管理评审控制程序

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管理评审控制程序

管理评审控制程序1.目的为了对公司质量、职业健康安全和环境管理方针和目标，以及管理体系的适宜性，充分性和有效性进行评审。

2.范围适用于公司质量、职业健康安全和环境管理体系的管理评审活动。

3.职责3.1公司经理负责批准管理评审计划和管理评审报告，主持管理评审会议并对管理评审结论负责。

3.2管理者代表负责审核管理评审计划和管理评审报告，按批准的计划组织实施，向公司经理报告管理体系运行情况，提出建议并对评审结论中确定的纠正和预防措施，组织实施和跟踪验证。

3.3公司企管办负责编写管理评审计划，负责管理评审文件的收集、印制、评审记录和评审报告的下发及资料的归档。

3.4公司各科室及各分公司负责人准备和提供与本科室和分公司有关的管理评审输入资料，负责管理评审结论中确定的纠正和预防措施的实施。

4.工作程序4.1过程表述4.2公司主管经理、总经济师、总工程师和要素主责部门、分公司经理、主管经理、企管办主任参加管理评审，并按《管理评审计划》、《管理评审通知》要求做好评审内容的准备工作。

4.3管理评审的时机和频数4.3.1根据管理体系运行实际情况，每年度适时进行一次管理评审，且时间间隔不超过12个月。

4.3.2公司经理认为有必要时可适时增加管理评审频次，具体日期由公司经理决定。

目的是确保公司管理体系持续适宜性、充分性和有效性，能够持续满足标准和质量、职业健康安全和环境方针的要求。

4.3.3公司企管办在公司经理和管理者代表领导下，应对管理评审工作进行策划，对评审日期、评审内容和评审准备等工作做出具体安排。

经管理者代表审定，公司经理批准后实施。

4.4管理评审的依据4.4.1顾客的期望和社会要求。

4.4.2适用法律、法规、QSE标准要求。

4.4.3最高管理者和职工的期望。

4.5管理评审输入信息4.5.1质量、职业健康安全和环境方针的执行情况，目标的完成情况。

4.5.2组织机构的设置和职能的分配是否满足质量、职业健康安全、环境管理体系的要求。

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管理评审控制程序1目的按策划的时间要求，就管理方针和目标，对公司一体化管理体系运行情况进行评审，确保一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

2适用范围适用于对公司一体化管理体系的评审。

3职责3.1总经理主持管理评审活动，并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。

3.2管理者代表负责编制《管理体系运行报告》和《管理评审报告》，并对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。

3.3分管领导负责《管理评审报告》中，提出的整改意见的组织实施与督查。

3.4综合管理部负责编制《管理评审计划》，评审资料的收集，管理评审会议的组织与记录，《管理评审报告》的分发及整改意见的的督办。

3.5各部门负责提供职责范围内的评审资料，负责《管理评审报告》提出的整改意见和纠正、预防措施的实施落实。

4程序4.1管理评审活动的频次管理评审确定上半年和下半年各为一评审周期。

分别在每年一月和七月进行。

当出现下列情况之一时，可增加管理评审频次：⑴公司组织结构、产品范围、资源配置发生重大变化时。

⑵发生重大质量、环境、安全事故或顾客及相关方有严重投诉或连续投诉时。

⑶当法律、法规、标准及其它要求发生变化时。

⑷管理体系审核中发生严重不合格时。

⑸市场需求发生重大变化时。

4.2管理评审的准备综合管理部每年十一月份提出《管理评审年度计划》，提交管理者代表审核，报总经理批准后，分发至各部门组织实施。

《管理评审年度计划》的内容：⑴评审时间。

⑵评审目的。

⑶评审范围及重点。

⑷评审依据。

⑸评审内容。

4.3管理评审输入管理评审输入包括以下方面内容：⑴管理方针、目标、指标的实施及完成情况。

⑵组织机构、人员、资源是否适合，管理体系运行情况。

⑶顾客和相关方的满意程度测量结果和投诉处理情况。

⑷运行绩效和产品的符合性，包括过程、产品的测量和环境、职业健康安全绩效监控的结果。

⑸紧急情况、事件信息。

⑹前次内外审核的结果及改进实施情况。

⑺前次管理评审措施的跟踪验证情况。

⑻纠正和预防措施的实施情况。

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1目的按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2范围适用于公司的质量管理体系的评审。

