营销部门月度预算管理办法
营销费用管理办法
XX公司销售费用管理办法第一章总则第一条为规范公司销售费用的核算和使用，提高费用使用的有效性,特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有销售费用的管理。
第三条公司销售费用管理总的原则是预算管理、分类管理、分级管理、费用与订货、回款、盈利挂钩以及例外原则.第二章定义及使用原则第四条销售费用是指产品销售过程中所发生的相关费用，主要包括：包装费、运输费、保险费、展览费、广告宣传费、代理服务费、差旅费、投标费、外部劳务费、会务费、租赁费及其它。
第五条包装费是指商业储运企业代公司办理商品包装、加固、拼装、改装、捆扎、打包等业务所发生的各项费用。
第六条运输费是指产品销售发生的货物运输费用。
第七条保险费是指公司参加保险时，根据投保时所订的保险费率,向保险公司交付的费用。
第八条展览费是指参加展览发生的摊位费、特装搭建费、展板费、展品出入场馆的费用。
第九条广告宣传费是指产品宣传需要制作的平面、立体的或者音/影像资料等所产生的费用，具体包括宣传画册、手提袋、音/影像光盘、宣传礼品、新闻媒体广告等。
第十条代理服务费是指公司向境内外销售代理商所支付的代理费用。
第十一条差旅费包括境内外住宿费、车程费及相关补助。
第十二条投标费是指公司在向客户以及其委托具有招标代理资质的机构对设计、施工、设备采购、调试等承包项目进行应标时所发生的费用。
第十三条外部劳务费是指公司为客户提供第三方培训、服务、安装等所支出的费用。
第十四条会务费是指公司参加的各类专业协会会费、与因营销发生的设计联络会、参加市场等会议发生的费用.第十五条租赁费是指公司为租赁房屋、车辆、设备而发生的所有现金流出量第十六条销售费用使用原则主要有限额原则和凭票据实报销原则。
限额原则是指各销售费用按核定的额度实行总量控制。
凭票据实报销原则是指销售费用按实际发生销售业务，凭报销凭证，按审批流程报销。
第三章销售费用管理体系第十七条市场管理部是公司销售费用预算管理的归口单位，负责制定公司销售费用管理制度、组织编制公司销售费用预算、审核各部门销售费用预算。
管理制度销售费用管理制度
管理制度销售费用管理制度一、总则为规范销售费用管理，提高企业效益，加强成本控制和费用管控，特制定本制度。
二、费用申请与审批1.销售费用包括业务推广费、营销费用、市场活动费等，销售人员需按照公司要求申请费用预算，并填写相关申请表格。
2.费用申请需由销售人员填写，包括费用项目、金额、用途等详细信息，并提交给部门经理审批。
3.部门经理需对费用申请进行审批，确保费用合理、符合公司政策，审批意见需记录在申请表格中。
4.审批通过后，销售人员可按照申请的费用预算进行使用。
三、费用使用管理1.销售人员在使用费用时，需按照费用申请中的用途和金额进行支出，并保留相关凭证和发票。
2.销售人员需及时将发生的费用予以登记，包括费用项目、金额、日期等信息，并进行费用报销申请。
3.费用报销申请需由销售人员填写，包括费用项目、金额、用途等详细信息，并提交给财务部门进行审核。
4.财务部门对费用报销申请进行审核，确保费用使用符合公司政策和相关规定，审核意见需记录在报销申请表格中。
5.审核通过后，财务部门需及时将费用予以报销，并将相关凭证归档。
四、费用核算与分析1.财务部门需按照公司的会计制度和财务要求，对销售费用进行核算，并进行月度、季度和年度的费用分析。
2.费用核算应包括费用总额、各项费用明细以及费用的占比等信息，并可根据需要进行区域、业务线等维度的费用分析。
3.费用分析结果应及时向公司管理层汇报，为决策提供参考依据，并根据分析结果提出合理的费用控制和优化建议。
五、违规处理1.对于未经审批擅自使用或超出预算的费用，公司将按照相关规定进行追究责任，并要求销售人员进行相应的赔偿或处罚。
2.对于虚报费用、骗取报销等违规行为，公司将严肃处理，包括纪律处分、经济处罚甚至法律追究。
六、附则本制度由公司管理部门负责解释，并根据实际情况进行修订和补充。
月度资金计划管理办法
月度资金计划管理办法1、目的为保障集团及各子(分）公司经营活动的正常运转，便于资金的调度和使用,将资金管理的职能传递到各子（分）公司、各职能部门，推动资金计划管理工作，特制定本办法。
