ROHS管理程序文件
ROHS管理程序
ROHS管理程序ROHS管理程序一、引言ROHS指令，全称是Restriction of Hazardous Substances Directive，即“有害物质限制指令”，是由欧洲联盟制定的一项法规，旨在限制和监管电子和电气设备中的有害物质使用。
ROHS管理程序旨在确保组织能够遵守ROHS指令，以保护环境和人类健康。
二、ROHS管理责任分工在组织内实施ROHS管理时，需要明确各部门的责任和分工。
以下是相关部门的责任细化：2.1 采购部门- 负责核查和审查供应商的ROHS符合性声明，确保采购的物料和零部件符合ROHS指令。
- 定期更新供应商的ROHS符合性文件，并确保其有效性。
- 建立和维护与供应商的ROHS符合性信息的沟通渠道。
2.2 研发部门- 在产品设计和开发过程中，确保所选择的材料和有关零部件符合ROHS要求。
- 协调与供应商的合作，获取ROHS符合性文件和信息。
- 对设计变更进行评估，以确保ROHS符合性的持续性。
2.3 生产部门- 确保生产过程中使用的材料和零部件符合ROHS指令。
- 建立和执行ROHS符合性的检验和测试方法。
- 建立ROHS符合性的记录和档案。
2.4质量部门- 监督和审核ROHS管理程序的实施情况。
- 确保ROHS符合性的验证和监测活动得到有效开展。
- 及时处理ROHS符合性问题和投诉，并采取纠正措施。
三、ROHS符合性管理流程3.1 供应商筛选和审核流程- 制定供应商筛选和审核的标准和程序。
- 对新供应商进行ROHS符合性审核，并记录供应商的验证结果。
- 对供应商的ROHS符合性进行定期监督和复审。
3.2 采购管理流程- 检查和审查供应商提供的ROHS符合性声明。
- 确保所采购的物料和零部件符合ROHS指令要求。
- 建立并维护物料和零部件的ROHS符合性记录。
3.3 设计和开发管理流程- 确保所选择的材料和零部件符合ROHS指令要求。
- 对设计变更进行评估，以确保符合ROHS指令的要求。
ROHS环保管理控制程序文件
ROHS环保管理控制程序文件1. 背景为了遵守国内和国际的环保法规，本文档旨在制定ROHS环保管理控制程序，以确保我们的产品符合ROHS标准。
2. 目的本文件的目的是为公司员工提供关于ROHS环保管理控制程序的指导，以确保我们的产品在设计、生产和销售过程中无环境污染和有害物质。
3. 适用范围本文档适用于公司的所有部门和员工，包括设计、采购、生产、质量控制和销售团队。
4. ROHS标准概述ROHS标准是指限制使用某些有害物质的指令（n of Hazardous Substances Directive），旨在减少电子和电气设备中有害物质的使用。
5. ROHS环保管理控制程序5.1 设计阶段- 在产品设计阶段，必须确保所选材料不包含ROHS禁用物质。
设计团队应使用可替代的环保材料。
- 设计团队应选择符合ROHS标准的供应商，以确保所采购的零部件符合要求。
5.2 采购阶段- 在采购零部件时，必须要求供应商提供ROHS合规证明和材料报告。
- 需要建立供应商评估程序，以确保所选供应商的产品符合ROHS标准。
5.3 生产阶段- 在生产过程中，必须建立检查程序，以确保所使用的材料和零部件符合ROHS标准。
- 物料管理团队应确保所使用的材料符合ROHS标准，并记录相关检查结果。
5.4 质量控制阶段- 质量控制团队应定期对产品进行检查和测试，以确保产品符合ROHS标准。
- 如果发现产品不符合ROHS标准，必须立即采取纠正措施，并记录相关的非符合情况。
5.5 销售和分销阶段- 销售和分销团队必须确保产品包含正确的ROHS标识，并提供ROHS合规证明给客户。
