产品过程变更记录表
产品更改流程培训资料
2023产品更改流程培训资料contents •产品更改流程简介•产品更改流程详解•产品更改流程相关文件与记录•产品更改流程常见问题及解决方法•产品更改流程培训材料目录01产品更改流程简介•产品更改流程是指对产品进行修改或变更的标准化操作流程。
它涉及从更改需求的提出到最终实施的整个过程，以确保更改的合理性和有效性。
更改流程不仅涵盖产品硬件的变更，还包括软件、文档和相关资料的更新。
什么是产品更改流程产品更改流程的重要性确保安全性：通过对产品进行规范化的更改管理，可以确保产品的安全性和合规性。
降低成本：恰当的更改流程可以避免不必要的浪费和重复工作，降低产品的开发和生产成本。
保持生产效率：通过标准化和优化的更改流程，可以加快更改的实施速度，避免生产过程中的停机和延误。
以下是产品更改流程的重要性确保产品质量：通过对产品进行正确的更改，可以减少产品的缺陷和问题，提高产品的质量和可靠性。
产品更改流程的基本步骤•以下是产品更改流程的基本步骤•提出更改需求：相关部门或人员根据市场需求、产品质量要求或生产过程中的问题提出更改需求。
•评估更改需求：对提出的更改需求进行评估，包括分析必要性、影响范围、成本和时间等方面。
•制定更改计划：根据评估结果，制定详细的更改计划，包括具体实施步骤、时间表和责任人等。
•实施更改：按照计划进行更改实施，包括硬件、软件、文档等相关内容的修改或更新。
•测试与验证：对实施后的产品进行测试和验证，确保更改达到了预期效果，没有引入新的问题。
•发布与实施：经过测试和验证后，将更改发布并正式实施，同时对相关人员和文档进行更新。
02产品更改流程详解当需要对产品进行更改时，由相关人员发起更改申请。
更改申请定义更改申请应包括更改原因、更改内容、更改影响范围等信息。
申请内容可以采用书面或电子方式进行申请。
申请方式审核内容审核更改申请的合理性、必要性以及是否符合公司政策规定。
定义由相关部门对更改申请进行审核和批准。
生产过程记录表
生产过程记录表
生产过程记录表是用于记录产品制造过程中的重要信息和数据的文件。
下面是一份可能包含的内容：
1.日期和时间：记录生产活动的开始和结束时间。
2.产品名称和编号：标识生产过程所涉及的产品和批次号。
3.生产线：记录使用的生产线和设备。
4.生产工艺：描述生产过程中所采用的具体工艺和步骤。
5.原材料使用量：记录生产所用原材料的名称、数量和来源。
6.质量控制：记录加工过程中的质量控制措施和检验结果。
7.员工操作记录：记录工作人员的姓名、岗位和操作内容。
8.生产数据：记录生产中的各项数据，如温度、时间、采样点等。
9.生产记录总结：记录生产结束后的总结、问题和改进措施。
10.签名和日期：相关人员对记录进行审核并签名确认。
生产过程记录表的作用是保证生产过程的可追溯性，提高生产效率和
产品质量，以及为生产过程管理和技术改进提供数据支持。
质量管理记录表格
质量管理记录表格
以下是一些常见的质量管理记录表格：
1. 检验记录表格：记录每个样品或产品的检验结果、检验日期和检验员，以便对产品的质量进行追溯和追踪。
2. 抽样检验记录表格：记录每个样品或产品的实际抽样数量、检验结果以及检验员的姓名和日期，以便在批量检验中监控产品的批量质量。
3. 不合格品记录表格：记录每个不合格产品的原因、数量、处理方式和处理人员，以及采取的纠正措施和预防措施，以便及时纠正和避免同类问题的再次发生。
4. 过程控制记录表格：记录生产过程中的重点控制点、检查时间、监测结果和控制措施，以便对生产过程进行监控和纠正，保证产品符合质量要求。
5. 内部审核记录表格：记录内部审核人员对质量管理体系的审核结果、发现的问题和提出的建议，以便及时改进和完善质量管理体系。
