签核权限表单
核决权限表
区光翔电子发展(深圳)有限公司 核 决 权 限 表光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表经权 限代工托外（受托）之申请、价格、签约3,000元以下3,001元以上协 理(副)总经理四.除上列各项外之费用借款10,000元以下10,001元以上经 理总 经 理三.出国旅费不论金额大小总 经 理类一.关税、签证费二.业务费、海空运费、水费、电费、电话、电报费、劳保费、营业税、货物税、暂借款七.各项进出口运费、财产投保保险费八.其它支付协 理副总经理总 经 理1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上证一.水电费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、地价税、燃料税牌照税、关税二.结汇手续费、进口业务费、退税业务费、汇费、签证费、规费电话、电报费六.商品广告费、捐赠、研究费、执行业务报酬、诉讼费、体育经费、各项罚款补用类及(副)总经理费不论金额大小协 理三.文具印刷、车辆费用、书报杂志、交际费、招募、公告登报、误餐费、教育训四.国内出差旅费五. 国外出差旅费不论金额大小总 经 理1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上工程类新建、扩建、改善、修复、工程计划及验收付款3,000元以下3,001元以上协 理三.统购原物料统购价格订 定不论金额大小总 经 理协 理款协 理副总经理总 经 理付协 理副总经理总 经 理二.外购原物料不论金额大小总 经 理材类类别项 目核 决 权 限核 决 者资一.内购原物料1,000元以下1,001～10,000元10,001元以上订 购承组课协副总分办总经人长长理经理理总□△◎□◎□△◎□◎□△◎□△△◎□△△△△◎务□△△◎□◎□△△◎□△△◎□△△◎□△◎□◎□△△◎人□△△△△◎□△△◎□△◎事□◎□◎□△◎业□◎□◎□△△◎务□△△△△◎□△△◎□△△△△◎□◎□△◎□△△□△△◎□△△△◎16-3. 7~14天各课△16-1. 1天(含)以内各课◎16-2. 1~7天各课△14.各项保险业务人15.人员请假12.升级考试业务人△13.员工奖惩记录人10.人员计划编订人△11.年度考绩业务人△8.劳保业务处理人9.薪资计算（含奖金）人△6.出勤统计人7.员工差假登记人4.人事资料建立及保管人5.员工打卡管理人2.人员招募业务人△3.人员报到业者、离职手续人15.对内行文公告总△1.制定人事管理制度人△13.清洁用品申请发放总14.厂牌发放总11.公务车管理调派总△12.安全装配之申请及发放总△9.电话总机管理总10.总务事务流程拟订总△7.厂房营缮工程规划总△8.公共关系事务处理总△5.财产管理建档总6.财产年度盘点计划总△3.文具用品请购总4.文具用品分发、存量管理总1.公文、文件之收发、处理总2.文件打字、油印寄送总理权限内容办单位经□△△△△◎区承组课协副总分办总经人长长理经理理教□△△△△◎□△◎育□△△△△◎训□△△◎□△△◎练□△△□△△◎人□△△事□△◎□△◎任△△◎免□△△◎□△△◎奖□△△△◎□△△△△◎惩□△△□△△◎□△△◎□△△△△◎□△△△△◎财□△△△△◎□△△△◎务□△◎3.财产分析报表财1.流动资金之管理财△2.应收票据之处理财△3-4经理级人员人△4.薪资调整案人△ 3-2组长级人员人△ 3-3课长级人员人△3.奖惩核决权限3-1一般基层人员人◎ 2-3课长级人员人△ 2-4经理级人员人△ 2-1一般基层人员人△ 2-2组长级人员人△ 1-4经理级人员各课□2.资遣、辞职核决权限 1-2组长级人员各课△ 1-3课长级人员各课△1.人事任免权限1-1一般基层人员各课◎ 3-4一般人员教◎4.评核训练成果教△ 3-2课长级教△ 3-3组长级教△3.在职人员专业训练3-1经理级教△1.制定教育训练方针教△2.新进人员教育训练教经理符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表权限内容经办单位权 限16-4.~14天以上各课△□△△△△◎类□△△△△◎□△△△△◎□△△△△◎□△◎区分承组课协副总办总经人长长理经理理会计类□△◎□△◎□△△△△◎□△◎预□△△△△◎□△△△△◎算□△◎□◎类□△◎□△◎□△△△△◎出□△△◎□◎纳□◎□△△△△◎类□△◎企□△△◎□△△◎划□△△◎□△△◎管□△△□△△5.各部厂业绩评分企◎6.各部经营成效分析企◎3.各部厂业绩评价企△4.各部间管理流程拟订企△1.