收货流程图
仓储管理流程图
仓储管理流程图仓储管理是一项重要的供应链管理活动，它涉及到对物品的接收、存储和分配等环节。
为了保证仓储管理的高效性和准确性，需要建立一个清晰的流程图来指导操作。
本文将通过图示方式，展示一个常用的仓储管理流程图，并介绍每个环节的具体步骤。
图1：[图示]说明：1. 物品接收：这个环节负责接收供应商发送的物品，确保准确无误地记录每个收货单的细节。
- 接收通知：仓库收到供应商发来的通知，表明新的物品将要送达。
- 接受物品：仓库人员在物品到达时，仔细核对货物与收货单的信息，确认无误后进行签收。
- 记录信息：仓库人员将收到的物品信息记录在物品接收记录表中，并分配相应的储位。
2. 物品存储：这个环节负责为各个物品分配合适的储位，并记录储位的位置和容量。
- 安排储位：根据物品的属性和储位的容量，仓库人员决定为每个物品分配合适的储位。
- 记录储位：仓库人员将各个物品的储位信息记录在储位管理系统中，确保存储位置的准确性。
- 上架物品：仓库人员按照储位记录，将物品放置在相应的储位上。
3. 物品分配：这个环节负责按照需求，将储存的物品分配给对应的订单或部门。
- 接受需求：仓库人员接收来自订单或部门的物品需求信息。
- 库存查询：仓库人员查询库存记录，确定是否有足够的物品满足需求。
- 物品发放：如果库存充足，仓库人员将相应的物品从储位上取出，标记为发放状态，并交给订单或部门。
- 更新库存：仓库人员在发放后，即时更新库存记录，确保库存信息的准确性和实时性。
4. 盘点和补货：这个环节负责定期对仓库的物品进行盘点，并及时补充不足的物品。
- 定期盘点：仓库人员按照预定的时间间隔对仓库的物品进行盘点，确认实际库存与记录库存是否一致。
- 功能补货：如果发现有物品库存不足，仓库人员将根据需要进行补货，确保库存满足需求。
- 记录差异：盘点后，仓库人员将实际库存和记录库存之间的差异记录在盘点表中，并及时更新库存记录。
5. 物品出库：这个环节负责将存储在仓库中的物品按需求出库，并记录相应的出库信息。
门店收货流程图
2
供货商搬运货物：
a)各店应由营运部督导结合各门店布局结构，和门店店长协商指定固定位置为门店收货区域，门店和供货商验收货物时必须在门店收货区域进行；
b)供货商将商品搬运至门店收货区域；
c)因各种原因（如①供货商停车不便；②供货商车不能进院到达门店；③送货量特别大）使得供货商无法将商品搬运至门店指定收货区域时，由当班理货员协助供货商将商品搬运至门店收货区域。
不可退货商品应现场100%验货；
2检查容：检查包装是否有破损、涨袋、漏气、污渍等，如有则拒收此部分商品。
d)商品规格检查
每种商品抽查一个查看实物规格与供货商送货携带单据是否一致，若是可以验收，若不一致则：
1是否为供货商加量不加价类型（如促销装），若是，可以验收，否则拒收。
2是否为供货商捆赠销售类型，若是，可以验收，否则拒收。
2允收期标准：
国产商品，允收期为不超过保质期的1/3。进口商品，允收期为不超过保质期的1/2。商品在允收期可收货，不在允收期，拒收。
特殊情况：
凡DM、堆端等促销商品，保质期超过1/3但未超过1/2时间的，店长核决是否收货或根据促销协议收货。
凡低价促销且为“可退货”商品，超出保质期1/2时间需收货时，采购部通知门店，门店收货。
5
门店验收货物：
门店领班按照以下顺序逐项验收商品，若前一步骤不合格，门店即拒收，不必再向下一步骤进行。
a)商品品种验收
1门店持供货商送货单据，按照单据中商品顺序逐一找到实物进行验收；
2商品品种检查以国际条码为准，每种商品检查一个实物商品，检查商品国际条码、品名是否与供货商送货携带单据保持一致；
3若国际条码和供货商送货携带单据不一致，查看商品是否属于一品多码，若是则按一致对待，否则按不一致对待。
快递收发货流程图
快递收发货流程图快递行业作为现代物流的重要组成部分，承担着商品运输和配送的重要任务。
为了提高快递服务的效率和准确性，制定了一套科学的收发货流程。
本文将以快递收发货流程图为主线，详细介绍快递的收发货过程。
一、收货环节1. 接收快递快递公司的工作人员首先接收到客户寄出的快递包裹。
接收环节包括验收快递、登记快递信息等步骤。
工作人员需要仔细检查快递包裹的外观是否完好，确认是否符合寄递规定。
2. 快递入库接收到的快递包裹会被送至仓库进行入库操作。