3职责3.1总经理主持管理评审并批准管理评审报告。

3.2管理者代表协助总经理进行有关管理评审工作。

3.2负责制定管理评审计划并组织实施。

收集并提供管理评审所需的资料，并负责管理评审涉及的纠正、预防改进措施实施后的跟踪和验证工作。

3.4各部门负责提供相关报告和数据，并负责评审中提出的纠正、预防和改进措施工作。

4程序4.1管理评审计划公司每年召开一次管理评审会，两次管理评审间隔不超过十二个月。

如遇外部环境和市场需求重大变化，公司管理机构重大调整、产品质量发生重大问题时，总经理可决定增加管理评审的频次，进行专题评审。

增加的和年度管理评审在评审前由管理者代表组织编写《管理评审计划》，管理者代表审核后，提交总经理批准。

4.2 在下列情况下，由总经理提出，制定专题评审计划，进行相应的管理评审： a）当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b）当公司发生重大质量事故或顾客质量问题投诉时；c）当法律、法规、标准及其它要求发生变更时；d）当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。

4.3管理评审输入4.3.1输入要求按照批准的年度管理评审计划，组织责任部门编写管理评审输入文件。

4.3.2管理评审输入文件a）管理者代表提交的质量管理体系运行情况报告内容主要是质量管理体系运行情况综合评价，质量方针、质量目标持续的适宜性、充分性、有效性评价，上次管理评审决策跟踪验证情况，纠正、预防措施制定及落实情况，能影响质量管理体系变更或改进的建议；b）提交的质量审核报告，内容主要是对外审、内审结果的综合分析；c）技术部门提交的产品质量综合分析报告；d）提交的顾客反馈信息分析报告；e）财务管理部门提交的质量成本分析报告。

4.4 管理评审实施4.4.1评审前，部将批准后的《管理评审计划》及会议议程分发至各个部门，由相关部门进行准备。

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管理评审控制程序1.目的评审集团质量、食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以达到持续改进体系，确保公司管理方针、目标的实现。

2.适用范围本程序适用于集团产品质量、食品安全管理体系的评审。

3.职责3.1总经理负责批准管理评审计划；主持管理体系的评审活动；审批管理评审报告；决定评审后活动。

3.2管理者代表负责审核管理评审计划；协调管理评审活动的实施；向总经理报告管理体系的运行情况及审核管理评审报告。

3.3质量技术部负责编制管理评审计划；做好管理评审记录并编写管理评审报告；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证。

3.4各相关部门负责提供与评审输入要求有关的信息资料，参加评审会议，并根据评审报告制定并实施本部门的改进措施。

4.工作程序4.1管理评审策划4.1.1管理评审每年进行一次，具体时间由公司总经理确定，一般在内部审核、外审活动基本结束后进行。

4.1.2管理评审计划编制质量技术部在管理评审前7-15天编制管理评审计划。

内容应包括：管理评审的时间、地点，目的和依据，评审范围及评审重点，参加人员，评审输入信息要求，评审内容等。

管理评审计划由质量技术部编制，经总经理批准后，分发至相关部门。

4.2管理评审输入4.2.1各部门应准备以下管理评审输入资料：4.2.1.1质量技术部（1）本部门目标、指标完成情况。

（2）体系文件适宜性。

（3）验证活动结果的分析情况。

（4）可能影响食品安全的环境变化。

（5）内外部信息交流情况。

（6）食品安全紧急情况、事故和撤回。

（7）管理体系内、外部审核结果。

（8）纠正措施、预防措施实施情况。

（9）上次管理评审有关措施的跟踪情况。

（10）体系更新活动的评审结果。

（11）改进建议（可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等）。

4.2.1.2集团各基地（1）本部门目标、指标及环境管理方案实施情况。

（2）生产安排及完成情况。

（3）生产过程控制及质量状况。

（4）能源资源消耗情况。

（5）改进建议。

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管理评审控制程序一、引言管理评审是组织中进行项目或业务活动的决策过程，它是监督和控制项目或业务活动的一种方法。