年度经营方针之拟订企△2.中长期经营目标之拟订企△4.本公司支票之签付工作纳△5.收支报表编制纳2.现金收付业务纳3.支票收付业务纳7.中长期预算编制预△1.出纳业务处理规则拟订纳△5.每月营收及预算执行分析预6.各项费用支出之审核预3.各项预算编制标准拟订预4.预算收支控制预1.预算制度之设立预△2.年度预算编列预△7.年度决算之办理会△8.会计师查核资料提供会5.会计报表之编制会6.会计帐目之核对会3.会计证编制会4.薄记登记会1.会计制度设立会2.会计作业规章制度设立会权 限经理权限内容经办单位符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表7.资金调度财△8.银行往来帐核对财5.财务计划编制财△6.股票事务处理财△4.财务管理制度设定财△理□△△◎□△△◎类□◎□◎□◎□◎□◎□△△◎区承组课协副总分办总经人长长理经理理电□△△◎□◎脑□◎□△△类□△△□◎□◎□◎年度□△△△△◎生□△△△△◎产□△△△△◎计□△△△◎划□△◎□△◎□△△△△◎年度□△△◎生□△△◎产□△△◎计□△△◎划□△△◎2-4库存材料计划管△3.年度外包计划管△2-2大宗材料计划管△ 2-3常备材料计划管△2.年度材料计划 2-1国外件材料计划管△ 1-6测定工具计划品△ 1-7电力设备计划安△ 1-4冲模模具计划技△ 1-5治工具、夹具计划各课△ 1-2生产设备计划技△ 1-3检验设备计划品△1.年度别负载计划 1-1人员计划室7.计算机资料印制脑8.计算机设备管理维护脑5.计算机常识教育训练脑◎6.计算机数据管理脑3.计算机系统程序设计脑4.计算机报表设计脑◎1.计算机化政策目标拟订脑△2.计算机系统分析脑理符号说明： □ 拟案经办单位 △ 审核 ◎ 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表权限内容经办单位权 限经13.营缮工程帐务之稽查业务稽14.各项稽查问题点呈报稽△11.财务帐务之稽查业务稽12.采购帐务之稽查业务稽9.各项事务之稽查业务稽10.各项帐务之稽查业务稽7.营业目标拟订企△8.服务目标拟订企△中□△△小□△日□△◎程□△△◎计□△◎划□△◎□△◎□△◎□△◎区分承组课协副总办总经人长长理经理理工程□△计□△△◎□△△◎划□△△◎□△◎之□△△□△△◎编□△△◎□△△◎成□△◎□△◎工□△◎程□△◎进□△◎度□△◎管□△◎理□◎□◎7.成品入库管理（入库单）各课5.各工程完工后，自主检查确认各课6.组作业进度差异日报各课3.课别作业进度差异月（周）报管4.组别作业进度差异月（周）报管1.全厂工号误期月（周）报管2.生产线别工号误期月（周）报管13.图面资料之保管各课14.图面资料之借用各课11.图面之设计设△12.加工基准资料之设计技△9.治工具、夹具之设计技◎10.模具之设计设△7.机械设备之设计安△8.修理之请求各课5.电检设备之设计安△6.电力设备之设计安△3.标准时间之设定室4.预防保养计划各课◎1.人员配置之设定室2.机械配置之设定室经理光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表权限内容经办单位权 限9.周别材料跟催计划管7.周生产计划管8.日生产计划管5.制造命令之收发及交期决定管6.设计变更之接收管3.月别材料需求计划管4.制造基准日程设定室1.月工程别负载计划管◎2.月生产线别人员计划（含加班）各课◎□△◎□◎采□△△△◎购□△◎□△△◎□△△△△◎请□△△◎购□△△◎□△△△△◎、□△△◎采□△△◎购□△◎、□△◎验□△◎收□△△◎□△△△◎□△△△△◎□△△◎□△△△◎□△△△△◎□△△◎□△△◎□△△◎效 6.外包商能力评价采△1.工作效率管理4.采购单签核采△5.验收单之签核（品检）品△ 3-5采购未满10,000者采△ 3-6采购10,001以上采△ 3-3请购10,001以上各课△ 3-4采购未满1,000者采△ 3-1请购未满1,000者各课△ 3-2请购未满10,000者各课△ 2-3外包加工品收料仓3.请购采购金额权限 2-1国外件收料仓 2-2一般物料收料仓 1-5外包之请购管△2.收料1-3大宗材料请购管△ 1-4常备材料请购管△1-1国外请购管△1-2长期合约材料请购管△1.请购单确认光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表4.国外采购业务采△2.采购情报资料收集采3.新厂商开发采△9.月底工程进度盘点确认各课1.采购制度建立采△8.