纠正措施实施程序

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实施纠正措施程序

文件制修订记录1.0目的为了保证在质量和技术活动中发现不符项实施有效的纠正措施，以实现体系的持续改进并保证其完善性。

2.0范围适用于在管理体系运行中和在检测工作活动中出现的不符合工作项而采取纠正措施的制定、实施与验证。

3.0职责3.1质量负责人3.1.1负责针对管理体系不符合工作所采取的纠正措施的审批、验证工作。

3.2技术负责人3.2.1负责针对技术方面不符合工作所采取的纠正措施的审批、验证工作。

3.3管理组主任3.3.1负责采取纠正措施所涉及相关记录的管理、保存工作。

4.0工作程序4.1质量信息的收集与不符合的确定4.1.1对不符合项的来源和识别，详见《不符合检测工作的控制管理程序》。

4.1.2对于发生的不符合，应按照《不符合检测工作的控制管理程序》进行纠正。

4.1.3对于可能重复发生的不符合项，应制定纠正措施。

4.2纠正措施的制定4.2.1对于管理体系运行中和在检测工作活动中出现的问题，需采取纠正措施时，相关负责人填写《采取纠正措施记录表》，组织相关人员制定明确的纠正措施，并由相关人员根据其要求实施纠正措施。

4.2.2对于管理体系运行中和在检测工作活动中重复出现的问题，相关负责人应组织相关人员参加根本原因的分析会议，分析问题重复产生的根本原因，填写《采取纠正措施记录表》，并制定相应的纠正措施及实施纠正措施。

4.3纠正措施的实施及验证4.3.1由纠正措施而导致的任何变更应形成文件，此文件应根据《文件控制和维护程序》及时发布执行。

4.3.2监督员对纠正措施的实施过程、纠正措施的结果进行监控，认真检查纠正措施是否切实消除了问题发生的原因，以便验证纠正措施的有效性。

4.3.3针对发现的比较严重的不符合项，经评价问题确实严重或严重危害检测业务且已经影响到本所实际运作情况是否符合管理体系或CNAS-CL01（即《检测和校准实验室能力认可准则》）或《检验检测机构资质认定评审准则》或其它相关认可准则要求时，应当立即报告实验室主任，由其决定是否需要采取附加审核，并安排质量负责人按照《内部管理体系审核程序》的要求对不符合项所涉及的相关活动区域进行审核。

纠正措施程序(含表格)

纠正措施程序（ISO27001-2013）1、目的制定并执行纠正措施程序,以消除存在的不合格原因,防止再发生不合格。

2、范围2.1内部管理体系审核的不合格，按《内部审核程序》执行。

2.2涉及与信息安全有关的不符合。

3、定义3.1纠正措施——为了消除已经出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况产生的原因所采取的措施，以防止其再次发生。

4、职责4.1CSR部负责对信息安全的纠正措施的实施状态进行跟踪监督。

必要时，将整改状态定期提交公司管理层。

4.2如果信息安全不符合项牵涉多个部门及相关方时，由管理者代表协调处理。

5、内容5.1流程图见附录A5.2不合格信息的收集ISMS小组和有关部门通过例行监督检查、日常的信息交流，内部体系审核会议等方式发现并提出不符合。

5.3纠正措施的制定和实施5.3.1各主管部门必须按照各自的职责要求分别对不符合情况进行调查或分析其原因，开展“PDCA”活动，填入〈纠正措施单〉，并制定相应的纠正措施，传递到CSR部，由CSR部汇总。

5.3.2在有必要时CSR部可以组织信息安全分析会讨论信息安全的纠正措施。

5.3.3涉及内部管理体系审核不合格的纠正措施，参照《内部审核程序》。

对于单个部门不能解决的问题，则采用“PDCA”。

5.4纠正措施的验证有关信息安全管理的不符合纠正措施实施由CSR部验证。

5.4.1纠正措施若涉及文件的修改，责任部门按《文件控制程序》修改相应的文件，以防止类似不合格再次发现。

5.4.2如果验证纠正措施效果无效时，由CSR部要求相关部门重新制定纠正措施。

直致消除不符合为止。

5.5纠正措施的推广运用时，相关主管部门注意把已采取并落实有效的纠正措施沿用到其它类似的不符合中，以消除造成不符合的根源。

5.6纠正措施的信息提交管理评审CSR部负责收集有关信息安全的纠正措施方面的信息，提交总经理用于管理评审。

6、参考文件纠正措施流程图内部审核程序7、记录纠正措施单附:纠正措施流程图。

IATF16949不合格及纠正措施程序(含乌龟图)

