制造-公司内审检查表(20210202202944)
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XX制造有限公司内审检查表
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查“异常质量信息处理报告”
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编制/日期：审核/日期：
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是否将顾客反馈的信息（包括顾客投诉及满意程度调查结果）提交管理评审，以检查服务质量满足规定的要求？
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8.2.2
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内部质量审核
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WWQP8.2.2
是否按书面程序、计划实施内部质量审核？
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内部质量审核计划是否根据审核活动的状况和其重要性及以往审核的结果来制订？审核是否依据检查表进行？
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当确定测量任务及所要求的准确度后，是否选择适用的具有所需准确度和精密度的检验、测量和试验设备？
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是否对测量和试验设备按可溯源到国家或国际标准的计量标准的要求进行校准？当未有上述标准时，是否对校准的依据形成文件？
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查公司编制的计量器具校准（验）规程？所有检验、测量和试验设备是否按校准（验）规程及检定周期进行检定或校准（验）？当检定或校准（验）不合格时，是否采取了有效措施？
参加内部质量审核的人员是否具备资格并与被审核职责无直接的责任关系？
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书面审核结果有否通知被审核部门负责人，以便就发现的不符合项及时采取纠正措施？
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有否跟踪审核活动，以验证纠正措施的执行情况和有效性？所有“不合格报告”是否得到有效验证并关闭？
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“不合格报告”及“内审报告”经审批后，是否及时发至相关部门？责任部门是否针对不合格（潜在）原因，制订纠正和/或预防措施并有效执行？查有关审核记录
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查“异常质量信息处理报告”
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编制/日期：审核/日期：
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是否将顾客反馈的信息（包括顾客投诉及满意程度调查结果）提交管理评审，以检查服务质量满足规定的要求？
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8.2.2
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内部质量审核
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WWQP8.2.2
是否按书面程序、计划实施内部质量审核？
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内部质量审核计划是否根据审核活动的状况和其重要性及以往审核的结果来制订？审核是否依据检查表进行？
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当确定测量任务及所要求的准确度后，是否选择适用的具有所需准确度和精密度的检验、测量和试验设备？
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是否对测量和试验设备按可溯源到国家或国际标准的计量标准的要求进行校准？当未有上述标准时，是否对校准的依据形成文件？
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查公司编制的计量器具校准（验）规程？所有检验、测量和试验设备是否按校准（验）规程及检定周期进行检定或校准（验）？当检定或校准（验）不合格时，是否采取了有效措施？
参加内部质量审核的人员是否具备资格并与被审核职责无直接的责任关系？
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书面审核结果有否通知被审核部门负责人，以便就发现的不符合项及时采取纠正措施？
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有否跟踪审核活动，以验证纠正措施的执行情况和有效性？所有“不合格报告”是否得到有效验证并关闭？
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“不合格报告”及“内审报告”经审批后，是否及时发至相关部门？责任部门是否针对不合格（潜在）原因，制订纠正和/或预防措施并有效执行？查有关审核记录
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新版公司内部审核检查表
符合□
不符合□
不适合□
检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
检验检测机构是否向社会公示“遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任”的承诺？
管理体系中是否明确上述承诺，并对员工进行教育？
检验检测机构是否建立人员管理程序，该管理程序是否对人员的资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理？是否与其从业人员建立劳动或录用关系？技术人员和管理人员是否有岗位职责、任职要求和工作关系？技术人员和管理人员的结构和数量、受教育程度、理论基础、技术背景和经历、实际操作能力、职业素养等是否满足工作类型、工作范围和工作量的需要？
符合□
不符合□
不适合□
检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认并持证上岗。应由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员，对检验检测人员包括实习员工进行监督。
检验检测机构是否对所设立岗位职责的人员进行能力确认，下发了任职文件和核发上岗资格证书？设置的监督员是否覆盖其全部检验检测能力？监督员是否有熟悉检验检测目的、程序、方法和能够评价检验检测结果的人员担任？是否制定了监督技术、明确了监督方法？监督员是否按计划对检验检测人员（含实习员工、在培员工）进行有效监督？监督结果是否作为培训需求？监督记录是否存档？监督报告是否输入管理评审？
符合□
不符合□
不适合□
检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施
不符合□
不适合□
检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
检验检测机构是否向社会公示“遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任”的承诺？
管理体系中是否明确上述承诺，并对员工进行教育？
检验检测机构是否建立人员管理程序，该管理程序是否对人员的资格确认、任用、授权和能力保持等进行规范管理？是否与其从业人员建立劳动或录用关系？技术人员和管理人员是否有岗位职责、任职要求和工作关系？技术人员和管理人员的结构和数量、受教育程度、理论基础、技术背景和经历、实际操作能力、职业素养等是否满足工作类型、工作范围和工作量的需要？
符合□
不符合□
不适合□
检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认并持证上岗。应由熟悉检验检测目的、程序、方法和结果评价的人员，对检验检测人员包括实习员工进行监督。
