制造部内审表
新版GJB9001C内审检查表(按过程方法编制)
东方银河制造有限公司内审检查表（过程导向）算说明书等开发东方银河制造有限公司 性境适应性等 要求）；以往 的开发经验与 教训、法律法 规要求、有关入的充分 和适宜性 评审、设 计与开发开发策划书、设计和开发输入、质量保证大纲、有关标准、规范、验证或试验报告及产品要求？标准与规范境夭口控制台、评审的内容是否包括：技术状态控制、设计输出文件控制、设计的安全性和可靠性、研制过程内甲检旦表险因素过程导冋） 的故障处理的有效性、采用的技术途径或试验手段的合理性和先进性、采购要求的合理性、设计 验证、产品性能指标是否满足研制任务书或合同要求、有关法律法规标准的贯彻情况等？在设计术规格书、工艺及其它要求3 采购生产提 供8.5.1 8.5.2 8.5.4输出后，若需要进行设计更改，是否符合有关要求？军品项目的设计更改控制是否符合技术状态 管理的相关要求，并应使用《设计更改单管理记录表》对《设计更改单》进行管理?&当符合以下一项或多项内容时，是否在《设计和开发计划》中安排设计和开发验证节点并实施 验证活动？：a ）设计评审中提出的有关验证要求时；b ）某些关键性技术或关键性结构；c ）新 技术、新产品的首次使用；d ）重大设计更改时；e ）下达任务书的主管部门或顾客要求进行的验 证；f ）必须进行独立验证的性能。
1. A 类供方是否采用审核《供方调查评价表》及现场审核的方式进行？审核情况是否记录在《供 方调查评价表》、《供方现场审核表》中？“合格供方的管理”是否每年 12月份对合格供方进行 业绩考核，即复审？2. 在提供给外部供方的技术协议或合同的信息中，是否明确外部供方提供的产品功能和性能要求 、质量保证要求和保障要求？3. 当认为需要供方提供样品进行测试或试用的，是否向供方提出要求？样品到货后，是否将样品 交质检验收，并将结果记录在《样品评估表》中？4. 是否根据以下情况与供方（外包、外协方）签署采购合同? a.从合格供方名录中选择;~b -根据采购计划和库存等决定采购时间和批量；c.根据采购文件对采购产品的重要性分类，在采购合 同正本之后附加技术协议。
ISO9001-2015各部门内审检查表
SEC.1 被审核部门标准检查项目条款是否对公司及其环境进行了4.1评估4.2 对相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4 质量管理体系最高管理者为其做出的管理承诺，即“建立、实施质量管5.1理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动内审检查表最高管理层审核员及所属部门检查方法审核证据判定是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系□合格□不合格□建议项的环境问题？这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考□合格□不合格□建议项虑是否充分？这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？□合格□不合格□建议项以上是否有文件信息证据？□合格□不合格□建议项是否策划了识别利益相关方？□合格□不合格□建议项了解利益相关方的要求如何体现？□合格□不合格□建议项组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所□合格□不合格□建议项描述或记录 ?体系管理的过程有是否有被建立？□合格□不合格□建议项总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并□合格□不合格□建议项采取措施使员工正确理解并贯彻执行？是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传□合格□不合格□建议项达到各阶层？各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在□合格□不合格□建议项工作中确保这些要求的实现？6.2 质量目标的设定5.1.2 如何开展以顾客为关注焦点质量方针的制定及内容质量方针的沟通与管理5.2质量方针的评审管理者代表的任命、职责的规定和所负职责的具体落实5.3建立适当的沟通过程质量目标达成、质量体系审核情况的通报对风险和机遇的识别6.1风险和机遇的应对措施是否定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性□合格□不合格□建议项是否为每项活动提供充分的资源□合格□不合格□建议项是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？又是如何转化为各项工作的要求并实施？达到顾客□合格□不合格□建议项满意了？是否与公司的宗旨、规模、产品特点相适宜？