文件名称不合格及纠正措施管理程序文件编号：DXC - 04 版本:A 编制部门品管部编制日期：2020.07.08页码：1/31.目的为及时有效的处理不合格。

必要时采取纠正措施，防止和清除实际的或类似的不合格，实现本公司质量管理体系的持续改进，特制定本程序。

2.适用范围适用于本公司产品、过程、质量管理体系有关的已发生的或类似的不合格所应采取的纠正措施。

3.定义3.1纠正；为消除已发现的不合格所采取的措施，使其满足规定的要求。

3.2纠正措施：为消除已发生的不合格原因所采取的措施，防止不合格的再发生。

4.不合格及纠正措施管理过程图或过程乌龟图如何做（方法/程序/技术）： 1. 不合格及纠正措施管理程序2. 不合格品管制程序过程管理目标： 1. 纠正措施结案率100％过程责任者：品管主管，其资格见《岗位职务说明书》使用资源：1.电脑系统2.电话3.复印机过程风险控制：不合格未及时有效处理，纠正措施未结案。

过程输入：1.公司内部发生的不合格或类似的不合格信息2.客户反馈的信息过程输出：1.不合格处理结果2.相应的纠正措施成果3.纠正措施实施的相关记录过程顾客：内部和外部客户输入部门：内部和外部客户支持部门：各部门MP 与不合格纠正措施管理过程制控险风门部口接文件名称不合格品及纠正措施管理程序文件编号：DXC - 04 版本:A 编制部门品管部编制日期：2020.07.08页码：2/3序号不合格纠正措施作业流程权责部门/人作业要求参考文件/ 使用表单5.1各部门5.1.1内部不合格： a.进料检验不合格时 b.制程中出现质量异常时 c.成品或出货检验不合格时 d.产品审核不合格时 e.数据分析发现异常时 f.其他不合格情况发生时 5.1.2外部不合格客户投诉/退货发生的不合格按《客户投诉/退货管理程序》进行评审和实施纠正措施《客户投诉/退货管理程序》5.2相关部门 5.2当发生上述不合格时按《不合格品管制程序》进行评审和处置，当确定需要采取纠正措施时依以下步骤实施。

不符合和纠正措施控制程序

不符合和纠正措施控制程序背景介绍不符合和纠正措施控制程序是一种面向企业和组织的质量管理程序，其主要目的是检测企业中发生的不符合情况，并采取相应的纠正措施，以确保企业在不断改善和稳步发展的方向上走得更加稳健。

不符合和纠正措施控制程序可以有效地对企业整个生命周期各个阶段的不符合情况进行管理，包括设计、开发、生产、销售和服务等方面。

不符合和纠正措施控制程序的实施不符合和纠正措施控制程序的实施需要制定相应的管理制度，以确保纠正措施得到及时的执行和有效的管理。

具体实施步骤如下：第一步：确定不符合情况在执行不符合和纠正措施控制程序之前，需要确定不符合情况，包括以下几个方面：•产品或服务与规格不符•设计问题•过程不一致或错误•安全问题•客户投诉或不满意第二步：评估和分类根据不符合情况的严重程度评估其影响范围和情况，进行分类：•可忽略的不符合•严重的不符合•重要的不符合第三步：建立纠正措施计划针对第二步中确定的不符合情况，制定相应的纠正措施计划，包括以下内容：•纠正应急措施：在短时间内控制不符合情况，避免其持续扩大•根本性措施：消除不符合情况导致的根本原因，防止再次发生•预防措施：采取相应的措施，预防同类不符合情况再次发生第四步：实施纠正措施计划根据纠正措施计划中的内容，及时实施纠正措施，当纠正措施计划完成后，需要进行复查和评估，确保问题得到彻底解决。

第五步：建立维护体系根据不符合和纠正措施控制程序的实施效果，建立相应的维护体系，对纠正措施计划进行跟踪和监控，以确保每一个不符合情况得到有效控制和解决。

不符合和纠正措施控制程序的重要性不符合和纠正措施控制程序在企业的质量管理体系中扮演着至关重要的角色。

它可以有效地防止和控制不符合情况的发生，降低产品和服务质量中存在的问题。

同时，它还可以帮助企业实现持续改进，提高企业的运作效率和效果。

在全球经济竞争激烈的今天，不符合和纠正措施控制程序是企业成功的关键之一。

结论不符合和纠正措施控制程序是企业质量管理中不可或缺的重要程序，它可以帮助企业快速、准确地识别和解决生产中的问题，并对问题的根本原因进行改进。

GJB9001C纠正措施控制程序

文件制修订记录1.0 目的规范纠正措施管理流程，制定并采取纠正措施，消除已存在的不合格原因，防止不合格再次发生。

2.0 范围适用于为消除研制、生产和质量管理体系运行过程中存在的不合格及其原因，需要采取纠正措施的单位和场合。

3.0 引用文件和标准无4.0 职责4.1定义4.1.1 故障报告、分析和纠正措施系统对军工产品在研制、试验和使用中的故障要按GJB 841 《故障报告、分析和纠正措施系统》的规定，建立并运行故障报告、分析和纠正措施系统，弄清故障产生的机理，查明故障原因，实施纠正措施，防止故障再现。