检验检测机构是否对所设立岗位职责的人员进行能力确认，下发了任职文件和核发上岗资格证书？设置的监督员是否覆盖其全部检验检测能力？监督员是否有熟悉检验检测目的、程序、方法和能够评价检验检测结果的人员担任？是否制定了监督技术、明确了监督方法？监督员是否按计划对检验检测人员（含实习员工、在培员工）进行有效监督？监督结果是否作为培训需求？监督记录是否存档？监督报告是否输入管理评审？
符合□
不符合□
不适合□
检验检测机构应建立和保持保护客户秘密和所有权的程序，该程序应包括保护电子存储和传输结果信息的要求。检验检测机构及其人员应对其在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并制定和实施相应的保密措施
公司内部审核检查表
相关条款：4.2.3加附页4.2.43 / 64加附页5.05 / 64注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/能够增加附页5.0加附页6.27 / 64加附页9 / 64相关条款：6.3/7.5.1.4/7.5.1.5加附页7.511 / 64加附页表单治理号：受审核部门相关条款：6.413 / 64加附页7.1加附页15 / 64表单治理号：QT-FM-123 受审核部门/ 相关条款：7.1加附页表单治理号：受审核部门相关条款：7.2/8.2.117 / 64加附页表单治理号：受审核部门相关条款：7.219 / 64加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.3加附页23 / 64加附页加附页25 / 64加附页27 / 64注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/能够增加附页29 / 64加附页4加附页 4/8.4加附页7.533 / 64加附页35 / 64内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.5加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.537 / 64注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/能够增加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.5.1.639 / 64加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.541 / 64加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.5加附页43 / 647.5加附页7.5.545 / 64加附页47 / 64加附页加附页。
生产制造部内审检查表GJB9001C
2.岗位人员是否知晓岗位的质量职责，以及是否知晓产品和服务不满足规定或预期要求的后果？
7.4
沟通
1.部门需要沟通的主要内容，如何沟通？
7.5
成文信息
1.部门的指导性文件有哪些，是否充分、适宜对部门的质量信息进行了识别？如何收集、传递、处理、贮存和利用这些质量信息的？
8.1
运行的策划和控制
8.4.2
控制类型和程度
1.组织应对外包过程（尤其是涉及需确认过程、关键过程的外包）进行评审，批准后实施，并监督外包过程的执行。对顾客关注的外包过程，应由组织和顾客共同批准。
2.是否有进货检验规范：明确验证要求、方法和合格判定准则，并按规定进行检验、保持检验记录？
3.在委托外部供方进行验证时，规定委托的要求并保留委托和验证的记录。
6.1
应对风险和机遇的措施
1.是否进行了风险和机遇识别？其应对措施？
6.2
质量目标及其实现的策划
1.是否已建立部门质量目标，并定期进行了监视和测量？该质量目标是否与质量方针和持续改进的承诺相一致？
所建立质量目标是否可测量？
7.1.3
基础设施
1.组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，是否有台账，是否有维护保养计划，能够持续满足运行要求？
2.产品或服务要求发生变更时，组织是否确定了变更过程，以确保相关文件得到更改，相关人员知道变更的要求？
3.当提出产品或服务要求更改时，组织是否得到顾客认可？对已实现部分产品或服务是否与顾客协商妥善处理？
√
√
√
8.5.7关键过程
1.组织如何对关键过程进行控制的，所依据的文件是什么？
√
9.1
监视、测量、分析和评价
编号：***序号：
7.4
沟通
1.部门需要沟通的主要内容，如何沟通？
7.5
成文信息
1.部门的指导性文件有哪些，是否充分、适宜对部门的质量信息进行了识别？如何收集、传递、处理、贮存和利用这些质量信息的？
8.1
运行的策划和控制
8.4.2
控制类型和程度
1.组织应对外包过程（尤其是涉及需确认过程、关键过程的外包）进行评审，批准后实施，并监督外包过程的执行。对顾客关注的外包过程，应由组织和顾客共同批准。
2.是否有进货检验规范：明确验证要求、方法和合格判定准则，并按规定进行检验、保持检验记录？
3.在委托外部供方进行验证时，规定委托的要求并保留委托和验证的记录。
6.1
应对风险和机遇的措施
1.是否进行了风险和机遇识别？其应对措施？
6.2
质量目标及其实现的策划
1.是否已建立部门质量目标，并定期进行了监视和测量？该质量目标是否与质量方针和持续改进的承诺相一致？
所建立质量目标是否可测量？
7.1.3
基础设施
1.组织为实现产品符合性，必须具备哪些基础设施？这些设施是否得到维护，是否有台账，是否有维护保养计划，能够持续满足运行要求？
2.产品或服务要求发生变更时，组织是否确定了变更过程，以确保相关文件得到更改，相关人员知道变更的要求？
3.当提出产品或服务要求更改时，组织是否得到顾客认可？对已实现部分产品或服务是否与顾客协商妥善处理？
√
√
√
8.5.7关键过程
1.组织如何对关键过程进行控制的，所依据的文件是什么？
√
9.1
监视、测量、分析和评价
编号：***序号：
制造部--内审检查表记录
配合经营部的售后服务
变更管理
Q:8.5.6
查，有无更改，更改是否得到评审和批准？
更改人员是否经授权，是否保存了相关证据？
更改的证据是否保存完整？
无
产品监视测量
Q:8.6/8.4.3
查检验策划文件: 产品检验大纲,项目报验计划表等,文件完整性和有效性.
抽2-3个在建/完工项目，查系泊、倾斜、试航试验记录及船舶检验证书。不合格品、返工返修品的处置和纠正措施的监控和管理。
配合安环部做好安全运行封面的工作。
有劳动用品发放记录，在安环部归档。
有员工体检，体检报告由安环部归档。
现场巡视，能源消耗按月统计，日常检查基本到位，设备状态完好。
应急管理
E/S：8.2
是否针对环境和职业健康安全紧急情况制定应急预案？
应急预案有哪些，是否适宜，是否备案？
是否进行应急预案演练和演练评价及改进？
信息交流与沟通
Q/E/S/ En:7.4
内部协商的内容？协商和交流的记录？
如何通报组织质量方针和绩效？
如何同外部相关方进行信息交流？
查质量信息反馈单。仅见喂食船的3张质量信息反馈单。其余项目的未见，且未闭环，已沟通，项目较早资料不齐，希望其它项目保存完事记录。
运行策划与控制
Q/E/S/ En:8.1
监视、测量、分析和评价
Q/E/S/ En:9.1.1
是否策划了管理体系绩效的监视、测量、分析和评价的准则?
监视和测量的资源是否充分适宜?
评价和分析绩效结果的证据有哪些?是否保存?
是否对绩效分析的结果进行沟通?内外部信息交流?
是否对运行中的决定能源绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，相关记录（主要能源使用和能源、评审的输出、能源绩效参数）；
变更管理
Q:8.5.6
查，有无更改，更改是否得到评审和批准？
更改人员是否经授权，是否保存了相关证据？
更改的证据是否保存完整？
无
产品监视测量
Q:8.6/8.4.3
查检验策划文件: 产品检验大纲,项目报验计划表等,文件完整性和有效性.
抽2-3个在建/完工项目，查系泊、倾斜、试航试验记录及船舶检验证书。不合格品、返工返修品的处置和纠正措施的监控和管理。
配合安环部做好安全运行封面的工作。
有劳动用品发放记录，在安环部归档。
有员工体检，体检报告由安环部归档。
现场巡视，能源消耗按月统计，日常检查基本到位，设备状态完好。
应急管理
E/S：8.2
是否针对环境和职业健康安全紧急情况制定应急预案？
应急预案有哪些，是否适宜，是否备案？
是否进行应急预案演练和演练评价及改进？
信息交流与沟通
Q/E/S/ En:7.4
内部协商的内容？协商和交流的记录？
如何通报组织质量方针和绩效？
如何同外部相关方进行信息交流？
查质量信息反馈单。仅见喂食船的3张质量信息反馈单。其余项目的未见，且未闭环，已沟通，项目较早资料不齐，希望其它项目保存完事记录。
运行策划与控制
Q/E/S/ En:8.1
监视、测量、分析和评价
Q/E/S/ En:9.1.1
是否策划了管理体系绩效的监视、测量、分析和评价的准则?
监视和测量的资源是否充分适宜?
评价和分析绩效结果的证据有哪些?是否保存?
是否对绩效分析的结果进行沟通?内外部信息交流?