完工后工作业单确认各课□△△◎率□△△◎□△◎管□△◎理□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎生□△△◎□△△◎产□△◎□△◎单□△△◎据□△△□△△◎品□△△◎质□△◎计□△△◎划□△△品□△△质□△△计□△△◎划□△△8.检查之设定品◎6.工程之设定技◎7.收料之设定技△4.品质基准之设定品◎5.作业之设定技◎2.管制图之设定品3.品管度方案及计划品△ 6-2幕僚单位各课△1.品质管制点之设定品△6.加班日报表之签核 6-1生产单位各课◎4.工具借用单之签核各课5.工具报损单之签核各课△2.超额之签核管3.退料单之签核各课1工号领料单之签核管光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表仓△4.物料盘点计划成△物料仓储管1.物料仓储规划仓△2.物料库存帐面统计仓△3.呆应帐处理 2-2 入库金额管△ 2-3线上在制品金额管△2.生产效率计算 2-1生产金额管△ 1-3组效率周报各课 1-4组效率日报各课 1-1标准效率目标设定室 1-2组课效率月报室□△△□△△◎品□△△◎质变□△△◎异□△△◎处□△△◎理□△△◎品质□△△◎资料管理□△◎□△△◎□△△△◎成□△△◎本□△△△△◎□△△◎费□△△◎□△◎用□△△◎□△△◎计□△◎划□△◎□△◎□△◎□△◎□△◎8.成本结转及传票开立成6-4采购单价差异月报表成7.材料库存量月报成 6-2费用差异月报表成 6-3材料差异月报表成6.制造成本控制6-1工时差异月报表成4.材料取料基准设定技△5.标准用量设定室 2-3年度材料成本管△3.工资率、费用率设定成 2-1年度直接人工成本室 2-2年度制造费用各课△1.标准成本设定成△2.制造成本计划光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表2-2品管月报品△ 2-3品管会报品△2.不良统计分析 2-1品管周报品3.不良损失计算基准设定室1.不良率目标设定室 2-2作废品△ 2-3勉用品△2.不良品处理办法 2-1修改后再用品△10.作业指导书各课△1.品质变异处理办法室9.操作之设定技◎□△◎□△◎□△◎□△◎□△△◎□△◎□△◎□△◎其□△△◎□△△◎他□△△◎□◎总□△◎务□△◎、□△◎安□△◎□◎全□△△◎□△△◎卫□△△◎□△△10.工作伤害统计月报表安△11.意外事故调查表各课◎8.安全卫生管理规定安△9.工业安全卫生委员会会议记录安△6.出门证之签核各课7.文具领用卡之签核各课 5-2由总务部接收参观者厂 5-3一般来宾参观厂5.来宾参观访问5-1客户参观有业者员陪同者各课3.建教生训练计划推行厂△4.建教生每月实习成绩考核各课1.部厂经营计划室2.教育训练计划推行厂△光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表16.生产附加价值报告成14.对外申报资料之提供成15.薪资计算及发放成12.废料边料出售收入传票成13.盘点报告成△10.采购验收传票成11.对帐报告成9.周转金统计成生□△△◎□△△◎类□△△◎□△△◎□△△◎□△△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△◎□△△◎□△◎□△◎□△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎□△△◎30.评核各单位业绩室31.评核各级人员考核各课△28.制定业绩评价办法室29.制定奖之制度室26.下脚边料出售收入支票查核厂27.存盘单据报表之销毁各课△24.下脚边料出售合约厂25.下脚边料出售会磅查核厂22.值勤人员伦值表编排厂23.下脚边料出售议价厂△20.员工福利措施厂△21.消防及防护教育演练计划安△18.对外行文厂△19.内公告文厂△16.传票、表格之设计室17.对外工业关系资料发送厂△14.员工提案绩效统计品△15.事务流程之制定室12.员工提案制度之设定品△13.员工提案之处理品△备注栏权 限 表权 限 表限理副)总经理理 经 理 经 理一. 先付后审二. 付款支票需抬头划线三. 适用缴款当天无法收回收据报销者理 经 理副)总经理理经 理 理 经 理理 理 经 理 理 经 理 经 理 决 者说 明协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长◎ 核准权 限 表限备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位限董事长◎ 核准权 限 表会有关单位会有关单位备注栏协办单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位董事长◎ 核准权 限 表限Copy 有关单位会有关单位Copy 有关单位Copy 有关单位Copy 有关单位备注栏协办单位董事长权 限 表限会有关单位会有关单位会有关单位权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位权限表权限表会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位。