当与最终产品质量有关的问题发生时，应及时向顾客通报所发生的问题及所采取的纠正措施情况。

4.1.2 故障报告发生不合格或故障的部门，有责任进行故障报告。

对发生的所有硬件故障和软件错误，发生故障的责任单位按《故障报告表》（见格式HHCP-AM401-00-003）格式和要求进行记录，并在故障发生后8小时内向质量管理部报告。

4.1.3问题解决小组负责问题分析，制定和落实纠正措施的小组，可包括问题发生单位负责人、设计人员、工艺人员、供应商管理人员、销售人员等。

根据不合格的性质和严重程度，组长由问题发生单位负责人或公司领导担任。

4.2职责4.2.1 质量管理部是纠正措施和预防措施的管理部门。

负责组织成立问题解决小组，组织纠正措施的监督、检查、协调、评价、验证工作。

4.2.2 负责单位对本单位内的过程不符合项编制纠正措施并实施。

4.2.3质量管理部负责定型前产品纠正措施的制定和实施，车间负责定型产品纠正措施的制定和实施。

6.0纠正措施流程省略6.1启动纠正措施流程6.1.1 质量管理部组织分析不合格/不符合信息，对不合格//不符合级别进行判断。

需要进行质量问题技术归零和管理归零的，按照《质量问题归零控制程序》执行归零，其余不合格信息，按纠正措施流程执行。

一般的，下列情况之一者应采取纠正措施：质量管理体系方面——内部审核和外部审核发现的不合格；——管理评审中决定的不合格整改项目；——过程监测中提出的纠正措施项目；——造成严重后果、需要归零的不合格。

不合格和纠正措施程序(含表格)

不合格和纠正措施管理程序（ISO9001-2015）1．目的：确保不合格发生后能及时调查原因，采取有效纠正措施，防止再发生同样的问题。

2．范围：本公司所采取的纠正措施及改善统计技术的运用。

3．权责：当以下情况发生时按下表执行纠正措施：4.定义：（无）5.作业流程5.1.1以上质量异常发生时，应由以上表中规定的部门填写适合表单送相关部门。

5.1.2供方的纠正措施：若供方来料不良，则由IQC填写《进料异常通知单》，采购部联络供方，由其分析原因并完成纠正措施；品质部应予以跟踪、确认。

5.1.3 本厂内部的纠正措施：a)本厂内部制程出现严重不良/不良连续发生或成品抽检不合格时，，由品质部开出《巡回检查异常联络书》或《品质异常处理单》交责任部门分析原因并采取纠正措施，品质部应予以跟踪、确认。

b)当质量/环境目标或环境绩效出现不符合时，管理部发出《纠正措施报告》，并由管理部进行跟踪确认直至问题改善。

c)内审发现不符合项依《内部审核控制程序》执行。

d)管理评审决议事项依《管理评审控制程序》执行。

e)客户满意度测量发现客户不满意时依《客户满意度测量控制程序》执行。

5.1.4客户投诉、退货之纠正状况：a)客户投诉/退货之纠正，由品质部负责组织相关部门填写《客户投诉处理单》，相关责任部门采取纠正措施直至问题改善，待品质部验证合格后将完成情况回复客户以取得客户满意。

具体参照《客户投诉控制程序》执行。

5.1.7 改善效果与确认：a)由（表一）所列权责部门依责任部门拟订措施及预估完成日期追踪。

b)若未改善,应要求重新分析原因及拟订对策，直到完全纠正。

5.1.5需要时，更新策划期间确定的风险和机遇，具体参见《风险管理程序》。

5.1.6如有必要,经确认有效的纠正措施应修订于相关的体系文件之中，具体的修订作业遵照《文件控制程序》执行。

5.1.7品质部或管理部应将所有纠正措施汇总登记在《纠正措施一览表》。

纠正措施实施情况应提交管理评审会议予以效果检讨、确认其合理性与有效性。

GJB9001C纠正措施控制程序

1目的纠正措施的目的是消除不合格原因，防止类似不合格的重复发生；预防措施的目的是消除潜在的不合格原因，防止潜在的不合格发生；采取有效的纠正、预防措施实现体系的持续改进。