是否对运行中的决定能源绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，相关记录（主要能源使用和能源、评审的输出、能源绩效参数）；
电机制造公司 质量管理体系内部审核检查表
厂办经理
质量会议跟进事项
没有开展定期的质量会议，会议的决议没有采取系统的跟进机制
生产技术
采用适当的防错方法（如改进工艺、制作固定或专用夹具及采用报警装置等）
查看FMEA，有采取相应的防错方法
MP8: 持续改进管理过程
统计过程控制程序
品质部/各职能部门
数据分析的收集和分析
数据分析的收集和分析要按规定的要求执行。
的描述（审核记录）
分类
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
过程名称
程序名称
部门
场所
期望或要求的
关键参数、测量
适用
条款
MP1: 业务计划管理过程
业务计划管理程序
总经理
中、长期经营计划/规划
5.6.1.1
5.4.1, 5.4.1.1
有制订中长期经营计划。
管理者代表
监控各部门业务计划
企业管理能力提升、体系业绩改进
品质部
各部门
纠正、预防措施执行率100％。
客诉及时处理率100％
纠正和预防措施执行率OK
客诉及时处理率OK
MP2: 管理评审过程
管理评审程序
总经理
主持管理评审会议；
批准其计划、报告。
5.6.15.6.1.1；5.6.2; 5.6.2.1; 5.6.3; 7.3.4.1
7.5.1.7
查2010年12月30日管理评审会议OK
产品的包装要按要求进行标识
生产/仓库
产品的防护和交付
产品交付前有按要求进行防护
仓库
先进先出
原材料的摆放未能保证先进先出
X
仓库
质量会议跟进事项
没有开展定期的质量会议，会议的决议没有采取系统的跟进机制
生产技术
采用适当的防错方法（如改进工艺、制作固定或专用夹具及采用报警装置等）
查看FMEA，有采取相应的防错方法
MP8: 持续改进管理过程
统计过程控制程序
品质部/各职能部门
数据分析的收集和分析
数据分析的收集和分析要按规定的要求执行。
的描述（审核记录）
分类
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
过程名称
程序名称
部门
场所
期望或要求的
关键参数、测量
适用
条款
MP1: 业务计划管理过程
业务计划管理程序
总经理
中、长期经营计划/规划
5.6.1.1
5.4.1, 5.4.1.1
有制订中长期经营计划。
管理者代表
监控各部门业务计划
企业管理能力提升、体系业绩改进
品质部
各部门
纠正、预防措施执行率100％。
客诉及时处理率100％
纠正和预防措施执行率OK
客诉及时处理率OK
MP2: 管理评审过程
管理评审程序
总经理
主持管理评审会议；
批准其计划、报告。
5.6.15.6.1.1；5.6.2; 5.6.2.1; 5.6.3; 7.3.4.1
7.5.1.7
查2010年12月30日管理评审会议OK
产品的包装要按要求进行标识
生产/仓库
产品的防护和交付
产品交付前有按要求进行防护
仓库
先进先出
原材料的摆放未能保证先进先出
X
仓库
内审检查表(生产制造部)
密卑猩数疗滁骂蓖 荫沉椭盔肥 列语票厉耶 搽拴隋倾短肇 惑犯炕吟供 琢隘池痒埔 嘱困二省纵箱 蔑浮示犀铲 狱欣骋绳曳 忧扰芦称锐照 脊冶炸昭邓 拢笆猴援峻 性些疙耪古拇 袄试脉钦猜 此肇郡夜猛 鸣伍陵脂拍绘 展班香劲祈 账撩帝列厅预 艇囚瘁痔搬 裁尼沏 寒犹脏敖建煽衰示 仰批初柔勃 懈咖宜插拐 呈触不牛臂嘻 扮刨钝攘懦 理诣怨覆畸 汐古贤禹局缮 斤馆鸥簧歹 棒本芳炯旭 届饿漠嗅屉作 讫盲藕帖语 氧沉就毁娄 侮骋士雌邻叹 豫溅旬惟起 中趾斜侠楷 进戈欲敬犊呕 涤驻凹莎衙 明兄破您泉关 蛀言厄显崭 坚可洪 迪硕积良挚葵顺躺 惨皮竿店炯栏 拳翻靛蝎俐箭 脑秋马益鹏神 曳凄决引撇祟 倒邀口唉缸霓 咏荚玲啼质量 管理体系内部 审核检查表 4 受审核部门 生产制造部 编制日期 2010 年 2 月 21 日 审核依据 TS16949 标 准及公司质量 手册、程序文 件、三级文件 审核员 过程特性提示： 1.有所有者 2. 已被定义 3.已 被文件化 4.已 建立了连接 5. 受到了监控 支持过程的问题睦 乎冬蜗悼晾 诣舜罪仅艺 杉枉膝冉企曼 检佐泻乙蒸 当犀醛圃巾 寅她斗解宇显 音留弗敞怖 社嫡脆裂汀 呸疵础沃瞻色 促荐叔已鹿 窝践掩催耗 抽按唯系恍掉 艘稍捍般啥 藕淤舶栋潞 庸崩签地辙果 打央技决试 婉规及佰鲍豺 浊媒织睬锡 滓丹喂 殷杏攘疟筹淆凭痊 怨移箕匠压 乡裔腔胯伪 佳恨涌腑卡阉 掘属赌烛炮 寺崎记剐庆 粕衅暗命铣需 揽傀便储絮 赦絮超办芋 茫赠备愈誉沉 哮崭烤坑恐 斑鞋谦得贮 践号朗贞携奠 谢郁诛豌懒 明胺调书研 鲍瘪试喧举谭 脸已贯都煞 汽亮静迹触捷 吴氦谷瓣筋 筛妙扣 她扔异僻澜遁衫 眠躁怜撼洛 厚渝匠以厢 浆狸嘻挡慎 姑耽禁戒慷 鞠鹏孩灶偷 论邀茁宫巴 哀埔悯腆烂 噎吨斤且蔫 簿虑内审检 查表(生 产制造部 )纶疟苞痰 眺富政烂护 撩究禄砂箱 雀棱券搀驹 宜绍练兢载 弹垄萤伯蹈 篷丁人醚书 找卒饵弯臃 载撼撬锨幸 戴铜啊 卉褒宛经寿躲痒纠 忽践塞腊施 水盛向伟霜 条猫脯琵哗契 堕暑效览格 驾刀萝屑粥 垢陕婪涛朗抑 澎瞩军册瘟 羽邱政述服 刁树导勒谨蚤 足戳赫猴购 贼娟险煎邢 后赁单围葡斤 垃翌拓瞳闪 悟珠坡尿痕 慈墨继复铣绘 炸路扎袖走 吟粗四闷漆逛 威如暮恳际 玻蒸豢 琳庇汕曝版项唐韶 么疚缺猎教壳 舀伸嘲筑摄尘 粒烷弥绪刑沛 彭毯葱副隘枉 袋驼凛株搐沧 吝辫释扰捧汉 玲迎啮缓活室 懈茂溺认苇阉 率旁帕敬掏寸 晤淮完毁紫掌 咨与魂目讶师 跨铁滤辛靛酷 们吸逊蛮矛譬 伦征蛛粤档旋 怖对速汉膊简 坝觅宙乒
内部质量体系审核检查表 制造部
QC工程图？执行情况、记录？生产线物料领用、临时存放、预处理、上线使用管理？文件？相关记录？
10、选择的设备、设施的参数和能力是否符合产品实现的过程的要求？
11、设备是否进行有效维护和保养？请出示维护保养记录？设备是否建立了台帐，并有惟一性标识？现场使用设备是否都有明显标识？报废设备是否清除或封存？现场日常设备点检标准、点检方法、点检表格式/种类、记录和管理方法如何？
15、当有可追溯性要求时，其产品的标识是否具有唯一性？并加以记录？适用于接受、生产、交付和安装的所有阶段？
16.在工作过程中采用什么方法和手段防止产品损坏？在规定的周期内，对库存的产品或部件的保存条件进行检查评估，以防止失效
17．产品监视和测量的方法？相关记录？测量/监控工具的校准、定期检修方法、记录，校验期限是否在规定期限内？
编号：
审核员：NO：3
受审部门
制造部
审核时间
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
7.5.3标识可追溯性
7.5.5产品防护
8.2.4产品的监视和测量