6. 文件控制6.1 本文件由环保部门负责制定和维护。
6.2 环保部门负责对本文件进行必要的修订和更新，并确保所有员工都能获取到最新版本。
6.3 所有员工必须遵守本文件的要求，并及时反馈任何问题或建议给环保部门。
7. 变更控制7.1 对本文件的任何更改必须由环保部门负责，并按照相关的变更控制程序进行审批和记录。
ROHS程序文件
供应商/加工商RoHS 重点控制工作指导目的: 通过对供应商/加工商的RoHS 重点控制来确保其所提供的物料或半成品达成RoHS 原则规定.一、范畴:公司全部的合格供应商及加工商.二、职责:1.公司负责对全部的合格供应商及加工商进行培训指导;2.公司负责提供有关的调查问卷,统计后保存并作为后来之追溯;3.公司负责对能达成 RoHS 规定合格供应商/加工商进行尽职尽责的监督评审;4.全部合格供应商/加工商确保原料及生产各环节,使产品符合 RoHS 规定;5.全部合格供应商/加工商必须有能力提供有关产品的 RoHS 检测证书及声明书及产品的无限延续;四、内容4.1 培训及研讨4.1.1 公司组建的RoHS 推行小组负责按计划分批组织全部合格的Vendor 及加工商进行培训,并针对不同的Vendor 和加工商作MSDS 的研讨.4.1.2 公司负责向各Vendor 及加工商发出调查问卷,以作为核算其计划及能力资料;4.2 验证;4.2.1 全部的Vendor 及加工商负责按规定提供RoHS 的公证明验室检测报告,并对确保的无限能力作出声明,彼此双方依《合约》来执行.4.2.2 公司评定风险,将规定Vendor 及加工商提供MSDS 的技术资料以作为控制重点的证明.4.2.3 为确保全部合格Vendor 及加工商的RoHS 控制,公司将依实际状况抽取部分产品送外检测,以此验证产品RoHS 的符合性.4.3 订单、标示、分区与系统管理.4.3.1 公司针对于RoHS 物料的订单在下PO 时将会有不同的Part No 分辨及规定给到Vendor 及加工商;4.3.2 Vendor 或加工商在收到这类订单后采购或使用达成RoHS 规定的原材料.4.3.3 Vendor 或加工商在生产过程中必须进行严格的监控,确保过程中没有金属污染.4.3.4 Vendor 及加工商需要有符合RoHS 物料的控制系统具体为:4.3.4.1 Vendor 或加工商对自己的供应商需要有控制,例如在使用油墨时注意其①是通过验证的Vendor 所提供的;②检查其保存期/使用期严禁使用过期的油墨;③用不锈钢用品调油;④油墨密封;⑤专人调油;⑥与其它油墨分区摆放且标记清晰;⑦半制品摆放整洁且标记清晰.4.3.4.2 Vendor 或加工商工厂有按公司规定使用绿色的RoHS 标签.4.3.4.3 Vendor 或加工商有专门摆放的原料RoHS 区域及有关RoHS 标签标记.4.3.4.4 在生产符合RoHS 的产品前,全部的其它类产品或相产物料必须彻底清理,以保生产时不受污染.4.3.4.5 生产中设立警告标语及RoHS 标签等,完毕工序后在内外的包装上都标记出绿色的“RoHS”字样.4.3.4.6 对产品的标记具体参考公司的规定.4.4 对于全部不合格的状况,依ISO9000 中的不合格及纠正防止方法解决. 4.5 全部的Vendor 与加工商的控制重点见下图:RoHS 控制工作指导目的：为了有效地防止及使全部物料都达成RoHS 安全规定，以及在制造过程中得到确保。
ROHS产品安全控制程序文件
ROHS产品安全控制程序文件背景ROHS指令（Restriction of the use of certain Hazardous Substances, 某些有害物质使用限制指令）要求所有进入欧盟市场的电子电器产品，以及在欧盟境内制造的电子电器产品，必须符合它所规定的限制条件。