公司单据审核审批权限表标准模板
制单 部门 企划 人 财务 总经 董事 副总 主管 主管 资 主管 理 长 主 请（休）假单（课级以下人员） 部门 ● ◆ 请（休）假单（课级主管） 部门 ● ● ◆ 休假单 请（休）假单（理级主管） 部门 ● ● ◆ 请（休）假单（处级以上主管） 部门 ● ● ◆ 出差单（课级以下人员） 部门 ● ◆ 出差单（课级主管） 部门 ● ◆ 出差单 出差单（理级主管） 部门 ● ● ◆ 出差单（处级以上主管） 部门 ● ● ◆ 记大过及以上 人资 ● ◆ 奖惩单 记小过及以下 人资 ● ◆ 定薪表（普工） 人资 ● ◆ 定薪表（课级以下人员） 部门 ● ◆ 定薪表（课级以上人员） 部门 ● ● ◆ 定薪单 定薪表（理级以上人员） 部门 ● ● ◆ 月度工资发放表 财务 ● ● ◆ 年度调薪表 人资 ● ● ● ◆ 借款单 部门 ● ● ◆ 借款/报帐 费用报销单 部门 ● ● ● ◆ 付款申请单 部门 ● ● ● ◆ 报价单 采购 ● ● ◆ 采购单 日常采购订单 采购 ● ◆ 固定资产采购订单 采购 ● ● ● ◆ 送货单 仓库 ● ● 物料放行单（生产） 部门 ● ◆ 物料单 物料放行单（非生产） 部门 ● ◆ 委外加工报价单 企划 ● ● ◆ 委外加工订单 企划 ● ◆
人力资源核决权限表
○
◎
15天以上↑
各部门 △
○
△
◎
☆☆
5天以下↓
各部门 ◎
○
（3）主管级
8
请假 （不含）及总经 5~15天↓
理级以下干部
各部门 △
○
◎
15天以上↑
各部门 △
○
△
◎
☆☆
5天以下↓
（4）一级部门
负责人（含）以 上干部
5~15天↓
各部门 △
○
◎
各部门 △
○
△
◎
☆☆
15天以上↑
各部门 △
○
△
△
△◎
1、所有人员《请假 卡》需报至人力资源 部备案； 2、片区副总级 （含）以上休假应报 备到集团总裁； 3、总（副）裁请 （休）假时应向副董 事长、董事长报备。
人力资源 部
▲
△
△
△
◎
4）一级部门负 责人（含）以上 干部
人力资源 部
▲
△
△
△
△◎
《劳动合同书》的文 本由人力资源部拟 定；
1、年度总额由副董 事长核定；培训计划 外的由副董事长批； 2、外训费用的核决 权限依照《财务类核 决权限表》执行。
5）总（副）裁 人力资源
级干部
部
▲
△
△
△
△ △◎
（3）培训计划表 （4）培训效果检验 （1）普通员工/一般职员 （2）主管级干部
总监
副董 事长
董事长
人力资源 部
▲
△
△
△
△◎
定编之内
各部门 ◎
○
1 人员需求
定编之外
（一级部门负责 各部门 ▲
核决权限表
◎
Copy有关单位
3.月别材料需求计划
管
□
△
◎
4.制造基准日程设定
室
□
△
△
◎
会有关单位
5.制造命令之收发及交期决定
管
□
△
◎
6.设计变更之接收
管
□
△
◎
7.周生产计划
管
□
△
◎
Copy有关单位
8.日生产计划
管
□
△
◎
Copy有关单位
9.周别材料跟催计划
管
□
△
◎
Copy有关单位
职务权限表
区
分
权限内容
经
办
单
位
企
□
△
△
△
◎
会有关单位
8.服务目标拟订
企
□
△
△
△
◎
会有关单位
9.各项事务之稽查业务
稽
□
◎
10.各项帐务之稽查业务
稽
□
◎
11.财务帐务之稽查业务
稽
□
◎
12.采购帐务之稽查业务
稽
□
◎
13.营缮工程帐务之稽查业务
稽
□
◎
14.各项稽查问题点呈报
稽
□
△
△
△
◎
会有关单位
符号说明：□拟案经办单位△审核◎核准
职务权限表
8.公共关系事务处理
总
□
△
△
△
◎
9.电话总机管理
总
□
◎
10.总务事务流程拟订
总
□
△
合同审批权限表
营销类
营销活动类
2万以下
直接委托
市场策划部
经办人→市场策划部经理→→合约主管→财务管理部经 理→法务→营销副总
10万以上 直接委托
垄断性广告代理：如
高炮、道旗、报广、 2~10万（含2
电台、电视台、代言
万）
等
直接委托
经办人→市场策划部经理→营销副总→合约主管→成本 市场策划部 总监→财务管理部经理→财务总监→法务→总经理→董