仓库工作人员会对每个包裹进行编号和标记，并将包裹放置在相应的存储区域。
同时，还会将快递信息录入系统，以便后续的跟踪和查询。
3. 快递分拣在快递入库后，仓库工作人员会根据目的地进行分拣。
他们会根据快递的目的地将包裹分成不同的批次，并标记好目的地信息。
这样可以方便后续的运输和派送。
二、派送环节4. 货物出库当快递需要派送时，仓库工作人员会根据派送单将包裹从仓库中取出。
同时，还需要对包裹进行验货，确保包裹内容与派送单一致。
5. 快递运输取出的包裹会被交给快递员进行运输。
快递员根据派送单上的目的地信息，将包裹装载到快递车辆中。
在运输过程中，快递员需要注意货物的安全和稳定，确保包裹不受损。
6. 派送到达快递员将包裹运送到目的地后，会与收件人进行联系，确认收件人的具体位置。
然后，快递员将包裹送达收件人手中，并要求收件人签收确认。
三、签收环节7. 收件人签收收件人在确认包裹完好无损后，会在派送单上签字确认。
这一步是为了保证包裹的送达和收件人的满意度。
8. 签收信息更新快递员会将签收信息及时更新到系统中，以便寄件人和快递公司进行跟踪和查询。
同时，这也是为了保持快递流程的透明度和可追溯性。
四、售后环节9. 投诉处理如果收件人对快递服务有任何不满意的地方，可以向快递公司进行投诉。
快递公司会认真对待投诉，并及时采取措施解决问题，以提高服务质量。
10. 售后服务快递公司还提供售后服务，如退货、换货等。
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
在金蝶系统中录入其他出库单
仓库操作流程图
盘点作业流程
每月最后一个工作日仓管人员从金蝶系统中打印盘点报告 仓管根据仓位顺序对仓库物料依次进行清点
仓管确认点数无误后将盘点信息登记在盘点报告上交财务复核 财务复核
仓管人员及财务人员在盘点报告上签字确认盘点结果 将盘点结果报送经理审批如有差异，在金蝶系统中进行账务调整
仓库操作流程图
生产任务单物料领用流程
备料时应在STOCK OUT LIST上将有IQC编号的物料 记录下来备查。格式为IQC编号_数量X
如有766516领用需通知质量部门IQC编号
生产部门开STOCK OUT LIST
仓管人员根据STOCK OUT LIST按照先进先 出原则将物料从货架中取出
相同产品、不同的WO编号的领 料单备料时应分开摆放
仓库操作收货检验入库产品处理流程图
仓库操作
仓库操作畅通、安全、有序，降低库存积压，提高库存周转 率，促使销售、生产、采购相协调，加速资金流通。采购物 资到厂后，供应商将送货单交仓管员，由仓管员引导供方将 物资存放在待检区。供应商《送货单》必须注明公司物料订 购单单号及订购数量、送货数量等信息。
仓库操作流程图
质量部门在入库单备注栏填写物料编码及可用数量 填写格式为:641931_10x for re-stock in
将可用物料拿回仓库上架并在金蝶系统录入其它入库单
仓库操作流程图
其他入库流程
在生产环节报废的物料重新检验后入库
检验完毕,质量部门开出OTHER STOCK IN给仓库
供应商赠送物料
是否需 要检验
N 与检验部门负责人再次确认
将合格物料上架
将不良品放入退货库
供应商开发票 将发票退回供应商
电商仓库作业流程,电商收货、拣货、打包发货、盘点流程
精品word文档移动爱家商城仓储部作业流程手册目录文档目的 (1)文件受控 (1)组织架构图： (2)1收货上架流程 (9)1.1 收货作业流程图 (9)1.2 收货作业流程说明 (10)2.拣货流程 (11)2.1拣货作业流程图 (11)2.2拣货作业流程说明 (12)3.包装发货流程 (13)3.1包装发货作业流程图 (13)3.2发货包装作业流程说明 (14)4、退货与换货流程说明 (15)5.盘点流程 (16)5.1盘点作业流程图 (16)5.2盘点作业流程说明 (17)作业流程旨在描述商城仓库的库内作业过程，包括收货、检验、上架、拣货、QC、包装、称重、盘点、账务等。
文档目的建立起适合商城仓库作业的标准和作业规范，本文件亦旨在记录相关进展，包括对成本和时效的预估，同时包含项目组制定方案所需的其他信息。
文件受控本文件发布至：电子商务管理团队组织架构图：仓储部岗位架构图仓储部岗位职责（简述）1.仓储总监：统筹整个仓储部门的规划，部门协调，进销存账务管理，安全管理，考核下属主管等。