为了确保管理评审的有效性和规范性，需要建立管理评审控制程序。

本文将详细介绍管理评审控制程序的要求和步骤，并给出一份典型的管理评审记录。

二、管理评审控制程序的要求1.明确评审目的和范围：在开展管理评审之前，需明确评审的目的和范围，以确定评审的重点和议题。

2.确定评审组成和职责：评审组成要根据评审的目的和范围确定，成员应具备相关的专业知识和工作经验。

评审组成员应明确自己的职责和义务，并确保评审过程的公正性。

3.制定评审计划：评审计划是评审活动的指导文件，包括评审的时间安排、相关参与方的沟通安排等。

评审计划应提前制定并与相关人员进行沟通和确认。

4.准备评审所需文档和信息：评审所需的文档和信息应提前准备好，并确保评审组成员在评审前能够充分了解相关文件和信息。

5.召开评审会议：评审会议是评审的核心环节，评审组成员应按照评审计划召开会议，讨论评审议题，并做出评审结论和决策。

6.记录评审过程和结论：评审过程应有详细的记录，包括评审会议议题、讨论内容、结论和决策等。

评审记录应准确、全面并便于查阅。

7.评审结果的跟踪和执行：评审结果应有明确的跟踪和执行措施，相关责任人应负责跟踪评审结果的执行情况，并及时进行反馈和纠正。

三、管理评审控制程序的步骤1.明确评审目的和范围：在评审活动开始前，明确评审的目的和范围，并将其与相关人员进行沟通和确认。

2.确定评审组成和职责：根据评审的目的和范围，确定评审组成员及其分工，明确每个成员的职责和义务。

3.制定评审计划：根据评审的目的和要求，制定评审计划，明确评审的时间安排、参与人员、评审议题等内容。

4.准备评审所需文档和信息：评审组成员应提前准备好评审所需的文档和信息，并进行充分的阅读和了解。

5.召开评审会议：按照评审计划召开评审会议，组织评审讨论和决策，确保评审过程的合理性和公正性。

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管理评审控制程序管理评审控制程序1.目的由最高管理层按照计划安排，组织对质量管理体系进行评审，以确定质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，实现管理的持续改进。

2.适用范围适用于本局质量管理体系的管理评审。

3.职责3.1局长主持管理评审并对评审活动做出结论；批准评审报告。

3.2管理者代表负责建立、实施、改进质量管理体系，并对最高管理者负责。

..报告质量管理体系运行情况。

重点是内部审核情况及纠正措施的落实，以及任何改进的需求。

3.2.2负责管理评审的实施计划落实及组织协调工作。

3.2.3组织验证纠正、预防措施的实施效果。

3.3企管部根据管理者代表要求，收集评审资料、编制评审计划。

编制《管理评审报告》，负责归档、保存评审记录，并对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。

3.4各职能部门准备与管理评审有关的书面资料，向会议报告，并负责落实管理评审结果，负责评审时提出的有关本部门的预防措施的落实。

4.工作程序4.1工作流程图（见附页）4.2管理评审的策划4.2.1管理评审在体系内审以后进行，一般情况一年进行一次。

两次评审间隔不能超过12个月。

4.2.2下述情况，总经理应临时进行管理评审：a质量管理体系发生重大变化时；b外部环境发生重大变化，影响本公司经营方针时；c本局发生重大质量、安全责任事故时；d连续发生客户重大投诉时；e局长认为有必要进行评审时。

4.3管理评审准备4.3.1企管部根据总经理要求编制《管理评审计划》，经总经理批准后，在评审会之前下发各部门。

评审计划主要内容包括以下内容：评审范围、项目、重点、时间、评审方法等。

4.3.2各有关部门按管理评审计划要求，对照管理体系运行情况进行自评，按各自职责做好相关信息、资料的准备工作，并将有关信息、资料提交给企管部审核。

4.3.3各职能部门根据以下要求对评审输入信息作出判断，并提出改进建议。

4.3.3.1评审管质量理体系的充分性,包括:a方针、目标的制定是否满足标准的要求；b必须形成文件的各项要求是否有文件，并已执行；c资源配置是否合理；d质量管理体系控制要求落实情况,相关过程是否协调,是否有效控制运行。

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管理评审控制程序1目的对质量环境职业健康安全管理体系的运行情况进行评价，包括对质量方针和质量目标的评价，确保质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，并寻求改进的机会。

2范围本程序适用于公司对质量方针、目标和质量环境职业健康安全管理体系适宜性、充分性、有效性的评审。

3职责1.1总经理负责主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告；公司最高管理层、各职能部门负责人参加管理评审；特殊需要时，总经理决定具体参加人员。

1.2管理者代表负责向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系运行情况;负责审核管理评审计划,编制管理评审报告,批准纠正（预防）措施报告。