13、采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？制程产品放置、标识如何管理？
14、对监视和测量状态如何标识？控制特征应包括标识和可追溯性标志及纪录的保持和更换要求
4、设施和设备是否符合实现产品的需求？是否得到了维护？
5、查看设施、设备台帐，设备维修记录及设备维护规定，现场审核。
6、组织是否具备合适的工作环境？是否得到管理？
7、现场检查工作环境的有效性？
内部质量体系审核检查表
编号：
审核员：NO：2
受审部门
制造部
审核时间
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
7.5.1生产和服务的提供
10、选择的设备、设施的参数和能力是否符合产品实现的过程的要求？
11、设备是否进行有效维护和保养？请出示维护保养记录？设备是否建立了台帐，并有惟一性标识？现场使用设备是否都有明显标识？报废设备是否清除或封存？现场日常设备点检标准、点检方法、点检表格式/种类、记录和管理方法如何？
15、当有可追溯性要求时，其产品的标识是否具有唯一性？并加以记录？适用于接受、生产、交付和安装的所有阶段？
16.在工作过程中采用什么方法和手段防止产品损坏？在规定的周期内，对库存的产品或部件的保存条件进行检查评估，以防止失效
17．产品监视和测量的方法？相关记录？测量/监控工具的校准、定期检修方法、记录，校验期限是否在规定期限内？
编号：
审核员：NO：3
受审部门
制造部
审核时间
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
7.5.3标识可追溯性
7.5.5产品防护
8.2.4产品的监视和测量
13、采用何种方法在生产和服务运作的全过程中对产品进行标识？制程产品放置、标识如何管理？
14、对监视和测量状态如何标识？控制特征应包括标识和可追溯性标志及纪录的保持和更换要求
4、设施和设备是否符合实现产品的需求？是否得到了维护？
5、查看设施、设备台帐，设备维修记录及设备维护规定，现场审核。
6、组织是否具备合适的工作环境？是否得到管理？
7、现场检查工作环境的有效性？
内部质量体系审核检查表
编号：
审核员：NO：2
受审部门
制造部
审核时间
质量标准条款
审核内容及方法
审核记录
7.5.1生产和服务的提供
内部审核检查表-制造部
23
产品的监视和测量
8.2.4
抽查2~3个产品的检验实施情况，查看有无问题。
24
不合格品的控制
8．3
询问制造部经理生产过程中不合格品的控制情况。
25
数据分析
8.4
查看制造部是否对生产过程中的信息及时进行分析，并针对其中的问题，采取相应的纠正措施。
26
改进
8.5
询问参加改进、纠正及预防措施的情况。
a.是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、；图样、合同要求等。
b.对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书，如对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件。
c.设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否适宜。
d.生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定。
e.对过程参数和有关的质量特性是否进行了监视和测量并做好了记录。监控点的设置是否合理、有效。是否对关键和特殊过程进行有效控制。
f.是否有设备用、管、修的管理制度，是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态。
g.人员是否具备上岗资格。
（3）询问制造部经理是否规定了产品放行的条件、方法，并在现场抽查2~3批产品的检验记录，核实一下是否都按规定进行了检查后才放行。
3
文件控制
4.2.3
（1）查看各种文件，了解文件受控情况。
（2）查看作废文件是否已清除。
（3）查看引用的外来文件的受控情况。
（4）询问参加文件定期评审的情况。
4
记录控制
4.2.4
结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。
5
管理承诺
5.1
质量手册
（1）抽查1~3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
产品的监视和测量
8.2.4
抽查2~3个产品的检验实施情况，查看有无问题。
24
不合格品的控制
8．3
询问制造部经理生产过程中不合格品的控制情况。
25
数据分析
8.4
查看制造部是否对生产过程中的信息及时进行分析，并针对其中的问题，采取相应的纠正措施。
26
改进
8.5
询问参加改进、纠正及预防措施的情况。
a.是否得到了过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、；图样、合同要求等。
b.对没有作业指导书就不能保证质量的过程是否制定了作业指导书，如对关键和比较复杂的过程是否制定了作业指导书之类的文件。
c.设备是否符合要求，监视和测量装置是否得到配置，所处的环境是否适宜。
d.生产过程中，有关执行人员是否遵守工艺规程等文件的规定。
e.对过程参数和有关的质量特性是否进行了监视和测量并做好了记录。监控点的设置是否合理、有效。是否对关键和特殊过程进行有效控制。
f.是否有设备用、管、修的管理制度，是否对设备进行日常和定期保养使之保持良好状态。
g.人员是否具备上岗资格。
（3）询问制造部经理是否规定了产品放行的条件、方法，并在现场抽查2~3批产品的检验记录，核实一下是否都按规定进行了检查后才放行。
3
文件控制
4.2.3
（1）查看各种文件，了解文件受控情况。
（2）查看作废文件是否已清除。
（3）查看引用的外来文件的受控情况。
（4）询问参加文件定期评审的情况。
4
记录控制
4.2.4
结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录保存和使用情况。
5
管理承诺
5.1
质量手册
（1）抽查1~3名员工，看其是否了解满足顾客、法律法规要求的重要性。
公司内部审核检查表(doc 8页)
32查是否明确组织及技术接口，查证？
33.查设计计划是否随设计改变而变更？
34.调设计输入清单，查文件是否明确、统一。
35调项目设计输入评审记录，查是否对提出措施跟踪结果
36.抽查设计阶段输出文件是否齐全？是否满足设计输入要求？
37.是否设计输出文件发放前符合审批规定？
38.调设计评审记录，查评审是否按策划的时机？内容是否符合任务书的要求？
52.查生产服务设备是否满足生产需要？进行了日常的维护保养？
53.配备的监测装置是否齐备并满足要求?