是否□合格□不合格□建议项体现满足顾客的要求，持续改进的精神？如何向全体员工传达的？采取了什么方式？询问□合格□不合格□建议项员工，看员工是否了解质量方针？是否有定期评审质量方针的规定？是否开展评审□合格□不合格□建议项活动？是否任命管理者代表？管理者代表有效发挥作□合格□不合格□建议项用？是否有内部沟通的程序？程序中是否对沟通的方□合格□不合格□建议项式、内容作了规定？有没有沟通的记录及证据？是否将质量目标达成、质量管理体系审核和评审结□合格□不合格□建议项果通报组织内所有有关人员风险与机遇的识别是否有被确定？□合格□不合格□建议项这些风险是否有应对的措施？□合格□不合格□建议项目标是否形成文件？是否分解到各职能和层次？是否符合方针的要求？可测量吗？是否体现了持□合格□不合格□建议项续改进的精神？目标的实现受审部门是否均有相应的目标？检查目标统计结□合格□不合格□建议项果，确认目标是否得到实现？目标是否定期评审、修订？依据什么评审、修订？目标的定期评审、修订目标的评审、修订是否体现持续改进？□合格□不合格□建议项策划是否满足质量目标及质如何保证策划能满足质量目标及质量管理体系总量管理体系总要求？策划的要求？形成了多少程序文件？是否满足要求？体□合格□不合格□建议项输出是否形成文件？现持续改进了？职责、权限得到规定是否有清晰的组织结构？相关职能部门或岗位的□合格□不合格□建议项职责是否得到规定，并充分沟通？6.3变更的策划公司的变更是否有策划控制方法？□合格□不合格□建议项管理评审定期进行，评审输入管理评审是否由总经理亲自主持并定期进行，输入要充分内容符合体系要求吗？评审内容覆盖全面吗？□合格□不合格□建议项9.3评审输出内容的全面性，后续评审结论有输出吗？有无后续工作？如何开展□合格□不合格□建议项工作及验证的？结果验证并反馈最高管理者了？内审检查表SEC.2 被审核部门销售部审核员及所属部门标准检查项目检查方法审核证据判定条款5.3职责权限和沟通了解该部门的组织机构图和工作流程。
ISO14001-2015内审检查表-管理层
3 OF 3
检查结果 YES NO N/A
√ √
√
பைடு நூலகம்
c) 水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；
√
d) 全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；
e) 中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企
业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。
本公司所处的内部环境因素包含： a) 员工对环境保护意识整体严重欠缺； b) 在节能减排方面仍需加大力度； c) 在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强； d) 公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。
（b）制定和批准本公司的环境方针；
√
（c）在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数，并分解到各个层次；
（d）每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对环境管理体系做出贡献；
（e）确保本公司环境管理体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作
环境，确保产品满足要求，体系有效运行，并得到持续改进。
和期望
内部相关方有哪一些？要求与期望是什么？
内部相关方需求与期望： 1.如最高管理者（总经理/生产车间主管）合法，客户满意，成本低； 2.员工，厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
4.3确定环 境体系的范 公司的环境体系范围是什么，物理边界是什么？
围
位于东莞市塘厦镇振兴围东兴大道南24A号的东莞市庭丰电子有限公司从事音箱和出口用 功放的设计和制造及其相关环境管理活动。
进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。
最高管理者应证实其对环境管理体系的领导作用和承诺，通过如下方式（主要以会议、
培训、交流、文件和记录等型式）对其建立、实施和改进环境管理体系的承诺提供证据
ISO9001-2015各部门内审检查表
□合格□不合格□建议项
6。1
对风险和机遇的识别
风险与机遇的识别是否有被确定？
□合格□不合格□建议项
风险和机遇的应对措施
这些风险是否有应对的措施?
□合格□不合格□建议项
6。2
质量目标的设定
目标是否形成文件？是否分解到各职能和层次？是否符合方针的要求？可测量吗?是否体现了持续改进的精神?