资金计划管理是集团全面预算管理体系的重要组成部分，同时是集团及各子（分)公司资金管理的核心内容，也是资金集中管理、统一调配的重要手段。
经过集团审核批准的资金计划是指导各公司经济活动的重要依据,各公司必须严格控制执行.2、适用范围本办法适用于集团及纳入集团统一管理的各子(分)公司。
3、基本原则3.1突出集团对子（分）公司资金宏观调控、集中统一管理的原则。
3。
2贯彻执行“收支两条线，以收定支、先收后支”的原则。
3.3强化资金的计划管理，完善并规范资金内部结算程序的原则。
4、资金计划类型包括：年度资金预算、月度、季度资金计划。
5、资金计划编制时间要求及流程5。
1、年度资金预算编制按集团统一规定的时间及要求上报。
另见集团全面预算管理相关制度及要求。
5.2、月度资金计划由各部门填报后于当月25日前(遇节假日提前)上报各子（分)公司财务部，31日前各子（分）公司财务部向各部门下达经集团审批后的资金计划.资金计划的传递采用纸质及电子邮件两种方式（纸质作为审批依据）。
5。
3子(分）公司各部门在每月25日17：00前（遇节假日提前）向各子(分）公司财务部报送《月度资金收支计划（及执行情况）表》。
编制报送部门包括:销售部、经营部、工程部、采供部、综合部、人力资源部、财务部、投融资部及子（分）公司设置的其他部门（部门名称以各公司设置名称为准）或项目部.5.4各子（分）公司财务部在每月27日前负责审核各部门上报的《月度资金收支计划（及执行情况）表》（见附表），整理、汇总各部门的资金计划,编制出各子（分）公司《月度资金收支计划（及执行情况）表》，并报各子（分)公司总经理审批。
5.5各子（分）公司财务部在每月28日17：00前将经审签完善的《月度资金收支计划(及执行情况）表》分别以纸质和电子版形式报集团计划财务部.5.6集团计划财务部每月29日前汇总编制集团《月度资金收支计划（及执行情况)表》。
营销费用预算管理办法
营销费用预算管理办法一、预算编制范围营销费用是指为了促进销售而产生的各类广告设计制作费、媒体发布费、代理费、手续费、公关费、活动费等；预算编制分为年度预算编制和月度预算编制。
二、预算编制及评审小组（一）小组架构（二）小组职能参与预算编制、评审、管理、监督和考核。
三、年度预算编制（一）编制方法预算编制采用“比例/总额+ 单价控制”的方法。
（二）编制程序（三）编制步骤1、集团董事局下达全年营销费用总指标，营销费用总指标是指全年营销费用占全年销售收入的百分比；2、集团公司根据全年营销费用总指标确定集团品牌推广费用和项目推广费用所占营销费用的百分比；3、营销中心根据集团公司确定的品牌推广费用（即：集团品牌推广费用所占营销费用的比例）拟定年度品牌推广预算方案，项目公司根据集团公司确定的项目推广费用（即：项目推广费用所占营销费用的比例）拟定年度项目推广预算方案；审核部通过招标方式制定预算内各类单项费用价格标准，以供营销中心及项目公司编制预算方案、费用结算之用；预算单位须于每年一月中旬前拟定年度预算方案。
四、年度预算评审（一）评审程序评审环节参与部门（二）评审步骤1、营销中心、财务部（含项目公司财务）、审核部、审计室对营销中心及项目公司拟定的年度预算方案进行会审，并提出相应的建议措施；2、营销中心及项目公司综合会审意见，结合实际需要，对原方案作出调整；3、经调整后的年度预算方案由营销中心及项目公司再次组织预算评审小组对新方案进行二次会审，最终决定年度预算方案；4、年度预算方案确定后，营销中心、项目公司与董事局签订《全年营销费用预算方案责任书》，并按年度预算方案制定月度预算方案。
(三) 年度预算表项目(部门)年度营销费用预算表年度：制表人：单位责任人：五、月度预算编制及审批程序（一）编制及审批流程（二）操作规定1、预算单位根据年度预算方案，于每月25日之前拟定下一个月的预算方案；2、预算单位将拟定的月度预算方案报送营销中心会签（报送时间最迟不得超过25日），如预算单位是营销中心，则直接报送销售副总审批；3、项目公司编制的月度预算方案经营销中心会签后，报销售副总审批；4、销售副总审批同意后返回预算单位，如预算单位是营销中心，则由营销中心将经审批的本月预算方案交由集团财务部备案，如预算单位是项目公司，则由项目公司将经审批的本月预算方案交由所在项目的财务及集团财务备案；5、预算单位执行当月预算方案。
销售部月度计划
销售部月度计划
销售部的月度计划通常包括以下内容：