标准条款
检查内容
客观记录
不符合
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
54.对生产的特殊过程是否进行控制。查特殊过程的作业指导书，并调过程加工及安装、调试记录？
55.现场查看工作流程、服务规范（工艺）的执行情况.
83.查不合格品评审、处置记录及处置后的验收证据.(按不合格分类抽样)
84是否有让步放行或接收的产品，查审批？
85.是否有交付后出现的不合格，查处置记录。
86本部门收集了哪些数据？查数据分析相关证据。数据分析是否采用了统计技术方法？
87本部门下一步有哪些改进打算？有无纠正/预防措施？查相关证据。
62.请问组织对可追溯性有哪些要求？查实施。
63.请问你部门涉及的顾客财产有哪些？
查对顾客财产的验收及保护证据。
64.问是否发生顾客财产的丢失或损坏，查记录，标识及通知顾客的证据？
65.问是否规定了产品防护的标识、搬运、包装，贮存和保护的要求？
66.查产品防护是否配置适宜的搬运工具？
67.查库存是否帐物相符，库房中有保质期的产品是否在保质期内？是否执行先入先出的原则？
33.查设计计划是否随设计改变而变更？
34.调设计输入清单，查文件是否明确、统一。
35调项目设计输入评审记录，查是否对提出措施跟踪结果
36.抽查设计阶段输出文件是否齐全？是否满足设计输入要求？
37.是否设计输出文件发放前符合审批规定？
38.调设计评审记录，查评审是否按策划的时机？内容是否符合任务书的要求？
52.查生产服务设备是否满足生产需要？进行了日常的维护保养？
53.配备的监测装置是否齐备并满足要求?
标准条款
检查内容
客观记录
不符合
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
54.对生产的特殊过程是否进行控制。查特殊过程的作业指导书，并调过程加工及安装、调试记录？
55.现场查看工作流程、服务规范（工艺）的执行情况.
83.查不合格品评审、处置记录及处置后的验收证据.(按不合格分类抽样)
84是否有让步放行或接收的产品，查审批？
85.是否有交付后出现的不合格，查处置记录。
86本部门收集了哪些数据？查数据分析相关证据。数据分析是否采用了统计技术方法？
87本部门下一步有哪些改进打算？有无纠正/预防措施？查相关证据。
62.请问组织对可追溯性有哪些要求？查实施。
63.请问你部门涉及的顾客财产有哪些？
查对顾客财产的验收及保护证据。
64.问是否发生顾客财产的丢失或损坏，查记录，标识及通知顾客的证据？
65.问是否规定了产品防护的标识、搬运、包装，贮存和保护的要求？
66.查产品防护是否配置适宜的搬运工具？
67.查库存是否帐物相符，库房中有保质期的产品是否在保质期内？是否执行先入先出的原则？
制造部各生产车间内审检查表
制造部各生产车间内审检查表背景在制造部各生产车间的日常运作中，内审是十分重要的角色。
它可以帮助发现工作中的问题并及时处理，以确保产品的质量和生产进度。
本文将介绍制造部各生产车间进行内审所使用的检查表以及注意事项。
检查表及使用方法以下是制造部各生产车间内审检查表，包括了需要检查的内容以及考核标准：设备检查检查内容考核标准设备是否完好设备正常工作，无异常响声和颤动设备是否维护得当设备干净整洁，润滑油和冷却液充足设备是否进行了运行前准备设备每次使用前要进行清洁、检查，确保操作人员安全物料检查检查内容考核标准物料是否符合要求物料的数量、型号、批次等信息与订单要求一致物料是否存储得当物料储存环境干燥、通风、避光，无异味、无潮气物料是否时效物料过期或质量受损的均不能使用加工检查检查内容考核标准加工质量是否符合要求加工后的产品外观、尺寸、精度等符合质量要求加工是否按工艺卡进行操作人员是否按照工艺卡上的参数进行加工加工效率是否高批次产品的加工时间应相同，且比较稳定最终检查检查内容考核标准是否按照检查标准进行检查操作人员是否按照标准进行检查上线前是否进行了最终检查订单交付前是否进行了最终的质量检查产品是否符合质量要求产品的尺寸、外观、精度等符合质量要求使用方法：1.由生产车间主任或班组长在生产车间内使用；2.在检查过程中，按照上述表格对各项内容进行检查；3.检查结果填写在检查表中，包括检查人员姓名、检查日期、车间名称、批次信息等；4.检查结果需要经过主任或班组长签字确认，方可作为有效记录。
注意事项1.检查人员应对各项检查内容非常熟悉，保证检查的准确；2.检查时，应注意安全，避免因操作不当或不规范导致意外伤害；3.检查结果应及时反馈到班组长或主任，确保问题得到及时解决；4.检查表需要保存并定期汇总统计，以便于日后的审查和改进。
结语制造部各生产车间内审检查表是制造部在内部管理的一项有效工具，通过它对加工环节的每一步骤进行检查，可以及时发现问题并采取措施加以解决，从而提高生产效率和产品质量。
内审查检表(质量,生产,仓库,采购)
内审查检表(质量,生产,仓库,采购) 质量检查一、物料质量检查1.物料外观检查–规格是否符合要求–表面是否平整无损伤2.物料数量检查–实际数量是否与记录一致二、生产过程质量检查1.生产设备运行情况–设备是否正常运转–是否有异常噪音或异味2.产品外观检查–成品质量是否符合标准–是否有裂痕或变形生产检查一、原材料验收1.原材料质量检查–规格是否符合要求–是否有检验证书2.原材料数量检查–实际数量是否与订单一致二、生产过程控制1.生产计划执行–是否按计划进行生产–是否及时调整产量2.生产环境检查–车间是否清洁整齐–是否存在危险品存放仓库检查一、库存管理1.物料入库–是否按照标准操作流程–记录是否完整准确2.物料出库–是否有备货清单–是否有发货记录二、库存盘点1.定期盘点–是否按照计划进行盘点–盘点记录是否准确2.异常品处理–对于次品的处理方式–是否及时通知相关部门采购检查一、供应商管理1.供应商审查–供应商资质是否齐全–是否有最新的合作协议2.供应商绩效评估–评估是否按时完成–是否及时沟通改进建议二、采购流程1.采购订单管理–订单是否准确并及时下发–是否有采购跟踪记录2.采购成本控制–采购成本是否符合预算要求–是否有节约成本的措施以上为内审查检表（质量，生产，仓库，采购）的详细内容，希望能够为企业的内审工作提供参考，确保各个环节都能够规范执行，提升企业的管理水平和产品质量。
制造部审检查表
全都制定了作业指导书
生产过程中，有关执行人员遵守工艺规程等文件的规定
设备符合要求，监视和测量装置得到配置，所处的环境适宜
有设备用、管、修的管理制度
对设备进行日常和定期保养
设备的维修状态如有效控制
