施工质量问题统计表
水利工程建设质量隐患排查表
附件1
水利工程建设质量隐患排查表
工程名称：总投资额：工程规模：
项目法人（公章）：填表人: 联系电话：填表日期：
1
水利工程建设质量隐患排查表
2
水利工程建设质量隐患排查表
水利工程建设质量隐患排查表
注：本表由项目法人负责填写，上报上级流域机构或水行政主管部门。
4
附件2
水利工程建设质量隐患抽查表
工程名称：总投资额：工程规模：
抽查单位（公章）：填表人: 联系电话：填表日期：
水利工程建设质量隐患抽查表
附件3
水利工程建设质量隐患排查统计表
填表单位（盖章）：填表日期：填表人：联系电话：。
ABC类质量问题
工作内容 路床
基层
检查井井盖 雨水斗井箅
沥青混凝土 面层
水泥混凝土 面层
竣工收尾
质量问题
① 平整度差，观感质量差 ② 横坡不准确
① 翻浆处理不彻底 ② 压实不到位，宽度不足
① 检查井、旧有管线保护不到位造成破坏 ② 分项工程验收不合格造成返工
① 土模不规范（未推行砼侧模工艺） ② 养护不到位或不及时
① 钢筋骨架制作不规范或焊接质量较差 ② 钻进原始记录未同步形成
① 混凝土灌注时钢筋骨架上浮 ② 混凝土灌注不到位 ① 操作不规范，出现坍孔、冒灌、卡管等，造成废桩 ② 桩基检测不合格 ③ 桩基位置误差严重超标 ① 搭接长度不足、焊接不规范 ② 接头不同心
① 焊工无证上岗 ② 加工及安装尺寸误差较大 ① 钢筋用量不足 ② 钢筋骨架及安装变形严重 ③ 钢筋连接、安装不合格 ① 模板安装质量差，支撑不牢固 ② 养护措施不到位 ③ 现浇结构沉降缝、施工缝施工不规范 ① 混凝土构筑物或构件成型尺寸误差较大 ② 漏浆、撑模、蜂窝、露筋等现象较严重 ③ 支座垫石强度不足，支座安装不规范 ① 有硬伤、裂缝等严重缺陷 ② 混凝土抗压强度不合格
5
沟渠
③ 盖板安装不平稳，未座浆
④ 分段浇筑混凝土施工缝未凿毛或清理不彻底
① 砌筑砂浆（水泥）不合格
② 混凝土跑模、漏浆严重影响使用
③ 出现影响结构安全的裂缝、变形，并造成道路质量隐患
类别 C B A C B
A C B A C B A C
B
A
质量问题类型统计表
1
工程类别：道路工程
序号 1 2 3 4 5 6
② 因砌筑质量造成沉陷或结构破坏
③ 分项工程验收不合格造成返工
① 层次不清晰，未做台阶搭接 ② 压实不到位，局部不密实
(QC成果)提高纸面石膏板吊顶施工质量
浙江大经建设集团股份有限公司目录一、工程概况 (3)二、QC小组简介 (3)三、选题理由 (4)四、现状调查 (5)五、确定目标 (6)六、原因分析 (6)七、要因确认 (7)八、制定对策措施 (8)九、落实对策实施 (8)十、效果检查 (8)十一、巩固措施 (9)十二、总结及今后打算 (10)提高组名称浙江大经建设集团股份有公司瞻岐镇中心小学迁建工程项目部QC小组课题名称提高纸面石膏板吊顶施工质量课题类型现场型小组成立时间2016年5月小组注册号ZJDJ/QC-2016-02课题注册号TJJC/QC-02-01小组人数10人活动频次2次/1周TQC教育培训人均32小时活动时间2016年6月19日—2016年11月22日制表人：杨斌芬制表日期：2016年5月小组成员表表2姓名性别年龄学历职称项目职务组内分工男36大学工程师业主代表组员男45大学高级工程师项目经理组长男57大学工程师技术负责人组员男48大专工程师施工员组员男26大学工程师施工员组员男44大学高级工程师质量员组员男30大学工程师安全员组员女47大学工程师安全员组员男54大学工程师材料员组员女39大学工程师资料员组员制表人：杨斌芬制表日期：2016年5月三、选题理由1、本工程中报告厅层高较高，达到 7.13m，吊顶稳定性、板面裂缝及平整度等施工质量控制难度大，施工质量的好坏比较直观能看见，若是施工质量不过关将会给我公司带来很大的负面影响。