1.3办公室负责收集并提供管理评审所需资料，筹备管理评审会议的召开，承担会议记录工作；编制管理评审计划并负责计划的下发；负责跟踪验证纠正（预防）措施的实施情况。

1.4各部门负责提供本部门质量环境职业健康安全管理体系实施情况报告，制定并实施与本部门有关的各项纠正和预防措施。

4工作程序4.1管理评审频次管理评审每年不少于1次，时间间隔不超过12个月，通常在内部审核结束后1－2个月内进行。

当本公司发生下列情况时，由总经理决定增加评审次数；1）本公司的组织结构、职能分配、管理方式、产品结构以及质量环境职业健康安全方针、目标有重大调整和变化时；2）产品标准、质量环境职业健康安全相关法律法规、市场结构或产品的生产新技术出现时；3）出现重大质量事故、安全事故，顾客要求发生变化或发生顾客重大投诉、顾客连续投诉时；4）公司内部在产品、过程、资源管理方面发生重大变化，或它们对质量方针及目标的实现有较大影响时；5）外部经营条件或施工合同或自然条件发生重大变化时；6）当总经理认为有必要进行管理评审时。

4.2管理评审内容4.2.1管理评审内容一般包括或涉及下列内容：1）组织结构的合理性，包括人员和其他资源；2）质量问题及采取的措施；3）顾客的意见和申诉；4）体系运行情况，其持续的适宜性、充分性和有效性；5）审核报告（包括内外部审核）；6）质量、环境和职业健康安全方针实施情况，方针和目标与当前顾客需求的相关性；7）进行改进/改变的机会/需要；8）环境职业健康安全管理体系合规性评价记录；9）上年度管理评审决议的实施情况及效果。

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管理评审控制程序(管代)1.目的对公司质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续性、适宜性、充分性、有效性。

2.适用范围适用于质量管理体系的评审工作，包括质量方针和目标的评审。

3.定义无。

4.职责权限4.1 公司总经理负责主持管理评审活动。

4.2 管理者代表负责管理评审的准备、组织。

4.3 各相关部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施。

5.程序内容5.1 通常情况下，管理评审每年至少进行一次(每两次间隔不大于12个月)，对该年度的质量管理体系运行情况进行评审。

5.2 适时管理评审5.2.1 在下列情况下，由管理者代表提出，适时制定管理评审计划，适时进行相应的管理评审：a)当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；b)当公司发生重大质量事故或重大顾客投诉时；c)当相关的法律、法规、标准及其他要求发生变更时；d)当管理者代表认为有必要时，如认证前的管理评审等。

5.2.2 公司管理者代表编制适时管理评审计划，提交总经理核准后实施。

5.3 管理评审内容5.3.1 内、外部质量体系审核的结果。

5.3.2 顾客反馈。

5.3.3 过程业绩及产品符合分析。

5.3.4 预防及纠正措施的状况。

5.3.5 前次管理评审的追踪措施。

5.3.6 会影响质量管理体系的变化事件（包括质量方针、目标）。

5.3.7 对改进的建议。

5.4 管理评审准备5.4.1 由公司管理者代表提前一周编制并发出《管理评审计划》，交总经理批准。

计划上必须注明：会议时间、会议地点、参加人员、评审内容，评审资料准备要求等。

5.4.2 各部门主管于接到《管理评审计划》后，根据评审内容及时准备本部门的会议资料以及发言稿，以便届时会议之需，必要时须自行影印适当份数以便分发予与会人员。

5.5 管理评审的进行5.5.1 管理评审由总经理主持，当总经理不在时可由管理者代表为代理人，但《管理评审报告》仍须呈总经理审批。

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c)资源需求；
d)当顾客要求不能满足时，总经理需制定改善计划实施改善。
5.5管理评审结果的处理:
5.5.1对管理评审中提出的待改进项目，由各相关责任部门落实纠正预防措施；
5.5.2管理者代表负责对各项纠正和预防措施进行跟踪和监督，并将验证结果报告总经理；
5.5.2相关的管理评审报告、会议记录等资料，由DCC按《质量记录控制程序》要求进行存档。
6.相关文件:
6.1《质量记录控制程序》
7.质量记录:
7.1《管理评审计划》;
7.2《管理评审报告》;
7.3《会议签到表》;
7.4《会议记》;
8.流程图:
无
a)组织机构发生重大变化时；
b)外部环境发生变化影响到本公司经营方向或策略时；
c)连续出现重大质量事故或严重顾客投诉时；
d)总经理认为有必要进行管理评审时。
5.2管理评审准备:
5.2.1管理者代表负责公司管理评审的组织实施工作。在评审会议召开前，制定《管理评审计划》并提前两周下发给各部门，通知各部门做好管理评审输入的筹备工作。
k)顾客满意；
l)预见性和预防性维护措施计划；
m)保修绩效；
n)顾客记分卡的评审；
o)通过FMEA对潜在的失效模式进行
p)实际现场失效及其对安全或环境的影响；
q)改进的机会。
5.2.4为使管理评审收到实效，各部门需在评审会议召开前提前3天将本部门的管理评审报告提交给管理者代表进行审核整理后，提交给总经理，作为管理评审的重要输入。
5.3管理评审会议召开:
5.3.1管理评审会议由总经理主持召开，围绕公司制定的质量方针和质量目标，对质量管理体系整个管理过程的评审输入逐项评价。
5.3.2各部门/与会人员应充分评价和讨论各项评审输入，并提出建议和意见，以能形成有效的改进方案或预防措施；

