时监视和测量的能力，帮助用户更好地了解系统的状态和性能。
本文将介绍监视和测量控制程序的功能和用途，并提供一些示例。
功能监视和测量控制程序通常具有以下功能：1.实时监视：监视和测量控制程序可以实时地监视系统各个方面的状态和性能指标。
例如，它可以显示系统的CPU使用率、内存使用情况、网络流量等。
这些实时监视信息可以帮助用户及时发现系统的异常情况，并采取相应的措施。
2.历史数据记录：监视和测量控制程序还可以将监视数据进行记录，并生成历史数据报告。
用户可以通过这些报告来分析系统的性能趋势，了解系统在不同时间段的表现。
这对于系统性能优化和故障排查非常有帮助。
3.报警和通知：当系统的某些指标超过设定的阈值时，监视和测量控制程序可以自动发出警报或通知。
这可以帮助用户及时采取措施，避免系统发生严重故障或性能下降。
4.远程监视：监视和测量控制程序通常支持远程监视功能，用户可以通过网络远程访问监视数据和控制系统。
这对于管理人员和系统管理员来说非常方便，可以及时地了解和控制系统的状态。
用途监视和测量控制程序在各个领域都有广泛的应用，以下是一些常见的用途示例：1.服务器监控：对于企业和组织来说，服务器是非常重要的基础设施。
监视和测量控制程序可以帮助管理员实时监测服务器的状态和性能，并在服务器出现异常时发出警报。
这可以帮助管理员及时采取措施，保证服务器的稳定运行。
2.网络监测：监视和测量控制程序可以监测网络中的流量、延迟等指标，并能够提供实时的网络性能数据。
这对于网络管理员来说非常重要，可以帮助他们及时发现并解决网络问题，确保网络的正常运行。
3.应用性能监测：对于开发人员和运维人员来说，应用程序的性能是非常重要的。
监视和测量控制程序可以帮助他们监测应用程序的性能指标，如响应时间、吞吐量等，并提供详细的报告和分析。
这有助于开发人员和运维人员找出应用程序中的性能瓶颈，并进行优化。
监视测量分析和评价控制程序(含表格)
监视、测量、分析和评价控制程序（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制）1.0目的对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足；收集和分析适当的数据，以确定质量体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。
2.0适用范围本程序对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控；对测量和监控活动以及其他相关来源的数据分析。
3.0职责3.1 品质部：1)负责对过程和产品的测量和监控；2)负责对测量和监控的结果进行评审和放行；3)负责收集公司对内、对外相关数据并传递与分析、处理；4)负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。
3.2生产部：负责车间生产过程中的自检。
3.3各部门：负责各自相关的数据收集、选用。
4.0程序4.1 过程的测量和监控；4.1.1 品质部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的个过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。
4.1.2 过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领；4.1.3 与质量相关的个过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如品质部的产品合格率、采购部产品的合格率、营销中心的顾客服务满意率等。
为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控：1) 品质部辅助对质量形成的关键过程进行测量、分析，明确过程质量和过程实际能力质检的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；2) 当过程产品合格率接近或低于控制下限时，品质部应及时发出《纠正措施处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时，品质部编制相应的改进计划，经管理层代表审核、批准后，交责任部门实施，品质部负责跟踪验证实施结果；4.2 产品的测量和监控4.2.1 品质部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。
ISO14001-2015环境监测和测量程序
环境监测和测量程序（ISO14001：2015）1、目的本标准规定了环境管理监测、测量的内容和实施步骤。
2、范围本标准适用于环境管理体系中监测与测量的控制管理。
3、术语本标准无需要特别定义的术语。
4、职责4.1各部门负责对涉及本部门目标、指标的完成情况以及有关运行控制程序、作业指导书执行情况进行监控。
4.2后勤部负责对环境法律法规和其他要求符合情况进行定期监测、评审，验证符合性，并报告环境管理者代表。
4.3后勤部负责对环境管理体系的总体运行控制情况、绩效进行检查，对各级的监测、测量结果记录进行汇总、评价，并报告环境管理者代表。