2、本工程为我公司确保“甬江杯”争创“钱江奖”项目，只有努力提高各分项工程质量才能为工程创优奠定基础。
该项目能否达到精品及创优条件，吊顶工程将是关键的分项工程之一。
基于以上原因，本小组决定将“提高纸面石膏板吊顶施工质量”作为本次活动课题以实现该工程“能够按时交工的目标。
四、现状调查QC小组为了明确影响石膏板吊顶施工质量的因素，对本地区刚完成的类似项目进行调查，具体调查结果见表：吊顶施工质量问题统计表表5序号项目检查点不合格点数合格率（%）1表面平整度10054462石膏板裂缝10047533接缝高低差1008924垂直度偏差1004965其他1004966合计50011776.6制表人：杨斌芬制表日期：2016年6月根据上诉调查表，小组做出如下统计表。
混凝土质量缺陷处理表格
混凝土质量缺陷处理表格1、施工问题联合检验认定表2、施工质量缺陷处理措施报审表3、混凝土表面缺陷检查记录表4、混凝土缺陷修补开工申请（许可）单5、混凝土缺陷修补基面验收表6、混凝土缺陷修补工序检查签证表7、混凝土缺陷修补单元工程灌浆引管联合验收表8、化学灌浆质量评定表9、化学灌浆准灌证（灌前检查验收合格证）10、碳纤维布工序验收表11、化学灌浆通风记录表12、——————工程（——————）缝化学灌浆刻槽（埋管）布置图13、——————工程（——————）缝化学灌浆材料签证单14、——————工程（——————）缝化学灌浆性状描述15、化学灌浆原始记录表16、化学灌浆综合成果统计表施工问题联合检验认定表施工质量缺陷处理措施报审表混凝土缺陷修补开工申请（许可）单说明：一式二份报送监理机构，签证后返回承包商一份，供存档备查。
混凝土缺陷修补基面验收表混凝土缺陷修补工序检查签证表2、一式二份报送监理机构，签证后返回承包商一份，供存档备查。
雅砻江两河口水电站混凝土缺陷修补单元工程灌浆引管联合验收表. .. 资料.雅砻江两河口水电站混凝土表面缺陷检查记录表承包人：化学灌浆质量评定表化学灌浆准灌证（灌前检查验收合格证）承包人：合同编号：№注：一式二份报送监理机构，签证后返回承包商一份，供存档备查。
碳纤维布工序验收表承包人：合同编号：NO化学灌浆通风记录表监理工程师：质检：技术员：记录员：工程（）缝化学灌浆刻槽（埋管）布置图标段工程：分部工程：单元工程：起止桩号：裂缝编号：日期：年月日承包人：年月日承包人：年月日. .. 资料. 雅砻江两河口水电站化学灌浆原始记录表. .. 资料.雅砻江两河口水电站化学灌浆综合成果统计表。
项目质量问题整改统计表
项目部质量问题整改通知单、工作联系单统计表
1、本表为项目部不合格品整改通知单、工作联系单统计表，由项目质量总监分类汇总，不设质量总监的项目由项目质量员汇总，内容包括项目部、二/三级单位、局总部、监理单位、建设单位、政府机构等单位下发的质量整改通知单、工作联系单；
2、检查单位：填写开具质量整改通知单、工作联系单的单位，如项目部、监理单位、建设单位等；
3、整改内容：根据整改通知单、工作联系单等内容分类填写（包括项目质量总监或质量员日常检查质量问题）；
4、原因：填写产生质量问题的原因，如材料、设计、施工；
5、分类：填写发生质量问题所属的分项工程，如钢筋、模板、混凝土等；
6、每项质量问题整改闭合后，将整改前后对比照片以附件形式附后；
7、本表由项目部每日填报，每周汇总后上报三级单位，由二级单位负责每月汇总，并于每月10日前上报局科技部备案；
8、本表由项目部负责每日更新，并做好登记。
各级单位不定期进行抽查，对不合格的项目将进行通报批评。
(QC成果)提高PC叠合板安装合格率
叠合板与梁 叠合板底 楼面平整 拼缝漏浆 部平整度 度
3
叠合板 后浇带 裂缝
2
叠合 板裂 缝
累计频率 （%） 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