□合格□不合格□建议项
8.5。3
顾客财产是否及时登记并有效管理，发生丢失损坏及不合用时是否及时知会顾客
向员工了解是否清楚管理办法
查顾客财产清单，抽查其中3件
□合格□不合格□建议项
顾客提供文件、软件等信息的控制
是否符合文件规定，有无要求索回，查记录
□合格□不合格□建议项
9。1。2
是否进行顾客满意度调查
□合格□不合格□建议项
文件的分发是否合理?某文件应该发放给哪些单位？
□合格□不合格□建议项
文件的回收是否有明确的规定？是否会造成误用？
□合格□不合格□建议项
外部来的指导体系运作的文件是否被控制？
□合格□不合格□建议项
8。3
设计和开发过程是否进行策划和控制
抽查2个新品开发记录,查看策划是否包括了以下内容:阶段的划分；评审、验证和确认活动;人员的职责和权限
□合格□不合格□建议项
目标的实现
受审部门是否均有相应的目标?检查目标统计结果，确认目标是否得到实现?
□合格□不合格□建议项
目标的定期评审、修订
目标是否定期评审、修订?依据什么评审、修订?目标的评审、修订是否体现持续改进？
□合格□不合格□建议项
制造部各生产车间内审检查表
查看是否识别相关的要求，部门实施的措施，结果是否符合法律法规的有关要求
4
有关环境要求信息向相关方传达
7.4.1信息交流总则；7.4.2内部信息交流
查看内部传达我司环境要求信息，车间人员是否了解
5
环境因素的目标指标运行
8.1运行的策划和控制；10.2不合格和纠正措施。
查看现场工艺参数设定、操作是否按作业指导书、操作规程规定进行，相关操作人员是否清楚、理解岗位作业文件的要求并能正确操作，能知道本工序产品加工的质量要求。对于须执行功能检查仪器设备，是否均执行运行检查
符合
4
生产控制
8.5.1（HSF）生产和服务提供的控制/4.3过程特性监控
查看车间是否清楚工装模具的管理要求（见工装模具管理规定），对于制造部车间在工装模具中应负责的事项是否清楚并按照要求实施
符合
7
设备的维护保养
7.1.3基础设施/4.4设备维护保养,
员工是否知道、理解要求并做好维护保养工作，并做好记录，
符合
8
运行环境
7.1.4过程运行环境//4.2产品加工环境
各工序产品加工、检测时对环境是否有要求，现场环境是否达到所需的工作环境要求。
符合
9
产品的标识
8.5.2（HSF）标识和可追溯性
不同种类、不同规格的物料有明确的、唯一性标识，易于分辨并隔离清楚
1
环境目标
6.2环境目标及其实现的策划；7.5文件化信息
查看对环境因素的目标指标是否有可行的措施计划，使目标指标控制得以实施及达到预期效果
2
环境因素的识别与控制
6.1.2 环境因素；6.1.4措施的策划；7.5文件化信息
制造部内审检查表(ISO9001-ISO14001-2019完整记录)
作业人员之作业基本符合SOP作业要求
现场文件及记录都符合文件及记录控制要求,文件受控/发行/编审批均有标识.保持状态良好,记录填写清晰,无脏污
√
8.1运行控制
是否了解本部门在环境运行具体流程及工作内容?执行程度怎样?
垃圾是否按要求进行标识与存放?
均按运行控制程序作业,
垃圾桶均有标识并按要求存放.
人员满足要求.
各岗位员工上岗前都进行了能力确认,合格后方可上岗.
每月按公司培训计划对相关人员进行培训并保持培训记录
每位员工入职时均发有公司质量小卡,内容包括方针/政策及目标;各员均有质量及环保意识
√
7.1.3基础设施
为使产品符合要求，组织提供了哪些设施、设备？
设施、设备是否符合实现产品的需要？是否得到了维护？
在这些过程中所涉及的原材料、零部件是否符合要求？如何进行监视和测量？
在实现此过程的工作环境是否符合要求？是否保持一个清洁、流畅、整齐、良好的安全防护的作业环境？
生一及生二课由当班组长进行巡检作业,并保持巡检结果的记录
巡检内容包括人员作业方法/产品质量及机床状态及作业环境等
各工序在作业前对上一工序提供材料进行检查,OK后方作业
主要设备有注塑机及计算机等,完全满足产品实现需要;
发现生产部两台注塑机未按要求进行日常点检(编号分别为01和06)
ⅹ
7.5形成档的信息
本部门有哪些程序档及作业档?