2适用范围本程序适用于本公司质量体系运行过程和生产、服务过程中产生的或潜在的不合格品或不合格项，采取纠正或预防措施的控制活动。

3 职责3.1品质部负责在管理体系方面出现或可能出现质量问题时，组织制定相应的纠正或预防措施，发出相应的“纠正和预防措施表”，并跟踪验证。

3.2 品质部负责在产品质量方面出现或可能出现质量问题时，组织制定相应的纠正或预防措施，发出相应的“纠正和预防措施表”，并跟踪验证。

3.3 相关部门负责实施相应的纠正、预防和改进措施。

3.4 管理者代表在纠正、预防和改进措施实施过程中起协调作用。

4 程序4.1 纠正措施的制定、实施4.1.1 当出现以下情况时，相关部门须及时将信息传递到品质部，由品质部组织相关部门进行原因分析并制定纠正措施，定出纠正措施的责任部门，填写“纠正和预防措施表”，经责任部门确认后予以实施。

a)质量目标未达到时；（品质部）b)进货原、辅材料批次性不合格；（采购部）c)成品最终检验性能、功能指标不合格；（研发部）d)产品质量出现重大问题，造成客户退货或军检不合格；（研发部）e)内、外部质量管理体系审核提出的不合格项，按“内部审核程序”办理；（内审组）f)顾客抱怨和投诉；（市场部）g)管理评审出现的不合格；（品质部）h)其他违反体系文件的不合格事项等；（品质部）4.1.2 对任何不合格不论是否制定纠正措施，均需采取纠正行动，消除不合格所带来的影响。

4.1.3当确认供方对不合格负责，对于采购物资出现批量性不合格时，由品质部负责开出“纠正和预防措施表”，由生产部采购交供方，向供方提出纠正措施要求，由供方填写原因分析和制定相应的纠正措施并回传，由品质部负责在下次供货时验证评价供方措施的有效性。

4.2预防措施的制定、实施：4.2.1 收集分析如下信息，确定是否采取预防措施，当需要时，研发部/品质部应组织制定预防措施，定出预防措施的责任部门，填写“纠正和预防措施表”，经责任部门确认后予以实施。

纠正措施和预防措施控制程序

纠正措施和预防措施控制程序
纠正措施和预防措施是控制程序的重要组成部分，用于纠正和防止质量问题、安全问题和风险事件的发生。

以下是一些常见的纠正措施和预防措施控制程序：
纠正措施：
1. 识别问题原因：当出现质量问题或安全问题时，首先需要进行调查和分析，找出问题的根本原因。

2. 确定纠正措施：根据问题原因，制定具体的纠正措施，解决问题并避免其再次发生。

3. 实施纠正措施：将纠正措施付诸实施，并确保其有效性。

4. 监测结果：持续监测纠正措施的实施情况和效果，确保问题得到彻底解决。

预防措施：
1. 风险评估：对潜在的质量问题、安全问题和风险事件进行评估，确定其可能性和影响程度。

2. 制定预防计划：根据风险评估结果，制定具体的预防计划，包括预防措施的具体内容、实施时间和责任人员等。

3. 实施预防措施：按照预防计划，实施相应的预防措施，以减少潜在问题的发生概率。

4. 监测效果：持续监测预防措施的实施情况和效果，及时发现并纠正可能存在的问题。

5. 完善改进：根据监测结果，对预防措施进行改进，以实现更好的预防效果。

这些纠正措施和预防措施需要与质量管理体系相结合，通过持续改进的循环来确保问题的纠正和预防。

此外，培训和教育也是重要的措施，以提高员工的意识和技能，减少错误和事故的发生。

ISO17025：2017纠正措施程序(食品检测实验室)

1.目的针对已出现的不合格工作或质量体系、技术操作中出现偏离体系要求和程序的情况采取有效的纠正措施，消除并防止其再次发生。

2.适用范围适用于对实验室所出现的不合格检测工作或在质量体系、技术操作中出现的偏离采取的纠正措施的控制。

3.职责实验室质量负责人负责执行本程序。

实验室质量负责人负责组织制定纠正措施实施计划，并负责本实验室质量体系在质量活动中出现不合格或偏离时所采取纠正措施的实施及纠正措施的监控。

实验室技术负责人负责本实验室在技术操作中出现不合格或偏离时所采取纠正措施的实施。

4.控制程序4.1纠正措施的选择和实施4.1.1质量负责人要根据原因分析的结果，选择和制定措施实施计划。

在制定计划时应考虑：a.问题的严重程度；b.对体系其他要素或其他部门的影响；c.采取措施所需的资源和时间；d.能从根本上消除产生问题的原因，解决问题并防止同类问题的再次发生；e.如何验证措施的有效性；f.如何确定进行附加审核的必要性；g.对于有效的纠正措施要立即执行并修改体系文件。

4.1.2实验室质量或技术负责人根据《纠正措施实施计划》负责所辖区域纠正措施的实施，并填写《纠正措施报告》。

4.2纠正措施的监控在采取纠正措施的过程中质量负责人要对纠正措施的结果进行监控，以保证所采取纠正措施的有效性。

4.2.1在纠正措施完成后的一个月内，质量负责人要组织对所采取的纠正措施进行验证并填写《纠正措施验证报告》。

4.2.2如果经验证认为纠正措施无效，则需再次采取纠正措施。

4.2.3对经验证认为有效的纠正措施，如须对质量体系文件和技术操作文件进行修改时，质量负责人报请实验室主任并按《文件控制程序》组织相关人员进行更改。

4.3记录纠正措施的实施者负责每次纠正措施实施过程中的有关记录填写和整理。

档案管理员要按《记录控制程序》负责记录的归档。

5.相关文件《管理评审程序》WHHDSPJT/QM02－415A－00 《文件控制程序》WHHDSPJT/QM02－403A－00 《记录控制程序》WHHDSPJT/QM02－413A－006.记录《纠正措施实施计划》 WHHDSPJT/QM04－30《纠正措施报告》 WHHDSPJT/QM04－31《纠正措施验证报告》 WHHDSPJT/QM04－32。