图3-叠合板施工质量问题排列图
制图人：王军庆
日期：2017年7月3日
从排列图可看出，“叠合板后浇带漏浆”和“叠合板平整度”这两个问题
45.61
45.61
38.60
84.21
7.02
91.23
5.26
96.49
3.51
100
100
-
日期：2017年7月3日
根据上述质量问题统计表，遂作出如下叠合板施工质量问题排列图：
2
频数 （点）
57
54
N=57
48
84.21%
91.23%
96.49%
42
36
30
45.61%
26
24
22
18
12
4 6
葛飞龙 17.07.2217.07.25
2
梁加固措施不当
现场 验证
梁加固方式按照方案要求进行设置，扎好梁筋 ，支好水泥支撑，采用U型卡加固；
梁加固方式按照方案要求进行设置，扎好梁筋，支好水泥支撑 ，采用木制U型卡加固。U型卡加固设置不当，导致梁侧模上侧 向外或向内偏移
张仁磊 17.07.2217.07.25
同时，根据上述统计分析，“叠合板与梁拼缝漏浆”和“叠合板平整度” 占不合格项累计频率达84.21%，如若通过QC攻关解决这二个主要问题，质量合 格率可以上升到97.84%，计算如下：
86.37%+（1－86.37%）×84.21%=97.84%。 经小组认真分析讨论后一致认为：目标值可以实现。 6、原因分析 2017年7月21日，本QC小组在工地现场办公室召开了原因分析会议，针对影 响超叠合板安装施工质量的两个主要问题进行了原因分析，并进行归纳整理， 绘制如下关联图：
[QC成果]提高边坡预应力锚索施工质量
![[QC成果]提高边坡预应力锚索施工质量](https://img.taocdn.com/s3/m/f130f4a71a37f111f1855b7e.png)
确认情况
结论：项目部有技术交底且内容详细。
是否要因
非要因
末端因素2：管理人员监督不到位 确认时间 确认标准 2015.10.6 确认方法 调查分析 负责人 郑鸿
管理人员对监督过程进行实时监督 在2015年4月3日项目部工程例会中明确了每个施工步骤的负责人， 由材料员负责钢绞线的运输及存放，施工员郑鸿负责钻孔及锚索的制 作安装，郑伯霖负责锚索的注浆，试验员林宝沧负责张拉试验，质检 员赵毅负责每道工序的质量把控。同时，监理全程旁站，每验收一道 工序，都需通过监理的签字验收，方可进入下一道工序。调查中发现， 管理人员对施工过程进行实时监督。
1.2课题简介 由钻孔穿过软弱岩层或滑动面，把一端（锚索） 锚固在坚硬的岩层中（称内锚头），然后在另一个自 由端（称外锚头）进行张拉，从而对岩层施加压力对 不稳定岩体进行锚固，这种方法称预应力锚索，简称 锚索。
制图人：赵少枫
图1 锚索示意图 制图日期：2015年9月9日
边坡预应力锚索加固主要包括钻孔、 锚索制作、锚索安装、注浆、张拉锚固 及检验等有关施工作业。锚索采用高强 度、低松弛的钢绞线，其力学性能符合 设计图纸和相关规范要求，锚索在运输 和储存过程中应妥善处理；锚具、灌浆 材料、混凝土原材料均要符合图纸要求 及相关规范规定。
环
锚孔较小且深 锚固段长度不足 工人施工工艺理解较差 施工困难
人
清孔不彻底
工作面小 孔内有杂物
现场偷工减料
孔内锚索长度不足
项目部未进行技术交底
孔壁岩土体粘结强度差 边坡较陡
管理人员监督不到位
计算测量不准确
钢绞线质量差 焊缝不饱满 一次注浆工艺较差 没有对原材进行进场检测 灌浆压力不符合设计要求 注浆管质量差 锚固体强度不足 注浆管位置放置不当 注浆管接头对接不到位
(QC成果)提高金刚砂耐磨地坪的施工质量
责任人
厉国强
李贤洪 徐波 厉国强 徐波 谢鲍荣
徐波 杨厚待
制表：章琦 九、对策实施
实施一：针对交底、培训不到位
时间：2015年6月22日
