仓库物料管理.pptx

1、验收工作主要内容
A、辩认供货商物产是从何而来，如一批物料分别 向多家供货厂商采购，同时数种不同的物料进厂时， 验收工作更应注意。
B、确定交运日期与验收完工日期，交运日期为交 易的重要依据，予以判定供货商的交期是否延误， 有时可作为延期罚款之依据。
C、决定物料名称与物料品质，是否与所订购物料 相符合，并决定收或拒收之判断依据。
B、因特殊情况暂收的货品，仓管在4小时之内通 知IQC检验，如验收合格由仓管安排归类进仓、 入账，如验收不合格就通知供应商将货提走。
C、现金外购，外采的货品，采购员将随货同行的 《送货单》交于仓管核对是否与《采购订单》数 量相符，是否与随货同行的《送货单》数据一致， 同时通知IQC验货，如验收合格就归类进仓，如 验收不合格就及时通知负责外购的采购员将不合 格的货品退回相关供货商，仓库凭单作业，无单 或单据不全拒绝收货。
第一讲：仓库物料管理的意义
物料一词从狭义上解释，通常称之为材料，一般生 产所需的材料可从下列方式加以区分: 1、从功用上区分：将材料分为主要材料与辅助材 料，主要材料是加工附属于制造的产品上，如办公 家具的主要材料为木材，那么油漆、配件及包装用 的等材料为辅助材料。 2、从形态上区分：将材料分为素材与成型材，素 材是还需要加工的材料，它又分为料材与粗型材， 成型材为已加工的材料，它又分为配件、零件、组 合件。
5、从准备工作上区分：将材料分为常备材料与非 常备材料，常备材料为库存量管制之原理，定时 购买一定数量的材料，储备这些材料以供生产之 需求，有些特殊材料不能事先购买储存，必须根 据生产计划随时决定购买的材料，为非常备材料。
第二讲：物料验收及入仓程序
凡是生产所需的物资在未正式入库前必须按照一 定的程序和手续进行严格的检查和验收入库工作， 验收入库前首先确定供应商交货日期及辨认物产 从何而来，有无错误，注意一批物料向多家厂商 采购或同时数种不同之物料，再确定物料名称与 物料品质是否与订购单相符并决定收或拒收，验 收工作分两方面：一是数量、品种、规格的验收， 二是质量的验收，验收时应及时、准确，把好数 量关，质量关和单据关
B、因特殊情况暂收的货品，仓管在4小时之内通知 IQC检验，如验收合格由仓管安排归类进仓、入 账，如验收不合格就通知供应商将货提走。
C、现金外购，外采的货品，采购员将随货同行的 《送货单》交于仓管核对是否与《采购订单》数 量相符，是否与随货同行的《送货单》数据一致， 同时通知IQC验货，如验收合格就归类进仓，如 验收不合格就及时通知负责外购的采购员将不合 格的货品退回相关供货商，仓库凭单作业，无单 或单据不全拒绝收货。
D、验收合格的物料按实数收货入仓，按规划归类 摆放、入账，当面与供货商核对签单。
2、原材料入仓操作程序
A、仓库收到供应商送来货时，第一时间通知IQC 验货，仓管核对来货数量是否与《采购订单》数量 相符，是否与供应商随货同行的《送货单》数据一 致，先点大数，保留48小时追回细数的权力，待 IQC检验确认后决定收或拒收，如确认收货，仓管 当面与供货商核对签单，按实数归类进仓，根据物 品的不同规格，不同性能，不同特点分开摆放，将 某种物品所在的库、架、层、位或区，点、排、位 实行对号入库，固定货位，定位、建立料牌和立卡， 拒收的货当时退回供应商。
D、清点数量，查对实际交货数量与订购数量是否 符合，对短交的物料即刻催促供货商补足，对超交 的物料在不缺料之正常情况下予以退回。
E、将验收结果报告通知相关部门，仓库予以进一 步核对物料之进仓数量，采购部门得以洽谈短交或 超交物料的追踪处理，财务部门可根据验收的结果 决定如何付款。
F、供货商交运来的物料因品质不良时应即刻通知 供货商将此批不良物料退回，或催促供货商前来以 良品交换并重新检验。
5、成品入仓操作程序
仓库物料管理
目录
• 第一讲：仓库物料管理的意义 • 第二讲：物料验收及入仓程序 • 第三讲：物料发放及操作程序 • 第四讲：退货及呆废料处理操作程序 • 第五讲：保管维护及物料编码 • 第六讲：仓库人事管理 • 第七讲：成功法则
仓库管 理 概 念
仓库是储存物资的场所，是物资管理的阵地，是各 种物资周转的储备环节，是企业生产管理的组成部 分，是保证生产正常运行的重要条件，搞好仓库物 资管理，才能有效地提高产品质量，降低产品成本， 加速资金周转，增加盈利，有着重要的作用，仓库 物资管理的好坏，直接关系企业生产正常运行和企 业经济效益的好坏，管好厂必须先管好仓，搞好仓 库物资管理必须首先正确认识，物料供应同生产之 间的辨证关系，坚持以产定供，以供保产的原则， 避免和克服脱离生产的倾向，在保证产品质量安全 生产的前提下，加强定额，限额的管理、管供、管 用、管节约，创造合理利用物资的条件，增加企业 的经济效益。
3、辅助材料入仓操作程序
A、仓库收到供应商送来货时，第一时间通知IQC 验货，仓管核对来货数量是否与《采购订单》数量 相符，是否与供应商随货同行的《送货单》数据一 致，先点大数，保留48小时追回细数的权力，待 IQ账，按规划归类进仓，当面与供货商 核对签单，拒收的货当时退回供应商。
3、从成本管制上区分：将材料分为直接材料与间 接材料，直接材料是直接供作制品制造的材料， 其消耗与产品的产量成正比，间接材料是间接帮 助制品的材料，其消耗不一定与产品的产量成正 比。
4、从调度方法上区分：将材料分为公司外部调度 与公司内部调度，公司外部调度是指公司内购、 外购的材料与已加工的材料，公司内部调度是由 一个部门的材料调至另一个部门使用。
4、外发半成品入仓操作程序
仓库收到外发加工商送来已加工好的半成品时，第 一时间通知外发QC验货，仓库核对是否与《生产 制造单》的数量相符，是否与加工商随货同行的 《送货单》数据一致，全点细数，当面与加工商核 对签单，如验收合格就归类进仓、入账，如验收不 合格就马上退回加工商返工，随货同行的《送货单》 原单退回。