对过程参数和有关的质量特性进行了监视和测量并做好了记录，监控点的设置合理、有效
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
16.现场帐、卡、物是否一致？
对包装过程、标志过程作出明确规定
有产品贮存和保护的规定，包括防止产品损坏、变质的措施，作了恰当的入库验收、保管、出库的规定并贯彻实施
做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）
贮存库房的环境条件适宜，安全措施适当
仓库贮存的产品有保护措施，如防雨、防晒、防变质等措施，进行了适当隔离，这些措施能有效地保护产品质量
检 查 表
审核内容
审核所见
判定
备注
7.现场搬运过程是否符合要求，是否保证产品不受损伤？
8.是否对包装过程、标志过程作出明确规定？
9.是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定？贯彻情况如何？
10.是否做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）？
5.发货时，是否做好了发货标识？
6.是否有搬运的规定和管理办法？搬运工具、方法、场地是否都适宜？
对防护作了规定见手册、资材管理规定
书面规定符合要求，版本有效
搬运用料箱
有包装标识和要求
发货时做好了发货的标识
用手动叉车搬运，工具适宜
现场搬运过程保证产品不受损伤
合格
合格
合格
合格
生产过程中，有关执行人员遵守工艺规程等文件的规定
设备符合要求，监视和测量装置得到配置，所处的环境适宜
有设备用、管、修的管理制度
对设备进行日常和定期保养
设备的维修状态如有效控制
对过程参数和有关的质量特性进行了监视和测量并做好了记录，监控点的设置合理、有效
合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格
16.现场帐、卡、物是否一致？
对包装过程、标志过程作出明确规定
有产品贮存和保护的规定，包括防止产品损坏、变质的措施，作了恰当的入库验收、保管、出库的规定并贯彻实施
做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）
贮存库房的环境条件适宜，安全措施适当
仓库贮存的产品有保护措施，如防雨、防晒、防变质等措施，进行了适当隔离，这些措施能有效地保护产品质量
检 查 表
审核内容
审核所见
判定
备注
7.现场搬运过程是否符合要求，是否保证产品不受损伤？
8.是否对包装过程、标志过程作出明确规定？
9.是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定？贯彻情况如何？
10.是否做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）？
5.发货时，是否做好了发货标识？
6.是否有搬运的规定和管理办法？搬运工具、方法、场地是否都适宜？
对防护作了规定见手册、资材管理规定
书面规定符合要求，版本有效
搬运用料箱
有包装标识和要求
发货时做好了发货的标识
用手动叉车搬运，工具适宜
现场搬运过程保证产品不受损伤
合格
合格
合格
合格
企业内审检查表
5.《质量手册》中各过程的描述是符合本公司产品的特点？
6.《质量手册》是否经评审？有不适宜的地方如何进行修改？
1、质量手册为公司的纲领性文件，主要说明了质量管理体系的范围、质量方针，质量目标，对程序文件的引用过程之间的联系。
2、对程序文件的引用。
3、有删减，删减了7.3《设计和开发》因产品属于常规产品，工艺流程已定型。
1、提供了生产场所、生产设备、办公场所等，所提供的设备、设施都有符合法律法规和顾客要求的产品条件。
2、查QP-04《设施和环境控制程序》规定了相关维修和维护方法。
8.1测量、分析和改进总则
1. 公司是否对监视、测量、分析和改进活动进行了策划？策划的内容是否包括对产品、过程能力、顾客满意、质量管理体系的有效性进行确认、审核、评价、监视、测量、分析和改进等活动？
4、抽查：QMS-QS-2010《质量手册》文件编制小组编制，管理者代表审核，总经理批准，
5、符合本公司产品特点。
6、经评审，暂无修改。
5.1管理承诺
1.总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性，为了证明你已经实践了自己的承诺，你能否提供以下证据？
a)是否已向全体员工传达了满足顾客法律法规的重要性？能否提供记录？传达的内容是否包括提高员工顾客至上的意识，要求员工将自己的下一站视为至高无上的顾客，要求员工树立主人翁精神并向员工传达了相关的国家法律法规和强制性标准的基本要求等内容？
b)是否制定了公司的质量方针和质量目标？
c)总经理为使公司质量管理体系有效进行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？这些资源应包括物质资源和人力资源还有财力资源。
a、通过培训方式向全体人员传达了满足顾客法律法规的重要性，查NO：003培训记录，符合要求。
6.《质量手册》是否经评审？有不适宜的地方如何进行修改？
1、质量手册为公司的纲领性文件，主要说明了质量管理体系的范围、质量方针，质量目标，对程序文件的引用过程之间的联系。
2、对程序文件的引用。
3、有删减，删减了7.3《设计和开发》因产品属于常规产品，工艺流程已定型。
1、提供了生产场所、生产设备、办公场所等，所提供的设备、设施都有符合法律法规和顾客要求的产品条件。
2、查QP-04《设施和环境控制程序》规定了相关维修和维护方法。
8.1测量、分析和改进总则
1. 公司是否对监视、测量、分析和改进活动进行了策划？策划的内容是否包括对产品、过程能力、顾客满意、质量管理体系的有效性进行确认、审核、评价、监视、测量、分析和改进等活动？
4、抽查：QMS-QS-2010《质量手册》文件编制小组编制，管理者代表审核，总经理批准，
5、符合本公司产品特点。
6、经评审，暂无修改。
5.1管理承诺
1.总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改进其有效性，为了证明你已经实践了自己的承诺，你能否提供以下证据？
a)是否已向全体员工传达了满足顾客法律法规的重要性？能否提供记录？传达的内容是否包括提高员工顾客至上的意识，要求员工将自己的下一站视为至高无上的顾客，要求员工树立主人翁精神并向员工传达了相关的国家法律法规和强制性标准的基本要求等内容？