相关人员对<档控制程序>掌握程度如何?
本部门是否保持<档控制程序>?状态如何?
是否保持表单记录的控制程序？档状态及掌握程度如何?
本部门日常记录是否符合记录控制要求?
√
8.5.4产品防护
新版GJB9001C内审检查表(按过程方法编制)
东方银河制造有限公司
内审检查表（过程导向）
算说明书等
东方银河制造有限公司
内审检查表（过程导向）
开发
估、设计与开发输入的充分和适宜性评审、设计与开发控制
、保障性、测试性、安全性和环境适应性要求）；图纸、生产工艺文件、检验与试验规程、零部件明细表，使用开发策划书、设计和开发输入、质量保证大纲、有关标准、规范、验证或试验报告及产品要求？评审的内容是否包括：技术状态控制、设计输出文件控制、设计的安全性和可靠性、研制过程中的故障处理的有效性、采用的技术途径或试验手段的合理性和先进性、采购要求的合理性、设计验证、产品性能指标是否满足研制任务书或合同要求、有关法律法规标准的贯彻情况等？在设计性、安全性、环境适应性等要求）；以往的开发经验与教训、法律法规要求、有关标准与规范、风险因素、技术规格书、工艺及其它要求。
制造部--内审检查表记录
变更管理
Q:8.5.6
查，有无更改，更改是否得到评审和批准？
更改人员是否经授权，是否保存了相关证据？
更改的证据是否保存完整？
无
产品监视测量
Q:8.6/8.4.3
查检验策划文件: 产品检验大纲,项目报验计划表等,文件完整性和有效性.
抽2-3个在建/完工项目，查系泊、倾斜、试航试验记录及船舶检验证书。不合格品、返工返修品的处置和纠正措施的监控和管理。
配合安环部做好安全运行封面的工作。
有劳动用品发放记录，在安环部归档。
有员工体检，体检报告由安环部归档。
现场巡视，能源消耗按月统计，日常检查基本到位，设备状态完好。
应急管理
E/S：8.2
是否针对环境和职业健康安全紧急情况制定应急预案？
应急预案有哪些，是否适宜，是否备案？
是否进行应急预案演练和演练评价及改进？
信息交流与沟通
Q/E/S/ En:7.4
内部协商的内容？协商和交流的记录？
如何通报组织质量方针和绩效？
如何同外部相关方进行信息交流？
查质量信息反馈单。仅见喂食船的3张质量信息反馈单。其余项目的未见，且未闭环，已沟通，项目较早资料不齐，希望其它项目保存完事记录。
运行策划与控制
Q/E/S/ En:8.1
监视、测量、分析和评价
Q/E/S/ En:9.1.1
是否策划了管理体系绩效的监视、测量、分析和评价的准则?
监视和测量的资源是否充分适宜?
评价和分析绩效结果的证据有哪些?是否保存?
是否对绩效分析的结果进行沟通?内外部信息交流?