6. 外部审核记录表格：记录外部审核人员对质量管理体系的审核结果、发现的问题和提出的建议，以便及时改进和完善质量管理体系，并与外部审计人员进行沟通和协调。
7. 培训记录表格：记录员工的培训计划、培训课程、培训时间
和培训效果，以便从长远角度提高员工能力和素质，为产品质量提供保障。
IATF16949变更控制程序(含表格)
好好学习社区变更控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/CCC）1.0目的对产品/过程更改及3C产品一致性实施有效控制。
2.0范围适用于公司新产品和批量生产产品发生的产品/过程更改及3C产品一致性。
3.0术语无4.0管理职责4.1产品开发部：是产品和过程变更的归口管理部门。
4.1.1负责组织实施新开发产品和量产后涉及工程规范和材料变更及3C产品一致性等重大的更改；4.1.2负责组织相关人员（包括顾客）评审产品和过程更改申请的可行性；4.1.3负责对更改内容和后果进行识别、形成文件并送交相关部门人员；4.2质保部4.2.1负责对产品和过程更改实施效果进行跟踪和评价。
4.3制造部4.3.1参与产品和过程更改申请的可行性；4.3.2在产品开发部组织下实施变更5.0工作程序更多免费资料下载：德信诚培训网V:过程变更实际发生部门供应商V: 重大变更：－原材料厂家更换或增加－产品更改（包括原材料、结构等）；－工艺更改（工艺流程、包装方式等）－设备搬迁或重装；－模具更改等；－3C产品一般变更：－用户投诉；－不良改善；－生产性提高；－成本降低等。
变更申请成立变更小组制定变更方案方案评审取得变更认可ANO技术通知单产品/过程更改记录5.1变更的申请5.1.1原材料厂家更换或增加时，由采购部提出更改申请；5.1.2设备搬迁或重装、工装更改时，由制造部（工装动力科）提出更改申请；5.1.3内部员工对产品和工艺提出的更改，在产品开发过程中，向产品开发部提出申请；在批量生产过程中，向生产管理部提出申请；5.1.4顾客对产品和工艺提出的更改需求，在产品开发过程中，由产品开发部收集并提出申请；在批量生产过程中，由质保部提出申请；5.1.5顾客投诉引起的更改由质保部或市场营销部提出申请；5.1.6申请时，填写“产品/过程更改记录”。
5.1.7当3C产品发生附录的更改时，由质保部向3C认证机构提出申请。
变更管理记录
变更管理记录1. 背景变更管理是指在产品或服务运作期间对其进行的计划、控制和记录，以确保变更对产品或服务的性能、可靠性和安全性的影响得到最小化，并在必要时，确保变更的适宜性对管理层进行报告。
变更管理在信息技术、软件开发和项目管理等领域被广泛使用。
本文记录了一次变更管理的过程，以介绍如何正确地执行变更管理流程。
2. 变更管理流程变更管理流程的基本步骤如下：1.变更请求：由变更请求人或变更委员会提出。
2.变更评估：通过评估变更的影响和相关风险，确定是否批准或拒绝变更请求，并给出实现变更所需的期限和资源。
3.变更实施：执行变更的实施，包括制定和执行测试计划、培训相关人员、开展交流和宣传等。
对于关键性变更，需要进行回退计划的制定和备份恢复的测试。
4.变更验证：验证变更实施的结果是否达到预期目标。
5.变更关闭：记录变更实施的详细信息，包括变更的计划、日期、实现情况、遇到的问题以及解决方案等。
本例中的变更涉及公司网站的更新和功能改进。
根据变更管理流程，我们需要执行以下步骤。
2.1 变更请求变更请求由公司网站的运营部提出，变更内容包括以下两部分：1.修改网站的页面布局，以更好地突出公司的品牌形象；2.添加在线支付功能，提高用户体验。
运营部提交了变更请求，并获得了变更委员会的批准。
2.2 变更评估由于此次变更涉及用户信息的保护和商业机密的保密，安全性是关键因素之一，因此变更评估中需要考虑以下几点：1.影响范围：变更是否会涉及到网站的核心功能和业务流程？是否会影响到用户和客户的使用体验？2.相关风险：变更是否有可能导致网站宕机或者引起用户的信息泄露？在对变更内容进行评估后，我们制定了实现变更所需的时间周期、人员和资源，并给出了详细的工作计划。