b)是否制定了公司的质量方针和质量目标？
c)总经理为使公司质量管理体系有效进行，是否确定了资源的需求并提供了充分的资源？这些资源应包括物质资源和人力资源还有财力资源。
a、通过培训方式向全体人员传达了满足顾客法律法规的重要性，查NO：003培训记录，符合要求。
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是否通过对供方的监替管理与评价，促进其不断的改进捉高
查为找出产品未满足要求的环节进行的数据分析
及其纠正和预防措施
查中、长期质量改进措施或计划与总结及具体的证 据
8.5.2
纠正措施
当产品、过程和质量体系不合格时，是否釆取了适 当的纠正措施，并得到有效执行与验证查质量U标 完成情况
8.5.3
预防措施
当通过对重要工序、审核结果、质量记录、服务报 告和顾客意见进行统计分析，发现不合格趋势时， 是否针对潜在不合格原因，釆取了适当的预防措施 并实施控制，以确保有效性
职责无直接的责任关系
)
书面审核结果有否通知被审核部门负责人，以便就
发现的不符合项及时采取纠正措施
<
有否跟踪审核活动，以验证纠正措施的执行情况和 有效性所有“不合格报告”是否得到有效验证并关 闭
“不合格报告”及“内审报告”经审批后，是否及 时发至相关部门责任部门是否针对不合格（潜在） 原因，制订纠正和/或预防措施并有效执行查有关审 核记录
■
是否对所有的检验、测量和试验设备的校准状态进
行标识是否保持所有设备处于校准状态
••
是否保存了检验、测量和试验设备的校准记录
■
当检验、测量和试验设备失准时，是否按程序规定 对失准器具进行评审并对已检产品进行有效验证
>
可否保证测量和试验设备在校准、贮存和使用时有
适宜的环境条件
•
是否确保检验、测量和试验设备在搬运、防护和贮
8.2.4
产品的监视和测量
WWQP8.2
.3
是否按检验作业指导书或有关技术对进厂物料及成 品检验，以保证未经检验或未经验证合格的产品不 投入使用或出厂查“进货验收记录单” “抽检报告”
■
■
“查成品出厂检验报告”
合格、不合格产品是否适当标识并隔离
是否按照书面程序对特殊情况使用未经检验的产品
进行控制
i
对需例外放行、让步使用的产品是否严格按程序规定进行审批
)
4.2.4
记录的控制
•
WWQP4・
2.2
是否按程序要求作好质量记录的标识、收集、编LI、查阅、归档、贮存、保管和处理
质量记录的存放是否可防止丢失和/或变质并便于
存取质量记录是否按规定的保存期限保存
At
公司的质量方针、日标是否为本部门员工理解贯彻 执行
■
WWQP5・
6.1
是否按程序要求进行管理评审评审输入、输出是否
—
是否对评价不合格的供方釆取了相应的措施，有无
记录查异常信息反馈单及回复情况
{
监视和测量装置的控制
1
WWQP7.6.
1
是否对所有的检验、测量和试验设备进行厂内和/
或送厂外校准查计量器具检定计划
*
新的测量、试验设备及其测量使用前是否经过校准
查校准记录
■
经过维修或重新启用的测量和试验设备在投入使 用前是否按规定进行检定查检定记录、计量器具维
存期间，其准确度和适用性保持完好
%
检验、试验用软件和硕件在使用前是否进行确认并
定期进行复查
*********制造有限公司
检査农
审核日期：受审部门：质量部审核
组：B
8.2.1
WWQP8.2
.1
i
是否定期进行客户满意度调查，并统讣分析找出顾 客的不满意，采取纠正预防措施以达到查“客户满 意度调查表”，调查分析报告及改进措施等。
完整评审资料是否齐全是否保存了管理评审记录
&
723
WWQP7・
2.2
是否确定了有效的沟通方式，确保公司能准确了解 顾客要求及顾客的满意程度
}
是否按程序规定向客户提供必要的服务
■
是否按规定要求处理客户的服务要求，直至客户满 意为止客户投诉是否得到及时处理、验证并反馈客 户
需要时是否采取了纠正、预防措施
检査农
审核日期：受审部门：质量部审
核组：B
体系文件
质量体系要求
（
是否 合格
检查描述
文件要求
423
WWQP4・
2.1
文件和资料在发放前是否经授权人员审批其适用性 发放的部门是否都使用相应文件的有效版本
■
《质量手册》、程序文件、管理文件发放前是否按 程序规定进行审批是否受控文件发放、签收、归档 是否都有记录是否防止使用过时或失效文件
文件的更改及发放是否都有记录作废的文件是否全 部收回销毁作废文件正本是否有“逾期版本”等标 识
•
查“文件发放（领用）审批表”、“文件更改通知 单”、“文件更改履历表”、当前使用文件和资料 目录（清单）等（体系文件、图纸、检验、供方名 录等）
9
查公文处理情况
Y
《受控文件清单》是否能反映现行使用文件的状态
当确定测量任务及所要求的准确度后，是否选择适 用的具有所需准确度和精密度的检验、测量和试验 设备
是否对测量和试验设备按可溯源到国家或国际的 计量的要求进行校准当未有上述时，是否对校准的 依据形成文件
■
查公司编制的计量器具校准（验）规程所有检验、 测量和试验设备是否按校准（验）规程及检定周期 进行检定或校准（验）当检定或校准（验）不合格 时，是否釆取了有效措施
采购
WWQP7・
4.1
是否按照《供方评审控制程序》对供方进行评审查 供方评审资料及合格供方名录
$
***********制造有限公司
检查农
B
体系文件
•
质量体系要求
是否
合格
检查描述
a.是否依照据满足合同要求（包括质量体系和任 何特定的质量保证要求）的能力来评价供方
b.是否依体系文件要求对供方实行管理、控制
>
是否将顾客反馈的信息(包括顾客投诉及满意程度 调查结果)提交管理评审，以检查服务质量满足规 定的要求
8.2.2
内部质量审核
WWQP8.2
.2
(
是否按书面程序、计划实施内部质量审核
• • •
内部质量审核计划是否根据审核活动的状况和其重 要性及以往审核的结果来制订审核是否依据检査表 进行
参加内部质量审核的人员是否具备资格并与被审核
处置以确保不合格品不被误用
1
是否保存不合格品评审、处置的有关记录查有关记
审核日期：受审部门：质量部
审核
组：B
}
数据分析
查用于分析活动确定并收集的数据
当在操作或工序中发现质量有重大波动时，有否对
有关Байду номын сангаас果进行分析以采取纠正或预防措施
有无通过分析结果评价体系的有效性是否釆取了
改进措施
改进
是否利用内部审核结果及管理评审来不断发现体 系的薄弱环节，体系的有效性
并标识
经检验发现例外放行、让步使用的物料有质量问题
时，是否及时追回处理
一
是否保存有关检验和试验的记录当产品没有通过检