1. 销售目标：确定每个销售团队或销售人员在该月需要达到的销售目标，包括销售额、销售数量等。
2. 销售策略：制定实现销售目标的具体策略，包括市场定位、推广活动、客户开发等。
3. 销售计划：制定具体的销售计划，包括拜访客户、推销产品、跟进订单等具体工作
安排。
4. 销售预算：制定销售活动的预算，包括营销费用、人力费用、促销费用等，确保活
动的有效执行。
5. 销售监控与反馈：建立销售业绩监控机制，及时跟进销售进展并进行结果评估，及
时调整销售策略。
6. 绩效考核：根据达成的销售目标和绩效指标，对销售团队或销售人员进行绩效考核，进行奖惩激励，以提高销售绩效。
销售部月度计划的制定需要充分考虑市场环境、客户需求、竞争对手等因素，确保计
划的实施符合公司整体战略，有利于提高销售业绩和客户满意度。
销售预算管理制度（精选5篇）
销售预算管理制度销售预算管理制度销售预算管理制度（精选5篇）在我们平凡的日常里，各种制度频频出现，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编为大家整理的销售预算管理制度（精选5篇），希望能够帮助到大家。
销售预算管理制度1第1章总则第1条目的为了合理使用有限的费用，协调各部门活动，实现公司战略目标，使公司利润最大化，特制定本制度。
第2条适用范围本制度适用于公司营销部销售预算制定工作的指导和控制。
第3条术语解释本制度所称销售预算是指以销售预测为基础，把销售费用和销售目标的实现联系起来，确定完成销售计划每个目标所需的费用的财务计划。
第2章销售目标预测第4条确定销售与利润目标①总经办确定公司销售和利润目标，以保证投资和贷款水平。
②销售和利润目标确定过程中，必须考虑销售和生产成本。
第5条销售预测资料营销部应对销售进行预测，以确定是否能够达成公司的销售和利润目标。
销售预测需要的资料包括以下三种，销售主管需根据其预计未来的销售量、销售额和利润。
①各种产品历史销售量的分析。
②各种产品发展前景的资料。
③未来期间预计的销售量和销售单价。
第6条销售预测内容规范销售预测包括各地区销售预测、各类产品销售预测、各个销售人员销售预测等内容。
第7条销售目标调整①销售部经过销售预测，认为不能达到总体销售目标时，营销部经理需报告总经办，申请重新调整公司销售和利润目标。
②总经办认为销售和利润目标不可更改时，需组织策划营销组织体系改进，以达到预定目标。
销售预算管理制度2第一章总则为增强各经营单位的计划组织和预算管理水平，优化资源配置、完善考核机制、加强内部控制和防范经营风险，建立全面预算管理体系，实现公司经营目标和发展战略，制定本制度。
第二章全面预算管理体制实行公司统一规划、责任单位分级管理的预算管理体制，确定以下原则：一、统一规划原则。
全面预算目标由公司统一规划，并与公司经营目标相一致，各级预算单位必须服从于公司的战略目标和经营目标。
商场营销预算管理制度
商场营销预算管理制度一、总则为加强商场营销预算管理，规范资金使用，提高营销效益，结合实际情况，特制定本制度。
二、预算编制1.商场营销预算应按照年度进行编制，以确保全年活动的顺利开展。
2.预算编制应综合考虑市场需求、竞争情况、商场发展目标等因素。
3.预算编制应包括市场推广费用、促销费用、广告费用、折扣和优惠等项目，并根据需要设定具体指标。
三、预算审核1.商场营销预算应提交给相关部门进行审核，确保其合理性和科学性。
2.审核部门应对预算中的各项费用进行评估和调整，以保证预算的可行性。
四、预算执行1.商场营销预算执行应严格按照审批的预算金额进行，不得擅自调整。
2.预算执行过程中，应及时记录和归档相关凭证和支出信息，以便后期核对和分析。
五、预算控制1.商场营销预算应进行有效的控制和监督，防止超支和浪费。
2.预算执行情况应定期进行跟踪和分析，及时采取措施解决问题。
3.如果发现预算执行情况与实际情况不符，应及时调整预算并报备相关部门。
六、预算评估1.商场营销预算应定期进行评估，根据实际情况对预算的准确性和合理性进行分析和评价。
2.评估结果应及时反馈给相关部门，为下一年度预算编制提供参考。
七、违规处理1.对于未经批准擅自调整预算、超支的行为，应及时进行追责和处理。
2.对于未按照预算执行的行为，应进行相应的纠正和教育。
八、附则本制度由商场管理部负责解释和执行。