纠正预防措施程序

纠正/预防措施控制程序1目的针对已发生的或潜在的不合格原因，确定并实施纠正、纠正措施、预防措施，防止同类不合格重复发生或潜在不合格的发生，实现质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

2范围本程序适用于公司环境、职业健康安全管理体系中已发生不合格的纠正、纠正措施和潜在不合格的预防措施的控制。

3职责3.1质量部、安保部负责本程序运行的组织协调、监督检查，并具体负责体系运行方面的纠正、预防措施的控制，将有关信息提交管理评审。

3.2安保部负责环境、职业健康安全管理体系范围内的不符合及不符合的纠正、预防措施的控制、实施、监督、检查，并跟踪验证实施效果，将有关信息传递到主责部门。

3.3其他相关部门负责本部门分管程序运行的实施、监督、检查，对纠正措施和预防措施的实施效果进行验证，将有关信息传递到主责部门。

4工作程序4.1纠正措施4.1.1工作流程4.1.2不合格信息收集、识别和评审不合格。

各相关部门对管理体系在本部门的运行情况，质量部、安全保障部、人事行政部对管理计划的运行情况，定期或不定期进行检查，及时发现管理体系中存在的不合格、不符合、事故、事件等。

这些不合格包括：a、产品实现过程方面不合格；b、相关方对环境表现、风险控制失效等投诉方面的不合格；c、相关方（顾客、监理等）不满意及报怨；d、各部门在日常管理工作中发现的不合格；e、重大环境污染、事故、事件发生时；f、供方产品或服务出现不合格时；8、内部审核、外部审核中发现的不合格项；h、其它方面的不合格。

对发现的不合格，由检查人员视不合格影响程度责令不合格发生部门采取纠正或纠正措施，填写《不合格报告》一式二份，一份下达给不合格发生部门作为整改依据，一份留作记录并跟踪验证。

4.1.3确定不合格原因发生不合格的单位或部门，应视检查人员的要求，制定纠正或纠正措施。

凡要求制定纠正措施的，应由负责人主持，针对不合格事实进行原因分析，这些原因可能是：——策划不周、制度不全、措施不力；——材料、工具和施工设备的失效或不合格；——操作人员缺乏技能培训；——技术交底不清或作业指导书不适用；——工作环境不良（如照明不足、气候影响、安全保障不充分等）；——资源不足（劳动力和材料等）；——不符合程序规定；——计划安排不周；——不符合法律法规要求；——其他原因。

不符合项识别与控制、纠正措施和预防措施程序

不符合项识别与控制、纠正措施和预防措施程序1、目的制定针对识别出的不符合项的解决措施，明确不符合项处理的责任人，确定识别问题发生根本原因的调查程序，启动对不符合项的调查，在应急或补救措施后，采取纠正措施，必要时，制定有效的预防措施，完成对不符合项的纠正、纠正效果的验证、预防，确保生物安全管理体系的有效运行和持续改进。

2、适用范围适用于实验室所有活动中发生或可能发生不符合项的纠正和预防措施的制订、实施、验证的管理。

3、职责3.1 生物安全负责人：负责指定严重不符合项处理的责任人，审核并批准纠正措施、预防措施。

3.2 实验室负责人：负责指定一般不符合项处理的责任人，审核并批准纠正措施、预防措施。

3.3不符合项处理的责任人：负责制定应急或补救措施，进行风险评估，采取纠正措施并验证其有效性，最终对不符合项处理过程形成文件。

3.4生物安全办公室：负责协调不符合项处理过程中各部门的相关事务。

4、不符合项识别与控制程序4.1 不符合项定义与分类4.1.1不符合项定义：没有满足规定要求（包括标准、规范、法规、安全管理体系文件）的事项均为不符合项。

4.1.2根据不符合的内容分为体系性不符合、实施性不符合和效果性不符合。

（1）体系性不符合——管理体系文件没有完全达到标准要求，即文件的规定不符合标准；（2）实施性不符合——管理体系实施未按文件规定执行，即运行实施不符合文件规定；（3）效果性不符合——体系运行效果未达到计划的目标、指标，即效果不符合建立的目标。