是否对运行中的决定能源绩效的关键特性进行定期监视、测量和分析，相关记录（主要能源使用和能源、评审的输出、能源绩效参数）；
内部质量体系审核检查表 生产部
内部质量体系审核检查表生产部
审核对象：生产部
审核日期：
审核人：
1. 质量控制
•生产过程控制
–是否按照生产计划进行生产？
–是否定期检查生产设备状态？
–是否对原材料进行检验并记录检验结果？
•产品质量管理
–是否制定产品质量标准？
–是否定期进行产品质量抽检？
–是否处理不合格产品的记录和处理流程？
2. 生产安全
•作业环境
–是否保持生产车间清洁整洁？
–是否定期进行安全隐患排查？
–是否提供员工必要的安全防护用品？
•作业操作
–是否员工经过必要的安全培训？
–是否严格执行作业操作规程？
–是否备案作业事故处理情况？
3. 员工管理
•员工素质
–是否定期进行员工素质培训？
–是否建立员工技能档案？
–是否定期进行员工绩效评价？
•人员配备
–是否进行生产岗位员工配备合理？
–是否有必要的人员调配预案？
–是否保持员工出勤记录？
以上为内部质量体系审核检查表生产部内容，审核人员应结合实际情况进行审核，确保生产部各项工作符合质量标准和安全要求。
制程控制内审检查表
内审检查表-制程控制
被审核部门品质部审核员审核时间
检查项目审核记录结果确认1、是否制定检验、测量和测试设备控制的程
序文件?
2、是否按照规定的周期校验或校准设备?
3、是否对用于仪器校验的标准校验设备实行
妥善存放,保管并校准其满足可追溯至国
家级标准?
4、对测量设备,治具和夹具是否妥善保存?
5、当发现测量和测试设备不符合要求时,
是否及时进行设备校验?
6、校验或校准结果的记录是否保持?
7、是否在设备使用前进行校准或检定?
编制：日期：审批：日期：。
ISO14001生产部内审检查表
3、抽查环保、安全教育培训的相关记录，可提供。
2、部门人员是否了解日常工作中存在哪些环境因素和危险源？如何进行控制？是否经过培训？查阅培训记录。
3、现场查看固体废弃物的分类管理情况是否符合规定要求？
6
应急响应
8.2
是否有应急方案及演练
应急方案，演习记录，培训记录都能提供
法律法规清单，产品标准清单
4
策划
6.1.4
体系在本部门运行策划
明确公司管理体系要求，明确部门员工职责权限，提供体系运行资源，保证体系正产运作。
5
运行控制
8.1
1、询问部门负责人是否清楚公司制定的有关运行控制的程序要求？能否提供相应的程序文件。
1、查看现场有分类的垃圾桶，基本上能按文件要求进行了分类堆放和收集
内审检查表
受审核部门：生产部
审核日期：2022-11-16
审核员：李**
不符合程度
序号
内容
审核内容/方法
审核情况
Байду номын сангаас一般
严重
ISO14000
1
方针
5.2
询问部门负责人是否清楚管理方针及其含义？
清楚
2
相关因素
6.1.2
有无环境因素识别，评价，管控方案
环境因素评价表；程序文件
3
外部要求
6.1.3
是否识别外部强制性要求
制造部各生产车间内审检查表
制造部各生产车间内审检查表背景在制造部各生产车间的日常运作中，内审是十分重要的角色。
它可以帮助发现工作中的问题并及时处理，以确保产品的质量和生产进度。
本文将介绍制造部各生产车间进行内审所使用的检查表以及注意事项。
检查表及使用方法以下是制造部各生产车间内审检查表，包括了需要检查的内容以及考核标准：设备检查检查内容考核标准设备是否完好设备正常工作，无异常响声和颤动设备是否维护得当设备干净整洁，润滑油和冷却液充足设备是否进行了运行前准备设备每次使用前要进行清洁、检查，确保操作人员安全物料检查检查内容考核标准物料是否符合要求物料的数量、型号、批次等信息与订单要求一致物料是否存储得当物料储存环境干燥、通风、避光，无异味、无潮气物料是否时效物料过期或质量受损的均不能使用加工检查检查内容考核标准加工质量是否符合要求加工后的产品外观、尺寸、精度等符合质量要求加工是否按工艺卡进行操作人员是否按照工艺卡上的参数进行加工加工效率是否高批次产品的加工时间应相同，且比较稳定最终检查检查内容考核标准是否按照检查标准进行检查操作人员是否按照标准进行检查上线前是否进行了最终检查订单交付前是否进行了最终的质量检查产品是否符合质量要求产品的尺寸、外观、精度等符合质量要求使用方法：1.由生产车间主任或班组长在生产车间内使用；2.在检查过程中，按照上述表格对各项内容进行检查；3.检查结果填写在检查表中，包括检查人员姓名、检查日期、车间名称、批次信息等；4.检查结果需要经过主任或班组长签字确认，方可作为有效记录。
