(采购管理)采购系统使用详细说明
采购管理系统设计说明书
采购管理系统设计说明书1. 引言本文档旨在对采购管理系统的设计方案进行详细说明。
采购管理是企业日常运营中的重要环节，有效的采购管理可以帮助企业降低成本、提高效率。
本系统的目标是提供一个高效、自动化的采购管理解决方案，以满足企业各个部门的采购需求。
2. 系统概述采购管理系统是一个基于网络的应用系统，通过计算机网络连接企业内部的各个部门与供应商，实现采购流程的自动化和信息的实时传递。
3. 功能需求本系统的主要功能需求如下：3.1 采购申请•用户可以提交采购申请，包括申请物品、数量、价格等信息。
•采购申请需要经过审批流程，批准后才能进入下一步。
3.2 供应商管理•管理员可以添加、修改和删除供应商信息。
•用户可以浏览供应商信息，包括供应商名称、联系人、联系方式等。
3.3 采购订单•根据采购申请生成采购订单，包括订单编号、供应商、物品、数量、价格等信息。
•采购订单需要经过审批流程，批准后才能下发给供应商。
3.4 采购入库•采购订单发货后，管理员可以进行采购入库操作，更新库存信息。
3.5 采购付款•采购订单完成后，自动生成采购付款单。
•采购付款需要经过审批流程，批准后才能进行付款。
4. 技术架构采购管理系统将采用以下技术架构：•前端技术：使用 HTML、CSS、JavaScript 开发用户界面，采用 React 框架提高交互性能。
•后端技术：采用 Node.js 开发后端接口，使用 Express 框架搭建服务器。
采用 MongoDB 作为数据库存储采购管理相关信息。
•网络通信：采用 HTTP 协议进行前后端通信。
•安全性：采用用户认证和权限控制等方法确保系统的安全性。
5. 系统界面设计采购管理系统的界面设计应简洁明了、易于操作，主要包括以下界面：•登录界面：用户通过用户名和密码登录系统。
•采购申请界面：用户填写采购申请信息并提交。
•采购订单界面：管理员查看和处理采购订单。
•供应商管理界面：管理员维护供应商信息。
采购管理系统初始化设置
采购管理系统初始化设置1. 简介采购管理系统是一种用于管理采购流程的软件工具，它可以帮助企业实现采购任务的高效管理和控制。
在使用采购管理系统之前，需要对其进行初始化设置，以确保系统能够正常运行并满足企业的具体需求。
2. 系统初始化步骤2.1 安装采购管理系统首先，需要根据采购管理系统的安装包进行安装。
安装过程可能因系统环境而异，一般包括以下几个步骤：1.下载安装包：从官方网站或其他可信来源下载采购管理系统的安装包。
2.运行安装程序：双击安装包，运行安装程序。
3.指定安装路径：根据个人喜好或系统要求，选择合适的安装路径。
4.完成安装：等待安装完成，并确保系统已成功安装并启动。
2.2 配置系统基本信息安装完成后，需要对采购管理系统的基本信息进行配置。
这些基本信息包括企业名称、联系方式、企业LOGO等。
配置这些信息可以提高系统的可辨识度，并为后续的采购流程提供便利。
2.3 系统用户管理采购管理系统通常需要管理多个用户，并按照不同角色进行权限控制。
在系统初始化设置中，需要进行用户管理，包括新增用户、设置用户角色和权限等。
2.3.1 新增用户系统管理员可以通过系统设置界面，新增采购管理系统的用户。
在新增用户时，需要提供用户的基本信息，如用户名、密码、姓名、联系方式等。
2.3.2 设置用户角色和权限在用户管理中，可以为每个用户设置不同的角色和权限。
角色和权限的设置可以根据企业的具体需求进行调整。
常见的角色包括管理员、采购人员、审批人员等；常见的权限包括浏览数据、新增采购单、审批采购单等。
2.4 设置采购流程采购管理系统可以根据企业的实际需求，进行采购流程的设置。
在系统初始化设置中，需要对采购流程进行定义，包括采购单的审批流程、采购单的状态变更等。
2.4.1 定义采购单的审批流程采购单的审批流程可以根据企业的需求进行定义。
通常包括一级审批、二级审批等多个层级的审批流程。
