各表单签核权限

住宿申请单 管理课 调薪申请单 管理课 辞职申请单 管理课 离职薪资结算放行单 管理课 资产申请单 管理课 资产领料单 管理课 资产一览表 管理课 部门资产保管清册 管理课 资产报废申请单 管理课 ECN变更通知 工程课 ECN变更追踪管制一览表 工程课 产能表 工程课 承认书格式 工程课 潜在的失效模式及后果分析 100 工程课 （PFMEA) 101 非生产请购单 102 奖惩单 103 加班单 104 生产日报表 105 联络单 备注：各部门根据组织架构签核表单。（五金组装厂段经理
特助 特助 NA NA 张总 副总 副总 特助 特助 特助 NA 特助 NA NA 副总 NA NA 副总 副总 副总 副总 副总
段经理 段经理 NA NA 特助 互代 互代 段经理 段经理 段经理 NA 段经理 NA NA 互代 NA NA 互代 互代 互代 互代 互代
李经理 李经理 NA 李经理 李经理 李经理 李经理 李经理 李经理 李经理 NA 李经理 品保主管 品保主管 NA 品保主管 品保主管 李经理 李经理 李经理/生管 李经理/生管 NA
核准 NA NA NA NA NA NA NA NA 副总 特助 特助 特助 特助 特助 特助 特助 副总 副总 NA NA 副总 NA NA NA NA NA NA NA 副总 副总 NA NA NA NA NA 特助 特助 特助 特助 特助 特助
代核准人 NA NA NA NA NA NA NA NA 互代 特助 特助 NA 特助 特助 特助 特助 互代 互代 NA NA 互代 NA NA NA NA NA NA NA 互代 互代 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
会签 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
代会签人 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
各部门主管 各部门主管 被参访人员 各部门主管 副总 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 研发主管 研发主管 研发主管 研发主管 研发主管
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 工程主管 工程主管 工程主管 工程主管 工程主管
资材课 资材课 资材课 工程课 生产课 生产课 生产课 生产课 生产课 生产课 生产课 生产课 生产课 生产课 生产课 品保课 工程课 工程课 工程课 管理课 管理课 管理课
生管计划管理规范
机器设备管制规范
点检人 仓管员 生管 工程师 各部门助理 各部门助理 各部门助理 各部门助理 各部门助理 各部门助理 各部门助理 各部门助理 各部门助理 各部门助理 各部门助理
签源自文库权限一览表
文件类别： 表格 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 文件名称(或产品名称/编码) 文件资料总览表 文件收发明细 文件修订记录表 文件资料遗失报告 遗失文件清单 外来文件资料一览表 ISO文件与资料封面 记录管制一览表 MRB单 管理审查计划 管理审查报告 内部稽核查检表 年度内部稽核计划 内部稽核缺失报告 内部稽核矫正措施汇总表 内部稽核总结报告 供应商品质异常联络单 品质异常联络单 硬度测试报告 改善提案申请表 提案改善成果分析鉴定表 进料检验报告 原材料进料履历表 出货检验报告 有害物质管制一览表 首件检验表 返工返修单 制程巡检记录表 召回计划 召回产品登记表 失效仪器处理报告 仪器限制使用报告 量测仪器一览表 量测仪器年度校验计划 仪器日常保养记录表 合约审查表 合约变更审查表 销售订单 报价单 客户满意度调查表 客户财产入库单 编写部门 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 品保课 业务课 业务课 业务课 业务课 业务课 业务课 引伸程序 申请人/填 写人 文控 文控 文控 各部门助理 文控 文控 文控 文控 检验员 体系工程师 体系工程师 体系工程师 体系工程师 各部门主管 体系工程师 体系工程师 检验员 文控 测试员 各部门 各部门 检验员 检验员 检验员 检验员 检验员 检验员 检验员 检验员 检验员 各部门助理 各部门助理 品管助理 品管助理 使用人 业务助理 业务助理 业务助理 业务助理 业务助理 业务助理
客户财产管制表 岗位任职要求一览表 各岗位技能教育训练一览表 人员增补单 教育训练需求调查表 年度教育训练计划 教育训练出席/考核记录 教育训练申请表 员工个人履历表 应征人员登记表 培训表 订购单 物料请购单 领料单 生产补料单 生产退料单 进料退料单 产品入库单 送货单
业务课 管理课 管理课 管理课 管理课 管理课 管理课 管理课 管理课 管理课 管理课 资材课 资材课 资材课 资材课 资材课 资材课 资材课 资材课
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 仓管员 NA NA NA NA 司机 品保主管
材料报废 现场产品报 品保主管 废