2.3 变更实施在变更实施期间，我们按照制定的工作计划，执行了以下操作：1.修改了网站的页面布局。
我们在原有的页面基础上进行了优化，减少了一些冗余信息，突出了公司的品牌形象。
工程项目常用变更记录表格(修改)
工程项目常用变更记录表格(修改)
本文档用于记录工程项目的常见变更情况，方便项目组及时记录和跟踪变更事项，确保工程的顺利进行。
以下是本文档的内容及格式。
1. 项目信息
2. 表格说明
2.1 变更记录编号
填写每个变更记录的编号，以便进行识别和跟踪。
2.2 变更类型
在此处选择变更的类型，如设计变更、施工变更、技术变更等。
2.3 变更描述
详细描述变更的内容和原因，包括相关的图纸、文件、会议记
录等。
2.4 变更影响
说明变更对项目的影响，包括进度、成本、质量等方面的影响。
如有需要，可以进一步列举具体的影响因素。
2.5 变更批准人
填写批准该变更的责任人姓名。
2.6 变更时间
记录变更被批准的日期和时间。
3. 变更记录
4. 变更统计
根据记录的变更情况，进行相关统计，包括变更的总数、各类变更的数量及比例等。
5. 备注
在此处填写其他需要记录的信息或说明。
6. 结论
本文档提供了一个常用的工程项目变更记录表格，可根据实际情况进行修改和调整。
通过记录变更情况，项目组可以及时了解和跟踪变更事项，确保工程项目的顺利进行。
变更管理程序(含记录)
变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/QC080000）1.0目的使用适当的管理方法使客户/本厂/供货商/人员变更时发生的变更的信息被有效的传达,变更实施被有效的执行,管控,订出办法管制产品与制程要项的改变, 并能事先加以评估,防范其不良影响发生,稳定产品质量及相关制程。
2.0范围适用于一切与产品实现有关的变更作业,包括:2.1本公司所有的制程变更(制程调整及新制程开发而发生的变更)；2.2规格变更(客户对产品尺寸、材料、作法等的变更)；2.3人员变更（管理者代表、顾客代表、客户对应指定人员变动、公司1/3以上或超过10名的人员变动、特殊工序相关员工的变动、各部门人员变动）。
2.3其它变更(供货商﹑原材料﹑生产地点﹑产品环境管理者代表﹑生产设备变更等)。
3.0名词定义3.1 DCN，指设计变更。
3.2 ECN：指工程变更3.3 4M变更是指影响产品品质的人（Man）、机(Machine)、料(Material)、法(Method)的生产因素发生变化。
3.4设计变更：指变更产品零件、设计、产品规格或功能等称之，由开发课依据<<设计开发控制程序>>办理。
3.5工程变更:是指已经完成设计开发打样并经过确认，已经处于正常量产状态的所发生的任何与设计与制程相关的变更；（包括设备，材料，供应商、作业方法，场地）不包括处于设计与开发过程中还未移交生产的变更。
3.6工程变更申请：由于各种原因与需求而导致供应商/公司内的部门/客户提出的工程变更申请。
3.7工程变更通知：在经过客户的确认并书面通知后，由公司的工程部门进行发放的通知各部门进行变更工作的书面通知。
3.8 HSPM:Hazardous Substance Process Management(有害物质过程管理系统)。
3.9 HSF:有害物质减免。
4.0职责与权限4.1品质部:负责确认、监督相关变更被切实执行,记录相关信息。
5M1E变化点管理记录表
5M1E变化点管理记录表
零件号
变更日期
年月日时分
人
料
法
环
测
变更类别
： 模具 机 刀具 设备 变更原因： 其它
机台号
变更说明 变更内容描述：
填报人/日期：
是否需要对变更前产品确认： 是
