安全经营岗位责任制

安全经营岗位责任制为了进一步确保安全法规的实施，杜绝一切事故发生，促进其它工作顺利开展，经讨论制定以下安全经营岗位责任制，请认真贯彻执行。

一、经理安全经营岗位责任制1、经理是企业安全第一责任人，对企业安全经营全面负责，并落实专人负责日常安全生产监督工作，确保公司安全平安。

2、认真在本单位贯彻执行《安全生产法》，组织制定和定期修订各种安全规章制度及岗位责任制。

3、抓好全体人员的安全经营教育和安全技能培训，提高安全经营意识和经营技能素质。

4、组织召开本单位安全经营分析会，发生问题及时解决处理。

5、领导组织人员对本单位安全实施安全检查，发现隐患及时整改。

并定期组织安全救援演练。

6、按有关规定，检查安全投入的使用及安全费用的提取。

审批安全经费使用。

7、组织紧急情况的救援，防止、杜绝各类事故的发生。

8、考核、考评安全工作，及时报告重大安全隐患和事故。

二、副经理安全经营岗位责任制1、副经理是安全经营工作的主管领导，协助经理抓好各种安全法规的贯彻执行，主持制定各项安全规章制度。

2、组织全体工作人员进行安全经营培训、教育，增强安全经营意识，提高安全经营技能。

3、主持召开本单位安全经营分析会，发现问题及时提出整改措施。

4、组织有关人员检查各部门的安全情况及岗位责任制的实施，发现隐患及时清除。

5、做好安全方面的记载，上报有关安全情况，安排节假日的值班。

6、组织应急情况的救援，处理各种事故的发生。

三、安全员岗位责任制1、必须坚持“安全第一，预防为主”的方针、认真学习法律、法规知识，提高警惕、增强防火、盗、破坏、事故的安全意识。

2、严禁非工作人员和小孩进入库区，机动车辆必须停放在警戒线外。

3、不准在花炮库附近试放烟花、花炮，不得在仓库区内堆放杂物。

4、进入库区人员不得携带火源、火具、手机等易燃易爆物品。

5、严守工作岗位，不得擅离职守，按时进入库区值班室。

6、检查落实库区内防火、爆、雷、静电、潮、盗、消防报警等设备齐全有效，安全标志醒目。

7、安全实行报告制度和责任制度，即发现不安全隐患，随即向公司领导报告，并责令整改，发生不安全事故追究当事人责任。

四、保管员岗位安全责任制1、认真学习易燃易爆物品法规知识，掌握烟花爆竹商品性能，树立“安全第一，预防为主”的思想。

2、每天检测一次干湿温度，库房内必须保持相对干湿度。

库内最高温度不超过35度。

3、商品分类存放、安全码垛，码垛最高不超过2.5米，距墙0.45米，通风口0.7米，堆放有序。

4、库区内设置的消防器材应经常检查，保持完好。

保证正常使用。

5、仓库内不得存放其它商品、物品，。

商品做到轻拿、轻放，不推不拉，不摔，不撞击。

6、不准穿拖鞋或带有铁钉、铁件的皮鞋入库，入库前必须释放人体静电。

7、严把进货关，不合格产品、受潮产品、来源不明产品禁止入库。

8、记好商品台账，准确掌握进、销、存数量，并做到账库相符。

五、业务员、押运员安全经营岗位责任制1、押运员必须加强安全法规的学习。

增强政策观念，提高个人素质。

2、严格执行许可经营政策，严禁将烟花爆竹销售给无证经营户。

3、运输烟花爆竹要做到轻拿轻放，严禁吸烟和远离火源，车辆运输必必须使用专用运输车辆，有公安机关的准运手续，不得在公共场所停车。

4、销售时，必须使用专用运输车辆运输，锁好车厢门，装载均衡，否则造成损失由本人承担。

5、装卸运输烟花爆竹时，应专人负责，专人押运。

不得在地上、车厢上拖动、撞击、挤压、抛摔或倒放。

六、门卫岗位责任制1、坚守工作岗位，上下班时必须登记，坚决杜绝非本单位工作人员进入库区。