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管理评审控制程序1.目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2.范围适用于对本公司质量管理体系的评审。

3.职责3.1总经理——负责定期主持对质量体系进行管理评审。

3.2管理者代表——负责保持质量体系并向总经理报告质量体系运行情况，提出改进建议；——负责管理评审报告的编制。

3.2品保部——负责评审计划的制定、收集、整理管理评审所需资料；——负责评审后纠正预防措施的跟踪检查、监督、验证。

3.4各相关部门——负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审资料；——负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。

4程序4.1评审计划4.1.1管理评审每年至少一次，间隔不超过12个月，通常在内部质量体系审核结束后的1—2个月中进行。

4.1.2当出现下列情况时可增加管理评审频次：a）组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）当法律法规、标准及其他要求有变化时；c）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；d）市场需求发生重大变化时；e）质量体系审核中发现严重不合格时。

4.13品保部负责在召开管理评审会议前一月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。

4.1.4《管理评审计划》内容包括：a）评审时间；b）评审目的；c）参加评审部门（人员）；d）评审内容。

4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）审核结果：包括内审、第二方、第三方质量管理体系审核结果；b）顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；C）改进、纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施有效性的监控结果；d）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监视的结果等；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等；g）质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的测量结果及适宜性和有效性。

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管理评审控制程序1.目的通过最高管理者定期对管理体系进行评审，以确保质量和食品安全管理体系持续的适宜性和有效性，以实现组织既定的管理体系方针、目标。

2.范围适用于公司总经理组织公司的管理层对公司运行的质量和食品安全管理体系进行的评审。

3.术语无4.职责4.1 最高管理者主持管理评审并批准评审计划、评审报告。

4.2 管理者代表负责管理评审的组织、协调工作，组织有关人员进行跟踪和验证。

审核评审报告，以及评审后的纠正和预防措施的跟进、验证。

4.3 品保部负责编制管理评审的计划，编制管理评审报告，提供全面的管理体系运行情况的报告(包括方针和目标的实施情况)，对管理评审报告中提出的各项纠正和预防措施的实施情况进行监督。