4.4环境管理者代表负责对本公司环境管理体系的总体运行情况、绩效进行监督。
4.5质检部负责各类仪器、仪表的管理、校准。
4.6后勤部负责法律、法规的适用性定期评审。
5、控制程序5.1监测、监控内容5.1.1法律、法规及其他要求的遵守情况：a）公司的废水、废气、噪声的排放是否符合所适用的排放标准；b）公司的环保设施的运行与管理是否符合有关规定；c）公司的各项活动是否遵守有关环境法律法规要求；d）集团、上级或相关方对公司提出的环境方面的要求是否得到执行。
5.1.2目标、指标与管理方案的完成情况：a）对目标、指标中设置测量的参数进行监测，并对其完成情况进行监控; b）对于管理方案确定的目标进度及方案实施情况进行监控。
5.1.3监测设备、监测系统的常规校准和抽样检查的控制情况。
5.1.4对运行控制程序和作业指导书执行情况进行监控。
5.2实施监测测量的步骤5.2.1后勤部负责法律法规遵循情况的监控和定期评审，验证法律法规及其他要求的符合性，并向管理者代表报告：a）根据法律法规确定需要监测的污染因子，并观察其营运情况，确定其监测周期。
公司的污染因子的监测频率见“污染因子监测表”（附录A）；b）根据监测周期委托浦东新区环境监测站进行监测，并对监测报告进行评价；当出现异常或紧急情况时，经处理后，委托金山区环境监测站进行动态跟踪直到情况恢复正常为止。
ISO14001(2015)标准转版考试复习题(四)
ISO14001：2015标准转版考试复习题（四）（单选题）1. ISO14001:2015标准规定了使组织能够实现其为环境管理体系所设立的（）的要求。
A．预期结果B．最终结果C．环境目标D．环境方针2. 依据ISO14001：2015标准，组织应持续改进环境管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升（）。
A.体系绩效B.环境绩效C.公司形象D.风险和机遇的应对3. 采纳ISO14001:2015标准本身并不能保证得出最佳的环境结果。
不同组织对本标准应用的不同归于组织所处环境的不同。
两个从事类似的活动，但具有不同的（）的组织，都可符合本标准的要求。
A．合规义务，环境方针和环境目标B．合规义务，环境方针、环境技术和环境绩效C．合规义务、环境方针和环境技术D．合规义务/环境方针的承诺、环境技术应用和环境绩效目标4. PDCA运行模式为组织提供了一个用于实现持续改进的、循环往复的过程。
该模式可应用于：（）A．整个环境管理体系B．体系中的每个单独要素C．整个环境管理体系及体系中每个单独要素D．A+B+C5. ISO14001:2015标准符合ISO有关管理体系标准的要求，这些要求包括一个高层次的架构，相同的核心文本，以及含有核心定义的通用术语，旨在有利于用户实施（）A．环境管理B．多个ISO管理体系标准C．质量、环境、职业健康安全管理体系的标准D．环境管理体系6. 依据ISO14001:2015标准，下述有关标准范围的描述不正确的是（）A.适用于任何组织，无论其规模、类型和性质。
B.适用于组织确定的其可控制或能够施加影响的环境因素，不强求考虑生命周期观点。
C.环境管理体系的预期结果包括：提升环境绩效，符合合规义务，实现环境目标。
D.本标准可整体或部分被用于系统地改进环境管理。
如果组织声称符合本标准，必须将标准的所有要求都纳入其环境管理体系。
7. 合规义务可能来自于（）要求，或来自于自愿性承诺。
A.强制性B.适用的C.特殊的D.政府的8. 组织是具有自身职能、职责、权限和相互关系以实现其目标的（）或团体。
ISO9001：2015监视和测量设备控制程序
1目的证实产品符合规定要求的监视和测量设备建立控制、校准和维护的程序，确保监视和测量设备在使用时，其测量结果的有效性。
2适用范围适用于产品实现和环境运行过程中使用的监视和测量设备的控制。
3职责3.1品保部负责监视和测量设备的管理、校准、使用和管理人员的业务、技能培训。
4工作程序4.1监视和测量设备的控制4.1.1监视和测量设备的配备由需要部门提出书面申请，经总经理审批后由采购部采购。
所购仪器设备登记《基础设施台帐》，办理入库手续后再行领用。
验收不合格必须办理更换或退货手续。
4.1.2所有强制性检定的仪器仪表应由测试员送国家法定计量部门作强制检定，出具检定证书后才能登记领用。
其后原则上每年都要按检定计划重复检定(校检)一次。
4.1.3一次性寿命管理测量用具如秒表、温度计等和设备上指示性管理仪表如管道压力表、控制台电器仪表等属于非强制性检定范围的检测器具。
非强制性检定器具由使用人在仓库办理领用手续，登记使用。
直尺、卷尺由测试室归口管理，在测试员处办理领用手续。
4.1.4低值计量器具在无法修复或维修费用接近或超过设备价值时，可由计量管理员决定报废，以旧换新；属公司固定资产的检测设备无法修复时，应由计量员提出报废申请，经总经理批准后，按固定资产报废办法处理。
4.1.5检测、计量器具在使用前，使用人应通过学习产品使用说明书，必要时还应通过专门培训，掌握设备的正确使用方法后方能允许使用操作。
4.1.6检测设备和计量器具使用部门或使用人应随时向计量管理员通报使用中的存在问题，以便及时处理；一旦使用中损坏，应由使用人填写《设备报修报废申请表》，由计量员认定损坏原因后才能送修或报废。