以上是商场营销预算管理制度的相关内容，参考了标题要求，并结合实际情况进行编写。
如有需要，可根据具体情况进行调整和补充。
销售费用预算管理办法
销售费用预算管理办法一、为了规范公司销售费用的预算编制和使用，减少浪费，制定本办法。
二、销售费用的定义：公司在产品销售过程中，发生的各项费用。
主要包括交通费、差旅费、招待费、礼品费等。
上述费用之外的费用（人工费等），参照公司其他管理规定执行。
三、销售费用预算按年编制，预算须明细到销售个人与月度，按月度统计并考核。
四、分公司为了维持主管部门高层客户关系发生的费用，不与业绩挂钩，按固定费用预算处理。
五、公司对新销售人员予以销售费用上的支持，入职（转岗）起半年内，销售费用不与业绩挂钩，实报实销。
六、费用按照固定费用+变动费用方式管理。
1、固定费用，用于保障基本的销售活动，按照分公司上年度新签合同额及本年度销售预测核定总预算。
销售费用超出固定费用的部分，按变动费用预算管理和控制。
2、变动费用，用于促进新市场扩展、新客户营销及新签合同。
七、销售费用预算总金额，不超过当年度新签合同额的4-5%（总公司与分公司商定），分公司在预算范围内，合理使用费用。
八、销售费用预算编制原则：1、差旅费和交通费：按变动费用预算管理，随销售计划和新签合同计划变动，按销售人员和月度营销计划编制，按实际发生金额据实报销。
预算上限为本年预计新签合同额的1.5-2%。
2、招待费和礼品费：固定费用金额为上年度实际发生额的40%，变动费用按照本年新签合同金额的1.5%控制。
3、销售费用的预算与实际支出，要体现地域、客户和关系的差异性。
销售费用总额可控的基础上，各项费用在各分公司内的比例可以不同，按照区域市场实际情况调整。
4、各项费用的月度预算金额，可参照以前年度各月实际发生金额占比预估。
九、销售费用预算控制办法：1、财务部按月提交销售费用统计，费用超预算的，按照超支程度分别处理，超出月度预算10%以内的，由分公司负责人批准；超出10%，不到30%的，由分管销售副总经理批准；超出30%的，由总经理批准。
2、销售费用实际发生额超出年度预算的，经总经理批准后，采取严控销售费用、延迟报销（费用计入次年预算）等对策。
市场营销管理制度
市场营销管理制度在快速变化和不断变革的今天，制度对人们来说越来越重要，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
那么什么样的制度才是有效的呢？下面是作者精心整理的市场营销管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
市场营销管理制度11、月度、季度、年度营销例会：原则上固定于每月月底在湖南娄底总部召开，要求公司董事长、总经理、营销总监、各部门经理及副职参加；2、营销战略管理委员例会：原则上固定于每月月底召开（月度营销会议次日），要求部门全员参加；3、营销战略管理委员专题会议：指由市场部组织的针对营销政策策划、执行、实施专项问题的会议，会议时间、地点、参会人员由市场部下达通知确定。
3、渠道经销商管理委员会议：指由市场部组织的针对向日葵乡镇渠道优质经销商市场调研，产品开发建议，渠道促销政策的讨论会议，会议时间、地点、参会人员由市场部下达通知确定。
市场营销管理制度21、在计划发展部主任、副主任的领导下,负责市场营销管理工作,对因招、投标、合同管理工作而造成的安全生产事故负技术管理责任。
2、贯彻执行国家、行业以及集团公司、省公司和企业关于安全生产的法律、法规、标准、规定、制度及有关安全生产工作会议精神,制定和完善计划统计管理中保证安全生产的规章制度,并监督各单位和各级人员组织落实。
3、保证市场营销管理工作的顺利进行。
4、签定四级有效控制责任状,学习、落实本岗位控制差错的各项措施,实现工作无差错。
5、接受安全生产的教育和培训,学习掌握与市场营销管理有关的安全生产知识,努力提高市场营销管理能力。
6、组织学习有关事故通、快报,认真吸取事故教训,落实各项防范措施。
7、开展安全质量标准化,逐步实现市场营销管理工作的制度化、规范化、标准化、法制化。
8、正确佩戴和使用劳动保护用品,发现安全生产隐患和不安全因素及时汇报。
9、接受与市场营销管理有关的异常、事故的调查,如实反映事故情况。