2015年6月24日，由项目技术负责人厉国强对砼、钢筋、模板、地坪四个班组进行详细地技 术交底，主要是地坪施工班组，针对地坪施工时受人为控制影响比较大的撒料环节。撒料不均 匀会导致砼与硬化剂结合不均匀，从而导致起皮。而撒料时机更是整个施工过程的关键，时间 过早会造成工作面践踏严重，颜色污染，平整度受损；时间过晚则造成砼与硬化剂结合好，引 起起皮，严重时硬化剂无法施工。因此，要求作业人员紧抓基层混凝土的初凝时间。作业人员 分观察员一人和撒料员若干人，观察员必须熟练掌握混凝土凝结性能，组织撒料员不失时机 地投入硬化剂的撒料及后续施工。由于混凝土表干不一，观察员必须有全局观念，随时把握整 个工作面的状况，先成熟先施工，决不可贻误施工时机。撒料时，戴好防护手套，先撒边角部 位，保证用料充分，然后抛撒大面。撒料时出手距混凝土2030cm，沿垂直方向直线出手，展料长度3m左右，宽度约20cm，然后相隔15cm左右按顺序依次撒 料。撒料分两次，两次的方向应垂直。
要因确认表
序号
末端因素
确认方法
确认情况
金刚砂耐磨地坪施工
方法比较特殊，不经
交底、培训不到
1
调查分析 过专门培训或者有老
位
师傅指导很难完成施
工任务
施工班组与项目部签
订质量责任书，并在
2 质量意识薄弱 讨论分析 合同中规定相关质量 标准，可以最大程度
确保质量意识
本工程配有机管员，
机械维保不及
3
讨论分析 可以解决机械维保的
提高
施工现场质量检查记录表
淇县社会福利中心（朝歌养老院）—福利楼、餐厅施工现场质量管理制度河南省万玉建筑工程有限责任公司施工现场质量管理检查记录表1.2.1 GB50300-2001目录一、现场质量管理制度：（一）质量例会制度；（二）月评比及奖罚制度；（三）三检及交接检制度；（四）质量与经济挂钩制度。
二、质量责任制：（一）岗位责任制；（二）设计交底会制度；（三）技术交底制；（四）挂牌制度。
三、工程质量检验制度：（一）原材料及施工检验制度；（二）抽测项目的检测计划。
四、搅拌站及计量设置：（一）管理制度；（二）计量设施精确度及控制措施。
五、现场材料、设备存放与管理办法。
一、现场质量管理制度：（一）质量例会制度：1、在公司和项目部的领导下，每月1号认真学习、贯彻执行国家和省市有关部门的最新规定和要求，坚持“质量第一”、“安全生产”的教育。
2、按照规范规定的评定和检查方法对工地进行检查验收，并填写表格做好记录，对好的工程和不符合要求的工程按照奖罚制度进行适当的奖励和罚款。
3、不定期的对工地进行检查，对查出的问题及时向领导汇报，并提出整改意见，定人限期整改，不定期的对工地使用的原材料进行抽检，发现不合格的材料，立即清运出场，并对相关责任人进行处罚。
（二）月评比和奖罚制度：1、项目部每月对工地检查、进行评比，评出好的工地和不符合要求的工地，并对相关责任人进行奖罚。
2、对工地采用新技术、新机具、新施工方法，在保证工程质量和生产的条件下进行表彰，并给予奖励。
3、对工作质量好、安全生产意识强的工人进行表扬奖励。
（三）三检及交接检制度：1、项目部施工管理过程中应严格执行《施工管理控制程序》。
2、对建筑施工、安装过程进行检验，确保每个过程均在受控状态下进行，均符合国家现行建筑安装施工规范。
3、对工序的监视和测量，实行自检、交接检和专职检相互结合的“三检制”，确保上工序不合格不转入下工序，不允许“例外放行”。
4、对“关键过程”和“四新”技术，在《施工组织设计》中应明确确认。
混凝土质量统计表
混凝土质量统计表一、原材料质量1. 水泥：采用P.O42.5R水泥，质量符合GB175-2007《通用硅酸盐水泥》要求。
2. 砂：中砂，细度模数2.3-3.0，含泥量≤3%。
3. 石子：5-31.5mm碎石，含泥量≤1%。