2.订单主管：负责销售订单的审核，异常单的处理，考核下属员工。
3.收货主管：负责货品收货、分类整理入库、货品上架、入库流水账和库存核查，考核下属仓管员。
4.拣配货主管：负责按销售单合理安排分拣员，以达到公司快速准确的拣配货目标，考核下属员工。
5.验货主管：负责按系统核单发货，考核下属工人。
6.包装主管：负责包材管理和成本控制，货品出货前的货品包装，相关单证输出、黏贴和单号记录，包装后的称重。
要求工作细致，懂各种包装手法，可带领包装工人快速完成对单包装作业，考核下属员工。
7.退货主管：按退换货的客户的要求进行登记给售后，对货品状态进行分类分流。
8.文员：负责仓储部门的进销存账务输入，单据管理，制作各种报表，仓储办公物资的收发管理，销售拣货单据分发，货品进度追踪等。
9.上架员：负责各自所负责范围货品的收货、理货、上架、制作标识牌及入库流水帐等。
电商仓储运作流程规范,收货、销售、退库、盘点管理制度
山姆士电商仓储运作流程与管理一、收货流程1、收货管理〔1〕送货商依据选购清单进行送货，并在送货处领取商品验收单。
〔2〕依据选购单核对数量、名称、生产日期、保质期，送货商与仓库收货员工一同开箱进行初验，二次验货，大包装内有小包装的要抽检20%，贵重小商品要100%检查。
如有误，可以拒绝签收。
超过生产日期1/3时间点的商品，拒收。
〔3〕对外包装检查，对破损滴漏拒收。
〔4〕如有赠品，赠品统一放在赠品存放领取处，收货员拿“赠品登记本〞登记验收日期、供给商名称、数量、登记人签名。
食品赠品一定要检查赠品的质量、生产日期和保质期。
所送赠品是否与本网站销售商品全都，假设全都必需贴上“赠品〞标签。
“赠品〞标签要保管好，不允许私自给无关人员〔赠品保管员保管〕。
领取赠品时，必需在“赠品领取本〞上签字。
〔5〕收货员工依据验货填写商品验收单，验收完毕共同签字确认，交回录单处进行录入系统，对送货单盖章后留存一联，并交制单员保管，另一联作为送货商结算依据。
月底汇总选购清单，验收单交给财务。
〔6〕验收完毕后，每个外包装上必需贴上收货单，内容包括：货名、生产日期、收货日期、验收员签名等。
〔7〕仓管员支配货品入库。
一种单品只能放在一个位置。
2、入库管理〔1〕仓管员预先支配存货库区。
〔2〕新品入库放入先进区。
〔3〕已有商品入库放入库位后位区。
〔4〕不同SKU应依据先进先出原那么分不同区域堆放。
〔5〕全部货品必需放置库位内的托盘上，托盘不能占压库位通道。
〔6〕如假设不同SKU存放一个托盘，需要能够目视判别货品SKU，并做必要标识，全部货品外包装上的收货单全部朝外。
〔7〕库位分布需要依据(ABC)原那么优化调整。
〔8〕下重上轻原那么；〔9〕ERP系统添加商品生产日期，到期日期。
3、上架管理：先上已有商品，后上新进商品〔1〕新品上架：①将新进商品编号，依货位号录入仓库管理系统，打印出货位号标签，贴在对应的货位处。
②核对商品名称、规格后，对应货位号，将商品码放于货架货位的后位区。
IQC来料收货及检验流程图
檢驗方式 檢驗頻率
及工具
記錄
檢驗人員
貨倉部
QC 組長 主任 員工 倉管 主任
目視
每批
V V 2/S
目視
QC收單
報表記錄 結果
V
V 2/S
MIL-STD105E單次 正常抽樣
卷尺
菲林尺
厚度計 拉力計 條碼機 粘度儀
報表記錄 結果 V V 2/S
游標卡尺
810膠紙 功能測試抽
樣按相關WI
文件
備 注：具 體 檢 驗 項 目 及 標 准 參 考 WI-QA-001/053/082/101/086/091/111/002/035
超過1米8及超卡板現象。 4.送貨單的貨品編號、數量必須與來料保
持一致.
1.來料顏色與樣辦及色稿顏色保持一致 （且體偏差參照印刷檢驗指引），表面
無贓污，皺等。 2.來料結構需與PE或客供的樣辦相符(如
不符需查詢相關的MEI或ECN/DEN)。 3.來料的尺寸需與客供或PE提供的樣辦相
符(如不符需查詢相關的MEI或ECN/DEN). 4.來料的材質需與PE或客供、來料驗貨單
IQC 來 料 收 貨 及 檢 驗 流 程 圖
流
程
圖
供應商送貨
貨倉收貨
OK NG
貨倉檢查
OK
貨倉打單
QC收單
OK
資料准備
生產部返工
全 揀/ 返 工
QC檢驗 OK
NG U.A.I.
