主营业务成本费用分析

1455965 797565 658400
1.2 主营业务成 本-外购-可比产
品 416934
896297
-479363
名
1.3 主营业务成 本-外购-不可比
产品 10842
65852
-55010
-4.00%
主营业务 名 称
费用率 33.00%
-4.00%
外购3商8.0品0%
主营业务成本 名 称
费用率分析表
主营业务成本率降低7%
备注
其中，由于销售产品的品种构成影响，使其主营业务成本率降低4% 其中，由于单位成本变动影响，成本率提高0.3% 其中，由于销售价格变动影响，成本率降低3% 自有产品主营业务成本率提高了2%
其中，由于销售产品的品种构成影响，使其主营业务成本率降低1% 其中，由于单位成本变动影响，成本率提高了1% 其中，由于销售价格变动影响，成本率提高了2% 外购商品主营业务成本率降低24%
务成本率
务成本率
务成本率
务成本率
2013.10月份 40.00%
47.00%
43.00%
42.70%
40.00%
2012.10月份 47.00%
差异
-7.00%
-4.00%
-0.30%
-2.70%
1.1 自产产品主营业务成本率分析图表
45.00% 40.00%
41.0309%.00%
39.00%
38.00%
备注
主营业务收入提高997万元 其中，由于自产产品变动使得收入增加1049万元 其中，由于外购可比产品变动使其主营业务收入降低973万元（其中销售数量变动 减少953万元,销售单价变动减少20万元） 其中，由于外购不可比产品导致收入增加2万元
备注
主营业务成本提高了12万元 其中，由于自产产品变动使得成本增加65万元（销售数量变动增加60万元，单位成 本变动增加5万元） 其中，由于外购可比产品变动使其主营业务成本降低48万元（其中销售数量变动减 少41万元,单位成本变动减少78万元） 其中，由于外购不可比产品导致成本降低6万元
1500000
1455965
主
营
1000000
业
务
500000
成
本
0
124446
797565 658400
896297
416934
-479363
1084265852 -55010
-500000
1、主营业务成 本
2013.10月份 2012.10月份 差异
1982185 1857739 124446
1.1 主营业务成 本-自产
896297 65852
-479363 -55010
主营业务成本费用率指标分析图表
90.00%
72.00%
83.00%
成本费用比率
90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00%
0.00% -10.00% -20.00%
1、主营业务成本率 2、主营业务费用率 3、主营业务成本费用率
5.00%
-4.00%
1.2 外购商品主营业务成本率分析图表
80.00% 60.00%
57.00%
57.00%
外
40.00% 33.00%
购
20.00%
成
0.00%
本
-20.00%
72.00%
71.00%
15.00%
33.00% -1.00%
本
-20.00%
比
-40.00%
-24.00% 1.b 外购商品 1.b.1 外购商品 1.b.2 外购商品 1.b.3 外购商品 1.b.4 外购-3商8.0品0%
2、主营业务费用率 2.1 主营业务费用率 2.2 主营业务费用率 2.3 主营业务费用率 2.4 主营业务费用率
3、主营业务成本费用率
2013.10月份
40.00% 47.00% 43.00% 42.70% 40.00% 41.00% 39.00% 38.00% 39.00% 41.00% 33.00% 57.00% 72.00% 71.00% 33.00% 33.00% 37.00% 32.00% 37.00% 33.00% 72.00%
0.00%
-5.00%
-5.00%
-4.00% 2、主营业务
费用率
2.1 主营业务 费用率
2.2 主营业务 费用率
2.3 主营业务 费用率
-4.00% 2.4 主营业务
费用率
2013.10月份
33.00%
37.00%
32.00%
37.00%
33.00%
2012.10月份
37.00%
差异
-4.00%
-5.00%
2012.10月份
47.00% 39.00% 57.00% 37.00% 83.00%
差异
-7.00%
-4.00% -0.30% -2.70%
2.00%
-1.00% 1.00% 2.00%
-24.00%
15.00% -1.00% -38.00% -4.00%
-5.00% 5.00%
-4.00% -11.00%
33.00% -38.00%
55010
名称
其中，由于销售产品的品种构成影响，使其主营业务成本率提高15% 其中，由于单位成本变动影响，成本率降低了1% 其中，由于销售价格变动影响，成本率降低38%； 主营业务费用率降低4.09%