注意事项1.检查人员应对各项检查内容非常熟悉，保证检查的准确；2.检查时，应注意安全，避免因操作不当或不规范导致意外伤害；3.检查结果应及时反馈到班组长或主任，确保问题得到及时解决；4.检查表需要保存并定期汇总统计，以便于日后的审查和改进。
结语制造部各生产车间内审检查表是制造部在内部管理的一项有效工具，通过它对加工环节的每一步骤进行检查，可以及时发现问题并采取措施加以解决，从而提高生产效率和产品质量。
浙江制造质量管理部内审检查表
质量管理部内审检查表
资源管理（管理要求6.4）
是否根据产品检测和工艺的要求，配置检验、试验和测量装置，并与所要求的检验、试验和测量能力相一致，是否定期检定或校准。
过程管理（管理要求7.5）
是否制定原料、配件、过程、半成品等的检验或验收规范，成品出厂是否符合“浙江制造”技术规范的要求, 对不合格的产品要明确处置意见
测量、分析和改进创新（管理要求8.4）
1、是否对产品和服务是否满足顾客要求的感受信息进行监视测量，确定获取这类信息的方法，有效的反馈内容是否用于改进和创新。
2、企业是否对产品和服务、自主创新、产业协同、社会责任及上述各项关键事变进行测量、绩效分析以评价企业的成就、竞争能力、应变能力、目标和实施计划的进展等。
3、是否根据生产过程改进要求，制定关键绩效指标并分解到相关部门；是否根据绩效测量结果评价、分析并确定改进的优先次序，识别创新的机会，并使之在组织内展开并拓展到关键供方和合作伙伴。
4、是否组织员工参与改进活动，同时在改进活动中是否采用适用的统计技术和管理工具。
1。
catl内部内审审查表
catl内部内审审查表作为中国动力电池制造业中的佼佼者，CATL不断优化自身内部管理，不断提高产品质量和竞争力。
内部内审是其中不可或缺的一环。
CATL内部内审审查表便是公司内部审查的有效工具。
1. 审查对象CATL内部内审审查表主要审查对象为公司内部的各项业务、部门及流程，并对存在问题的区域进行调查研究，从而保证公司内部运作的有效性和合理性。
2. 审查范围内审的范围包括但不限于：生产流程、销售流程、客户服务、商业运作、管理流程、财务合规等方面。
内部内审审查表根据实际情况，可以调整审查范围和内容，使用灵活性较高。
3. 审查流程内部内审审查表的审查流程分为三个阶段，即：审查准备、审查实施和总结报告。
审查准备阶段需要确认审查对象和时间，收集相关资料，以便审查实施时进行参考。
审查实施阶段包括实地调查、数据采集、内部员工访谈等多种方式，以全面查明审查对象存在的问题。
在最后总结报告阶段，需要对审查结果进行分析总结，提出问题所在以及解决方案等具体建议。
4. 审查内容CATL内部内审审查表的审查内容十分全面。
例如，审查生产流程时，需要关注设备状态、检测数据、原材料采购等方面；在审查销售流程时，则需考虑订单处理、产品交付、售后服务等；对于财务管理，审查则主要关注收支平衡、成本管理等。
审查内容的全面性和细致性保证了公司内部的运作透明和健康。
5. 审查目的内部内审审查表的主要目的在于发现问题并提出解决方案，改善公司内部流程，提高公司业务效率。
此外，内部内审审查表还能够协助公司财务合规的要求，同时防止公司过度承担风险。
综上所述，CATL内部内审审查表是公司内部管理的有力工具，可以全面、系统地对公司内部运作进行审查，发现问题并提出解决方案，进而推动公司业务不断优化。
同时，此种管理工具对保证公司追求卓越和长期竞争力也有着关键作用。
ISO9001内审检查表(制造部)
8。2。3/8。2。4
过程/产品的监视和测量
查有关生产控制过程的检验、测试记录，审核、审批记录等。
1、制造部有“生产控制过程的检验、测试记录”都有审核、审批。
2、查见首件检验确认记录、IPQC巡检记录等，基本符合过程控制要求。
合格
8.3
不合格品控制
查有关生产过程中不合格品的控制处理记录。
经检查，未发现有不合格品非预期使用的记录。
2、生产车间未发现有失效文件；
3、制造部发出的生产任务通知单等得到了批准；
4、该部暂未收到外来文件。
合格
4.2。4
记录控制
1、是否得到了记录控制清单；
2、查有关记录的控制是否符合程序的要求.