验和试验时，是否执行了《不合格品控制程序》
*********制造有限公司
检查农
体系文件
•
质量体系要求
是否
合格
检查描述
•
不合格品控制
WWQP8.3
.1
是否按程序规定的审批权限对不合格品进行评审、
查为找出产品未满足要求的环节进行的数据分析
及其纠正和预防措施
查中、长期质量改进措施或计划与总结及具体的证 据
8.5.2
纠正措施
当产品、过程和质量体系不合格时，是否釆取了适 当的纠正措施，并得到有效执行与验证查质量U标 完成情况
8.5.3
预防措施
当通过对重要工序、审核结果、质量记录、服务报 告和顾客意见进行统计分析，发现不合格趋势时， 是否针对潜在不合格原因，釆取了适当的预防措施 并实施控制，以确保有效性
职责无直接的责任关系
)
书面审核结果有否通知被审核部门负责人，以便就
发现的不符合项及时采取纠正措施
<
有否跟踪审核活动，以验证纠正措施的执行情况和 有效性所有“不合格报告”是否得到有效验证并关 闭
“不合格报告”及“内审报告”经审批后，是否及 时发至相关部门责任部门是否针对不合格（潜在） 原因，制订纠正和/或预防措施并有效执行查有关审 核记录
■
是否对所有的检验、测量和试验设备的校准状态进
行标识是否保持所有设备处于校准状态
••
是否保存了检验、测量和试验设备的校准记录
■
当检验、测量和试验设备失准时，是否按程序规定 对失准器具进行评审并对已检产品进行有效验证
>
可否保证测量和试验设备在校准、贮存和使用时有
适宜的环境条件
•
是否确保检验、测量和试验设备在搬运、防护和贮
8.2.4
产品的监视和测量
WWQP8.2
.3
是否按检验作业指导书或有关技术对进厂物料及成 品检验，以保证未经检验或未经验证合格的产品不 投入使用或出厂查“进货验收记录单” “抽检报告”
■
■
“查成品出厂检验报告”
合格、不合格产品是否适当标识并隔离
是否按照书面程序对特殊情况使用未经检验的产品
进行控制
i
对需例外放行、让步使用的产品是否严格按程序规定进行审批
)
4.2.4
记录的控制
•
WWQP4・
2.2
是否按程序要求作好质量记录的标识、收集、编LI、查阅、归档、贮存、保管和处理
质量记录的存放是否可防止丢失和/或变质并便于
存取质量记录是否按规定的保存期限保存
At
公司的质量方针、日标是否为本部门员工理解贯彻 执行
■
WWQP5・
6.1
是否按程序要求进行管理评审评审输入、输出是否
—
是否对评价不合格的供方釆取了相应的措施，有无
记录查异常信息反馈单及回复情况
{
监视和测量装置的控制
1
WWQP7.6.
1
是否对所有的检验、测量和试验设备进行厂内和/
或送厂外校准查计量器具检定计划
*
新的测量、试验设备及其测量使用前是否经过校准
查校准记录
■
经过维修或重新启用的测量和试验设备在投入使 用前是否按规定进行检定查检定记录、计量器具维
存期间，其准确度和适用性保持完好
%
检验、试验用软件和硕件在使用前是否进行确认并
定期进行复查
*********制造有限公司
检査农
审核日期：受审部门：质量部审核
组：B
8.2.1
WWQP8.2
.1
i
是否定期进行客户满意度调查，并统讣分析找出顾 客的不满意，采取纠正预防措施以达到查“客户满 意度调查表”，调查分析报告及改进措施等。
完整评审资料是否齐全是否保存了管理评审记录
&
723
WWQP7・
2.2
是否确定了有效的沟通方式，确保公司能准确了解 顾客要求及顾客的满意程度
}
是否按程序规定向客户提供必要的服务
■
是否按规定要求处理客户的服务要求，直至客户满 意为止客户投诉是否得到及时处理、验证并反馈客 户
需要时是否采取了纠正、预防措施
检査农
审核日期：受审部门：质量部审
核组：B
体系文件
质量体系要求
（
是否 合格
检查描述
文件要求
423
WWQP4・
2.1
文件和资料在发放前是否经授权人员审批其适用性 发放的部门是否都使用相应文件的有效版本
■
《质量手册》、程序文件、管理文件发放前是否按 程序规定进行审批是否受控文件发放、签收、归档 是否都有记录是否防止使用过时或失效文件
文件的更改及发放是否都有记录作废的文件是否全 部收回销毁作废文件正本是否有“逾期版本”等标 识
•
查“文件发放（领用）审批表”、“文件更改通知 单”、“文件更改履历表”、当前使用文件和资料 目录（清单）等（体系文件、图纸、检验、供方名 录等）
9
查公文处理情况
Y
《受控文件清单》是否能反映现行使用文件的状态
当确定测量任务及所要求的准确度后，是否选择适 用的具有所需准确度和精密度的检验、测量和试验 设备
是否对测量和试验设备按可溯源到国家或国际的 计量的要求进行校准当未有上述时，是否对校准的 依据形成文件
■
查公司编制的计量器具校准（验）规程所有检验、 测量和试验设备是否按校准（验）规程及检定周期 进行检定或校准（验）当检定或校准（验）不合格 时，是否釆取了有效措施
采购
WWQP7・
4.1
是否按照《供方评审控制程序》对供方进行评审查 供方评审资料及合格供方名录
$
***********制造有限公司
检查农
B
体系文件
•
质量体系要求
是否
合格
检查描述
a.是否依照据满足合同要求（包括质量体系和任 何特定的质量保证要求）的能力来评价供方
b.是否依体系文件要求对供方实行管理、控制
>
是否将顾客反馈的信息(包括顾客投诉及满意程度 调查结果)提交管理评审，以检查服务质量满足规 定的要求
8.2.2
内部质量审核
WWQP8.2
.2
(
是否按书面程序、计划实施内部质量审核
• • •
内部质量审核计划是否根据审核活动的状况和其重 要性及以往审核的结果来制订审核是否依据检査表 进行
参加内部质量审核的人员是否具备资格并与被审核
处置以确保不合格品不被误用
1
是否保存不合格品评审、处置的有关记录查有关记
审核日期：受审部门：质量部
审核
组：B
}
数据分析
查用于分析活动确定并收集的数据
当在操作或工序中发现质量有重大波动时，有否对
有关Байду номын сангаас果进行分析以采取纠正或预防措施
有无通过分析结果评价体系的有效性是否釆取了
改进措施
改进
是否利用内部审核结果及管理评审来不断发现体 系的薄弱环节，体系的有效性
并标识
经检验发现例外放行、让步使用的物料有质量问题
时，是否及时追回处理
一
是否保存有关检验和试验的记录当产品没有通过检
验和试验时，是否执行了《不合格品控制程序》
*********制造有限公司
检查农
体系文件
•
质量体系要求
是否
合格
检查描述
•
不合格品控制
WWQP8.3
.1
是否按程序规定的审批权限对不合格品进行评审、