由于使用不当引起损坏，责任人应承担经济责任。
4.1.7凡遗失计量器具，应由测试员查明原因，记录在案，方可允许责任人办理再领用手续。
遗失者应作经济赔偿。
4.2监视和测量设备的校准4.2.1在用的监视和测量设备按要求编制并实施周期检定计划。
ISO9001-2015监视和测量设备控制程序
监视和测量设备控制程序（ISO9001：2015）1目的对监视和测量设备进行有效的控制，保证选购适用的监视和测量具有适宜的测量能力和准确度，以确保为产品符合确定的要求提供客观证据.。
2范围本程序适用于本公司所有监视和测量设备的控制。
3职责3.1品质部负责对监视和测量设备的管理。
3.2Z副总监督品质部实施监视和测量设备的管理。
3.3各使用部门负责所有监视和测量设备的维护和保管。
4. 监视和测量设备的分类及编号方法DXC—×××顺序号公司计量5控制要求5．1监视和测量设备的管理5.1.1所购置监视和测量设备由质检部统一编号，并填写监视和测量管理台帐（附录A）；5.1.2品质部负责对本公司所有监视和测量设备按名称、编号、产地、规格类型、使用部门、检查周期、检定状态等造册登记，如有变动及时更改；每件监视和测量的编号应与台帐编号一致，并具有相应的状态标识。
5.2监视和测量设备的校准5.2.1所有监视和测量设备均须规定校准周期，凡属强制性校准监视和测量设备，应按国家规定的检定周期，送指定的检定机构检定，对非强制性检定器具，校准周期可参照规定的检定周期表及其使用频率、强度和对产品质量影响程度确定校准周期；5.2.2品质部编制年度监视和测量设备周期检定计划表（附录B），并根据计划送检或内校；5.2.3经周检合格的器具，由品质部在监视和测量设备上加贴合格证，并保存检定合格证书；5.2.4对于发现监视和测量设备未处于校准状态时，品质部必须及时通知使用部门停止使用，并组织校准，品质部应评定以前的检验测量记录的有效性，并予以记录；5.2.5监视和测量设备在下列情况下，应进行重新校准：A)对其准确度产生怀疑时B)拆卸或损坏后C)修理以后5.2.6当监视和测量设备无国家承认的校准基准时，品质部应制定用于校准依据的文件。
监视和测量设备所用的校准依据应保证有效的量值传递关系，并追溯至国家或国际基准。
ISO14001(2015)标准转版考试复习题(四)
ISO14001：2015标准转版考试复习题（四）（单选题）1. ISO14001:2015标准规定了使组织能够实现其为环境管理体系所设立的（）的要求。
A．预期结果B．最终结果C．环境目标D．环境方针2. 依据ISO14001：2015标准，组织应持续改进环境管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升（）。
A.体系绩效B.环境绩效C.公司形象D.风险和机遇的应对3. 采纳ISO14001:2015标准本身并不能保证得出最佳的环境结果。
不同组织对本标准应用的不同归于组织所处环境的不同。
两个从事类似的活动，但具有不同的（）的组织，都可符合本标准的要求。
A．合规义务，环境方针和环境目标B．合规义务，环境方针、环境技术和环境绩效C．合规义务、环境方针和环境技术D．合规义务/环境方针的承诺、环境技术应用和环境绩效目标4. PDCA运行模式为组织提供了一个用于实现持续改进的、循环往复的过程。
该模式可应用于：（）A．整个环境管理体系B．体系中的每个单独要素C．整个环境管理体系及体系中每个单独要素D．A+B+C5. ISO14001:2015标准符合ISO有关管理体系标准的要求，这些要求包括一个高层次的架构，相同的核心文本，以及含有核心定义的通用术语，旨在有利于用户实施（）A．环境管理B．多个ISO管理体系标准C．质量、环境、职业健康安全管理体系的标准D．环境管理体系6. 依据ISO14001:2015标准，下述有关标准范围的描述不正确的是（）A.适用于任何组织，无论其规模、类型和性质。
B.适用于组织确定的其可控制或能够施加影响的环境因素，不强求考虑生命周期观点。
C.环境管理体系的预期结果包括：提升环境绩效，符合合规义务，实现环境目标。
D.本标准可整体或部分被用于系统地改进环境管理。
如果组织声称符合本标准，必须将标准的所有要求都纳入其环境管理体系。
7. 合规义务可能来自于（）要求，或来自于自愿性承诺。
A.强制性B.适用的C.特殊的D.政府的8. 组织是具有自身职能、职责、权限和相互关系以实现其目标的（）或团体。
监视、测量、分析和评价控制程序
文件制修订记录1 目的对质量环境安全管理体系过程进行监视和测量，以确保产品/服务的符合性；对产品/服务特性进行监视和测量，以验证产品/服务要求得到满足。
2 范围适用于对管理体系过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对采购物资及产品/服务过程进行监视和测量。
3 职责3.1 综合办公室负责对管理体系过程的监视和测量。
3.2 综合办公室负责对采购产品的监视和测量。
3.3 综合办公室和项目部负责对物业服务过程的监视和测量。