合同审批权限表
合同一 级分类
合同二级分类
合同内容分类
额度划分 采购形式 主办部门
合同审批程序
行政管理类
固定资产购买
1~5万（含1 万）
议标
行政管理部
经办人→行政管理部经理→行政副总→合约主管→财务 管理部经理→财务总监→法务→总经理批准
1万以下 直接委托 行政管理部 经办人→行政管理部经理→行政副总批准
工程类 、材料 设备类
工程类
园林、装饰、安装、 10~150万元
土建
以下（含10
万）
邀请招标
经办人→合约主管→招标采购部经理→成本管理部经理
招标采购部
→成本总监→项目管理部经理→工程管理部经理→工程 副总→设计管理部经理→总工程师→财务管理部经理→
财务总监→法务→总经理批准
10万以内/
经办人→合约主管→招标采购部经理→项目管理部经理
事长批准
市场策划部
经办人→市场策划部经理→营销副总→合约主管→成本 总监→财务管理部经理→财务总监→法务→总经理
合同审批权限表
合同一 级分类
营销类
合同二级分类
营销活动类 营销代理类
审计类
垄断性广告代理：如
常规事项核决权限表
超出折扣权限范围，须报签呈
单店客户公关专案
单店客服经理
单店财务经理
单店企划经理
单店总经理/平台企划推广部总经理
大区经理/（副）总裁
联动性客户公关案
平台客户经理
各单店企划经理/各单店总经理/平台财务经理
平台企划推广部总经理
大区经理/（副）总裁
新项目资源规划及定价
项目筹建企划负责人
新店财务经理/平台财务经理
项目负责人&平台客户经理
平台企划推广部总经理
大区经理/（副）总裁
企划系统工作人员考核
单店企划经理
大区经理/（副）总裁
单店总经理
平台资深企划主管/客户经理
平台企划推广部总经理
说明：
1．“制单”人指作业执行人或发起者；“会签”者有知会和建议权，即可以在方案、签呈以及其它签核文件上签署个人意见作为参考，但不能退单；签核顺序为“会签”、“初核”、“复核”、“核决”，层层向上，除“会签”外，各层干部在核决时均有建议权和退单权。
平台企划推广部总经理
大区经理/（副）总裁
单店大型企划专案（不符合年度预算月度分解）
单店企划经理，
单店财务经理&单店总经理
平台（资深）企划主管
平台企划推广部总经理
大区经理/（副）总裁
先报签呈至大区经理/（副）总裁
单店企划案调整案（预算增幅10％以内）
单店企划经理
单店财务经理&单店总经理
平台（资深）企划主管
2．上表中“/”表示“或者”，即其中之一签核即可；“&”表示“和”即几个相关干部必须全部签核。
3．上表为第一版，其中未尽事宜的增补，以签呈形式报总裁办审批。
常规事项核决权限表
各表单签核权限
停线/停止出货管制规范 新产品导入管制规范
考勤管理制度
文控 工程助理 工程助理 工程助理 各部门助理 各部门助理 各部门助理
门禁管理制度
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
外出派车申请单 物品放行条 访客单
管理课 管理课 管理课
门禁管理制度
文件管制程序
记录管制程序 不合格管制程序 管理审查管制程序
内部稽核管制程序
矫正与预防管制程序 电动洛氏硬度计操作规 范 持续改善管制程序 进料检验规范 成品检验规范
制程检验规范
产品召回管理规范
仪校管制程序
合约审查管制程序
客户满意度调查规范 客户财产规范
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
各部门主管 各部门主管 被参访人员 各部门主管 副总 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 各部门主管 研发主管 研发主管 研发主管 研发主管 研发主管
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 工程主管 工程主管 工程主管 工程主管 工程主管
住宿申请单 管理课 调薪申请单 管理课 辞职申请单 管理课 离职薪资结算放行单 管理课 资产申请单 管理课 资产领料单 管理课 资产一览表 管理课 部门资产保管清册 管理课 资产报废申请单 管理课 ECN变更通知 工程课 ECN变更追踪管制一览表 工程课 产能表 工程课 承认书格式 工程课 潜在的失效模式及后果分析 100 工程课 （PFMEA) 101 非生产请购单 102 奖惩单 103 加班单 104 生产日报表 105 联络单 备注：各部门根据组织架构签核表单。（五金组装厂段经理
人事行政部权限签核表
审
决
所有人员出差3天以上
相关部门
人事行政部
立
审
决
核
6.附录
《人事资料表》
《面试及录用审批表》
《内部异动单》
