东方罗马KTV项目商业实施计划书

罗马KTV项目商业计划书

1. 摘要

1.1 项目公司

某市罗马娱乐是本商业计划书建议设立的公司，它将取得对某罗马KTV的经营权，某罗马KTV按照高档KTV标准装修并配备相应设备、设施，通过自营KTV、酒水等相关服务取得收入并实现利润。某罗马KTV位于某市孝肃路169号，占地总面积1800㎡，拥有30间KTV包间。某罗马KTV按照高档KTV的标准管理并提供服务，通过与旅行社、KTV及各机关企事业单位的合作，采用直接销售渠道和间接销售渠道相结合的方式进行销售推广，并力争成为某市管理水平、服务质量、经济效益均位于前列的高档KTV。

我国KTV市场近十年保持年均10％以上的增长，而某市KTV业在2009年左右已经开始新的一轮景气周期，目前正是投资KTV行业的较好时机。本项目地理位置优越、配套设施健全、年经营承包费用低廉，具备良好的经营和盈利条件。计划吸收外部融资，尽快使某罗马KTV投入试营业，迅速提升KTV服务能力，成为某KTV业中的管理先进、效益优良的知名KTV，给投资者以良好的回报。

1.2. 市场定位

某罗马KTV定位于高级KTV，目标市场为某市及周边城市老板群、驻市办事机构、外商、社会名流、地招商团、商贾巨子“度身订做”的，具有代表娱乐接待“唯一性”的KTV。

某罗马KTV价格如下表所示：

1.3. 营运与管理

酒店将自公司及面向社会选聘优秀人才担任酒店管理职务，KTV将按照高档KTV的标准进行KTV各项服务设备（硬件）的配备，并建立高档KTV的管理体系，酒店将制定员工手册、层级管理制度、质量控制制度、市场营销制度、物资采购制度、工作岗位说明书、工作程序说明书等一系列管理制度，并严格遵照执行。

1.4. 投资与财务

本项目总投资为500万元，其中公司已经投入200万元，需要新增投资300万元。

KTV营业后每年预计取得税前利润约155-224万元人民币、税后利润91-224万元人民币，项目投资回收期为3年零2个月，项目含报酬率为56％，在12％折现率下，净现值为666.24万元。

2. 市场分析

2.1 KTV的概念

KTV即Karaok TV 。Karaok是个日英文的杂名，Kara 是日文“空”的意思，OK是英文“无人伴奏乐队”的缩写，到中国就演变成了“卡拉OK”。某罗马KTV在此基础上以科技、娱乐、人性化元素，融入聚会需求、欢唱事业，致力于打造某市顶级休闲场域。

2.2项目背景

从卡拉ＯＫ流行20年来仍然不衰的现实需求看，某的持续发展给高档次、重品味、有涵的交际应酬娱乐留有极大空间，因此，在某城市商圈主流的区域建造一个满足某城区、来城办事人士、总部企业老板、社会名流、商贾巨子为主流消费群体的娱乐场所，可谓占尽天时地利人和，当前某市较有代表性的娱乐场所以酒店夜总会、梦剧院为主的高档娱乐场所。

从某城区发展趋势看，人民路、孝肃路的商业氛围是某经济发展的晴雨表，领先的建筑环境设计，切中某商业真实需求，“某罗马KTV”的建成，将成为某商业密集区域的重

要主力店，对“商业密集区”形成区域娱乐休闲地标建筑，辐射影响周边娱乐行业，促进商业区域布局更加合理，带动整体物业项目的强劲发展，具有极大的推动作用。

2.3市场定位

项目所处于地理位置及竞争环境，要求其本身要走一条与众不同的“娱乐新主”之路；是一个专为某市及周边城市老板群驻市办事机构、外商、社会名流、地招商团、商贾巨子“度身订做”的，具有代表娱乐接待“唯一性”的KTV。

坚持走高档路线；始终面向来消费的是“社会群体金字塔”顶层的消费群，即“非富即贵”一族；聚集人气，领导潮流，引导消费；能与商业街整体定位互动，成为今后相当长时间某市及周边地区真正的Shopping Mall代表作品。

充分整合社会公共关系资源和行业管理资源，以经营管理上的绝对优势而服务高端消费群体，塑造良好口碑，打造新的娱乐行业蓝本，保持五年具有真正“丰富城市夜生活”意义的行业地位及核心竞争力。

2.4地缘优势

从宏观角度来看，某市位于西南部、长江下游北岸、皖鄂赣三省交界处，是全国著名的港口城市，地理坐标为东经117º03´、北纬30º 30´，是连接长江三角洲和中西部地区的的重要交通枢纽，具有承东启西的区位优势。某自古就是皖西南商品集散中心，是皖西南乃至皖鄂赣地区重要的商

品集散地，可以说是商贾云集、贸易兴盛之地，这为某罗马KTV的发展提供了强大的客源动力。

从微观角度来看，某罗马KTV所在的孝肃路位于某市迎江区，是某市最为繁华的路段之一，交通便捷，客源量大。距离长江6公里，某市汽车站3.5公里，某市火车站13公里，某市民航机场20公里，此外，拥有多家知名酒店、餐厅、茶楼、卖场，毗邻某市商业街（人民路）。

3.管理体系

3.1组织管理

公司要长期稳定的发展，良好稳定创新的管理体系是保证，公司为使组织管理体系能吻合企业长期的发展，特依据公司指定的管理平台运行机制制定系列管理体系。

公司建立初期采用直线型管理体系，结构简单、领导关系明确、责任清晰、各项决定执行迅速、指挥灵活。随着公司服务功能的发展、规模的扩大和经营管理工作的复杂，公司将根据情况对组织形式做出相应的调整。

我公司的管理体系分为两类，一是战略系统，为公司设定未来的远景；二是经营系统，负责远景的实现。在组组织结构上力求减少层次，压缩规模；明确部门职责；组织由纵向结构向横向结构转变，趋向扁平化。

3.2组织结构设计

组织是管理过程中不可或缺的手段，在组织目标明确之

后，就必须考虑进行有效的组织设计以保证组织目标的实现。而组织设计的任务就是设计清晰的组织结构，规划和设计组织中各部门的职能。根据组织设计的基本原则以及本公司的特点，我们提出了自己的组织结构设计：

3.3各部门职能

（一）市场部

1.负责制定公司的服务计划和营销方案并且执行。

2.组织并且开展公关活动。

（二）财务部

1.负责编辑经营成本计划。

2.开展成本核算工作，定期提出公司财务分析报告。