10、及时制止任何违章违纪行为和拒绝执行上级的违章指挥,并有责任对企业安全生产管理中存在的问题提出整改建议。
月度销售工作计划(5篇)
月度销售工作计划（5篇）月度销售工作计划（精选5篇）月度销售工作计划篇1一、任务分配本月总目标25万，按照公司的要求分摊到每一击分别为：击10万；第二击8万；第三击7万，现在店面共有店员四人每一击任务已平均分配到每个人身上，确保合理分配，并激励员工按照每天任务向前赶月目标进度.二、人员分配将店铺每天的工作按照员工特点分配，合理利用人力资源.每人每天至少五名试穿顾客，至少成交两单，提高试穿率及成交率.因2月份是春季新款刚上市的时候，我会组织大家背款号了解货品，积极调整陈列，让顾客感到耳目一新.作为高端品牌服务是不可或缺、重中之重的，在提高人员服务水平，加强服务意识教育的同时，注重员工、销售人员的言、谈、举止等综合素质的提高，更好的全心全意为顾客着想，减少投拆.三、经营管理1.加强商品进、销、存的管理，掌握规律，提高商品库存周转率，不积压商品，不断货，使库房商品管理趋于科学化、合理化.2.因店铺进商场之初没有进行装修及形象设计，希望公司于春节后及时作出升级店面形象的计划，我会积极配合公司做好装修期间一切工作.3.利用节假日做文章，多做些促进销售的活动，如新品满额赠礼品等吸引顾客眼球的活动.另外因为我们品牌刚进入天津市场，与其它在天津已成熟品牌竞争缺乏竞争力的主要原因之一就是固定的顾客群，建议公司可以做一些鼓励顾客办理会员的优待政策，如入会有赠品等，我们会紧紧抓住有潜力的顾客，发展成为本品牌会员.4.积极抓住大宗、集团购买的接待工作，做好一人接待，全面协调，让顾客感到热情、贴心的服务.5.为了保障完成目标所指定的内部管理制度：（1）店铺员工要做到积极维护卖场陈列，新货到店及时熨烫；（2）工作时间电话必须静音，且接听私人电话不得超过3分钟；（3）无论任何班次必须保证门口有门迎，且顾客进店后必须放下手中任何工作接待顾客.6.为了完成目标业绩需上级领导给予货品与活动方面支持，保证每款不断码及大量赠品支持.（1）市场环境主要考察市场环境的变化主要包括行业的状况；消费者的消费习惯和特征是否有变化（2）竞争品牌的状况.主要分析a：同季度竞争产品的销售情况；b：消费者的评价（主要考察消费者对产品的品质认可度，价格认可度，服务认可度）；c：市场费用投入情况；d：渠道布置情况（当经销商为地区经销商时，要清楚其在城区和县城的渠道布置，即产品通过不同类型渠道的销售情况，同为饮料，有时竞争对手在特殊通路卖得比我们好.例如，在笔者工作的城市，银鹭八宝粥在火车站，汽车站这些特殊渠道的销售情况超过了娃哈哈、洪大妈.只有关注，才能够找到原因，进而制定突破策略.这就要求我们平时要多多关注竞争品牌，不要到写工作计划时，觉得写不出什么东西来.）；e：产品销售网点的数量；重点客户数量及在不同渠道的分布情况；f：二级客户的评价等）（3）销售团队有战斗力的队伍在销售过程起着十分重要的作用，考察主要竞争品牌的销售队伍在08年相比07年是否有变化，特别要重视团队成员数量的变化，比如，王老吉在06年的销售团队成员数量只有5人，而在07年的人员数量迅速增长到12人，人员增加产生的直接效果是销量有了120%的增长.比较后，必须清楚竞争对手我们相比存在的优势，不要太去关注他们的不足，要看到他们的长处.（4）去年同期的销售目标及达成状况.如：07年季度A饮料在B地区的销售目标是3万件，结果只完成了2.5万件，一定要弄明白销量没有达到的原因.不要从客观上去找，而要从主观上去分析.比如：终端建设没有做到位，产品陈列面不够充分，业务员没有按照我们的作业标准作业，产品的分销率不够，二级批发的积极性不高.综合一分析，就会发现完全能够完成3万件的销量.因此在制定08年一季度的销售目标时一定要为目标的达到找到充分的支撑点.如：08年一季度A饮料在B地区的销售量为3.5万件.接下来就是要摆论据了.比如，在城区新增加10个有销售能力的二级批发，开发4个乡镇市场，开发特殊渠道.如新开发10个KTV，这样下来你的工作计划就有说服力，上级看了后也很明白，知道你要做的工作是什么，不然那些只有目标而没有支撑目标实现的方法，不仅计划制定者不知道能不能实现，就连主管上级也不知道能不能实现.1.市场占有率：产品的市场占有率居于同类产品首位，显示出该品牌在市场中的领导地位.2.消费者认识：在众多消费者心目中，该品牌具有较高的信誉.3企业自身的目标：在饮料方面，求新、求异，拓展市场.3.竞争对手分析：统一、娃哈哈、康师傅，是茶饮料市场的主要竞争者，另外，可口可乐、百事可乐、健力宝也相继推出新型茶饮料.他们短期内虽不会对康师傅构成威胁，但是也为康师傅敲醒了警钟.4.竞争态势总结：现阶段康师傅茶饮料应该以统一、娃哈哈为主要的竞争对手，但同时也应该看到健力宝等企业的介入是一股不可忽视的力量.月度销售工作计划篇21.统计一次当月的销量。