1.业务主管2. 1.特助2.互 变更产品报 詹宏伟/工程主 代 废 管/徐进 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 品保主管 品保主管 李经理 管理课长 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 李经理 管理课长 大型设备报 管理课长 李经理 备到经理 生产主管 NA 品保主管 王斌 品保主管 王斌 品保主管 王斌 李经理 管理课长 李经理 管理课长 李经理 管理课长
NA 段经理 段经理 段经理 段经理 段经理 段经理 段经理 段经理 段经理 互代 互代 NA NA NA NA NA NA 互代 互代 互代 NA NA NA NA NA NA 互代 NA NA NA NA NA NA 互代 互代 互代 工程主管 工程主管 工程主管 NA NA 互代
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 仓管员 仓管员 仓管员 仓管员 仓管员 仓管员 品保主管 品保主管
客户财产规范
人力资源管制程序
采购管制程序
仓储管制程序 61 报废申请单 资材课
业务助理 各部门助理 各部门助理 各部门助理 各部门助理 各部门助理 各部门助理 各部门助理 各部门助理 各部门助理 各部门助理 采购员 采购员 领料人 领料人 退料人 退料人 入料员 仓管员 生产 仓管员 检验员
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
管理课长 管理课长 NA 管理课长 管理课长 管理课长 管理课长 管理课长 管理课长 管理课长 NA 管理课长 品保主管 品保主管 NA 品保主管 品保主管 管理课长 管理课长 管理课长 管理课长 NA
代审核人 品保主管 NA NA NA 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 互代 互代 NA 互代 互代 互代 互代 品保主管 品保主管 品保主管 NA NA 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 NA NA NA NA NA NA NA
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 品保主管 NA NA NA 工程主管 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 品保主管 NA NA NA NA NA NA
特助 特助 特助 特助 特助 特助 特助 特助 特助 特助 副总 副总 NA NA NA NA NA NA 副总 副总 副总 NA NA NA NA NA NA 副总 NA NA NA NA NA NA 副总 副总 副总 研发主管 研发主管 研发主管 副总 NA 副总
温湿度点检表 仓库超过储存周期之物料申检表 生产排成 试模报告 模具/治具总览表 模具/治具履历表 模具/治具维修/遗失/报废申请单 机器设备验收单 机器设备履历表 机器设备一览表 机器设备日常保养项目记录表 机器设备月份保养项目记录表 机器设备年度保养项目记录表 机器设备请修单 机器设备报废申请单 停线/停止出货命令单 作业指导书 BOM表 SIP检验规范 请假申请单 漏打卡证明 人员外出申请单
各部门助理 各部门助理 各部门助理 各车间组长 各部门助理 橡塑厂特助。涉及到请假事宜的由经理签核，总经理栏位由
审核 品保主管 NA NA 部门主管 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 副总 副总 段经理 副总 副总 副总 副总 品保主管 品保主管 品保主管 各部门主管 各部门主管 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 品保主管 部门主管 业务主管 业务主管 业务主管 业务主管 业务主管 业务主管
文件管制程序
记录管制程序 不合格管制程序 管理审查管制程序
内部稽核管制程序
矫正与预防管制程序 电动洛氏硬度计操作规 范 持续改善管制程序 进料检验规范 成品检验规范
制程检验规范
产品召回管理规范
仪校管制程序
合约审查管制程序
客户满意度调查规范 客户财产规范
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
宿舍管理制度 薪资管理制度 离职管理制度
资产管理制度
工程变更管制规范 标准工时制定规范 材料承认作业规范 FMEA制定规范
各部门助理 各部门助理 门卫/来访 人 各部门助理 各部门主管 各部门助理 各部门助理 各部门助理 各部门助理 各部门助理 各部门助理 各部门助理 工程助理 工程助理 工程助理 工程助理 工程助理
停线/停止出货管制规范 新产品导入管制规范
考勤管理制度
文控 工程助理 工程助理 工程助理 各部门助理 各部门助理 各部门助理
门禁管理制度
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
外出派车申请单 物品放行条 访客单
管理课 管理课 管理课
门禁管理制度
备注
业务主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 詹副理 詹副理 领料主管 领料主管 退料主管 退料主管 入料主管 仓库主管 生产主管 王玲玲 品保主管 组长 王玲玲 王玲玲 詹宏伟 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 品保主管 工程师 工程师 工程师 各部门主管 各部门主管 各部门主管