2、严禁进库吸烟，不准带火种及易燃品进入库区，不准带小孩进入库区。

3、上下班应对库区每个部位进行严格检查，发现问题及时处理。

4、门卫人员有权检查出库人员所带物品，防止小孩以及嫌疑人进库区偷盗破坏。

5、要长期准时登机所有人员迟到和早退时间，按时向单位汇报。

6、若擅离职守，发生事故者，必须受到严处。

并赔偿损失。

安全经营例会制度为加强安全管理，使安全工作常抓不懈，特制订本制度。

一、为保证安全工作警钟长鸣、常抓不懈，公司实行安全例会制度。

安全例会一月一次，会议由经理组织召开，经理不在时，可委托主管安全的副经理召开。

特殊情况下和重大节假日前可随时召开。

二、会议必须是公司全体人员参加（仓库值班员和出差人员除外）。

不能参加会议的人员由部门负责人会后传达会议精神到人。

三、会议内容主要为总结近期安全工作，安排下阶段安全工作，学习近期有关安全方面的法规，汇报排查公司各环节存在的安全隐患，并部署整治工作。

四、会议中应作好记录，明确下一步工作任务，下一步检查的时间，方法和任务。

五、总结表彰安全工作情况。

购销合同管理制度为了加强烟花爆竹购销管理，特制定本制度。

一、本公司经营的所有产品必须是正规生产厂家（经营单位）的产品。

二、购进所有产品必须签订购销合同，供货单位必须附有生产许可证复印件，产品检验合格证。

（有备案的生产厂家可不附营业执照复印件）三、必须签订符合规范文件的购销合同，注明产品品种、数量、装箱规格、单价、装卸运输方式、验收办法、付款方式、合同争议处理等条款。

四、签订合同必须经法人（或法人委托代理人）签字，方为有效。

安全监控管理制度为进一步加强安全监管，有效地实行人防、技防、物防、犬防。

从全方位加强安全监管，特制订本制度。

一、公司烟花爆竹仓库，库区为加强安全监管，特安装有视频监控系统一套，对公司仓库实行全方位监控。

二、监控设施应保持良好监控状态，白天值班人员在库时，可以实行停机人工监控。

值班人员休息时及夜晚应开机监控，监控记录最低保持在3个月以上。

三、监控值班室实行专人管理，非操作人员不得接触监控设备。

四、经常检查监控设备、摄像头等监控器材的运行情况，及时维护，发现设备出现问题时，应及时报告通知专业人员维修，消除故障。

保证正常使用。

五、在监控过程中，发现库区出现不安全因素、隐患时应及时上报和处理，及时查明原因，消除隐患。

防止不安全事故发生。

重大危险源监控和安全评估制度根据国家《安全生产法》，要求对公司重大危险源（花炮库）的有效实施监控和安全评估预防不安全事故的发生，特制定本制度。

一、加强对烟花爆竹仓库检测和管理，按标准规定限量储存，保持库内通风和温控标准，堆放整齐。

二、产品出入库必须建立台账日清月结，定期和不定期进行检查，严格监控，保证产品存放安全合理。

三、实施对库区周边环境检查、检测、临近及隐患排除，对防雷电设备、静电泄流装置定期检修，保证合格使用。

严格控制杜绝库区周边的火源。

四、始终坚持“安全第一，预防为主”的安全经营方针，库区内实施人防，犬防相结合，执行安全巡回值班检查制度，做到防火、防盗、防破坏。

发现可疑人员和异常情况，及时汇报，迅速采取措施进行处理，确保安全。

五、由主管安全经营的领导负责抽调相关专业技术人员进行定期不定期的评估分析，针对分析的现实情况，提出对危险源的控制措施，保证危险源部位长期处于安全态势。

事故报告与处理制度为加强企业安全管理，特制订本制度：一、企业按照“预防为主，安全第一”的原则，进行安全管理，发生重大不安全事故，首先以抢险为主，随后立即进行上报，同时进行事故调查。