销售部月度工作计划12篇
销售部月度工作计划12篇销售部月度工作计划1为了让销售更好地进行下下去，现将5月销售工作计划制定如下：一、实行精兵简政、优化销售组织架构认真分析了解目前销售部组织架构、根据市场情况合理性、在市场精耕的前提下，精兵简政、调整局部人员、控制销售成本、挖掘人员潜力、激发工作热情、感受工作压力、努力作好各自市场销售工作。
二、严格实行培训、提升团队作战能力集中培训、努力使所有员工充分掌握公司销售政策、产品知识、应用技术知识、营销理论知识，形成学习型团队、竞争型团队、创新型团队。
1.品知识系统培训2.销知识系统培训3.业执行标准培训4.“从优秀到左卓越”--企业人在企业自律守则培训5.销售人员职业道德培训6.销售人员必备素质培训7.应用技术及公司产品培训(应用中心或工程师培训)三、科学市场调研、督促协助市场销售市场部的核心工作就是协助、指导销售部和各区域不断的提升品牌力、巩固销售力。
因此，市场部只有不断的了解市场、拜访市场、调研竞品、分析原因、找出差距、并针对各区域实际情况汇报总经理、并给予各区域给予明确的指导销售思想、思路、方法。
以上都以表格形式，各区域经理必须按月完成四、协调部门职能、树立良好企业文化行政人事部：行政人事部门的功能和职责就是直接对总经理负责、协调各部门工作、建立完整的人事档案，制定科学的人才竞争奖惩机制，考察各部人员工作情况，在市场部的建议和科学的数字、事件、和市场情况下，不断为企业储备人才，挖掘销售人员潜力,致力于销售的提高和市场的发展。
研发部生产部：研发生产部门的职责是以市场需求为导向，通过市场需求，不断优化产品结构和产品功能、把握产品质量、严格推行ISO-质量体系，向市场推出竞争力产品。
因此，市场部每月都会给出市场信息、竞品信息、销售情况信息，使该部门能及时、客观、科学把握市场新动态、航标，在不断调整自身产品不足之处的同时，并为企业研发、生产适合客户和市场需求的好产品来赢得市场和客户。
月度营销方案提纲
一、背景分析1.1 市场环境分析- 行业趋势- 竞争态势- 消费者需求变化1.2 公司现状分析- 产品与服务特点 - 市场占有率- 销售业绩- 客户反馈二、月度营销目标2.1 销售目标- 总销售额增长 - 新客户获取数量 - 老客户复购率2.2 品牌目标- 提升品牌知名度 - 增强品牌美誉度 - 塑造品牌形象2.3 服务目标- 提高客户满意度 - 优化客户体验 - 增强客户忠诚度三、营销策略3.1 产品策略- 产品组合优化- 产品促销活动- 产品差异化定位3.2 价格策略- 制定合理的定价策略- 促销活动价格调整- 会员折扣政策3.3 渠道策略- 线上线下渠道拓展- 合作伙伴关系建立- 渠道管理优化3.4 推广策略- 线上推广（搜索引擎、社交媒体、内容营销等） - 线下推广（户外广告、展会、公关活动等）- 公关传播（新闻发布、行业报告、媒体报道等）四、营销活动策划4.1 活动主题- 结合节日、季节、行业热点等元素- 突出产品特点、品牌理念4.2 活动形式- 线上活动（直播、短视频、优惠券发放等）- 线下活动（体验活动、促销活动、讲座等）4.3 活动时间安排- 针对目标客户群体的活动时间- 结合市场淡旺季调整活动周期4.4 活动预算- 确定活动预算范围- 分配预算到不同活动环节五、执行计划5.1 营销团队组织架构- 明确各部门职责- 建立高效沟通机制5.2 营销物料准备- 设计宣传素材（海报、视频、文案等）- 准备促销礼品、赠品等5.3 营销渠道投放- 线上渠道投放计划- 线下渠道投放计划5.4 活动执行监控- 实时跟踪活动效果- 及时调整策略六、效果评估6.1 销售业绩评估- 实际销售额与目标销售额对比- 新客户获取数量与目标数量对比6.2 品牌形象评估- 品牌知名度提升情况- 品牌美誉度提升情况6.3 客户满意度评估- 客户调查问卷- 客户反馈收集与分析七、总结与调整7.1 成功经验总结- 优秀策略与执行方法7.2 存在问题分析- 营销活动不足之处7.3 下月营销方案调整- 针对问题调整策略- 优化营销方案注：以上提纲仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整。