《新进、转岗员工培训记录表》
《试用期员工转正申请表》
《内部推荐申请表》
《劳动合同续签意向通知书》
《离职申请表》
《离职移交清单》
《签呈表》
《培训汇总与计划》
《培训签到考核表》
《年度培训计划》
《培训申请表》
立
审
决
核
所有人员上班外出需派车,填写派车申请单
人事行政部
相关部门
立
审
决
核
23
物资采购
需广告设计或印刷类物品申请购买
相关部门
人事行政部
立
审
决
核
24
办公用品购买
办公用品申请购买
相关部门
人事行政部
立审Βιβλιοθήκη 决25出差
E04及以上人员出差1-3天
相关部门
人事行政部
立
审
决
核
E04以下人员出差1-3天
相关部门
人事行政部
各签呈/联络单/会议/报告等签核
相关部门
/
立
审
决
核
20
劳资关系
所有人员劳资关系与对外公共关系的维护
人事行政部
相关部门
立
审
决
核
21
工资明细表
所有人员
人事行政部
相关部门
立
审
决
核
22
上班外出
直接人员上班外出不需派车,外出单放警卫
制造业开发部单据审核权限清单
纸档 工程企划
纸档 PD/助理 PD
纸档 PD/助理 PD
纸档 PD/助理 PD
纸档 PD/助理 PD
开发一部
李 xx
张 xx
审核
核准
PD PD PD PD PD PD PD PD PD PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL / / / PDL / / PDL PD PD PD PD PD
核准：
审核：
承办：
纸档 PD/助理 PD
纸档 PD/助理 PD
纸档 PD/助理 PD
纸档 申请人
纸档 申请人
纸档 PDL
纸档 申请人
纸档 PDL
纸档 申请人
云之家 申请人
云之家 申请人
云之家 部门文员
邮件 部门文员
纸档 工程企划
纸档 申请人
用友 ERP 部门文员
用友 ERP 工程企划
纸档 申请人
周 xx
陈 xx
开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监 开发总监
PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL
PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL PDL 开发二部
酒店管理—核决权限表
備註：1.報告是指為顧及公司正常運作及時效性，董事長依權責決定即可實施，但須於下次會議報告說明，提供董事會參考。
2.核備是指董事長於核決前先以電話、傳真或口頭方式與其他董事討論決之，再於下次會議追認。
3.其他未列者，依公司法或公司章程之規定。
核決權限表1文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.類別：資材-1核決權限表類別：資材-22文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：資材-33文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：資材-44文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：營業管理-15文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：營業管理-16文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：營業管理-17文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：工務-18文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：財務-19文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：財務-210文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：會計-111文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：會計-212文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：會計-3核決權限表類別：人事-113文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：人事-214文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：人事- 315文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：總務-116文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.核決權限表類別：制度-1核決權限表類別：經營管理-117文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.18文档收集于互联网，如有不妥请联系删除.。