在设置采购流程时，需要指定每个审批层级的审批人员和审批条件。
化学品采购管理系统使用说明
化学品采购管理系统使用说明一、注册、登录说明进入东南大学实验室与设备管理处网站“”，点击“化学品采购管理系统”，出现登录窗口，以一卡通号为用户名进行注册，填写院系、电话、邮箱等信息后提交，待管理员审核通过后，即可进行登录。
二、角色定义根据不同使用人员的需求及管理职责，系统共设定七种不同的角色：（1）T 老师——各院系正式在岗、有一卡通号的教师，有化学品采购需求的，均可使用本系统；（2）L 院系领导——负责对本院系使用教学经费购买化学试剂进行审批；（3）G 保卫处——负责对易制毒化学试剂的审批，由保卫处指定专人；（4）D 设备处——设备处负责对一次性购买量大的采购单进行审批，该角色由设备处指定专人担任；（5）C 化学品办公室——行使学校对化学药品采购的具体审批手续；（6）P 供应商——招标准入制，确定2-3家供应商为我校供应化学药品；（7）A 管理员——系统管理的功能。
三、采购单申报已批准的注册用户可以登录使用本采购系统。
普通化学品和易制毒化学品由于审批流程不同，分别填写采购单。
1、非易制毒（普通化学试剂）采购单申报普通化学品的采购请点击功能菜单中的“非易制毒采购单申报”，出现“化学试剂购买申请表”的界面，点击右上角的“添加化学试剂”按钮，弹出对话框（见下图），根据需要填写要购买的化学试剂品名、计量单位、规格、数量、单价、生产厂家等信息，填好后点击“添加”按钮，该试剂即被列入采购清单。
如需继续添加其他试剂，再次点击“添加化学试剂”按钮，重复以上操作。
每份采购单可同时包含多种化学试剂，试剂按添加的先后顺序排列，在采购单提交前可进行修改或者删除。
从教学经费支出的采购单，需在“用于教学”前的方框内打勾，科研经费购买的采购单不需要此操作。
科研采购单需选择经费支出的账户，然后根据需要填写送货时间（从弹出的日历中选择日期）、送货地点、联系人、联系电话、邮箱，从下拉列表中选择合适的供应商，可以指定也可不指定供应商，申请人默认为登录用户本人，申请地点由系统通过IP地址进行识别、联系人和联系邮箱默认为用户本人，可根据实际情况进行修改。
中国政府采购网采购公告发布管理系统操作手册
中国政府采购网采购公告发布管理系统操作手册第一部分：用户注册在中国政府采购网通过自助方式发布采购公告的单位，需先进行用户注册。
注册步骤如下：一、登录中国政府采购网首页，点击“采购公告发布管理系统”链接，进入“中国政府采购网采购公告发布管理系统”首页，然后点击“注册”按钮(图1)：图1二、在“选择用户类别”中，点击“标讯自助用户”(图2)。
图2三、填写单位信息，其中：单位名称必须填写单位全称。
然后，点击“保存并进入下一步”(图3)。
图3四、填写发布用户信息。
点击“添加”按钮，弹出“添加用户”窗口；用户信息填写完毕后，点击“添加用户”按钮进行保存；用户添加完毕后，点击“保存并进入下一步”按钮(图4)。
其中：1、一个单位最多可注册5个用户名；这5个用户名可以一次性添加，也可以先添加一部分进行注册，余下名额另行注册。
2、用户信息务必填写真实、有效的信息，以便本网能及时与采购公告发布人取得联系。
图4五、打印注册表。
按图片提示完成打印，然后点击“保存并进入下一步”按钮(图5)。
图5六、网上注册已经完成，请按屏幕提示提交书面材料，并等候本网审批。
审批通过后，用户方能登录系统（图６）。
图6第二部分：系统登录及各模块操作一、系统登录登录中国政府采购网首页，点击“采购公告发布管理系统”链接，进入“中国政府采购网采购公告发布管理系统”首页，输入用户名、密码和验证码，点击“登录”按钮，即可进入采购公告发布管理系统进行各项操作（图7）。
图7登陆系统后，如果提交的信息不符合发布要求被退回，系统会弹出“您有n条自助标讯被退回，点击确定进行查看，点击取消停在当前页面”的提示信息。
如果没有对退回信息进行修改，该提示在下次登陆时还会弹出，直到该退回信息被处理后才会取消（图8）。
图8二、标讯信息维护（一）添加新标讯图9此菜单用于提交新的公告。