二、事故上报，有企业主管安全的经理负责，安全科具体办理，按照事故的等级分为特别重大、重大和一般划分，按照分级管理上报原则，在规定时间内及时上报有关部门。

不得瞒报、迟报、漏报。

三、事故调查：特大重大事故由分管经理、安全科协助有关调查部门调查处理。

一般事故由企业调查处理。

按照“四不放过”办理。

即：事故未调查清楚不放过；有关责任人未受到处理的不放过；干部职工未受到教育不放过；有关规章制度、操作规程未健全的不放过。

四、加强安全教育、学习、检查、吸取外单位事故教训，经常开展安全检查，把事故消灭在萌芽状态，保持高度警惕，从源头上保证不发生不安全事故。

日杂公司财务管理制度为加强本公司财务、资金的规范管理，促进公司财政运行良性循环，根据上级财务制度的有关规定，结合本公司实际，制定如下管理制度：一、票证管理制度公司对外收费各类票据必须使用统一发票，由财办统一掌握，如因工作需要，各办向公司财办领用。

严禁打白条或使用不规范的票据。

发票使用各办应指定专人管理，所收款项必须及时足额存入指定账户，并按时向公司财办办理领用结报手续。

二、现金管理制度1、现金由出纳一人收支结报，建立现金日记账。

出纳要自觉执行现金管理制度，不得移用、挪用，不准多头管理现金。

2、各办、各线收取的各类款项，尤其是现金（包括上交款、补助款、罚没款、房租款、赞助款、卫生费、摊位费、手续费等）必须及时向公司财办解缴，不得截留，严禁现金坐支、抵扣。

如需开支由公司经理签批后，在公司财政统一收支。

3、工作人员的支出一般不作预领款。

如所需数额较大，经公司经理签字同意后方可预领，并必须在次月10日前向出纳结清。

三、审核、审批制度1、公司财政实行公司经理负责制，各项支出严格实行公司经理一支笔审批制度。

公司财办对报销凭证的合理性和合法性要进行审核，对不符合财务规定的要提出意见，及时纠正。

2、票据须由经办人签字，公司经理签批后报销：审批权限为3万元以下由公司经理审批；3万元以上（含3万元）由公司联席会议决定后公司经理签批。

3、专项资金（民政、救灾、扶贫、农发基金、农田、水利、交通、土地项目补助款等）必须专款专用，并纳入公司财政统一管理。

资金使用由分管领导提出方案报公司政府审核。

票据由分管领导核实，报公司经理审批后列支。

分管领导对资金的使用情况做到及时监督检查，以确保专款专用。

4、拨付村级集体组织的资金，公司财办必须划入村集体财务管理中心，严禁现金领取。

5、公司工作人员的工资按有关规定发放，单项考、月考、年考奖金由公司考核领导小组负责考核，报公司经理签批；公司聘人员的工资、奖金调整须经公司经理联席会议研究决定。

四、财产管理制度1、各办所需的办公用品，统一到文书处领取。

办公用品购买由经理办负责，其他人员原则上不得购置，未经公司主要领导同意擅自购置的一律不予报销。

2、经理办对购置的公共财产必须进行登记造册，失少和损坏的由个人负责赔偿。

已受损不能使用的由党政办负责修理，不能修理的以旧换新，确需添置的，经公司主要领导同意后由党政办负责采购。

五、开支标准的若干规定(一)公务接待1、凡兄弟公司来我公司工作需要就餐的安排到公司机关食堂就餐。

事先报经公司主要领导审批《招待审批单》，陪同副职签字，一般干部不得签字。

2、召开干部会议，每人每次中餐补贴5元（如安排用餐则不发补贴），并发给相应的交通费补贴，由村干部本人领取并在底单上签名。

3、未经公司主要领导许可，任何个人不得私自购买礼品、土特产品等，否则不予报销，一切费用由个人自负。

4、看望慰问党员干部、会议纪念品、购买土产等超千元的大额现金开支，必须有具领人签名和及分管领导核实方可报销。