市场部月度总结市场营销预算执行情况
市场部月度总结市场营销预算执行情况一、综述过去一个月里，市场部全体成员团结协作，积极执行市场营销预算，努力推动公司的营销活动取得了良好的成果。
本文将对市场部在营销预算执行方面的情况进行总结，并对存在的问题提出改进措施，以期持续提升公司的市场表现。
二、预算执行情况1.广告与宣传费用根据预算计划，广告与宣传费占据了本月市场营销预算的30%。
在执行过程中，市场部及时调整了广告和宣传媒介的组合，根据不同产品和市场需求选用了合适的渠道，如电视、报纸、网络等，并合理控制了广告费用，保证了广告效果的最大化。
2.促销费用促销费用在本月市场预算中占比20%。
市场部通过组织促销活动，如降价促销、捆绑销售等手段，有效提升了产品销量，增加了市场占有率。
在执行过程中，市场部高效运作，严格控制促销费用的开支，并注重策划与执行的有效衔接，确保了促销活动的顺利进行。
3.市场调研和分析费用市场调研和分析费用在预算中占比10%。
市场部通过调研了解了目标市场的需求和竞争环境，为后续的市场决策提供了有效的数据支持。
调研结果被准确地分析和汇总，并在决策过程中得到了合理的利用。
4.渠道拓展费用渠道拓展费用占据了本月市场预算的15%。
市场部加强了与现有渠道商的合作，并积极寻求拓展新渠道的机会。
通过与渠道商的深入沟通和合作，市场部为公司产品的销售和推广提供了坚实的支持。
三、问题及改进措施尽管市场部在执行市场营销预算方面取得了较好的成绩，但还存在一些问题，需要进一步改进和完善。
1.预算执行的监控和控制不够精细目前市场部在预算执行的监控和控制方面还有进一步提升的空间。
在未来，我们将建立更加细致的预算管理体系，重点关注每项预算的详细支出情况，确保费用的合理使用，并及时进行调整。
2.市场活动评估不够全面虽然市场部在执行营销活动时已经做了一定的成效评估，但仍然可以进一步完善评估体系，提高评估的全面性。
未来，市场部将加强与销售部门的沟通与合作，建立更加完善的销售数据收集和分析体系，以便更准确地评估每项营销活动对销售业绩的影响。
月度资金预算管理规定
1.总预算不超过2万元（包含2万元）的项目，发生预算外支出直接写向部门分管合伙人提出邮件申请，经批准后按支付流程审批支付。
2.总预算2万元以上的项目，2000元（包含2000元）以内的预算外支出向本部门分管合伙人提出邮件申请，经批准后按支付流程进行审批支付，2000元以上预算外支出需同时向CEO、COO提出邮件申请，经批准后按支付流程审批支付。
5.公司整体员工薪酬、日常办公、节假日福利预算由人力行政部与本部门的各项支出一并提报。
二、预算包含回款和支出两部分，需说明与之相对应的项目内容。预算支出部分，如果该项目会产生多笔细化支出，需拆分至项目明细，各部门（项目组）需按照统一样式的《与度预算提报表》对预算进行提报，如有特殊需求可适当调整提报表的展现形式，但必须在提报表内写明各项目需达成的目标，该部分为预算审核批准的重要参考标准。
二、本规定由财务部负责解释。
三、本规定适用于全体员工。
3.财务部于每月28日根据各部门（项目组）组各月份的运营情况对本次提报预算进行整理提交至CEO、COO处审核批准，并根据审批结果进行下月的资金安排，未按时提报的预算将不列入下月的资金计划中。
4.各部门（项组）除员工薪酬、日常办公、节假日福利以外的全部收支均需纳入预算考量范围，其中业务招待费、差旅费、交通费的预算标准参见《资金收支管理制度》相关内容。
第三条预算考核
一、财务部每月最后一个工作日对各部门（项目组）预算执行情况进行整理，并以邮件形式提报至CEO、COO。
二、预算以月度没考核周期，考核标准包括：
1.预算资金的使用情况；
2.项目目标达成情况；
公司营销费用管理制度