点击“标讯信息维护”模块下的“添加新标讯”菜单（图9）按以下4步骤提交新公告：1、按要求逐项填写公告标题、代理机构、采购人、项目内容等。
地方政府采购信息统计管理系统使用手册
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• 组织形式：以集中采购目录区别 ① 集中采购：省级（含省级）以上人民政府公布的集中采购目录 中的项目 ② 部门集中采购：部门集中采购目录 ③ 分散采购：集中采购目录以外、政府采购限额标准以上的项目 • 实施形式：批量集中采购是集中采购&部门集中采购组织形式 下的具体实施形式。 属于批量集中采购 “批量” 不属于 “其他”
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编报范围-单位范围
• 1、采购人：指地方各级国家机关、事业单位和团体资质， 其中包括完全自收自支事业单位。 • 2、集中采购机构：指地方各级政府采购中心。 • 3、采购监督管理部门：指各级财政部门。
编报范围-资金范围
• 财政性资金和自由资金。使用财政性资金采购，是指采购 人全部使用或部门使用财政性资金进行的采购行为。
• 特殊性质：【监狱企业、其他】
若制造商为小微企业，则填此项。 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通 知》（财库[2014]68号）进行填报。
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退回基础数据—查看被上级主管退回的基础数据情况
要修改基础数据-重新编辑-修改 合同自动转到“基础数据填报”
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在“基础数据填报”中-修改被退回的基础 数据
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编报范围-对象范围
• 本级政府颁布的2015年政府集中采购目录以内的或者采 购限额标准以上的货物、工程、服务。
工程类采购，只要使用财政性资金，其采购程序无论适用 政府采购法，或是招标投标法，都纳入信息统计范围。 （含建委工程）
• 协议供货、自行采购、定点采购
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2.1 采购单位管理
• 组织机构名称：地方财政部门和地方各级预算单位填列单位的 全称。 • 组织机构编码：根据各级质量技术监督部门核发的机关、团体、 事业单位代码证书填列。 例：大连市教育局 XXXXXXXXX 主管预算单位汇总账号 （审核、汇总、上报） 本级、所属下级单位信息维护！ 大连市教育局机关XXXXXXXXX-1 主管预算单位本级普通账号 名称加“机关”两字，用于 大连市第一中学XXXXXXXXX 总账号（录入、上报 大连市第二中学XXXXXXXXX
采购系统使用详细说明
采购系统使用详细说明一、介绍本文档将详细介绍采购系统的使用方法和操作流程，帮助用户快速上手并熟练使用系统的各项功能。
二、登录系统1.打开浏览器，输入系统的网址。
2.在登录页面输入用户名和密码。
3.点击“登录”按钮进入系统。
三、功能模块1. 采购清单管理•新建采购清单：点击“新建清单”，填写相关信息，保存清单。
•编辑清单：在清单列表中找到需要编辑的清单，点击“编辑”，修改信息后保存。
•删除清单：在清单列表中找到需要删除的清单，点击“删除”，确认操作即可删除。
2. 采购订单管理•创建采购订单：在采购清单详情页中，点击“生成订单”，填写订单信息后保存。
•查看订单详情：在订单列表中点击订单编号查看订单详情。
•修改采购订单：在订单详情页点击“编辑”，修改订单信息后保存。
3. 供应商管理•添加供应商：点击“添加供应商”，填写供应商信息后保存。
