安全工作回头看分析报告

安全工作分析报告

1.组织架构和目标

1.1组织架构已建立，相关职责清晰。

1.2公司级每年制定年度安全目标，签订目标责任书（安全责任状），安全目标责任书分解横到边竖到底层层进行签订。

2.安全投入按计划有效投入。

3.法律法规与制度

3.1 安全类的相关制度、责任制、操作规程已建档成册

3.2新的法律、法规获取不及时且未及时培训。

3.3新机台、新设备的操作规程更新不及时。

3.4各类应急预案已编制，锅炉报警应急预案未进行应急演练。

4.教育和培训

4.1三级培训有效持续进行，资料完整。

4.2公司级安全类培训公司级有年度计划按照年度计划实施。

4.3部门级和班组及安全培训年度计划未制定，培训有开展。

4.4公司级安全例会有开展、记录不完善，部门级安全例会有开展，记录不完善，班组例会有开展，记录完善。

5.生产设施设备

5.1生产设施设备台账已建立。

5.2安全标志台账已建立，各部门台账未及时更新。

5.3安全设施台账已建立，需完善。

5.4特种设备及操作人员台账已建立，信息完善。

5.5有限空间台账已建立不完善，未进行编号和命名，且无平面布局图。

5.6特种设备办理使用登记证，年检有效合规，电梯、行车维保单位定期进行维护，锅炉、压力容器、压力管道、叉车自行维护。

5.7设施设备的防护栏、安全联锁已设置，安全门打开检维修后未关闭成常态，还需培训形成习惯。

5.8 照明设施、通风设施未建立台账和点检记录。

5.9 大部分设施设备已完成定置定位，现场及辅助房内设施设备未达到100%定置定位。

5.10现场警示标识、制度牌、操作规程已达到80%，需区域责任人进行定期检查、脱落或不清晰的标识牌应及时更新。

5.11 消防设施由资质第三方维保，一期和联合厂房系统正常，新仓库喷淋不能保压，已联系维保单位出方案进行处理。

5.12安全辅助设施，安全阀由机械室统一进行检验使用，2019年1月7日14个，2019年1月17日11个，2019年2月15日6个，压力表、流量计、探头由自动化统一进行检测，硫化氢探头9月检测10个，2019年1

月8日检26个压力表，2019年3月5日检可燃气体探头28个。目前都在有效期，下次检验时间2020年。

6.作业安全

6.1登高、动火、临时用电、受限空间等危险作业执行作业票许可制度，持票监护作业，作业现场进行隔离、防护措施有效、现场进行确认签字。新仓库生产仓装货区域无装卸平台，装货时登高无防护措施，存在安全隐患。

6.2叉车作业有超速等违章作业现象，供应链和安全办需加强巡查及培训教育。

6.3外来施工人员、装卸货司机等的安全告知、安全培训持续开展，有记录。

6.4纸品二车间行车作业不规范、有无人监护作业现象。

6.5纸品二车间物流入库人员，未将成品绑带，成品从车间拉到仓库期间倒塌频繁，人行通过存在安全隐患。

6.6现场人员的岗位危险性有签字告知记录。现场的危险源培训记录不完善。

7.隐患排查与治理

7.1所有外部检查形成台账，不定期进行回头看复查，整改文书、整改报告、整改回函等记录完善。

7.2内部安全检查公司级节前检查、月度检查、周检查、日常巡查有年度隐患排查计划，有记录，台账未建立。部门级检查有记录，班组级班前班后检查未开展无记录。各级检查项目、检查内容等未形成检查标准。检查内容有漏项。

8.职业健康

8.1劳动防护相关培训持续开展。

8.2现场人员的劳动防护用品的佩戴不合格或不佩戴，佩戴劳动防护用品未养成习惯，需要加强培训和监督检查。

8.3岗前职业健康体检2019年已完成8人，岗后体检按个人意愿放弃体检的在离职单上写明个人自愿放弃体检。2019年到目前岗中体检未开展。

8.4现场人员的职业危害告知与三级培训确认卡一同签字提交存档，记录完善。

8.5所有人员的健康证由质管部统一管理，定期进行更新体检确保健康证有效。

8.6员工常规体检暂未开展。

8.7职业健康现状评价报告2019年做包含职业危害因素检测。本年度不再进行职业危害因素检测。

9.应急救援

9.1综合应急预案和专项应急预案2019年3月通过专家评审在高新区备案有效。其它食堂中毒应急预案、自然灾害等应急预案已编制进一步完善9.2应急演练有计划开展，年度计划有效实施记录完善。

9.3应急救援设施设备台账已建立，有新增时需及时更新。

9.4应急队伍已建立，应急队伍的培训欠缺，无记录。

10.环保安全

10.1环保手续合规，批复报告齐全资料可查。

10.2在线运维检测第三方维护、检测、记录可查。

10.3危废处理2018年已由资质处置商处置，2019年9月14日危废处理合同已到期，新合同事务申请已提交待采购平台处理，持续追踪中。危险废物统一由供应链收集储存危废仓。公司内的危险废物清单需梳理编制。

10.4化学品暂无单独储存仓库，酸碱在同一仓库分区存放，化学品无防漏托盘需完善，公司使用的所有化学品及化学试剂需完善清单。

10.5危险固体废物电池、墨盒、笔芯、灯管、硒鼓等由综合服务组同一收集暂存。

10.6食堂剩饭剩菜暂无合格处置商进行处置。

10.7生活垃圾、污水站污泥统一交由垃圾处理厂处理合规。

10.8生活垃圾已分类可回收和不可回收垃圾箱，但实际分类效果不好，最终都倒入垃圾场都变成了不可回收垃圾。

11.行政安全

11.1厂区道路限速牌5公里已完善，限高牌2个制作完成到厂广告公司未安装。停车场、紧急集合点现有，紧急集合点已按集团标准重新由集团统一制作，还未到货。入厂须知、人行线、斑马线，公司导向图已交广告公司制作未到货。

11.2厂区内停放的小型客车有备案登记，台账管理，记录可查。

11.3食堂消毒柜两个运行正常，筷子消毒机正常使用。

11.4食堂厨师马德胜健康证2019年10月10日过期，新的健康证还未拿回来。

11.5食品留样48小时，留样台账记录可查。

11.6 食堂油烟道未清理，油垢较多。地面油垢较多未定期清洗。

11.7食堂人员工作服穿着不符合要求，打饭人员未戴口罩。

11.8屋顶漏水、地面下陷维修项目需持续跟进。

11.9所有建筑物应建立台账、制定年度检维修计划和定期检查计划。11.10后勤维修已建立台账，记录不完善，有纸质版记录未更新在电子版，8月到现在的记录未更新。

11.11食堂检查每周检查有记录，宿舍安全检查有纸质版记录未建立检查台账。宿舍卫生检查有记录不完善。

11.12厂区通行车辆有超速、违规停放现象。