权限管理表格
权限管理表格是用于记录和管理工作人员权限的表格。
通过使用权限管理表格，可以方便地管理不同人员在不同系统或应用程序上的权限，确保系统的安全性和稳定性。
在表格中，序号表示用户顺序编号，用户名和密码表示用户的登录凭证，所属部门表示用户所属的部门，角色表示用户的角色或职务，权限描述表示用户所具有的权限。
使用该表格时，需要按照实际情况填写每个用户的详细信息，并根据需要进行增减或调整。
同时，还需要根据实际需要对表格进行自定义和个性化设置，以便更好地满足企业或组织的需求。
核决权限表
功能单位
决策单位
中 心 负 责 人 总 经 理 特 助 ○ ☆ ☆ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ☆ ○ ☆ 副 总 总 经 经 理 理 ☆
备注
类别
项目
组 级 主 管
功能单位
决策单位
中 心 负 责 人 总 经 理 特 助 副 总 总 经 经 理 理 ☆
备注
类别
项目
组 级 主 管
财人 部 员 务资 级 法工 负负 主 务关 责责 管 系 人人
人力资源 管理制度 1.人力需求； 2.员工任用； 3.试用期/周期考核； 4.员工晋升/降职 薪资管理
1、工作规则 2、薪酬福利制度 员工 主管 经理级（暨）以上 薪酬结构调整 岗位薪资标准 幅度调整 平时延时加班、 公休日加班 法定节假日加班 一日以内（员工） 二至十日（员工） 十日及以上（员工） 一日以内（主管） 二至十日（主管） 十日以上（主管） 因公出差 表扬/警告 嘉奖 记小功/记小过 记大功/记大过 降薪降职 终止劳动合同 辞职、自离、 退训、合同到期 开除 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○
部门经费预支
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
○◇▲○ ◇ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○◇
年收入10万以上由总经理核 决
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
○代表核转：提出申请、核对、转交上级审核 ◇代表会签：知会相关部门并签字。 ☆代表核决：该层级负责人做最后审核、决定。 ▲代表核备：相关部门核实、备案。
◇○◇▲○○ ○◇▲○☆ ○◇▲○○ ○◇▲○○ ◇○◇▲ ◇○◇▲ ○ ○ ○
公文签核权限表ZS-ZL-03
文件编号:ZS-ZL-03 版本:1.0
制定部门:战略委员会 制定日期:2012.08.24 分发号: 发行日:2012.09.01
适应部门
战略委员会
销售部
研发部YF
生产中心人力资源部财务部CW 客服部KF
1
文件制 / 修定履历表
2
1.目的：为确保公文签核有参照标准,特制定本权根表。
2.适用范围：公司所有签核文件。
3.权责：
3.1 战略委员会负责本制度之拟订和修订，负责监督各部执行本制度。
3.2各责任部门负责本制度之执行。
3.4总经理负责本制度核准。
4.定义:无
5.作业内容:
5.1公文签核权限表：符号代表意义：
●核准:为绝对必要之核决,代表最后一道程序。
◎审核:为必要之核决,对作业内容作审查。
6.有效期：本制度长期保存,新版制度发行后旧版制度随即失效。
7.参考文件:各相关制度流程
8.应用表单：无。
表单签核流程权限一览表
生产/仓库
组长
主管
报废单（¥200-1000元（含））
生产/仓库
组长
主管
报废单（¥1000（含）以上）
生产/仓库
组长
主管
请假单（1天内） 请假单（1-2天） 请假单（2天以上） 放行条
公司全体 公司全体 公司全体 仓库
员工 员工 员工 仓管
组长 主管 主管
奖（罚）呈报单 员工动态申请表 维修申请单
公司全体 公司全体 公司全体
主管 主管 组长
部门经理 部门经理 主管
拟制：
审核：
览表
签核流程权限 备注 会签