4.4 各部门负责提供本部门有关评审所需的资料以及参加管理评审工作，落实管理评审报告中与本部门有关的工作内容，制定相应纠正预防措施。

5 内容5.1 评审频次5.1.1 管理评审每年至少召开一次，二次间隔不超过十二个月。

一般选择在内审后和外审之前进行。

5.1.2 下列情况下，由管理者代表申请，填写《管理评审计划》，经总经理批准适时进行管理评审：5.1.2.1 发现管理体系的严重不符合等。

5.1.2.2 重大的客户投诉。

5.1.2.3 即将进行第二或第三方审核或法律、法规规定的审核时。

5.1.2.4 组织结构、产品范围、技术和工艺、资源配置的重大变动。

5.1.2.5 社会环境、市场需求、法律法规和标准发生重大变化。

5.2 评审人员5.2.1 管理评审由公司总经理负责主持，管理者代表协助。

由管理者代表作好与管理评审有关的各项准备工作。

5.2.2 参加管理评审的人员通常有各职能部门主任级以上人员，并填写《签到表》。

5.2.3 必要时,由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。

5.2.4 每次管理评审的参加人员在管理评审计划中做出具体规定。

5.3 评审计划和准备5.3.1 计划内容：评审目的、评审范围、评审时间、评审地点、评审参加人员、评审内容及评审前期准备工作和资料。

管理评审控制程序

管理评审控制程序管理评审控制程序是一种非常重要的管理控制手段，可帮助企业监控管理流程的执行情况，以及确保财务、法律、人力等各方面遵守相关政策与法律法规。

本文将介绍管理评审控制程序的基本流程，以及建议企业在实施过程中应注意的问题。

一、管理评审控制程序的基本流程1.确定管理评审的目标及范围在启动管理评审之前，企业需要确定管理评审的目标与范围。

对于大型企业来说，管理评审的范围可能非常广泛，一般需要分别对不同的业务领域进行评审。

此外，还需要确定评审的标准以及评审的时间节点。

2.审核管理评审项目在确定评审的目标和范围后，企业需要对评审项目进行审核。

既要确定评审所使用的方法，如当场观察、文件审核、问卷调查等，也要确定评审主体。

所创建的评审小组应由多个部门中的人员组成。

3.实施管理评审项目企业需要招募相关人员，开始实施管理评审项目。

与上一步骤相同，管理评审应该以各种方法实施。

在许多情况下，会需要对员工进行采访，采集信息并记录答案。

这些信息应该被集中保存，以备后续分析。

4.整理管理评审资料整理管理评审资料是本流程的关键步骤。

企业还需要保存资料，并为从这些数据中得出结论做准备。

商业分析人员应该访问这些数据后，他们可以使用这些数据来获得市场趋势和其他关键的分析信息。

5.分析管理评审资料分析评审资料是企业的目标。

这有助于评估管理评审过程中获得的知识，并为企业做出更好的商业决策。

这些决策可能涉及更重要的人力资源管理，销售方式以及企业的营销策略，这些都应该来自对数据的深入分析。

6.制定管理评审结论在对数据进行深入分析之后，企业需要制定管理评审结论，为下一阶段做准备。

评审结论应该明确地提出问题，并提供意见、建议等，以便企业能够制定出更合理的解决方案和商业策略。

7.制定改善措施该阶段中的主要目标是制定改善措施。

这样可以改进现有的商业战略，提高竞争力。

改善措施应该明确，并且能够执行。

应该将这些措施化为实施的计划。

8.落实改善措施在制定改善措施之后，企业需要实施这些措施，并跟踪效果。

管理评审控制程序

1 目的对质量体系进行适宜性、充分性和有效性评估,以保证质量体系的正常运作。

2 适用范围适用于对公司质量管理体系的评审活动。

3 职责3.1 总经理负责主持管理评审, 并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。

3.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》, 负责组织总经办人员对评审后纠正和预防措施实施进行检查和跟踪。

3.3 总经办负责评审中的具体工作和评审资料的收集, 整理和归档。

3.4 相关部门经理负责准备和提交评审公司所需的资料, 参加评审, 并负责落实评审工作中提出的纠正和预防措施。

4 定义4.1 市场销售部: 本程序指诚星市场部、荣嘉销售部、诚星销售一部和二部的统称。

4.2 技术部: 本程序指诚星技术部和荣嘉技术部的统称。

4.3 生产部: 本程序指诚星生产部和荣嘉生产部的统称。

5 工作程序5.1 作业流程图: 见附件一5.2 管理评审计划5.2.1 公司的管理评审活动每年至少举行一次, 一般定于每年12月下旬召开, 但可根据内部质量审核的结果进行, 也可根据需要安排。

5.2.2 每次管理评审之前十五天, 由管理者代表负责编制《管理评审计划》, 报总经理审批, 计划的内容主要包括：⑴评审目的；⑵评审内容和范围；⑶评审依据的文件；⑷重点接受评审部门；⑸评审前应准备的工作和有关文件；⑹评审小组成员名单。

5.2.3 因发生特殊情况或变化, 总经理可适时安排管理评审活动。

特殊情况或变化是指:⑴公司组织结构、产品（或服务）范围、资源配置等发生重大变化；⑵社会环境、市场需求发生重大变化；⑶产品（或服务）质量发生重大变化或出现顾客严重投诉或投诉连续发生；⑷即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核；⑸内部质量审核中发现严重不合格。