1、制造部有《质量记录控制一览表》；
2、记录控制符合程序要求。
合格
5。3
质量方针
抽查制造部员工是否理解本公司质量方针。
2、沟通是否有效.
1、检查发现该部有关人员的职责、权限清楚；
2、没发现因沟通无效而造成工作失误情况。
合格
5.5。3
内部沟通
询问制造部厂长：1、为确保质量管理体系有效性，有哪些沟通方式;
2、沟通是否有效。
制造部李三乔厂长表示：
1、沟通方式有会议记录、电话、传真、网络等；
2、没发现因沟通不顺而造成的工作失误。
制造部能针对有关的不合格产品采取纠正措施。
合格
8.5。3
预防措施
查有关潜在不合格的识别及采取预防措施的记录情况.
制造部能从制度上、措施上预防潜在不合格产品及行为的发生。
合格
内审员签名：日期：
合格
8.4
数据分析
检查制造部能否就A）、B)、C)开展有关数据分析。
内部审核审员评价表
品质管理工作经历一年
制订：审核：
在工作场所满意的工作表现
表现评价
思想开明，善于交往，善于观察，有感知力，适应能力强，沟通协调能力强。
教育
具有相应的教育背景要求
中专以上学历
毕业证书
中专
通用知识和技能
审核原则、程序和技术
根据内部程序进行审核的能力，与工作场所同事沟通的能力。
完成内审员培训课程。作为内审组成员完成1次审核。
培训记录的评审
对与过程、产品有关的法律法规的应用进行识别和理解的能力。
完成与受审核活动和过程有关的法律培训课程。
培训记录的评审
有进行培训并合格
针对服务质量的知识和技能
与质量有关的方法和技术
描述内部质量控制方法的能力。
完成质量控制方法应用的培训。
培训记录的评审
有进行质量管理培训
质量服务
工作中质量服务的能力。
工作时间
XXXXX有限公司
内部审核员评价表
姓名
付斌云
部门：制造部
职务
组长
能力领域
个人素质、知识和技能
评价准则
评价方法
评价类型
审核前评价
评价时间
2017.5.5
评价人（组）
黄河
评价结果：
可胜任
1、体系审核员；
2、产品审核员
3、过程审核员
4、内审ห้องสมุดไป่ตู้长
5、二方审核员
体系审核员
过程审核员
产品审核员
个人素质
有道德，思想开明，善于交往，善于观察，有感知力，适应能力强，坚韧不跋， 明断，自立。
有参加内审员培训合格，取得证书
管理体系和引用文件
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C3.2生产过程管理
部门
制造部
过程绩效指标
一次检验合格率≥98%
AS条款
7.5、6.4
输入(Ｉ) /
输出(Ｏ)
生产计划，控制计划，设备工装，有资格员工，合格计量器具，合格材料，工艺、技术文件，法律法规要求；安全生产要求及适宜的条件；产品防护要求及适宜的防护条件；精益生产的要求/满足合同/订单要求的合格产品、生产日报表、控制图等过程监视记录
检查记录
客观证据
评价
1．用生产计划、作业指导书、生产流程单和完好的设备和由文件规定的检验方法及频率来保证产品的生产始终在受控的条件下进行。
2．是，通过流转卡可以核查
3．控制要求的内容完整。
4．是，在所有的工序的显著处都配有作业指导书。
5．无此项发生。
6．文件中规定了使用何种方法识别产品。产品的标识和文件规定相符。
5．生产过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起的各项变更？若有，需追问以下问题：