•编辑供应商：在供应商列表中点击“编辑”，修改信息后保存。
•删除供应商：在供应商列表中点击“删除”，确认操作即可删除。
4. 报表统计•采购清单统计：查看不同时间段内的采购清单数量和金额统计。
•采购订单统计：查看不同时间段内的采购订单数量和金额统计。
四、流程操作示例1. 新建采购清单1.登录系统。
2.点击“采购清单管理”进入清单列表页。
3.点击“新建清单”按钮。
4.填写清单名称、采购物品、数量、价格等信息。
5.点击“保存”按钮保存清单。
2. 创建采购订单1.在清单列表中找到需要生成订单的清单.2.点击清单名称进入清单详情页。
3.点击“生成订单”按钮。
4.填写订单信息（供应商、交付日期等）。
5.点击“保存”按钮生成订单。
3. 查看采购订单统计报表1.点击“报表统计”。
2.选择“采购订单统计”。
3.选择统计时间段。
4.点击“生成报表”。
五、注意事项1.确保每个操作都有保存或确认按钮，避免操作失误造成数据丢失。
2.在操作之前先阅读相关提示和说明，减少错误操作的发生。
3.如有疑问或问题，请及时联系系统管理员进行咨询或解决。
采购管理系统业务处理流程
采购管理系统业务处理流程一、采购管理系统业务处理流程1. 采购申请流程：（1）采购部门根据采购需求及采购人才状况，确定采购的单据、物料等类别，进行采购申请；（2）用户填写采购申请单据；（3）用户点击提交采购申请，采购提交系统检查和处理，生成采购申请流程，审核人选择，采购申请系统自动发送采购申请流程，流程分发给审核人；（4）审核人对采购申请进行审核，审核结果提交到采购系统管理；（5）系统根据审核结果，自动根据审核结果进行下一步操作；（6）采购系统负责人收到审核结果后，对结果进行确认，形成采购申请。
2. 采购计划流程：（1）采购系统根据采购申请，建立采购计划；（2）采购人员根据采购计划，把采购合同、发票等管理起来；（3）采购计划审核，采购人员向审批人提交采购计划；（4）审核人审核采购计划，审核通过后，采购计划即可生效；（5）采购计划生效，采购人员把采购合同、发票等细节报送采购系统管理；（6）采购系统管理收到采购合同、发票等细节后，对采购计划进行结算，完成采购计划流程。
3. 采购执行流程：（1）采购系统收到采购计划后，负责采购执行；（2）采购人员根据采购计划，进行采购采购活动，包括采购合同、采购发票等；（3）采购执行结束后，采购人员把采购合同、发票等细节报送采购系统管理；（4）采购系统管理根据采购合同、发票等细节，对采购执行进行审核；（5）采购系统管理根据审核结果，对采购执行进行结算，完成采购执行流程。
4. 采购结算流程：（1）采购系统管理根据采购执行结果，制定采购结算单；（2）采购系统管理将采购结算单提交给供应商；（3）供应商核实采购结算单，按照采购结算单结算采购货款；（4）采购人员收到供应商结算货款后，把收费单提交采购系统管理；（5）采购系统管理收到采购收费单后，对采购结算单进行审核；（6）采购系统管理根据审核结果，对采购结算单进行结算，完成采购结算流程。
系统学习用友ncc采购管理系统
系统学习用友ncc采购管理系统一、引言用友ncc采购管理系统是一种企业级采购管理软件，旨在帮助企业简化采购流程、提高采购效率、降低采购成本。
本文将详细介绍用友ncc采购管理系统的功能特点以及使用方法。
二、功能特点1. 采购计划管理用友ncc采购管理系统提供了完善的采购计划管理功能，包括采购计划的制定、审批、执行和评估等环节。
用户可以根据企业实际需求，制定合理的采购计划，并通过系统自动化审批流程，提高采购计划的准确性和及时性。
2. 供应商管理用友ncc采购管理系统支持全面的供应商管理，用户可以录入和管理各个供应商的基本信息、合作情况、采购记录等。
通过系统的供应商评估功能，用户可以及时了解供应商的绩效情况，并根据评估结果进行供应商合作的调整和优化。
3. 采购订单管理用友ncc采购管理系统提供了灵活高效的采购订单管理功能。
用户可以根据采购计划生成采购订单，并实时追踪订单的执行情况。