4 工作程序4.1 过程的监视和测量4.1.1 公司管理体系的符合性和有效性进行监视和测量，执行《内部审核控制程序》和《管理评审控制程序》；4.1.2综合办公室根据公司管理体系运行情况和审核结果重点对体系进行不定期检查，以提高过程业绩，检查结果将纳入考核；4.1.3 综合办公室通过不定期对各部门目标完成情况的统计、检查和考核，对相关过程进行监视和测量。
4.1.4 项目部负责服务实现过程问题的处理，通过顾客反馈等渠道获取信息。
4.1.5 当发现体系运行不合格时，按照《纠正措施和预防措施控制程序》处理，以确保管理体系的持续有效运行和产品/服务的符合性。
4.2产品/服务的监视和测量4.2.1 进货检验公司采购物品主要是外购的劳保用品及清洁用品等，采购进公司后由综合办公室清点数量规格，检查外观等，符合要求的留下备用。
不符合要求的直接做退换货处理。
4.2.2 物业服务过程监视测量物业服务过程中服务人员对服务过程及结果自查，项目部经理不定期检查服务质量并做记录，不符合按照《不合格控制程序》处理，采取纠正措施后再次进行检查。
顾客方定期对我公司物业服务过程进行监视测量，并将结果反馈至综合办公室。
4.2.3 监视测量检查记录检查记录由项目部和综合办公室保存，应严格按《记录控制程序》的要求进行控制。
2015年11月ISO9001试题及选择题答案
2015年11月ISO9001：2015转版考试笔试真题一、单项选择题1. 2015版新标准中提到的质量管理原则不包括（）A、以顾客为关注焦点B、管理的系统方法C、领导作用D、持续改进2. 针对2015版新标准关于形成文件的信息的管理要求，以下说法正确的是（）A、 2015版新标准未提及质量手册、程序文件、所以不必编写质量手册和程序文件B、组织已有的《文件控制程序》和《记录控制程序》必须更各为《形成文件的信息的控制程序》C、新版标准结构是组织的方针、目标和过程的文件结构的范本D、在规定质量管理体系要求时无需以新版标准中使用的术语取代组织使用的术语。
3. 2015版新标准7.3条款指人员意识，要求组织应确保其控制范围内相关工作人员知晓（）A、员工高超技术B、员工对企业的贡献C、偏离QMS要求的后果D、企业高质量高效益4. 如果组织确定有必要时对质量管理体系输出变更，则变更所（）进行。
A、按计划进行B、以系统的方式进行C、更新策划后D、A+B5. 2015版新标准要求，设计和开发输入应完整、清楚，是为了（）A、满足设计和开发的输出B、满足设计和开发的评审C、满足设计和开发的目的D、满足设计和开发的控制6. 组织环境指对组织（）的方法有影响的内部和外部结果的组合。
A、经营和决策B、质量管理C、建立和实现目标D、管理7. 法定要求是（B）强制性要求A、标准规定的B、立法机构规定的C、立法机构授权规定的D、约定俗成的8. 创新是新的或变更的实体（）实现或重新。
A、定位作用B、合理管理C、分配价值D、使用价值9. 在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织生产的输出是（A）A、产品B、过程C、服务D、活动10. 确定人员所需能力从下列哪些方面考虑？（）A、经验B、培训C、教育D、以上都是11. 人为因素是对考虑中的实体的（）A、人为参与影响B、人为误差C、人为的作用D、人为影响特性12. 依据ISO9001：2015，以下说法不正确的是（）A、对适用于质量管理体系范围的全部要求，组织应予以实施B、质量管理是体系应能确保实现预期的结果C、外包的活动由外包方控制，不在质量管理体系考虑控制的范围内D、考虑组织的业务过程、产品和服务的性质，组织质量管理体系可能覆盖多个场所13. 形成文件信息的作用是（）A、为产品符合要求和过程有效性提供证据B、为审核提供依据C、需要时实现可追溯D、A+C14. 根据ISO9001：2015标准第4章“绩效评价”中“监视、测量、分析和评价”（9.1）的“总则”（9.1.1），组织应评价质量管理体系的（）A、绩效和有效性B、符合性和有效性C、适应性、充分性和有效性D、以上全部15. 以下不属于“设计和开发输入”应考虑的内容是（B）A、适用的法律法规要求B、产品说明书C、组织已经承诺实施的标准或行业规范D、由于产品和服务约性质所导致的潜在失效后果16. 关于组织的利益相关方对组织的质量管理体系的需求和期望，以下说法正确的是（）A、他们通常与顾客需求和期望是一致的，因此只要满足顾客需和期望，其他方也可满足B、各相关方的需求和期望可作为对于持续满足和法律法规要求的风险评估的输入C、当各方需求和期望有冲突时以顾客要求为准D、以上都对17. 形成文件的信息可以（）A、以任何形式存在B、以任何载体存在C、可来自任何来源D、以上都是18. 关于质量目标，以下说法不正确的是（）A、质量目标可以表述为各职能、层次和过程质量拟实现的结果B、质量目标可以是战略性目标，也可以是操作层面指标C、质量目标应是量化，可考评的D、质量目标应与质量方针一致19. 与顾客沟通的内容包括（）A、与产品和服务有关的信息B、管理或控制顾客财产C、有关应急措施的特定要求D、以上全部20. 理解相关方的需求和期望，组织应确定（）A、对QMS有影响的相关方B、质量管理体系的范围C、产品和服务的特性D、组织的经营战略21. 针对术语“产品和服务”，表述不正确是（D）A、在大多数情况下，“产品和服务”作为单一术语同时使用B、包括所有的输出类别C、包括硬件、服务、软件和流程性材料D、产品和服务不存在差异22. “变更控制”要求包括的典型活动是（）A、上岗培训B、在变更实施之前进行的验证或确认C、采取纠正措施D、A+B23. 以下描述中，关于质量休系策划未包括（）A、质量目标及其实现的策划B、改进应对风险和机会的措施C、制定质量方针D、变更的策划24. 不属于风险和机遇方面所做的策划是（）A、应对风险和机会的措施B、如何将措施融入质量管理体系过程并实施C、如何评价这些措施的有效性D、变更的策划25. 组织应对所确定的策划和运行QMS所需的来自外部的形成文件的信息进行适当的（），并予以保持，防止意外更改。
