纠正措施实施程序

纠正措施实施程序

1目的

识别已存在的不符合项，采取适宜、有效的纠正措施，以消除存在不符合项的原因，减少不符合项的影响，防止不符合项再发生。

2 范围

本程序适用于本公司QSE管理体系运行过程中发现的不符合项。

本公司管理体系内部审核中发现的不符合项，其纠正措施按《内部审核程序》执行。3术语与定义

本程序无术语与定义。

4职责

4.1工程技术管理部是本程序的主管部门。

4.2其他相关部门/人员执行本程序规定的职责。

5工作程序

5.1 工作流程图(见附图1)

5.2 评审不符合项

5.2.1 公司工程技术管理部对不符合项进行评审，根据不符合项的严重程度决定是否采取纠正措施。当出现下述情况时，应考虑采取纠正措施。

a）公司QSE管理体系外部审核中发现的不符合项；

b）体系运行出现区域性、系统性失效；

c）管理评审决定需要采取纠正措施；

d）发生重大质量、环境、安全事故或事件；

e）顾客、相关方投诉；

f）其他不符合管理方针、目标或QSE管理体系文件要求有必要采取纠正措施的情况。

g）工程质量同类不合格累计发生三次以上或频繁发生的质量通病应采取纠正措施。

5.2.2对需要采取纠正措施的不符合项，由工程技术管理部填写“纠正措施记录表”A 栏“纠正措施通知”，下达至责任部门。

附图1 纠正措施实施流程图

5.3调查、分析不符合原因

由工程技术管理部组织，相关部门参加，对QSE管理体系中的不符合信息进行分析，主管部门负责做好调查和分析结果记录，并填写“纠正措施记录表”中B栏“不符合原因”，明确责任部门/单位。

5.4 评审纠正措施需求

5.4.1 评审的组织

评审纠正措施的需求以会议形式进行，由工程技术管理部组织，主管部门、责任部门参加，管理者代表主持评审工作。

5.4.2 评审的要点

a) 措施针对性强，具体可操作；

b) 措施能够经济有效地解决问题，并不会产生新的不符合；

c) 措施具有一定的先进性，能体现先进的管理技术；

d) 措施解决问题具有较强的系统性和一定的深度，能较好地防止问题的再发生。

5.4.3 由主管部门记录评审纠正措施的需求结果。

5.5 纠正措施的制定、批准与实施

责任部门根据评价的结果，制定纠正措施，填写“纠正措施记录”C栏“纠正措施”。

纠正措施经主管部门审核、主管领导批准后，责任部门/单位组织实施，并记录采取纠正措施的结果。

5.6验证纠正措施的有效性

5.6.1 纠正措施经实施完毕后，由主管部门组织验证有效性，填写“纠正措施记录”D 栏“实施效果”。当纠正措施确认无效或效果不好时，重新执行本程序6.3——6.6条，直到验证有效。纠正措施记录表一式二份,一份由主管部门保存,一份由工程技术管理部保存。

5.6.2验证工作可采用现场检查或通过相关记录、资料对比的方式，验查记录要有充分的事实和根据。

5.7巩固措施

纠正措施实施完成，并经验证有效后，如涉及体系文件的修改，按《文件控制程序》执行。

纠正措施记录一式两份，主管部门保存一份，工程技术管理部交一份，工程技术管理部负责收集、整理、统计，将分析结果提交管理评审。

6 相关文件

6.1《文件控制程序》(CX01—2020)

6.1《内部审核程序》(CX14—2020)

7相关记录

7.1纠正措施记录表（CX17-1）

纠正措施记录表（CX17-1）