系统还支持与供应商之间的电子商务交互，实现订单的自动化处理和信息的实时传递，大大提高了采购订单的处理效率。
4. 库存管理用友ncc采购管理系统与企业的库存管理系统进行无缝集成，实现了库存的实时监控和管理。
用户可以通过系统查询库存的实时情况，并根据实际需求进行及时的库存调整和补充，提高库存管理的准确性和效率。
5. 数据分析与报表用友ncc采购管理系统提供了强大的数据分析与报表功能，用户可以根据自身需求生成各类采购相关的报表和图表，如采购金额统计、采购品类分析等。
这些报表和图表可以帮助企业进行采购决策和业务分析，提高采购管理的科学性和决策效果。
三、使用方法用友ncc采购管理系统基于Web技术开发，用户可以通过浏览器访问系统进行操作。
以下是使用该系统的基本方法：1.打开浏览器，输入用友ncc采购管理系统的访问地址；2.登录系统，输入正确的用户名和密码，进行身份认证；3.进入系统的主界面，根据需要选择相应的功能模块；4.在功能模块中，根据系统提示或者菜单操作进行相关操作；5.根据实际需求，完成相应的采购计划、供应商管理、采购订单管理等操作；6.在数据分析与报表功能模块中，根据需要生成相关报表和图表；7.在操作完成后，及时保存数据并退出系统。
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最新卓越管理方案您可自由编辑目录采购系统使用说明 (3)第一节基础信息 (3)1.1设置审批环节 (4)1.2设置审批流程 (5)1.3采购类别定义 (7)1.3.1 采购类别定义 (7)1.3.2 采购物品维护&供应商维护 (8)第二节采购管理 (9)2.1申购 (9)2.2审批 (14)2.3采购 (16)2.3.1 采购订单查询 (17)2.3.2 申购批后单转采购 (18)2.3.3 紧急申购批后单转采购单 (19)2.4验收 (19)2.4.1 未确认收货记录查询窗口 (21)2.4.2 待验收采购定单查询窗口 (22)2.4.3 验收单 (24)第三节价格管理 (25)3.1供应商报价 (25)3.2价格审核 (27)3.3物品定价 (28)3.4定价审核 (30)第四节其他 (31)4.1合同管理 (31)4.1.1 合同管理列表 (32)4.1.2 新合同 (33)4.2采用下期定价 (35)4.3手工更新定价报价 (35)采购系统使用说明采购管理系统是整个物流系统的中枢，对内联系着部门，将部门的要求反映为采购订单，并将收货凭证转交收货部门作为验收依据。
对外，采购系统联系合适的供应商，从而达到物品的采购。
采购系统主要有以下功能：生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。
生成采购订单有两种方式：一种是根据部门应用系统各部门及仓库提出的申购单的批后单，系统自动生成相应采购订单；另一种是根据手工的批后单输入采购订单（一般用于申购功能未使用或未完全使用）。
第一节基础信息采购业务重点：厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。
每个酒店采购物品都有一定的审批流程，使用采购系统前，必须先正确合理的设置好审批流程。
审批流程的设定主要有两方面的工作：审批环节、审批流程，如下图所示。
1.1 设置审批环节所有审批环节的汇总，并指定每个审批环节中有效人员的工号，便于设置审批流程时采用。
执行系统维护→审批环节维护，打开审批环节维护窗口，如下图所示。
窗口左边是全部审批流程环节列表，中间是各环节的详细信息：项目说明编码即审批环节的流水号，增加环节时，编码自动生成；审批环节即审批环节描述；分部门审批每个审批环节下可能涉及整个酒店多个部门的操作人员，而有些操作被限制只能本部门人员操作与本部门相关的业务。
如针对部门经理来说，大部分酒店应该都是部门经理只允许审批与本部门相关的单子窗口右边是功能按钮：按钮说明插入增加审批环节；删除删除窗口中部选中环节（即所指行）；保存保存修改过的内容。