监视、测量、分析和评价控制程序
监视、测量、分析和评价控制程序1 范围本文件规定了监视、测量、分析和评价管理的职责，监视、测量、分析和评价管理活动的内容与方法，检查与考核，报告与记录等要求。
本文件适用于xx有限公司监视、测量、分析和评价管理。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015,IDT 质量管理体系要求GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015,IDT 环境管理体系要求及使用指南GB/T 28001-2011（OHSAS 18001:2007,IDT）职业健康安全管理体系要求HBHZ-2114 事件、事故、不符合和不合格输出及纠正措施控制程序3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。
环境environment组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
[GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015，定义3.2.1]职业健康安全occupational health and safety影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。
[GB/T 28001-2011，定义3.12]环境绩效environmental performance组织对其环境因素进行管理所取得的可度量的结果。
[GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015，定义3.4.11]职业健康安全绩效OH&S performance组织对其职业健康安全风险进行管理所取得的可测量的结果。
[GB/T 28001-2011，定义3.15]4 职责质量档案室负责公司的环境和职业健康安全绩效、产品和服务过程的监测工作。
2015版质量管理体系标准要求应形成文件的条款描述及对应的文件
以下表格是ISO9001-2015新版质量管理体系标准规定应形成的文件条款汇总。
核心提示：标准全文共有19个地方提到应形成文件，其中包括明确规定的有18项，第6项要求除18项之外为满足体系运行的其他文件。附件是形成文件的清单。
序号
条款
描述
对外部供方的评价报告
10
8.4.3 提供外部供方的文件信息
应将监视结果的信息形成文件。
对外部供方的业绩的监视报告
11
8.6.2 标识和可追溯性
在有可追溯性要求的场合，组织应控制产品的唯一性标识，并保持形成文件的信息。
控制产品唯一性标识的文件
12
8.6.3 顾客或外部供方的财产
如果顾客、外部供方财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，组织应向顾客、外部供方报告，并保持文件信息。
顾客或外部供方的财产丢失、损坏或发现不适用的相关记录
13
8.6.6 变更控制
应将变更的评价结果、变更的批准和必要的措施的信息形成文件。
产品生产和服务的变更的评价、批准和采取的措施相关记录
14
8.7 产品和服务的放行
应在形成文件信息中指明有权放行产品以交付给顾客的人员。
放行管理制度（规定放行人员职权）
23
QP-23
A/0
持续改进控制程序
保持形成文件的信息，以提供审核方案实施和审核结果的证据。
内审方案和记录
18
9.3 管理评审
组织应保持形成文件的信息，以提供管理评审的结果及采取措施的证据。
管理评审报告和纠正预防措施相关记录
19
10.1 不符合与纠正措施
组织应将以下信息形成文件：
监视、测量、分析和评价控制程序
监视、测量、分析和评价控制程序1目的对产品实现的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求。
对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。
收集和分析适当的数据，以确定质量体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。
2范围适用于产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认。
对产品和服务过程、顾客满意进行测量和监控。
对测量和监控活动以及其他相关来源的数据分析的控制。