是否在实施前进行了可行性评审？是否对实施的更改进行了验证、确认？（查产品技术更改申请单（ECR），产品技术更改通知单（ECN），客户确认资料。）
是否执行FAI要求。
6．是否在产品实现的整个过程中、使用适宜的方法识别产品？（询问现行的产品标识，核对文件规定，查看现场）
（查看程序文件，参观公司）查看下列情况
a . 清洁；b . 预防、发现和去除外来物；
c . 对敏感产品特殊处理；d .标记和标签，包括安全警示；
e . 贮存寿命控制和存货周转；f . 对危险材料特殊处理。
10．是否确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境？（查：相关文件的规定）
11．是否执行先进先出原则？
检查记录
客观证据
评价
7．检验时发现产品外观有缺陷是按规定放入不良品区。
8．产品的标识具有可追溯性。
9．在公司内部加工到产品交付，针对产品要求进行防护，内部加工采用工位器具，包装、储存有作业指导书，另外包装箱有标有运输、搬运和存放等要求的标记。
10．定期做库存检查，以便了解库存产品状况。库存的要求没明确识别，如温湿度的要求
审核员： 接待人：QR-ZG-035-A-___
过程名称
C3.1生产计划
部门
制造部
过程绩效指标生产计划完成率≥9Fra bibliotek%AS条款
7.5
输入(Ｉ) /
输出(Ｏ)
批准后的合同订单、要货计划；试生产计划、库存情况、设备状况、工装状况、材料到货情况；精益生产原则；安全库存表/满足用户需求的生产计划、月度生产情况统计表、计划调整记录
适用的质量管理体系文件
生产过程控制程序标识和可追溯性控制程序
检查方式
7．是否针对监控和测量要求，识别产品的状态？
（询问现行的产品状态标识，核对文件规定，查看现场）
8．在有可追溯性要求的时候，是否控制并记录产品的唯一性标识？
（询问现行的可追溯性流程，最近的案例）
9．在公司内部加工和交付到预定的地点期间，是否针对产品的符合性提供防护？产品防护是否包括防护性标识、搬运、包装、储存和保护？产品防护是否也应用于产品的组成部分？
适用的质量管理体系文件
生产计划控制程序
检查方式
1．生产计划单/流程单的编制是否体现订单驱动？是否能达到准时交付产品的要求？
2．本过程衡量指标是否监视？
检查记录
客观证据
评价
1．生产计划的编制由订单驱动，能达到准时交付产品的要求。
2．本过程衡量指标已监视。
过程名称
C3.2生产过程管理
部门
制造部
过程绩效指标
一次检验合格率≥98%
AS条款
7.5、6.4
输入(Ｉ) /
输出(Ｏ)
生产计划，控制计划，设备工装，有资格员工，合格计量器具，合格材料，工艺、技术文件，法律法规要求；安全生产要求及适宜的条件；产品防护要求及适宜的防护条件；满足合同/订单要求的合格产品、生产日报表、控制图等过程监视记录
适用的质量管理体系文件
11．执行先进先出原则。
12．有适宜的工作环境。符合5S管理。生产现场基本上清洁有序，能满足产品生产的要求。
生产过程控制程序标识和可追溯性控制程序
检查方式
1．是否获得必要的资源来确保产品在受控的条件下形成直至最终交付过程，以确保产品的质量？（查控制计划，检验/作业指导书，流程单，生产设备，测量和监控设备）
2．生产过程中对所有产品的是否可核查性
3．控制要求的内容是否完整？当有变更时，是否重新评审和更新？
4．是否给可能影响产品质量的岗位配置相应的作业指导书，并易于得到？这些作业指导书是否源自控制计划、产品实现策划过程等？