5.3 管理评审输入管理评审输入应包括以下方面的信息:⑴由市场销售部负责提供关于市场、客户的变化情况报告；市场调查结果与客户潜在未来需求和期望评价报告；满意度测量评价报告（三项可列到一个文件中）；⑵管理者代表负责提供上次(除首次外)管理评审会议时, 公司发出的各项纠正和预防措施的执行情况和分析报告；⑶内审组长负责提供内部及外部审核时所出现不合格项的纠正情况报告；⑷售后服务组负责提供关于顾客投诉及处理情况分析以及与顾客沟通的情况报告；⑸品管部负责提供关于法律法规, 标准变化评价；有关产品不合格；客户投诉情况的评价报告（三项可列到一个文件中）；⑹生产部负责提供生产过程的异常, 有关产品不合格等情况报告；⑺储运部负责提供产品在运输过程及储存过程的情况报告；⑻人事行政部负责提供公司人员变动, 受训情况的评价报告；⑼技术部负责提供新产品研发/改良情况、质量计划的策划结果的评价报告；⑽总经办负责提供质量管理体系各过程运行状况, 目标完成情况的评价报告；⑾管理者代表提供有关质量管理体系的改进建议报告。

GJB9001C管理评审控制程序

文件制修订记录1．目的评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量管理体系，确保本公司质量方针和质量目标的实现，满足顾客要求。

2．适用范围本程序适用于本企业的管理评审。

3.职责3.1董事长批准《管理评审计划》，主持质量管理评审活动，审批《管理评审报告》。

3.2管理者代表负责审核《管理评审计划》，协调管理评审活动，报告质量管理体系的运行情况，审核《管理评审报告》。

3.3质量部负责编制《管理评审计划》，具体组织管理评审，做好评审记录并编写《管理评审报告》；负责管理评审资料的整理归档；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证，如需更改文件执行《文件控制程序》。

3.4各部门负责提供与评审输入要求相关的资料,制定实施评审结果要求的改进措施.4.工作程序4.1管理评审的计划与准备4.1.1管理评审原则上每年进行一次,由质量部编制《管理评审计划》,用会议的形式进行评审。

4.1.2管理评审计划的主要内容包括:a评审的时间;b评审的目的;c参加评审部门(人员);d评审依据;e评审内容,包括系统分析和系统评价质量管理体系运行是否适宜、充分和有效,组织机构、资源、质量管理体系结构、质量成本、服务质量、工作质量、顾客满意度以及质量方针和质量目标的实现情况，国家行业有关的法律法规的贯彻实施情况等。

4.1.3有下列情况之一时可增加管理评审频次，进行专题管理评审；a、组织机构、产品范围、资源配置、质量管理体系发生重大变化；b、发生重大质量事故，用户质量投诉严重和连续投诉；c、法律、法规、标准及其他要求发生变化；d、市场需求发生重大变化；e、有第二、第三方面审核或法律、法规规定的审核要求；f、质量审核发现严重不符合项。

4.1.4相关部门根据各自所承担的职责并按评审计划做好提供相关方面资料，作为管理评审的输入。

质量部汇总各部门资料，提出现阶段体系运行情况，连同《管理评审计划》，经管理者代表审核后报企业董事长批准。

管理评审控制程序

1.目的通过对质量管理体系进行定期与不定期评审，明确质量管理体系改进的时机、内容及变更的需要，以确保其持续的适用性、充分性和有效性。

2.适用范围适用于公司质量管理体系的管理评审的各项活动。

3.职责3.1总经理：主持管理评审会议并决议评审结果。

3.2管理者代表：组织管理评审会议。

3.3各部门经理：负责评审输入资料的准备、报告。

4.定义无。

5.工作流程5.1管理评审会议召开时间及人员5.1.1定期会议：公司的管理评审会议每年至少召开一次，选择在每年的内部审核之后或外部审核之前召开。

5.1.2不定期会议：当公司的组织结构、生产工艺出现重大变动，或产品、项目以及相关环境因素的控制出现严重异常或重大客户投诉时，由管理者代表视情况需要组织召开管理评审会议。