双击窗口左边某环节，窗口中部显示该环节审批人员列表。
如下图所示，部门经理环节，有权限的操作员有LH、ZLJ等14位。
操作员增加、删除的方法同环节的处理。
1.2 设置审批流程根据酒店既定的审批流程，利用已经设置好的环节，设置审批流程。
执行系统维护→审批流程维护，打开审批流程维护窗口，如下图所示。
该窗口左边显示审批流程列表，右边显示各审批流程的基本信息：项目说明流程编号即审批流程的流水号，增加流程时，编号自动生成；流程名称流程名称，根据酒店实际情况命名；单据限额审批单据的最高金额数；单笔限额审批单据中单笔最高金额数；类型审批类型分：部门申领、一般申购、紧急申购，含义如下：部门申领：指部门领料通过系统完成，类似于申购的流程即申领人先填写领料单，之后进入审批流程，按类似于申购的流程处理。
一般申购：需求不是很迫切，走正常的流程：先填申购单然后审批然后转采购最后验收入库。
紧急申购：针对于酒店使用来说需求比较急迫的物品，系统有专门针对于这种情况的审批流程，有些酒店是先实施后补单子补流程。
双击流程列表中的某流程，如“物资申购（付智）”，窗口左边显示审批流程中的每个环节及允许使用该流程的人员列表。
如下图所示，该审批流程如下：采购员（付智）审批→采购经理审批→财务主任审批（1）、单击〖A.插入〗，审批流程设定处增加一记录，单击选择环节；（2）、环节确认后，可依次插入允许使用该流程的人员列表，方法同（1）；1.3 采购类别定义采购类别，是指将采购中一些性质相近的物品归到同一个类里，比如将每天都要采购的蔬菜，或者每旬都要定价的蔬菜等归到同一个采购类别里，然后可以在采购或定价的时候一起调出。
在这个功能里，主要做采购类别定义，采购物品维护，采购供应商维护等。
1.3.1 采购类别定义执行采购管理→采购类别定义，打开如下窗口。
●项目含义在这里可以定义采购类别，各项含义是：项目说明编号系统自动生成类别名称由操作人员自定义采购周期输入该类物品的到货周期，因为目前系统中暂时没有使用该信息，操作的时候可以随便输入1或者其他数字。
类型根据实际的需要选择为定价用，采购用或者两者兼用，默认取价参数是用于定价功能里对该类别定价时自动取定价和默认供应商的依据，可以不输入而使用系统默认的取价参数。
具体看系统参数说明之取价参数设置。
●功能按钮说明功能按钮说明插入插入新记录，采购类别编号由系统自动生成。
删除删除光标所在记录行。
保存保存所作修改。
1.3.2 采购物品维护&供应商维护单击采购类别列表下面的某个采购类别，窗口如下图所示。
右边上半部分可对采购物品进行操作，右边下半部分可对供应商进行操作。
可以不做供应商的维护，在该类别物品定价的时候将会显示所有供应商（最多显示十个有效供应商）的报价。
采购物品维护&供应商维护操作同类别维护，不再赘述。
第二节采购管理一般酒店的申购流程如下：2.1 申购该功能主要用于酒店物品的申购。
单击窗口左边，单击流程中的申购（或执行采购管理→申购），打开申购单，如下图所示。
操作步骤（1）、按实际情况输入【申购部门】、【审批流程】代码，显示部门及流程名称。
若操作员不熟悉这些代码，可以选用系统帮助，操作如下：单击【申购部门】处（也可按F1），弹出『部门代码帮助』窗口，单击选择对应部门；用相同的方法选择【审批流程】。
（2）、光标在【物品编号】处，输入物品名称或名称的拼音缩写，回车，打开『物品代码帮助』窗口如下图所示，选择物品代码，回车即可。
或：【物品编号】处，按F1，打开『物品帮助—多行输入选择』窗口，单击选择目标物品，可多选，多选方式有两种①、连选：单击选择第一条目标记录，按住SHIFT键，单击最后一条目标记录；②、间隔多选：单击选择第一条目标记录，按住CTRL键，单击其他目标记录。
（3）、单击〖确定〗，窗口如下图所示。
界面最下方将在用户变换物品的时候显示不同的帮助信息，默认提供了包括库存量，定价，最低报价，最近进货记录等相关信息，可以对用户的申购提供信息帮助。