其中，由于销售数量变动影响，使其主营业务费用率降低了5% 其中，由于期间费用变动影响，使其主营业务费用率提高了5% 其中，由于销售价格变动影响，使其主营业务费用率降低4% 主营业务成本费用率降低11%
41537953 31568577 9969376
1.1 主营业务 收入-自产
31553976 21060534 10493442
1.2 主营-9业72务8140 收入-外购-可比
产品 1443591
11171731
-9728140
名称
1.3 主营业务 收入-外购-不可
比产品 54038
33631
20407
主营业务收入项目
1、主营业务收入 1.1 主营业务收入-自产
1.2 主营业务收入-外购-可比产品
1.3 主营业务收入-外购-不可比产品
2013.10月份
41537953 31553976
1443591
54038
2012.10月份
31568577 21060534
11171731
33631
差异
9969376 10493442
-9728140
20407
主营业务成本项目
1、主营业务成本 1.1 主营业务成本-自产
1.2 主营业务成本-外购-可比产品 1.3 主营业务成本-外购-不可比产品
2013.10月份
1982185
1455965
2012.10月份
1857739
797565
差异
124446
658400
416934 10842
-4.00%
差异 -7.00% -4.00% -11.00%
-11.00%
月份
2、 主营业务费用率指标分析图表
40.00% 35.00%
37.00% 33.00%
37.00%
32.00%
37.00%
33.00%
30.00%
费
25.00%
用
20.00%
15.00%
比
10.00%
5.00%
率
5.00%
39.00%
41.00%
35.00%
自
30.00%
25.00%
产
20.00%
成
15.00%
10.00%
本
5.00%
2.00%
1.00%
2.00%
0.00%
本
5.00%
2.00%
1.00%
2.00%
0.00%
比
-5.00%
-1.00%
1.a 自产产
1.a .1自产
1.a .2自产
1.a .3自产
1.a .4自产
率
主营业务成本 主营业务成本 主营业务成本 主营业务成本 主营业务成本
率
率
率
率
率
2013.10月份
33.00%
57.00%
72.00%
71.00%
33.00%
2012.10月份
57.00%
差异
-24.00%
15.00%
-1.00%
-38.00%
2000000
主营业务成本差异分析图表
1982185 1857739
72.00% 40.00%
33.00%
2013.10月份 40.00% 33.00% 72.00%
83.00%
47.00% 37.00%
2012.10月份 47.00% 37.00% 83.00%
-7.00% -4.00%
差异 -7.00% -4.00% -11.00%
1、 主营业务成本率指标分析图表
41537953
40000000
31568577
31553976
主 30000000 营 业 20000000
务
收
10000000
入
0
21060534
9969376
10493442
wk.baidu.com
11171731
1443591
540338363210407
-10000000
1、主营业务收 入
2013.10月份 2012.10月份 差异
主营业务成本费用率分析
主营业务成本费用指标
1、主营业务成本率 1.1 主营业务成本率 1.2 主营业务成本率 1.3 主营业务成本率 1.4 主营业务成本率 1.a 自产产品主营业务成本率 1.a .1自产产品主营业务成本率 1.a .2自产产品主营业务成本率 1.a .3自产产品主营业务成本率 1.a .4自产产品主营业务成本率 1.b 外购商品主营业务成本率 1.b.1 外购商品主营业务成本率 1.b.2 外购商品主营业务成本率 1.b.3 外购商品主营业务成本率 1.b.4 外购商品主营业务成本率
率
品主营业务 产品主营业 产品主营业 产品主营业 产品主营业 名 称
成本率
务成本率
务成本率
务成本率
务成本率
2013.10月份 41.00%
39.00%
38.00%
39.00%
41.00%
2012.10月份 39.00%
差异
2.00%
-1.00%
1.00%
2.00%
主营业务收入差异分析图表
50000000
50.00% 40.00%
47.00% 40.00%
47.00%
43.00%
42.70%
40.00%
成
30.00%
本
20.00%
比
10.00%
率
0.00%
-0.30%
-2.70%
-4.00%
-10.00%
-7.00%
1、主营业务 1.1 主营业
1.2 主营业
1.3 主营业
1.4 主营业 名 称
成本率