3职责3.1管理层为管理体系所需的监视、测量、分析及改进过程进行策划，对各种监视、测量、分析及改进活动的实施批准。
3.2品质部负责与产品品质有关数据的收集、分析、评价。
负责组织数据分析应用统计技术的培训工作。
负责对现用数据分析方法进行控制、检查，确保其正确性。
3.3营销部负责对顾客满意状况的数据的统计、分析、评价。
3.4生产部负责对生产过程中所产生的有关数据的收集、分析、评价。
3.5各相关部门负责与本部门过程相关数据的收集、分析、评价。
4程序4.1监测对象（数据）确定适用的监测对象（数据）收集、分析、评价至少应包括以下方面（不限于）：a)产品和服务的符合性。
包括原材料检验批次合格率﹑生产过程中各工序的检验合格率﹑成品检验合格率﹑客户验货合格率和损耗数等。
b)顾客满意度（或顾客反馈信息）。
包括顾客抱怨、投诉、顾客的退货﹑顾客的服务信息资料﹑顾客满意度等。
c)质量管理体系的绩效和有效性。
包括质量体系内外部审核资料，第二方﹑第三方审核﹑管理评审等资料。
d)策划是否得到有效实施。
包括：1）过程方面:包括过程控制资料﹑过程监视和测量资料﹑过程不合格资料,服务提供准确率和准时率等方面。
2）产品方面,产品的生产月度计划﹑周计划完成资料﹑批次﹑返工数量等资料方面。
3）监视和测量资源控制资料,如监视和测量设备的校准和校准验证结果。
e)应对风险和机遇所采取措施的有效性。
f)供应商的绩效：包括供应商来料批次合格率﹑原材料批次交付准时率。
g)质量管理体系改进的需求。
ISO9001-2015产品监视和测量程序
产品监视和测量程序
（ISO9001：2015）
1 范围
本标准规定了对产品实施监视和测量的范围、类型、内容和控制要求。
本标准适用于对采购产品、过程产品和最终产品的质量特性进行监视和测量的控制。
2 规范性引用文件
标识和可追溯性控制程序
不合格品控制程序
3 职责
3.1 研发中心负责依据产品实现过程策划的安排，按照产品特性要求规定在各阶段应进行的检验和试验项目，编制产品的验收标准、验收条件、检验和试验规程等技术文件。
3.2技术质量部负责按照验收标准、检验和试验规程等技术文件要求，对产品实施监视和测量活动，除非得到有关授权人员的批准，否则不得向顾客放行产品和交付。
，按规定履行审批手续，并对放行的产3.3 生产部负责申请“紧急/例外放行”
品进行适当标识和记录。
4 控制程序
4.1 一般要求。
监视、测量、分析和评价控制程序
监视、测量、分析和评价控制程序1 【目的】通过对工作绩效指标的监视和测量，客观评价和管理公司两化融合工作的实施效果，发现实施过程和管理中存在的问题，为工作改善提供依据，以此促进公司两化融合管理水平的提升。
2 【适用范围】适用于本公司两化融合工作绩效指标监视和测量的全过程管理。
3 【职责】3.1 人事行政部3.1.1 负责两化融合工作绩效指标的统筹管理；3.1.2 负责对两化融合项目的实现程度和目标值进行监视与测量；3.1.3 负责对两化融合目标的执行情况进行评价并提出考核建议；3.1.4 负责根据策划和优化方案组织对公司在技术、业务流程、组织结构和数据开发利用方面的同步改进和提升情况进行评价。
3.1.5 负责定期对两化融合管理体系实施框架的执行情况进行监视与测量，定期检查两化融合项目工作情况，定期对信息资源综合利用情况和信息安全情况进行检查。
3.1.6 负责定期对两化融合工作的人力资源保障和培训情况进行检查。
3.2 安全保障部负责定期对设备设施的运行维护情况进行检查。
3.3 财务部负责根据年度预算，定期对两化融合资金使用情况进行检查。
3.4 其他部门按照两化融合管理体系的要求对相关工作情况进行检查。
4 【程序】4.1 人事行政部按照以下原则，制订或调整绩效及两化融合指标：a) 公司的发展战略；b) 公司的可持续竞争优势需求。
c) 公司拟打造的新型能力。
d) 公司的两化融合方针与目标。
e) 打造公司新型能力相关的项目目标。
f) 项目实施的过程指标。
4.2 绩效指标的测量4.2.1 监视与测量的方式a) 定期检查；b) 检验或测试；c) 评审或评价；d) 问询和调查等。
4.2.2 相关部门每月定期根据实际情况，进行绩效指标测量，并上报人事行政部。
4.2.3 人事行政部根据相关部门的指标完成情况，对两化融合整体绩效指标进行测量。
4.3 绩效指标的监视4.3.1 两化融合绩效指标的监视，主要由业务主管部门负责实施，包括项目执行情况，运行维护情况等。
ISO9000-2015-版质量手册
2017-2—16发布 2017—02—16实施目录1 前言1。
1 手册说明1。
2 质量手册颁布令、任命书1.3 公司简介2 引用标准3 有关术语4 组织的背景环境4。
1 理解组织及其背景环境4。
2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4 质量管理体系4.4.1 总则4.4.2 过程方法5 领导作用5。
1 领导作用与承诺5.1。
1 针对质量管理体系的领导作用与承诺5。
1.2 针对顾客需求和期望的领导作用与承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6。
1 风险和机遇的应对措施6。