公司营销费用管理制度营销费用管理制度营销费用管理制度文件编号: 公司ZD—053 发行版次: 01 修订次数： 0 页数: 1/1编制人：营销中心修订人: 制度建设小组批准人: 总经理日期: 2012—12-24 日期: 2012—12—25 日期: 2012—12—30一、目的为了规范公司市场销售行为，大力开拓新市场；有效控制营销费用的使用,逐步过渡到营销费用与销售收入挂钩，加强营销费用管理和使用程序,控制和努力压缩营销费用支出，达成销售目标，提升经营绩效,将营销人员之业务活动予以制度化,提高财务运转效率以及营销系统工作人员工作效率，本着精打细算、勤俭节约、有利工作、防范经营风险的原则,结合公司的实际情况,制定本制度.二、适用范围1。
本制度适用于公司外部、内部市场营销人员，国内营销系统所有在职员工。
2。
本制度的营销费用是指:市场开发费、差旅费交通费、住宿费等、手机费等项目.3。
适用费用类别：1）差旅费2）个人通讯费3)招待费4）行政办公费4.不适用本制度规定费用：1）市场推广费用2）销售终端开发维护费用3)运输费用4）赔偿费用5）退货费用6）商折扣返利7）人员工资、奖金8）培训费用9)会议费用以上费用按公司其它相关制度规定执行,或按月度预算执行。
凡本公司营销人员之管理，除另有规定外,均依照本办法所规范的体制管理之。
三、职权和职责1.营销费用实行归口管理,各归口管理部门营销费用控制和分析。
2。
财务中心负责营销费用的核算和分析。
3。
销售管理的职能部门为各级营销管理部门、财务中心、审计部。
1）营销中心营销中心:（1)制定销售分公司营销费用指导方案,核定销售分公司营销费用率，审核销售分公司营销费用预算方案;(2)对销售分公司的营销费用总体情况进行定期追踪，及时提出调整通知；(3)负责制订不同渠道的劳务费具体支付标准;（4）对超范围支付劳务费比例的非特殊风险业务申请进行审核,并严格监控；(5）负责保证核定的劳务费率符合国家和当地监督管理部门的有关规定,并进行定期分析,监控劳务费支付的合规性；销售分公司：(1)根据公司核定的总体营销费用和营销费用项目结合当地市场拟定符合本部门发展的预算放案；（2)负责分析业务情况,及时调整劳务费支付标准；（3)负责劳务费台账信息完整性、数据真实性和准确性；(4)负责监控各团队业务进度，审核人资格及协议合法合规性;(5）负责劳务费台账的管理,定期与审计部及财务中心核对劳务费台账,将劳务费台账原件的统一编号和妥善保管。
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一、目的
为贯彻实施公司从紧的财务政策，增收节支，确保全面完成公司年度预算指标，提高业务管理能力，特制定本制度。
二、适用范围：营销公司各部门月度收支皆纳入预算管理。
三、相关定义
预算管理的预算期为每个会计期间当月1日至当月31日．称为月度预算
四、职责范围
1、公司内部各部门为预算责任单位，负责本部门业务预算编制、执行、控制、分析等工作，并配合财务部做好公司总预算的综合平衡。
2、财务部负责各部门预算平衡和公司级月度预算的编制、报批、执行、控制、分析和考核等具体工作，并跟踪监督预算执行情况，分析预算与实际执行的差异，提出改进措施和建议。
五、月度预算管理办法
1、每月26日前各部门参照年度预算结合本部门需求报送财务部次月收支预算，财务部每月30日前将所有预算进行汇总平衡后报平台财务部，平台财务部确定指标后，财务部作出分解报总经理批准，各部门按批准后的预算严格执行。
2、预算外资金需求原则上当月不予批准，特殊情况确需支出的，填写预算外资金申请表，财务部视资金情况予以审核，报公司总经理批准后执行。
3、财务部建立预算资金拨付台账制度，各部门建立预算执行台账，每月度末与财务部进行核对,改正错记、漏记,确定差异产生的原因。
财务部全面分析每季度预算执行情况，并提出对策和建议，提交公司，对整个预算的执行进行动态控制。
4、预算内资金支出，由财务部根据资金的周转情况和项目进度情况拨付。
5、各部门提出的月度预算须提交月底总经理办公会讨论通过，财务部在总经理办公会和市场分析会汇报上月预算执行，提出改善意见和下月预算安排。
6、每月下达的预算指标与部门的业绩考核挂钩，预算编制偏差率达到正负20%的，扣除部门绩效考核相应分数，超预算支出20%以上，扣除部门部长当月奖金200-500元，实际使用预算外资金的，扣除部门绩效考核相应分数（本条考核项从08年第4季度开始执行）。
六、附预算外资金需求表，其他预算表格由财务部会同各部门商定编制。
预算外资金需求表。