4.1.3根据不符合的程度分为一般不符合、严重不符合。

一般不符合：指属于个别的、偶然的、孤立的失效现象，一般不会引发严重生物安全事件。

严重不符合：指违反法律、法规、技术标准规定，管理体系存在系统缺陷，会引发严重生物安全事件。

4.2不符合项的来源：通过日常监督（生物安全监督员填写监督记录）、人员反馈、偶然事件、仪器保养、安全检查、内部审核、外部审核、管理评审（填写不符合实物台账或不符合服务台账）等发现。

物业纠正措施控制工作程序

物业纠正措施控制工作程序物业纠正措施控制工作程序为了保证小区内的安全、卫生、秩序等方面的良好状态，物业管理公司需要制定一套物业纠正措施控制工作程序，以对小区内出现的问题进行及时、有效的处理和纠正。

一、问题收集和登记1. 物业管理人员需要定期进行巡查和监督，对小区内出现的问题进行发现和记录。

2. 物业管理人员需要与业主、租户和其他居民建立有效的沟通渠道，鼓励他们反馈小区内存在的问题。

二、问题分析和研究1. 物业管理人员需要对收集到的问题进行分类和整理，确定问题的性质和紧急程度。

2. 物业管理人员需要与相关部门和专业人士进行合作，对问题进行分析和研究，找出解决问题的最佳方案。

三、解决方案制定和实施1. 根据问题的性质和紧急程度，物业管理人员需要制定解决方案，并确定相关责任人。

2. 物业管理人员需要与相关责任人沟通和协商，明确解决问题的具体措施和时间节点。

3. 物业管理人员需要将解决方案和措施落实到位，并监督相关责任人的执行情况。

四、效果评估和反馈1. 经过一段时间的实施后，物业管理人员需要进行效果评估，对解决问题的效果进行检查和评价。

2. 物业管理人员需要与相关责任人进行反馈，了解他们对解决方案和措施的满意度，并听取他们的意见和建议。

3. 物业管理人员需要总结经验，不断改进和完善物业纠正措施控制工作程序，提升小区管理水平和服务品质。

五、问题跟踪和长效管理1. 物业管理人员需要对已经解决的问题进行跟踪和监督，确保问题不再出现或再次发生。

2. 物业管理人员需要建立长效管理机制，定期对小区内存在的问题进行全面检查和评估，并及时采取相应的措施进行纠正。

六、宣传和传达1. 物业管理人员需要及时向业主、租户和其他居民宣传和传达物业纠正措施控制工作程序，使他们了解和理解物业管理公司的工作原则和程序。

2. 物业管理人员需要通过小区公告栏、小区通讯等途径，向业主、租户和其他居民发布物业管理政策和相关信息，以促进他们的参与和支持。

实施纠正措施程序

实施纠正措施程序1. 目的本程序是为了保证本实验室在确认了不符合项、偏离质量体系、偏离技术运作中的政策和程序时，所采取的纠正措施能得到有效实施，保证质量体系的正常运行。

2. 适用范围本程序适用于本实验室出现不符合工作或质量体系、技术运作中出现偏离政策和程序的情况时所采取的纠正措施。

3. 职责3.1 实验室人员有责任在发现不合格和差错时向本室责任人提出实施纠正要求。

3.2 质量控制室负责收集和记录不合格和差错项，召集相关人员分析原因，组织安排经审核批准的纠正措施的实施。

3.3 涉及偏离质量体系的情况时，由质量控制室提出纠正措施，经质量负责人审核。

3.4 涉及偏离技术运作的情况时，由涉及部门提出纠正措施，经技术负责人审核。

涉及的部门责任人负责纠正措施的执行，质量监督员负责纠正措施实施的监督。

3.5 质量负责人负责组织对纠正措施实施后的跟踪审核。

4.程序4.1 不符合工作的发现4.1.1 通常从以下活动去发现不符合工作和偏离质量体系、技术操作等问题。

(1) 设备的计量检定和期间核查；(2) 试剂/消耗品的采购及验收；(3) 原始记录的校核(4) 检测报告的审核(5) 内部审核和外部检查(6) 管理评审(7) 客户抱怨(8) 工作人员的观察(9) 质量监督员实施监督过程4.2 纠正措施制定和实施4.2.1 内部审核中发现的不符合项由内审组提出纠正要求，发生不符合项的责任部门进行不符合原因调查分析，提出纠正措施，按《质量体系内部审核程序》执行。

4.2.2 平时工作中出现的不符合项，由质量监督员或质量控制室提出纠正要求，其责任部门可即时纠正的不作记录，不能及时纠正的由质量控制室发出“纠正措施要求表”，限期整改。