4. 掺合料：S95级矿粉、Ⅰ级粉煤灰，质量符合GB/T18046-2008《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》要求。
5. 外加剂：聚羧酸系高效减水剂，质量符合GB8076-2008《混凝土外加剂》要求。
6. 水：饮用水，质量符合JGJ63-2006《混凝土用水标准》要求。
二、配合比设计1. 设计原则：根据结构要求、施工条件、材料情况等因素进行混凝土配合比设计。
2. 设计内容：确定混凝土的砂率、水胶比、矿物掺合料掺量等关键参数。
3. 试配：在实验室进行混凝土试配，确定最终的配合比。
4. 配合比验证：在现场进行混凝土浇筑，验证配合比的合理性和实用性。
三、拌合质量1. 拌合设备：采用自动化集中拌合设备，确保混凝土拌合均匀、无离析。
2. 拌合时间：每盘混凝土拌合时间不少于90秒，确保各种原材料充分融合。
3. 质量控制：定期对拌合设备进行检查和维护，确保设备运行正常。
四、运输质量1. 运输方式：采用混凝土搅拌车进行运输，确保混凝土在运输过程中不离析、不分层。
2. 运输时间：从拌合站到施工现场的运输时间不超过1小时，确保混凝土新鲜度。
3. 质量控制：对运输设备进行检查和维护，确保设备运行正常。
五、浇筑质量1. 浇筑方式：采用泵送或塔吊输送方式进行浇筑，确保混凝土浇筑密实、无气泡。
2. 浇筑温度：控制混凝土浇筑温度在适宜范围内，避免因温度过高导致混凝土开裂。
3. 质量控制：对浇筑完成的混凝土进行振捣、抹面、压光等操作，确保表面平整、无气泡。
六、养护质量1. 养护方式：采用覆盖浇水或喷洒养护剂等方式进行养护，确保混凝土表面保持湿润状态。
2. 养护时间：不少于7天，确保混凝土充分水化、防止开裂。
广东省公路工程施工表格(统计、检表)
广东省公路工程施工表格(试行)第二册共四册第一册工程质量评定表第二册工程质量检验报告单及统计表第三册工程施工现场检查检测记录表第四册工程质量检验室内试验记录表主要编审人员：张代游罗炳华柴尔乔余峰广东省交通厅工程质量监督站XX年十月说明1．本套表格适用于在广东省公路建设上使用，包括试验、检测、评定及施工原始记录，自表格公布使用之日起开工的项目一律使用此套表格。
2．本分册表格包合评定标准(JTJ071—98)要求检查的全部项目。
实际上本分册表格是施检表的汇总表，或是分项工程的中间交验表。
因此本分册的大部分数据来自第三册施检表的原始记录。
填写本分册表格的目的是为了承包人掌握工程质量，便于我站日常抽查和汇总评定，及时进行工程的交竣工报告编写。
本分册数据亦是接养单位在养护过程中重要参考资料。
评定标准未规定的项目不列入此表。
3．由于评定标准规定的规定值或允许偏差会有修改，同时公路等级标准不同其值亦有不同，因此本分册的表格该栏未印出，由施工单位根据实际情况按现行评定标准的规定值填写。
对于设计值应具体写上数据值。
对于以偏差表示的应按“设计值／偏差”格式填写。
4．检查频率拦应填写“本段长度多少，检查多少点”或“总数多少，抽查(n％)多少”。
注意评定标准的检查频率是指二车道的检查数量，多车道依次换算。
5．如果某一栏的数据一页不够写，可换页或本页下面有空行，可在空行的项次填上该项次，再填检测值。
6．填写检测值有偏差的如几何尺寸，应以“实测值／偏差”格式填写，在规定值或偏差栏应填写“设计值／允许偏差”，厚度规定值填“设计值，代表值／极值”，如“ 250，—10／—25”。
7．施工检测日期不在同一天的，可以填写详见××表(如施检表)。
8．本表大部分与施检数据对应，如压实度数据与施检表数据对应，钻孔桩与施检表对应，硅强度报告与试验表对应。
因此本表末列检查方法。
9．有关强度的规定值填设计强度等级即C，实测值填三个试块的取值强度。
提高防水卷材施工质量的一次验收合格率