5.1.3管理评审会议由总经理主持，管理者代表及各部门经理参加。

5.2在召开管理评审会议之前，管理者代表应编制《管理评审计划》呈总经理核准后分发各部门经理。

各部门经理应按《管理评审计划》的计划要求制订本部门的管理评审报告，并于会议开始前交管理者代表审查。

在管理评审会议前1-3天发出管理代表发出管理评审会议通知。

5.3相关部门在制订本部门的管理评审报告时，应包括以下方面的内容：（1）质量管理体系内部审核及外部审核的结果(包括客户、公证方、国家机构等)。

（2）有关质量管理的顾客反馈(如来自外部相关方、客户对产品质量抱怨及有关退货和客户满意度调查等方面的状况)。

（3）质量管理体系运行的业绩和产品的符合性(包括质量管理体系的充分性、适用性、有效性和公司质量方针、质量目标等的实现状况)。

（4）预防和纠正措施状况。

（5）教育培训的有效性状况。

（6）上次质量管理体系管理评审相关决议的措施执行情况。

（7）可能影响质量管理体系发生变化的相关因素及其满足状况(如因组织结构、产品生产类型、生产环境发生重大变化而导致体系文件发生变更等)。

（8）其它有助于进一步完善质量管理体系的建议。

管理评审控制程序

管理评审控制程序1范围本程序适用于本公司管理评审的实施。

2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。

GJB9001C质量管理体系要求。

Q/QMS质量手册。

3术语和定义无。

4职责4.1总经理负责主持管理评审会议，批准《管理评审计划通知单》和《管理评审报告》。

4.2管理者代表负责《管理评审计划通知单》的审核及会议的组织工作，并组织编写《管理评审报告》。

4.3行政部负责《管理评审计划通知单》的编制和组织工作，搜集并提供管理评审所需要的资料，并负责管理评审涉及的纠正，预防改进措施实施后的跟踪和验证工作。

4.4各相关部门负责准备并提供本部门工作有关的评审中所需的资料，并负责评审中提出的纠正、预防和改进工作的实施。

5管理评审流程图6管理内容6.1总要求6.1.1目的确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

6.1.2评审范围评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。

6.1.3评审方式、频次、时机和人员评审方式：会议。

评审频次：每年一次，每两次管理评审的时间间隔不超过12个月，特殊情况由总经理决定可增加评审次数。

评审时机：内审结束后或第三方认证初审/监督检查/复评前或每年年底或来年初。

参会人员：公司领导和各部门经理。

6.2管理评审计划6.2.1年度管理评审计划6.2.1.1行政部于每年12月份编制年度《管理评审计划通知单》，经管理者代表审核后提交总经理批准。

6.2.1.2年度《管理评审计划通知单》的内容应包括：a)评审目的。

b）评审人员：公司领导和各部门经理。

c）评审内容。

d）评审的准备工作要求。

e)评审的日期安排。

6.2.2适时管理评审计划通知单6.2.2.1在下列情况下，由总经理提出要求适时制定计划并进行相应的管理评审。

a)当公司的组织结构，产品结构，资源发生重大改变与调整时。

b）公司发生重大责任事故(造成经济损失5万元以上或安全事故)，或客户连续投诉时(同种产品被顾客连续4次或以上投诉)。

管理评审控制程序

管理评审控制程序管理评审控制程序，是指为了确保组织内部的管理控制体系运转良好，管理评审团队依据一定的流程对管理控制体系进行一系列评审和控制，以保障组织的稳定性、持续性及符合相关法律法规的要求。

下面是一份管理评审控制程序的示范，以帮助组织制定适合自身的管理评审控制程序。

第一步：确定管理评审的目标和目的在制定管理评审控制程序前，需要先明确管理评审的目标和目的。

具体而言，需要关注如下几个方面：1.指定管理评审的范围和涉及的部门；2.明确管理评审的目的，确定是为了改进管理活动，控制风险，提高效率，还是为了证明达标标准；3.明确管理评审的主题和重点，确定需要评审的管理控制要素。

第二步：确定评审程序和步骤在确定管理评审的目标和目的后，需要给出管理评审的程序和步骤。

在程序和步骤的制定过程中需要考虑如下几个方面：1.指定评审的负责人和评审小组，明确各人员的职责和任务；2.了解评审前的必备信息和材料，制定评审计划；3.执行管理评审，并记录评审结果和调查结论；4.根据评审结果和调查结论，制定改进计划并加以执行。

第三步：确定评审标准和经验在组织进行管理评审时，需要制定评审标准和经验以便引导评审者进行评审。

评审标准和经验应包含如下内容：1.了解组织目标及业务活动；2.评估相关法律法规和内部规章制度对相关业务活动的要求；3.参考先进经验，确定评审的基准；第四步：确定管理评审记录方式和内容在进行管理评审时，需要详细记录评审过程中获取的资料和记录结果。

管理评审记录应包含如下内容：1.评审人员清单；2.评审范围和目标；3.评审标准和经验；4.记录评审结果和调查结论；5.记录改进计划并加以执行。

第五步：确定审核和跟踪管理评审结果的方式在完成管理评审后，需要对评审结果进行审核和跟踪。

审核管理评审结果的方式应包括如下几个方面：1.审核评审报告和调查结论；2.进行比较或分析，以了解业务实践中是否出现错误或偏差；3.判定评审结果是否符合审核标准，并跟进执行计划实施的情况。