4.2.3 涉及偏离质量体系的情况时，由质量控制室制定纠正措施，经质量负责人审核。

涉及技术方面的问题时，由涉及部门制定纠正措施，经技术负责人审核。

4.2.4 必要时由质量负责人负责组织对不符合工作的严重性和风险与所准备采取的措施进行评价。

公司纠正和预防措施实施程序

公司纠正和预防措施实施程序1. 目的确定已发现或潜在的不合格的原因，制订、实施、跟踪纠正和预防措施，防止不合格再发生或发生，完善和持续改进公司管理体系。

2. 适用范围公司管理体系运行及所承建的工程项目施工质量、环境、安全全过程管理，为消除已发现（或潜在）的质量、环境、安全不合格原因，需要采取纠正和预防措施的所有部门和场合。

3. 职责3.1公司工程管理部负责制订本程序。

3.2各分局、项目部负责收集工程施工中产生的质量、环境、安全不合格的信息，进行综合分析，采取措施纠正预防。

3.3各分局、项目部相关部门负责对施工过程中已发生的和潜在的质量、环境、安全不合格项的纠正措施和预防措施的实施及效果等监督、检查工作。

3.4物资管理部门对所提供物资中出现的不合格品，负责向供方提出不合格纠正措施的要求，并验证和记录纠正情况。

3.5工程管理部负责对内部审核和日常工作监督检查中出现的（可能出现的）不符合项进行综合分析，制订纠正和预防措施，并跟踪验证。

3.6公司属各有关单位和部门应对评审其所采取的纠正措施和预防措施的有效性。

4. 工作程序4.1信息收集与反馈4.1.1物资进货检验不合格，验收人员将不合格记录表报项目物资部门。

4.1.2项目部负责收集和分析施工项目的相关试验资料，施工试验项目及材料试验若出现不合格时，由实验室将不合格信息反馈到项目部。

4.1.3业主或监理对工程质量提出质疑，受理部门将情况书面报项目部技术负责人，并由其审核处理，属于严重质量不合格的上报公司工程管理部。

4.1.4 工程管理部负责收集公司日常工作及内审中的质量、环境绩效不符合项。

4.1.5公司（分局、项目部）工程管理部门负责收集业主投诉、工程回访中的工程质量不合格信息。

4.1.6公司安全部负责对健康安全不符合、事故、事件和职业健康安全的监视和测量信息收集。

4.2信息分析4.2.1 各分局、项目部每季度至少召开一次有关人员参加的与管理体系有关的信息分析会，对收集到的潜在不合格进行归纳找出原因确定是否有采取预防措施的必要，需要时指定责任部门制定预防措施，并严格按其实施且应保持相关记录。

16纠正措施和预防措施管理程序

文件编号：LH/P16-2010四川良和消防工程有限责任公司纠正措施和预防措施管理程序（第1版）编制：技术部审批：2010-09-01发布2010-09-01实施1 目的消除产生不符合的原因或潜在的不符合原因，防止不符合或类似问题再次发生。

2 适用范围适用于公司纠正措施和预防措施的制定、实施与验证。

3 职责3.1 技术部主管纠正措施和预防措施，负责收集汇总不符合及潜在不符合的信息，督促有关部门和人员对不符合原因进行分析，提出措施计划和要求，并组织专业人员对实施情况及效果进行验证。

3.2 各职能部门和项目部对本部门的不符合进行原因分析，负责制定纠正和预防措施并实施。

4 工作程序4.1 纠正措施4.1.1 不符合的信息包括：a）公司活动、工程或服务的监测、监视和测量结果；b）合规性评价结果；c）内、外部审核结果；d）相关方投诉、抱怨情况；e）事故、事件；f）其他与管理体系相关的信息。

4.1.2责任部门和人员评审不符合的性质，调查、分析产生不符合的原因。

4.1.3责任部门根据分析得出的不符合原因，评价采取纠正措施的需求。

所采取的措施应与影响程度相适应，对于所有拟定的纠正措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。

当有必要采取纠正措施，且措施切实可行时，才制定纠正措施。

4.1.4确定纠正措施4.1.4.1对内、外部审核发现的不符合项，按《内部审核程序》的有关规定，采取纠正措施。

4.1.4.2对重复出现的采购物资不符合，由供应部制定纠正措施。

4.1.4.3对多次出现的施工产品一般不合格或环境、职业健康安全管理一般不符合，项目部评议制定纠正措施，并报项目经理批准。

4.1.4.4对施工产品的严重不合格或环境、职业健康安全管理严重不符合，由技术部组织相关部门进行调查分析，制定纠正措施，并报管理者代表批准。

4.1.4.5 对业主、相关方多次投诉或抱怨的意见，由工程部组织相关部门进行分析，制定纠正措施。

4.2 预防措施4.2.1 潜在不符合的信息包括：a）公司活动、工程或服务的监测、监视和测量结果；b）合规性评价结果；c）内、外部审核结果；d）相关方反馈；e）管理评审结果；f）市场信息、同行信息；g）外单位发生的质量、环境、职业健康安全事故及教训；h）施工中质量、环境、安全通病等。