（4）、输入【申购数量】、【限到货日期】等项；（5）、单击，自动生成申购单号，如下图所示。
注意：在诸如物品编码、申购部门等类似的编码输入处，使用系统代码帮助将极大的提高操作的效率。
操作方法：输入处双击、按F1或直接回车可打开帮助窗口。
申购单菜单功能说明：功能名工具栏说明按钮打印对显示的内容进行打印。
新单新增单据，其中申购部门、审批流程、物品编号、申购数量、限到货日期是必输项。
存盘保存单据。
销单删除单据。
插入明细在单据末增加一条记录。
删除明细删除光标所在行记录查询查询自己填写的单据首张调入自己填写的第一张单据。
上一张调入自己填写的上一张单据，如果当前是第一张，将保持为当前张。
下一张调入自己填写的下一张单据，如果当前是最后一张，将新增单据。
末张调入自己填写的最后一张单据。
计算器调用计算器应用程序。
同类拷贝将当前行当前列的值复制到其他行的该列，目前适用的列有申购数量，限到货日期，其他要求，申购理由。
如，当前记录的【限到货日期】是2006/06/18，单击，所有明细的【限到货日期】都修改为2006/06/18。
自动补仓根据所选仓库的当前库存量，物品的最低，安全库存自动生成申购单。
该仓库的物品必须在台账中发生过。
退出关闭申购窗口。
2.2 审批申购单据新建完成后，将按照选定的审批环节流动至各环节相关人员进行审批。
单击窗口左边，单击流程中的审批（或执行采购管理→审批），打开当前操作员有权限审批的单据，如下图所示。
单击有权限对需要审批的单据进行审批，进入操作界面后在白框处点击，出现勾和叉分别表示同意或否决。
在稍下的地方进行供应商或单价的选择或询价信息的输入。
在最右下方可以输入自己的审批意见。
光标点击不同行将显示不同的物品的信息，包括一些物品的基础信息。
审批单菜单功能说明：功能名工具栏按钮说明打印对显示的内容进行打印。
全部批准将每一条能审批的记录一次性打勾。
全部否决将每一条能审批的记录一次性打叉。
全部递交将所有记录直接进入下一环节的审批。
全部转审将每一条能审批的记录进行一次打圈。
转审的意思是中止当前单据的顺序审批，并指定下一环应该的审批人（权限），如果拥有（不推荐使用转审，这样审批流程将不严格按顺序执行，需要事后的跟踪）转审权限，在操作界面第二区的最右侧将出现转审环节字样，在此可以进行转换其他环节的选择。
转审操作要求转审审批完毕后回到初始那个环节审批，递交则不必返回直接到初始环节的下一个环节。
批准将当前行的记录（且能审批）进行打勾。
否决将当前行的记录（且能审批）进行打叉。
递交将当前记录直接进入下一环节的审批。
转审将当前行的记录（且能审批）进行打圈。
撤销审批撤销自己审批的单据（注必须在下一环审批前和采购部采购前才能撤销），撤销单据将自动进行存盘刷新，自己不需再点击存盘按钮。
单据查询查询自己能审批的单据同类拷贝将当前行当前列的值复制到其他行的该列（注：必须对当前行有审批的权利），目前适用的列有批准数量，限到货日期，转审环节。
编辑自己的常用审批意见。
审批意见模板编辑选择审批意见将当前行的审批意见拷贝到该张单据的其他能审批的行。
拷贝注意：递交和转审的概念对比举例：比如当前物品的审批流程是：部门经理->采购员->财务总监->总经理假设当前审批环节是财务总监，（1）如果选择批准，那么审批流程不变，当前审批环节变成总经理；（2）如果选择递交，且转审（递交）环节选择信息总监，那么审批流程变成：部门经理->采购员->财务总监->信息总监->总经理，当前审批环节变成信息总监。
（3）如果选择转审，且转审（递交）环节选择信息总监，那么审批流程变成：部门经理->采购员->财务总监->信息总监->财务总监->总经理，当前审批环节变成信息总监。
2.3 采购申购单据审批后，方可进行采购。
单击窗口左边，单击流程中的采购（或执行采购管理→采购），打开如下图。
采购有三种情况：一是直接下采购定单（用于无审批的情况，特别是日常蔬菜肉类等采购）；二是将申购的批后单转成采购定单；三是紧急申购批后单转采购单，分别对应『采购定单查询与申购批后单转采购』窗口三标签页。