合江县公路养护管理段

合江县公路养护管理段

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

合江县公路养护管理段目前负责县内国道41.5公里，省,17公里和县道325.8公里，共计约384.3公里道路的养护工作，人均养护3.2公里。养护段主要负责路面日常清洁和障碍排除，道路水沟疏通、边坡清理、桥（涵）疏通、沿线设施（标志、标牌、公里桩、百米桩等）的清洁保护、行道树保护和修剪；对辖区公路开展日常巡查，对道路（路面、路基、边坡、桥涵等）安全隐患和道路损坏及时发现并处理；对水毁或自然灾害造成的道路损坏，及时赶赴现场处置，保证通行；提出道路桥梁维修方案，组织开展道路桥梁问题整治。

（二）2020年重点工作。

1.贯彻执行国家和省、市有关公路养护管理的方针、政策和法律、法规，认真完成主管局部署的各项工作任务。

2.认真开展县境内省道、县道公路的日常养护工作，保证公路养护质量，提高养护工作效率。提高职工的安全意识和应急处理能力，严格落实岗位责任制度，形成上下共管格局和岗位保障工作责任制度。

3.保持公路及其设施的完好无损，及时修复公路损坏路段，保障行车安全舒适、畅通。预防和治理所在辖区内的公路、桥梁、涵洞等存在的病害和安全隐患，组织自然灾害引起的公路损毁修复工作，逐步提高公路的抗灾能力。

二、部门概况

本单位属于公益一类事业单位，无下属预算单位，预算单位数为1个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

2020年收入预算1341.19万元，其中：基本支出706.19万元，占52.65%；项目支出635万元，占47.35%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算1341.19万元，其中：基本支出706.19万元，占52.65%；项目支出635万元，占47.35%。

四、财政拨款收支预算情况

2020年度财政拨款收支总预算1341.19元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少24.7万元，下降1.81%，主要是因为项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1341.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：交通运输支出1195.56万元、社会保障和就业支出60.86万元、卫生健康支出48.81万元、住房保障支出35.96万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1341.19万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少24.7万元，下降1.81%，主要是因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

交通运输支出1195.56万元、社会保障和就业支出60.86万元、卫生健康支出48.81万元、住房保障支出35.96万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2020年预算数为1195.56万元，主要用于本单位在职职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常运转所需的商品和服务支出和公路日常养护所需的项目支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为47.94万元，主要用于本单位在职人员机关事业养老保险费的缴纳。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2020年预算数为12.92万元，主要用于本单位离休人员的工资福利费和退休人员管理费的支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为27.84万元，主要用于缴纳本单位在职和退休人员的公务员医疗补助费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为20.97万元，主要用于单位在职人员医疗保险费的缴纳。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为35.96万元，主要用于单位在职人员住房公积金的缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出706.19万元，其中：

人员经费610.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费95.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为7万元，较2019年增减0万元，增减0%。其中：因公出国（境）费0万元，较2019年增减0万元，增减0%。公务用车购置及

运行维护费7万元，较2019年增减0万元，增减0%。公务接待费0万元，较2019年增减0万元，增减0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出预算7万元，占100%；公务接待费支出预算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2020年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费7万元,其中：

公务用车购置支出零万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出7万元。主要用于公路巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2020年公务接待费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2020年度，本单位政府采购支出总额2.1万元，主要用