机动车检验纠正措施管理程序

机动车检验纠正措施管理程序机动车检验是一项非常重要的制度，它可以保证机动车在行驶过程中符合交通法规，保证道路安全。

但是在实际检验过程中，由于各种原因，有时会出现不合格现象。

为了纠正这些不合格现象，可以采取措施来进行管理。

本文将介绍一些机动车检验纠正措施管理程序。

一、违法上报程序在机动车检验过程中，如果发现检验结果不合格，应该及时上报违法记录。

上报程序包括以下步骤：1、记录车辆信息和违法内容；2、将记录的信息上报至上级管理部门；3、上级管理部门根据上报信息，决定采取违法处理措施。

二、违法处理程序机动车检验中，如果车辆出现不合格情况，需要进行违法处理。

违法处理的程序包括以下步骤：1、接到上报信息后，管理部门对车辆进行细致的检查，确认是否违法；2、如果确认车辆存在违法情况，向车主发出采取纠正措施或接受处罚的通知；3、通知车主后，车主要根据通知采取纠正措施或接受处罚。

三、纠正措施程序机动车检验中，如果车辆不合格，需要采取纠正措施。

纠正措施程序包括以下步骤：1、车主接到管理部门通知后，应及时到指定的检查机构进行纠正；2、如果车辆已修复并符合相关标准，检查机构应给予合格证明；3、如果车辆未修复或未符合标准，管理部门应给予相应处罚。

四、处罚程序机动车检验中，如果车辆不合格，需要进行处罚。

处罚程序包括以下步骤：1、车主接到管理部门通知后，应及时到指定的检查机构进行纠正；2、如果车辆已修复并符合相关标准，检查机构应给予合格证明；3、如果车辆未修复或未符合标准，管理部门应给予相应的处罚。

五、监督程序机动车检验中，为保证程序操作的正确性，需要进行监督。

监督程序包括以下步骤：1、管理部门应制定监督计划，并指定检查人员；2、检查人员应记录检查车辆的信息及违法情况，并上报管理部门；3、管理部门应定期对检查人员及检查结果进行检查，确保检查的技术标准和操作规程符合要求。

六、总结机动车检验纠正措施管理程序应该是科学的，包括违法上报程序、违法处理程序、纠正措施程序、处罚程序、监督程序。

CAPA实施的八大流程

CAPA实施的⼋⼤流程本⽂总结了纠正和预防措施（CAPA）实施流程中的8个步骤，如下图：⼀识别1.对来⾃投诉、产品缺陷、召回、偏差、⾃检或外部检查结果、⼯艺性能和产品质量监测趋势等的数据信息进⾏分析，确定已存在和潜在的质量问题。

必要时，运⽤适当的统计学⽅法。

2.详细、清楚地对问题进⾏描述，应包括以下内容：发⽣了什么？问题是怎么发⽣的，在什么地⽅发⽣的？什么时间？怎么发现的？有谁发现的？当时采取了哪些措施？⼆评估通过评估，确定问题的严重程度及是否需要采取整改措施。

若需要，根据风险评估等级确定措施级别。

评估主要包括：1．问题所造成的潜在影响评估：确认并记录影响到的所有⽅⾯，包括成本、安全、可靠性和客户满意度等。

2.对企业和顾客影响的风险评估：基于影响程度的评估，确认问题的严重程度。

3.⽴即采取的措施：通过潜在影响和风险评估，在纠正预防措施制定前，有必要采取的⽴即纠正措施4.在⽣产质量活动过程中，能够采取⽴即纠正措施解决发⽣的问题，⽆需建⽴纠正和预防措施计划。

⽴即采取的纠正措施可以不归⼊纠正预防措施体系进⾏管理。

在⽂件记录相关的决定和适当的跟踪确认后，CAPA即可关闭。

三调查1.成⽴调查⼩组、制定完整的根本原因分析调查程序；2.确定调查的⽬的、调查的⽅法、⼈员职责和所需的资源；3.调查问题产⽣的原因，收集涉及问题相关所有⽅⾯的数据，如：设备、⼈员、⼯艺、设计、培训、软件、财务等。

4.收集数据（举例）：其他相似或相同的问题物证。

如：与问题相关的样品、图⽚或其他的实物；管理程序，尤其是与调查问题有关的程序；⽤于培训的⽂件、参与培训的⼈员；相关的批记录；供应商或企业内部的检验报告书；与产品、原材料质量有关的资料，包括任何偏差、实验室调查和特殊的试验。

与供应商有关的⽣产过程调查；相关⽣产区域、设备、系统等历史资料；相关的IQ、OQ、PQ验证⽂件；与调查相关的变更控制；有关产品开发、技术转让⽂件；顾客投诉记录；相关药品监管部门检查报告；取样记录、原始检验数据、仪器或房间的使⽤记录；设备校验历史记录、设备运⾏参数记录；年度产品回顾资料产品稳定性试验数据四分析1.对收集的数据资料进⾏原因分析，找出最有可能的原因。