采购/仓管 采购 生产经理 IQC 供方/财务 OQC/仓管 研发经理 IE主管 质量经理 SCM经理 部门经理 研发经理 IE主管 质量经理 SCM经理 部门经理 研发经理 IE主管 质量经理 SCM经理 部门经理 研发经理 IE主管 质量经理 SCM经理 人事 人事 部门经理 人事 保安
表单使用签核流程权限一览表
签核流程权限 表单名称 使用部门 申请/填写/制作
领料单 领料单（超过5‰） 退库单 退货单 入库单 公司全体 公司全体 公司全体 仓库 生产 物料员 物料员 物料员 仓管 入库员
审核
生产主管 生产主管 生产主管 主管 组长
报废单（¥50元（含））
生产/仓库
组长
主管
报废单（¥51-200元（含））
核准
生产经理 副总经理 采购 采购 生产主管
部门经理
副Байду номын сангаас经理
总经理
董事长
主管 部门经理 副总经理 主管
人事 人事 人事
副总经理 副总经理 部门经理
批准：
各部门单据审批权限表
14
试用期6
请购单
17
IT维护申请
18
离职申请表
19
员工外出申请单
/ / / 审批（10K以上） / 审批（10K以上） / 审批（副总以上） 审批（主管以上） 审批（10K以上） / 审批（经理以上） /
20
21
22
23
注
塑
24
生
产 25
模
26
具
27
制
28
造
29
研
30
各部门单据审核权限表
序号 流程部门
流程名称
1
劳动合同续签
2
出差申请
3
报销单
4
请款单
5
应聘登记表/入职档案
董事长
/
/ 审批 （差旅费3K以 上，招待费人均100以 上）
批准（超出5K）
审批（经理以上）
6
招聘需求
/
7
请假单
8
人 加班单
9
事 考勤异常
行
10
政 奖罚单
11
流 用车申请
程
12
外出培训申请
13
人才储备申请
审批 审批
审批
审批 审批 审批（超过晚上24 点） 审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批
/ 审批 审批（经理） 审批（主管以上，工 程师3天以上） 审批（5K以下） 审批 审批 审批
审批
审批
审核（涉外事务） / / / /
审批 / / / /
审批（内部沟通） / / / /
审批 审批 审批 审批 审批 编制：
发 中
31
心
32
流
供应商签核权限及公章样式表
總經理/地區總經理(簽名)：公司蓋章：
供應商簽核權限及公章樣式表
説明：為保障供應商在富士康集團權益，維護雙方法律文件的有效性，特此向貴公司徵集以下主管簽名和蓋章樣式
供應商名稱：
供應商詳細地址：電話：
聯系人
姓名
簽名樣式
中文
英文
中文
英文
Байду номын сангаас總經理/地區總經理
營業部或業務部最高主管
財務部最高主管
法人代表/負責人/最高主管*
＊：中國大陸地區公司填寫法人代表，臺灣地區公司填寫負責人，其它地區公司填寫最高主管。
富士康签字权限授权表
富士康签字权限授权表富士康签字权限授权表根据公司的管理需求，为了确保富士康的各项业务能够顺利进行并保持高效运转，特制订此《富士康签字权限授权表》。
该授权表旨在明确各级管理人员在公司内部业务中的签字权限，以确保决策的合法性和有效性。
一、授权范围1. 执行董事: 对公司重大事项、战略决策以及日常经营中涉及的重要合同、协议等文件具有签字权限。
2. 部门主管: 对本部门内日常运营的重要合同、协议以及相关商务文件具有签字权限。
3. 项目经理: 对所负责项目的运营合同、采购合同、服务合同等具有签字权限。
4. 行政部门主管: 对行政管理和人力资源相关文件具有签字权限。
二、签字流程1. 申请：管理人员需在签字授权表中填写相应的申请，详细说明所需签字的文件类型、目的和理由。
2. 审核：申请表提交给上级主管审批，上级主管需核实申请的合理性、合法性和必要性。
3. 批准：上级主管根据申请的情况进行批准，并在授权表中标注相应的签字权限。
4. 归档：管理人员需将批准后的授权表归档并妥善保存，以备后续查阅。
三、签字权限调整1. 权限调整：若管理人员的职务或岗位发生变动，需要调整其签字权限时，需重新申请并经过审批程序。
2. 撤销权限：若管理人员违反公司规定、失职或被解聘等情况发生时，公司有权撤销其签字权限。
四、授权表的有效期1. 授权表的有效期为一年，自签字批准之日起计算。
2. 在有效期内，若出现特殊情况需要临时调整签字权限，需重新申请并经过审批程序。
3. 授权表过期后，需重新申请授权，并经过同样的审核和批准程序。
此《富士康签字权限授权表》将为公司内部签字行为提供明确的规范和控制，确保决策的合规性和及时性。
任何未经授权的签字行为将被视为无效，并可能承担相应的法律责任。