否
如是，确认结果： 变更前产品确认
外观：
尺寸： 变更后产品
检测确认 性能：
填报人/日期： 填报人/日期：
判定：
合格
不合格
检测人/日期：
品管部审核 确认
是否需要技术中心项目经理确认： 质量工程师/日期
是
否
经理审核/日期：
技术中心审核 确认
审核：
变更实施部门确 认
说明：不适用的，用N/A表示
接收人： 记录编号：QR-CP05.01-015 C.1
产品研发流程记录表
研发记录 计划
开始时间 完成时间 2021/6/1 2021/8/1
实际 开始时间 完成时间 2021/6/3 2021/8/10
协助单位 /负责人
解决措施
备注
研发小结
研发取得 的成果
项目完成时间计划
项目 计划 实际
项目1 61
68
项目2 0
0
项目3 0
0
项目4 0
0
项目5 0
0
项目6 0
0
项目7 0
产品研发流程记录表
产品编号 产品类别
产品作用
产品名称 产品材质
型号 产品颜色
规格 包装方式
产品研发
产品图号 产品要求 产品设计
项目负责人
包装设计 人
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9
研发中出 现的问题
项目
项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6 项目7 项目8 项目9
过程描述 研发内容
研发 负责人
0
项目8 0
0项目9 00来自备注
产品过程检验记录表
产品名称
产品规格
材料批次
车间
生产批次：
班次 □日 □夜
作业前检查：文件、图纸、产品、设备、量具、刀具
机床编号
工序
作业人员
日期
序 检测 号 仪器
检验项目/尺寸
首检
时分
自检
专检
巡检1
时分
自检
专检
巡检2
时分
自检
专检
巡检3
时分
自检
专检
巡检4
时分
自检
专检
未检
时分
自检
专检
1
2
3
4
5
6
7
8
9
判定
4.判定栏由巡检员和作业人员记录，合格打“√”，不合格打“×”。
Hale Waihona Puke 5.检测仪器：①带表卡尺；②螺纹塞规；③止通塞规；④影响测量仪；⑤硬度计。
本日生产数
合格数
责废数
料废数
调试
巡检员
注： 1.本记录由检验人员隔月10日提交文控处保存。
2.生产作业人员需按要求做好首件检验、自检、未件检验工作,并认真作好记录,检验合格打“√”，不合格打“×”，如未填写，一律不计当天产值。
3.检验员在生产作业期间需在负责工序内不间断进行巡回检验,每隔1～2小时内按作业指导书检验要求记录一次检验结果。
VDA6.3-2016过程审核 各部门准备资料清单
质量管理计划、试验大纲
试生产控制计划
过程 同上
3.4
顾客关怀/顾客满意/顾客服 文件：应急计划控制程序
务以及现场失效分析方面的
NTF作业办法
事项是否具有相应计划？
产品 记录：
产品故障树-FTA分析
失效清单
培训计划
员工教育训练质量记录表
员工培训履历
笔试试卷
过程 技 记能 录矩 ：阵表
质量管理计划、试验大纲
项目中心
项目中心
项目中心
供应商管理中心 研发中心 项目中心 研发中心
项目中心
VDA6.3检查表
制定人：邹玉风
制定日期：2019-9-27
第1页，共14页
P3
产品和过程开发策划
3.1
针对产品和过程的具体要求 文件：产品质量先期策划程序
是否已明确？
产品 记录： 新项目信息输入/输出要求检查表 规范，技术图纸，特殊特性
供应商PPAP文件提供要求规定
以监控？
记录：
分供方清单
供应商开发与审核计划、报告与结论
供应商样件计划
供应样件提交及认可
准备完整的供应商PPAP资料
x 项目组织机构是否可以在项 文件：工程变更控制程序
目进行过程中提供可靠的变 记录：
更管理？
项目变更管理表
工程变更申请单(ECR)
工程变更通知单(ECN)