提高防水卷材施工质量一次验收合格率广西工程建设QC小组活动成果报告单企业名称：XX建工集团第二安装建设有限公司 2018 年注：施工企业每申报10个成果，可推荐1个成果参加发表评审；申报不足10个的，可以推荐1个QC成果参加发表评审；不参加发表评审的不需填写“发布人”栏。
13目录一、工程概况 (1)二、小组简介 (1)三、选择题由 (2)四、现状调查 (3)五、设定目标 (5)六、原因分析 (6)七、确定要因 (7)八、制定对策 (8)九、实施对策 (14)十、效果检查 (15)十一、巩固措施 (17)十二、总结回顾及今后打算 (19)十三、附件：1、QC小组活动成果效益认证书2、QC小组活动记录13提高地下室防水卷材施工质量一次验收合格率X象茗城项目QC小组一、工程概况本工程全称：广西区党校五象茗城职工住宅小区商品房项目，工程位于广西南宁市良庆镇良兴路北侧，属于五象新区核心区域，是地段优越、配套成熟的宜居大盘。
项目占地面积约30亩，总建筑面积270488.58m2，本工程的防水卷材铺设面积约达14155.12m2。
由于本工程地下室防水等级为11级，设防标准采用抗渗混凝土自防水加1道防水层的做法。
其中防水层采用1.5mm厚CPS反应粘接型高分子湿铺防水材料。
本工程地下室面积大、结构复杂、节点多、地下水位较高等特点。
二、小组简介制表人：制表时间：2017年8月2日三、选择课题1、地下室防水工程是基础工程中的重点，防水卷材施工质量直接影响到工程长久防水的效果。
2、开工伊始，项目部秉承公司“开工必优”的创优目标，选取以往公司获得的区优工程（平果大都汇7#、8#楼工程和南俪首座1#2#3#4#楼及地下室工程）地下室防水卷材施工质量进行分析，检测结果如下表所示，一次验收合格率平均水平达到95％。
制表人：王维制表时间：2017年9月4日QC小组通过对本项目已完成A区的防水卷材进行质量检查，合格率如下表：制表人：制表时间：2017年9月6日本项目目前的防水卷材施工质量合格率与公司以往的水平存在差距较大，为此我项目部决定开展QC小组活动，确定“提高防水卷材施工质量验收合格率”为本次QC活动课题。
质量低级问题统计表
序号 日期 颜色/款号 部门 检号
质量问题描述
1 7月1号 90475/A01 化纤FQC 6 错码
2 7月5号 90164/D01 牛仔FQC 2 严重布疵(面料通茨)
3 7月6号 92697/I01 上衣FQC 脱落 部件严重不对称（肩宽左右相差10cm）
4 7月5号 90829/A14 5 7月11号1496/D09 6 7月12号90896/D09 7 7月7号 1085/A01 8 7月8号 93137/E05 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A类
1 80 打次（次品）来自B类1 20 维修
B类
1 20 维修
B类
1 20 维修
A类
1 50 维修
A类
1 50 维修
18 19 20 备注：
牛仔FQC 牛仔FQC 牛仔FQC 化纤FQC 上衣FQC
6 车到零部件(打结打到袋布) 6 严重歪裆 2 零部件脱落不牢固（装饰红标脱落） 3 部件严重不对称（长短腿，左右腿相差3cm）
缺少零部件（袋盖上少一粒四合扣）
问题类别件数 乐捐数 问题处理结果
A类
1 80 打次（报废品）
B类
1 80 打次（次品）
房建工程质量情况检查记录表（DOC）
房建工程质量情况检查记录表工程名称：检查项目方法及内容检查情况（存在问题）1 施工单位项目负责人及监理单位总监理工程师到岗履职情况查阅中标通知书、合同，核对施工项目负责人、总监与实际是否相符；抽查会议记录、监理例会、签到表、重要分部（子分部）验收记录等相关资料。
2 建设单位履行工程项目管理职责情况查建设单位是否按照《实施办法》要求牵头组织施工、监理等有关负责单位改正或督促改正存在的质量安全问题，重点检查对各级监管部门督查发出责令改正通知单的问题是否牵头组织施工、监理等单位进行改正。
