职业健康专项检查记录表(含检查标准细则)

每个生产车间
符合 要求
维保记录
○ 每项维保内容均按频次实施，是否有对应记录，设备技术
员签字确认结果
○ 生产车间
当年度或 上年度
每个生产车间
符合 要求
3.1劳防用 品配备
根据工作场所的职业病危害因素、 风险等为劳动者配备合适的劳动防 护用品。
1 2
现场职业危害与风险情况 现场配备情况检查
1 配备标准是否覆盖和匹配现场职业危害因素和风险 2 现场PPE是否符合法律法规、标准要求
车间现场的新岗位是否含有其体检不合格的有害因素
○
●
生产车间
当年度或 上年度
员工：调离的员工，当天当 班的100%抽查； 相关方：至少1人
建立职业健康监护电子档案-职业 健康检查监护档案一览表
2 接害因素信息（要求：在“监护档案一览表”中的有害 因素必须与“有害作业区域信息清单”中员工所从事的作 业区域对应的有害因素完全一致）
1 每类职业危害岗位
○ 作业岗位 当年度 2 至少1个相关方岗位/生产 车间
符合 要求
● 汇总的有害作业区域信息清 是否包含各有害作业区域名称、对应的职业性有害因素明
符合 要求
车间
1 每类职业危害岗位
○
● 作业岗位 当年度 2 至少1个相关方岗位/生产
符合 要求
车间
3.3劳动防 护用品使 用
督促、指导劳动者按照使用规则正 确佩戴、使用劳动防护用品。
现场抽查
1 员工是否具备相关意识，知晓PPE配戴要求 2 现场员工是否正确佩戴使用PPE
1 每类职业危害岗位
○
● 作业岗位 当年度 2 至少1个相关方岗位/生产
业务模块： 受查部门：
检查内容
职业卫生 检查要求
检查区域： 检查时间：
检查证据
职业卫生专项检查记录表
关键要素
检查方式： 版本：
提前审 相关方
抽样原则
阅 覆盖度 抽查层级 时间跨度
抽样规则
现场检查+部门自查 v 4.0
检查记录
状态 评价
1 培训签到表中员工是否逐一进行签到，是否有潜在的代
员工：至少1份/生产车间
结合生产工艺，在产生粉尘、毒物 防护设施台账 2.9防护设 的岗位及设备，需安装通风排毒除
○ 2 防护设施台账内是否至少包括设备名称、编号、投入使
用时间、分布地点（安评要求）
○ 生产车间 当年度 每个生产车间
符合 要求
施设置及 尘装置。应及时维护、检修。建立
1 岗位点检表内是否包含职业病防护设施的点检内容
1 职业卫 1.4业务培 每年有职业健康的培训计划、并根 培训材料、培训签到表、培 签现象
生管理 训
据计划开展职业健康培训记录 训效果评价
2 是否有对应的培训材料
○○
当年度或 相关方：至少1份/相关方 上年度 （车身点焊、油漆CPU、清
符合 要求
3 是否有培训效果评价；如果有考题，是否进行打分
扫班）
下发调离通知后，一定时间内完成
4.8调离随 调离人员随访工作，了解这些员工
访
的新岗位是否涉及不应接触的职业 车间反馈的员工转岗记录
车间反馈的转岗记录中是否有车间经理的签字
●
● 生产车间Fra Baidu bibliotek
当年度或 员工：至少1份/生产车间 上年度 相关方：至少1人/生产车间
符合 要求
病危害因素
现场确认当年体检不合格人 员新岗位信息
2.4检测结 应将职业病危害因素检测、评价结
果告知 果向劳动者公布。
门厅/工段醒目位置公告栏
1 公示内容是否为该车间最新检测数据 2 公示内容是否清晰，便于阅读
○
● 生产车间 当年度 每个生产车间
符合 要求
1 警示标识图例是否符合国标要求（主要检查所设置警示
存在职业病危害作业岗位，应在醒 现场查看 2.6警示标 目位置设置警示标识和中文警示说
维保
相应的制度，明确维修的响应时间 岗位点检表 、责任人、维护周期等。
2 是否根据频次要求点检，记录准确、完整 3 出现异常的记录，是否提供完整的改善记录
○
○ 作业岗位 当年度 每类职业危害岗位
符合 要求
维保计划
1 是否有具体维保要求的清单 2 各项维保要求是否有对应的维保频次
○
○ 生产车间
当年度或 上年度
○
● 作业岗位 当年度 每类职业危害岗位
符合 要求
2 职业病 危害因素
3 告知牌是否设置在醒目位置
1 生产时防护设施是否正常开启（局部排风设施有风）
防护设施主体
2 局部排风设施管道是否完整，无破损
○
○ 作业岗位 当年度 每类职业危害岗位
符合 要求
3 局部排风设施罩口处是否无堵塞，无杂物
1 防护设施台账是否与现场实际保持一致
车间
符合 要求
1 必要基础信息：工号、姓名、进厂时间、接害岗位上岗
体检时间、接害因素名称、历年在岗体检时间、离岗体检
时间、离岗时间、离职时间、既往不合格信息等。
● 职业健康检查监护档案一览 以上基础信息需清晰明确，监护史需完整，即有岗前、岗
表（电子版）
中和离岗时的信息；
4.2职业健 康检查电 子档案
单
细
1 每类职业危害岗位
● 作业岗位 当年度 2 至少1个相关方岗位/生产 车间
符合 要求
4 职业健
4.6职业健 康检查档 案
每年均应完成职业健康检查归档工 作（包括电子版档案和纸质版档 职业健康检查个人档案 案）
1 当年的体检报告是否已归入个人档案； 2 是否一人一档； 3 每份职业性体检报告结论是否清晰； 4 是否有医院盖章、参检员工签字项。
1 每类职业危害岗位
○
● 作业岗位 当年度 2 至少1个相关方岗位/生产
车间
符合 要求
3 劳防用 品管理
3.2劳动防 护用品发 放
有适当的劳动防护用品发放标准， 发放标准
按要求发放劳防用品，发放记录做
到个人签收。
签收记录
发放是否与PPE配备标准相匹配 是否100%签收至个人
1 每类职业危害岗位
○
● 作业岗位 当年度 2 至少1个相关方岗位/生产
标识与标准要求的是否有差异） 2 警示标识是否与岗位风险相对应
○
● 作业岗位 当年度 每类职业危害岗位
符合 要求
识牌/告知 明。警示说明应当载明产生职业病
3 警示标识是否设置在醒目位置
卡
危害的种类、后果、预防和应急处
1 告知牌图例是否符合国标要求（主要检查所设置告知牌
置措施等内容。
现场查看
与标准要求的是否有差异） 2 告知牌是否与岗位风险相对应
○
●
作业岗位
当年度或 上年度
1 每类职业危害岗位 2 至少1个相关方岗位/生产 车间
符合 要求
康监护
当年体检不合格人员随访记 1. 是否有体检不合格人员调离后岗位信息
录
2. 日常抽查是否有进行调离的检查记录
●
● 生产车间
当年度或 员工：至少1份/生产车间 上年度 相关方：至少1人/生产车间
符合 要求