2 质量目标及其实施的策划6。
3 变更的策划7 支持7。
1 资源7。
1。
1 总则7。
1。
2 基础设施7.1。
3 过程环境7.1。
4 监视和测量设备7。
1.5 知识7.2 能力7.3 意识7。
4 沟通7。
5 形成文件的7.5.1 总则7.5。
2 编制和更新7.5。
3 文件控制8 运行8。
1 运行策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.2。
1 总则8。
2。
2 与产品和服务有关要求的确定8。
2.3 与产品和服务有关的要求评审8。
2.4 顾客沟通8。
3 运行策划过程8。
4 供应的产品和服务的控制8.4.1 总则8.4。
2 外部供应的控制类型和程度8。
4.3 提供外部供方的文件信息8.5 产品和服务的开发（删减）8。
6 产品生产和服务提供8.6。
1 产品生产和服务提供的控制8。
6。
2 标识和可追溯性8。
6.3 顾客或外部供方的财产8。
6.4 产品防护8.6。
5 交付后的活动8.6.6 变更控制8.7 产品和服务的放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9。
1。
1 总则9.1。
2 顾客满意9。
1。
3 数据分析与评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 改进10.1不符合与纠正措施10。
2改进附件1 程序文件清单附件2 质量方针和目标附件3 组织及质量管理体系结构图附件4 职能分配表附件5 产品实现流程图附件6 质量手册使用说明附件7 修订履历1 前言1.1 手册说明本手册按照ISO9001:2015标准要求编写，适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。
ISO9001-2015数据分析与评价控制程序
XXX有限公司(ISO9001：2015版指令要求)文件名称：数据分析与评价控制程序文件编号：XXXX版本号：A1编制：审核：批准：日期：日期: 日期：1 目的确立本公司各部门进行数据的收集和分析提供一般规则,以保证公司数据的正确、可靠、及时和有效的进行测量和监控以满足顾客要求。
2 范围适用于有关部门进行必要的数据收集、分析和评价,各部门的一些其它项目的数据收集和分析时，并可作参考文件。
3 定义3.1 资料分析和运用：透过书面品质记录,将经营每年业绩数据化数据，产品品质水平及服务品质水平与竞争对手或企业标杆作比，以作为公司调整计划的依据。
4 工作内容4。
1 销售部负责统筹顾客满意情况、交付、市场、销售方面的资料分析。
4.2 生产部负责统筹品质、生产和技术能力水平方面的数据分析。
4.3 采购部负责提供供应商表现方面的数据分析。
4。
4 人事部负责提供人力资源方面的数据分析.5 程序5.1 一般公司的数据化资料根据公司的基本需求,一般需建立以下几方面水平数据项目收集周期负责部门* 顾客满意程度一年销售部＊交付时效方面每月生产部＊生产能力方面每月生产部* 人力资源方面每月人事部* 供应商考核方面一年采购部5。
2 确定公司数据内容的具体项目，要考虑 :5。
2.1 对顾客是否重要5。
2。
2 能够对公司计划与行动提供有效的参考信息5。
2。
3 是否为重要指标及将来发展5.2。
4 与公司发展的战略、价值观是否一致5。
2。
5 是否反映公司现时运作情况5。
3 公司数据表达方式的确定5。
3.1 确定具体的反映趋势的比较内容和比较方案5.3.2 要能准确有效地反映所选项目的实际情况5。
3.3 公司资料应能简明扼要的体现公司现有的质量水平和发展趋势5。
4 资料的收集5。
4。
1 确定数据收集方法，以确保：a)数据的可靠性b）数据的一致及正确性c）资料的适用性5。
5 资料的整理和报告收集5.5.1 制定数据计算或评量的方式5.5.2 选用清晰、清楚、易懂的方式，表达公司数据化数据应能显然出发展趋势和易于进行比较5。
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5、统计分析
5.1 质量信息的来源
1)产品和服务的符合性；
2) 顾客满意程度；
3) 质量管理体系的绩效和有效性；
4) 策划是否得到实施；
5) 针对风险和机遇所采取措施的有效性；
6) 外部供方的绩效；
7) 质量管理体系改进的需求；
8) 验证活动的结果；
5.2 统计数据内容
4.2.4成品的测量和监控
4.2.4.1 需确认所有规定的进货验证、半成品测量和监控均完成，并合格后才能进行成品的测量和监控活动。
4.2.4.2 检验员依据成品检验规范进行检验和试验，并填写《成品检验报告》。板头纸合格品盖上“QC PASS ”，仓库以此办理入库手续。不合格品按《不合格品控制程序》执行。
6)质量管理体系的绩效和有效性；策划是否得到有效实施 1次/1年/体系更新时 体系组
5.3所有统计指标应形成报表，并进行必要的分析提出改进的建议。
5.4 统计记录的管理
对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照《文件控制程序》，对统计记录进行有效的管理与控制。
6、相关文件