MRB處理
入倉
檢驗項目
要
求
貨倉檢驗
1.倉務員根據供應商送單核對PO
1.核對PO、數量
2.倉務員需據采購部提供的申購資料核對
2. 規格
药品收货流程图
药品收货流程图
不合格 符合合格 符合符合
不符 是 检查内容
供应商到货
核对随货同行与实物 核对计划、随货同行 检查运输工具、运输状况 分库位存放 药品是否被雨淋、腐蚀、污染 冷藏药品：是否冷藏车或保温箱运
输；检查并留存到货、途中温度。
通知采购
拒收、通知采购
无随货同行
二者信息不符
拒收、通知采购
无采购计划
数量不符，经供方确认后，采购
确认后收货
其它不符，经供方确认并提供正确的随货同行单（票）后，方可收货
供方对不符信息不予确认的，拒
收。
索要药品检测报告单并核对药
品品名、生产厂家、规格、数量、
批准文号、批号、效期 拒收，通知采购
麻、精药品 冷藏药品 疫苗等生物制品 普通药品 实行“五专管理”
索要冷链运输记录单
索要批签发合格证
按规定分类存放 临时采购药品 及时通知药房领取 填写药品入库验收记录，验收人在随货同行上签字，送药品会计处入库。
收货流程图
否
是是
否
收货员根据送货单确认实物与面单是
否相符合签收签收后发现问题
收货作业流程
当时拒签
通知采购，告知错
误原因
采购与供应商进行
沟通协商
结果告知收货员
收货、清点、入库
收货员根据快递面
单上的件数进行确
认当时确认清楚，改
单。
注：1、所有到达公司的货物收货流程，必须依照以上流程执行，收货员签字确认后，要对所签收货物付直接责任。
2、禁止在没有确认清楚数量情况下，随便签名。
3、签名后，有问题要及时反馈，及时处理。
是 否
收货、清点、入库
业流程图
签字，收货
时拒签
检查所签收实物与采购计划是否相符
合
收货入库
通知采购，和供应
商确认
结果告知收货员。
超市收货流程图
超市收货流程图商品盘点作业的目的是为了及时准确掌握商品的进销存情况,连锁超市应该每月对商场的商品进行盘点。
以下是店铺为大家整理的关于超市收货流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!超市收货流程图超市部商品收货流程1、供应商把订货商品送至收货部，由防损员维持秩序并监督，收货前送货员须将送货商品抽取一个样品到收货部进条形码扫描，确认是否建档，收货员再看电脑里商品扫描的条形码数字是否与实际商品条形码的数字相同，如果数字不同，要及时汇报部门和采购进行确认，无误后方可收货。
2、收货员查看a. 订单上商品名称、条形码是否与实际商品名称、条形码相同。
对的在订单商品数量栏旁边做个标记(如打√)。
b. 再查看商品质量，是否有QS、生产日期、保质期，是否符合公司规定要求。
注意生产日期是否有修改痕迹，特别食品类商品。
c. 商品包装检查：商品自身包装需完好，完全不影响销售。
商品外箱包装需完好无损，无受潮、磨伤、油污、变形、渗漏等，无其他超市商品标识或价格标识。
对散箱、破箱等非原封箱胶条的包装箱要注意开箱检查。
d. 最后清点商品数量。
清点商品的数量必须和订单上的商品数量相同，才能在订单的实数栏上写上清点商品正确数字，如清点商品的数量少于订单上的数量，则划掉订单上的原始数量，写上清点商品的实收数量。
若因为商品不能拆零而多送的商品数量，需在订单上填写实际数量，收货员和供应商签字确认。
若因为其他原因而多送的商品则还给供货商。
e. 若商品标注有赠品的，需清点赠品是否配送完全，并按照赠品验收流程处理。
商品全部收完，检查一遍订单无误后，收货员才能在订单上签字，再防损员签字、超市部签字。
3、供应商再持订单(或手工单)到信息部入库，信息部根据订单上的商品名称、条码、数量等，打印一式二联入库单。
在订单上盖审核章。
订单和入库单再返收货部。
4、由收货员认真核对订单、入库单上的商品名称、条码、数量等是否相同，如发现商品数量有错入情况，收货员要及时反馈到信息部进行补救。
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第一章 货仓物料收货运作
制定人/日期：
审批人/日期：
1.1收货流程图
不合格
合格
不合格
特采
合格
2.1、收货工作步骤
2.1.1收货工作步骤分为两种类别：
1、生产用料的收货。
2、非直接用于生产产品上的货物。（文具、五金、劳保等用品）
2.1.1.1生产用料的收货步骤
1、在接收来料之前，必须先确定是否有项目：物料名称、规格型号、订购数量、交货期，与供应商送货单的内容核对是否一致，如不一致，需要与采购联系协商解决。
3、对