3 施工、监理单位对项目工程质量安全监控及定期自查自纠情况施工单位及项目部质量安全控制资料以及公司、项目部自查自纠记录，重点检查对主体结构及重大危险源存在问题的自查自纠记录。
监理单位、项目监理机构质量安全控制资料以及公司、项目监理机构自查自纠记录，重点检查对主体结构及重大危险源存在问题的自查自纠记录。
施工企业质量安全生产管理情况检查表企业名称资质等级法定代表人及安全生产考核证书号企业所在地质量部门负责人部门人数安全部门负责人部门人数企业有无订立质量或安全生产检查制度有□无□2013年度企业对项目检查情况汇总表序号检查时间带队检查人员姓名及职务检查项目数量书面责令改正通知单发放份数有无书面整改反馈单发现质量和安全文明问题条数整改反馈复查人合计：在建项目个，检查项目个，检查次数次，发放书面责令改正通知单份条，共整改反馈份条。
企业对进场人员进行“三级”安全生产教育情况有无对进场人员进行“三级”安全生产教育有□无□序号授课人姓名授课时间及地点受教育工人数量序号授课人姓名授课时间及地点受教育工人数量法定代表人（签字确认）：检查人员：检查日期：施工企业名称：检查项目方法及内容检查情况（存在问题）备注1 企业安全生产管理机构查企业是否按照规定设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员2 安全生产责任制度查企业是否建立安全生产责任制度和考核、奖惩制度，企业对下属单位各级管理目标的设置及考核、奖惩情况记录等相关资料3 安全文明资金保障制度查企业是否建立安全生产、文明施工资金保障制度，是否按规定对措施费的落实情况进行考核，是否专款专用4 安全教育培训制度查企业是否建立安全培训教育制度，是否编制年度安全培训教育计划，查企业是否按规定对管理人员和施工人员进行安全培训教育并建立安全培训档案（重点查安全生产管理“三类人员”和特种作业人员的继续教育记录）5 安全检查及隐患排查制度查企业是否建立安全检查及隐患排查制度，是否按规定组织检查；查企业对检查出的隐患整改消项、处置情况记录、隐患排查统计表（重点检查企业负责人带班对承接项目进行检查、督促落实隐患整改并组织复查情况）6生产安全事故报告处理及安全生产应急救援制度查企业是否建立生产安全事故报告处理制度，是否如实上报施工生产中发生伤亡事故；是否制定事故应急救援制度，是否按规定制定演练制度并实施，是否按预案建立应急救援组织或落实救援人员和救援物资企业负责人（签字确认）：检查人员：检查日期：施工企业名称：检查项目方法及内容检查情况（存在问题）备注1安全生产规章制度和操作规程查企业是否制定安全生产规章制度和各工种安全技术操作规程；是否组织学习和贯彻实施安全生产方面的法律、法规、标准、规范和规程2施工组织设计查企业是否有施工组织设计编制、审核、批准制度，抽查企业备份的施工组织设计是否按程序进行审核、批准3专项施工方案（措施）查企业是否建立危险性较大的分部分项工程专项施工方案编写、审核、批准制度，是否明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部分项工程目录清单，查企业备份的专项施工方案是否按程序审核、批准4安全技术交底查企业是否制定安全技术交底规定并有效落实各级安全技术交底，查企业交底书面记录，是否履行签字手续5危险源控制查企业是否建立危险源监管制度，是否根据生产经营特点明确危险源，是否针对识别评价出的重大危险源制定管理方案或相应措施企业负责人（签字确认）：检查人员：检查日期：市政工程质量情况检查记录表工程名称：检查项目方法及内容检查情况（存在问题）1 责任主体、检测、监测单位行为检查执行工程建设法律、法规和工程建设强制性标准情况。