过程 记录： 新项目信息输入/输出要求检查表
3.2
x *在产品和过程要求已明确 文件：产品质量先期策划程序
的基础上，是否对可行性进
行跨职能分析？
产品 记录：Leabharlann 新产品开发可行性评估报告 过程 同上
3.3
产品和过程确认管理程序(含表格)
产品和过程确认管理程序（IATF16949-2016）1 目的对新产品和新过程以及批产产品和批产生产线（过程）进行确认，证实产品和过程能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求且稳定受控。
2 适用范围2.1 适用于公司及外协的产品和过程确认。
2.2 如下发生更改时，需进行重新确认：2.2.1 新品（油品）；2.2.2 关键工艺参数更改（调合/灌装设备、调合温度、调合时间、溶胶温度、溶胶时间、调合加料顺序、过滤设置）2.2.3 油品设计更改（DFMEA更改、关键原材料更改-复合添加剂、增粘剂、基础油等级降低）；2.2.4 生产产地变更；2.2.5 供应新品（包材、外购新品）。
3 职责3.1 技术研发中心负责组织产品和过程确认，并下达确认实施计划；负责向顾客提交PPAP申请批准资料。
3.2 生产部根据确认计划组织试生产；负责生产设备状态、工艺、人员资格等确认。
3.3 调度中心负责包材产品确认。
3.4 各部门负责按项目提出申请和开展工作。
4 引用文件4.1 《产品质量先期策划控制程序》5 术语和定义5.1 确认项目、申请部门、周期时间项目新品（油品）关键工艺参数更改设计更改（油品）生产场所变更供应新品确认时机批产前批产时批产时批产前批产前申请部门项目组长生产部技术研发中心生产部供应部组织部门技术研发中心技术研发中心技术研发中心技术研发中心技术研发中心6 工作流程产品和过程确认工作流程图、产品和过程确认工作流程说明职责岗位流程作业指导书、记录等项目组长、生产部、技术研发中心、供应部技术研发中心生产部6.16.26.3确认实施计划下达生产计划设计更改关键工艺参数更改生产场所变更新品（油品）供应新品提出确认申请制订、下达确认实施计划技术研发中心生产部调度中心供应部技术研发中心各职责部门技术研发中心6.46.56.66.7生产计划工艺文件状态确认报告工装状态确认报告工艺验证报告测量系统分析报告过程能力分析报告生产设备状态确认报告操作人员资质确认报告工作环境、定置管理确认报告全项目检验报告产品确认试验报告制造现场过程确认问题报告整改计划产品和过程确认报告工作环境、定置管理确认生产线设备状态操作人员资质确认产品确认整改计划确认报告现场过程确认工艺文件状态、工装状态确测量系统分析、过程能力分析技术研发中心6.8产品和过程确认工作流程说明序号流程块工作标准期量标准6.1 提出确认申请6.1.1如符合以下任何一个更改时，需进行重新确认，则由职责部门按上述5.1“确认项目、申请部门、周期时间”表格内容执行。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件004变更控制程序及记录表格
育； （3）负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订
相关文件。 3.6 生产部门
（1）负责设备、工具等用途更改前后的危险源辨识及风险评价，控制 由于设备、工具等用途变更带来的职业健康安全危害；
4.12.10 变更的全过程要留有记录并归档保存，记录的管理执行《文件 化信息控制程序》。 5 执行本程序所产生的记录 ---变更申请表 IQM04-01 B ---变更登记表 IQM04-02 B ---变更相关部门评估表 IQM04-03 B
变更申请表
本栏由变更申请部门指定人员填写，不涉及填‘NA’，若写不下，可附页
对变更申请部门提出的建议。没有建议，请填写‘无’。
变更登记表
编号
.