《文件控制程序》 《纠正与预防措施控制程序》 《不合格品控制程序》
7、相关记录
7.1 各类统计图表 7.2满意度调查表 7.3 数据分析报告 7.4纠正预防措施要求
有关部门以合适的统计方法如曲线图、百分比统计对比对以下质量指标进行分析：
1)顾客满意度调查1次/1年 营销中心
2)供方提供产品情况1次/1年 采购部
3)生产情况 1次/1月 生产部
4)产品和服务的符合性状况1次/1月 品质部
5)验证活动的结果/针对风险和机遇所采取的有效性 1次/1年/体系更新时 体系组
4.2.2.3 检验员根据检验标准进行检验或验证，并填写《IQC检验报告》：
a)仓库根据合格记录或标识办理入库手续；
b) 验证不合格时，执行《不合格品控制程序》。
4.2.3 半成品的测量和监控
经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验，填写检验记录：如不合格要求返工或重新生产，直至检验合格，检验员签字确认才能批量生产。
二、适用范围
本程序对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控；对测量和监控活动以及其他相关来源的数据分析。
3、职责
3.1 品质部：
1)负责对过程和产品的测量和监控；
2)负责对测量和监控的结果进行评审和放行；
3)负责收集公司对内、对外相关数据并传递与分析、处理；
XXXXXXXX有限公司程序文件
程序文件名称
版本号：A0
编写：
审核：
批准：
2016年11月1日发布 2016年11月2日实施
XXXXXXXX有限公司 发布
文件修订履历
序号
制/修订日期
修订内容摘要
版本
总页数
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一、目的
对产品实现的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足；收集和分析适当的数据，以确定质量体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。
4.2.4.3 除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例，应考虑：
a)这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；
b) 这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。
4.2.5 测量和监控记录
4.2.5.1 在测量和监控记录中应清楚地表明产品是都已按规定标准通过了测量和监控，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行《不合格品控制程序》。
4.1.2 过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领；
4.1.3与质量相关的个过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如品质部 的产品合格率、采购部产品的合格率、营销中心的顾客服务满意率等。为保证目标的顺利 完成，需进行相应的测量和监控：
1) 品质部辅助对质量形成的关键过程进行测量、分析，明确过程质量和过程实际能力质检的关系，
以确定需要采取纠正或预防措施的时机；
2) 当过程产品合格率接近或低于控制下限时，品质部应及时发出《纠正措施处理单》，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产时，品质部编制相应的改进计划，经管理层代表审核、批准后，交责任部门实施，品质部负责跟踪验证实施结果；
4.2 产品的测量和监控
4.2.1 品质部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。
4.2.2 进货验证
4.2.2.1 对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认无聊名称、规格、数量等无误、包装无损后，至于待检区通知检验员。
4.2.2.2 向供应商索取原材料的检验报告；
4)负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。
3.2生产部：
负责车间生产过程中的自检。
3.3各部门：
负责各自相关的数据收集、选用。
四、程序
4.1 过程的测量和监控；
4.1.1 品质部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的个过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。
4.2.3.1 过程检验
按有关检验标准及检验方法检验并填写检验记录。对合格品，可转入下一道工序：对不合格品执行《不合格品控制程序》；
4.2.3.2 半成品检验中，发现不合格品率接近公司规定值时，检验员应根据情况及时通知操作者注意坚强控制；当不合格品率超过公司规定值时，应发出《纠正措施处理单》，执行《纠正预防措施控制程序》