变更名称
变更 变更申 变更申
产生 申请
请
请 执行情 跟踪 状
部门 发起 评估结 批准时 况 情况 态
时间 束时间 间
p
55执行本程序所产生的记录变更申请表iqm0401b变更登记表iqm0402b变更相关部门评估表iqm0403b变更申请表本栏由变更申请部门指定人员填写不涉及填na若写不下可附页变更申请部门变更编号变更起草人申请日期变更涉及的产品名称变更涉及的生产过程变更内容的类别质量标准检验方法smpsop原辅料工程设备包装材料生产工艺其他变更具体内容变更理由变更涉及文件文件名称文件编号文件所属部门本栏由变更申请部门经理填写若写不下可附页变更的分类次要变更主要变更重大变更变更涉及的其他内容1变更是否合法是否如不合法请填写违反的法律名称
（2）配合上述部门进行变更需求，并在生产过程中遵守、执行环境职 业健康安全方面的要求，从源头控制职业健康安全风险。 4 工作程序
品质样品变更表
品质样品变更表品质样品变更表是一份记录着产品或样品变更信息的表格，它可以帮助企业及时掌握产品或样品的变更情况，以便于及时调整生产计划和产品质量控制。
本文将从品质样品变更表的内容、使用方法、优点等方面进行详细介绍。
一、品质样品变更表的内容品质样品变更表通常包括以下几个方面的内容：1.产品/样品名称：记录产品或样品的名称，以便于区分不同的产品或样品。
2.变更日期：记录产品或样品发生变更的日期，以便于了解变更的时间节点。
3.变更内容：记录产品或样品的变更内容，包括但不限于外观、尺寸、材质、颜色等方面。
4.变更原因：记录产品或样品变更的原因，以便于了解变更的背景和动机。
5.变更影响：记录产品或样品变更对生产、销售和质量控制等方面的影响，以便于及时调整生产计划和质量控制策略。
6.变更审批：记录产品或样品变更的审批流程，包括审批人、审批时间和审批意见等方面，以便于了解变更的决策者和决策过程。
品质样品变更表主要用于记录产品或样品的变更信息，以便于企业及时掌握产品或样品的变更情况，以便于及时调整生产计划和产品质量控制。
具体使用方法如下：1.建立品质样品变更表：按照上述内容建立品质样品变更表，以便于记录产品或样品的变更信息。
2.及时更新品质样品变更表：一旦产品或样品发生变更，应及时更新品质样品变更表，以便于及时掌握变更情况。
3.定期审查品质样品变更表：定期审查品质样品变更表，以便于了解产品或样品的变更趋势和规律。
4.及时调整生产计划和质量控制策略：根据品质样品变更表的变更影响部分，及时调整生产计划和质量控制策略，以便于保证产品或样品的质量和交货期。
三、品质样品变更表的优点品质样品变更表具有以下几个优点：1.记录准确：品质样品变更表能够准确记录产品或样品的变更信息，以便于及时调整生产计划和质量控制。
2.流程透明：品质样品变更表能够记录变更的审批流程，以便于了解变更的决策者和决策过程。
3.便于管理：品质样品变更表可以集中管理产品或样品的变更信息，以便于企业对产品或样品进行统一管理。
过程检验记录表
操作者：
检验员：
过程检验记录表生产日期产品型号工序卡号工序名称数量序号检验项目类别频次时间产品型号工序卡号工序名称数量序号检验项目类别频次时间产品型号工序卡号工序名称数量序号检验项目类别频次时间注
过程检验记录表
生产日期 序号
1
月 日 产品型号
工序卡号
检验项目
类别 频次 时间
□
工序名称
数量
2
□
3
□
4
□
5
□
6
□
7
□
生产日期 序号
1
月 日 产品型号
工序卡号
检验项目
类别 频次 时间
□
工序名称
数量2□3□4□5
□
6
□
7
□
生产日期 序号
1
月 日 产品型号
工序卡号
检验项目
类别 频次 时间
□
工序名称
数量
2
□
3
□
4
□
5
□
6
□
7
□
注：1：检验项目根据工序卡片要求由操作工填写。2：过程检验由现场组长/检验员填写。3：不能用数据体现的√， 能用数据体现就填写数据。4：关健尺寸在□内打√。