本文件的编写旨在确保公司产品ROHS合规，保护环境和人类健康，遵守法律法规。
目的本程序文件的主要目的是制定ROHS产品安全控制程序，以确保公司的产品能够符合ROHS指令要求，达到合规标准，并防止ROHS有害物质在产品生产和使用过程中因失控而引起的污染和健康问题。
内容ROHS产品安全控制程序分为以下几个步骤：1. 在设计和开发阶段，优先考虑使用ROHS指令所允许使用的低风险、环保的替代品。
2. 严格控制产品制造流程，确保ROHS禁止使用的危险化学物质未进入产品。
3. 规范性检测。
对使用的材料和说是进行检测，确保符合ROHS指令的要求。
4. 对产品及其相关文档进行质量检查和记录。
其中包括详细记录和跟踪ROHS危险化学物质的使用情况，以防止ROHS有害物质在产品中的使用。
5. 对产品进行安全评估和测试。
确保ROHS有害物质含量不超过规定标准，符合ROHS指令的要求，并制定产品标签，以便产品的源头和流向都能够得到追踪和确认。
注意事项1. 所有参与ROHS产品安全控制程序的员工都应接受培训，并了解ROHS指令的详细内容和检测、评估测试方法。
2. 管理层应确保ROHS产品安全控制程序的有效性和可持续性，并且及时处理程序中出现的问题或改进的建议。
结论制定ROHS产品安全控制程序是确保公司产品ROHS合规的有效工具，也是环境保护和人类健康的重要保障。
因此，所有员工都必须认真执行ROHS产品安全控制程序，并不断加强意识和能力，以确保ROHS指令的一贯符合性和公司的可持续发展。
ROHS系统程序文件清单
ROHS 系统程序文件清单1、ROHS系统限用物质削减目标计划程序2、ROHS 系统文件控制程序3、ROHS 系统记录控制程序4、ROHS 系统管理职责控制程序5、ROHS系统沟通控制程序6、ROHS系统管理评审控制程序7、ROHS系统人力资源控制程序8、ROHS系统法律法规要求及客户对限用物质的要求识别控制程序9、ROHS系统产品和制造流程中的限用有害物质识别控制程序10、ROHS系统新产品制作先期ROHS控制及宣告表批准程序11、ROHS系统供应商批准与采购控制程序12、ROHS系统标识与追溯控制程序13、ROHS系统防止制造流程与工装容器污染控制程序14、ROHS系统工程变更管理控制程序15、ROHS系统原辅料及宣告表批准验证控制程序16、“测试报告”批准验证控制程序17、制程与成品出货阶段ROHS符合性验证确认控制程序18、ROHS系统过程监控及产品中原材料含量交叉测量控制程序19、产品交付后ROHS符合性监测控制程序20、ROHS系统不符合产品控制程序21、ROHS系统产品召回控制程序22、ROHS系统纠正预防措施控制程序23、ROHS系统内部审核控制程序ROHS 系统工作文件清单1、《任命书》2、《ROHS系统各部门岗位工作能力及培训需求表》3、《部门ROHS系统培训教材》4、《ROHS系统限用物质及控制一览表》5、《ROHS系统客户特殊要求控制规范》6、《ROHS系统限用物质危害分析表》7、ROHS系统表单清单1、“受控文件一览表”2、“文件和资料收发记录表”3、“ROHS系统记录管理一览表”4、签到表5、“电子邮件分发记录”6、“ROHS系统培训考核记录表”7、“ROHS系统年度培训计划”8、考试试卷9、“ROHS系统内部审核员证书”10、“ROHS系统管理评审计划”11、“ROHS系统管理评审报告”12、“ROHS系统纠正预防措施报告”13、“原辅料宣告表”14、“产品宣告表”15、“ROHS系统合格供应商及物料追踪一览表”16、“ROHS系统合格产品一览表”17、“订购单”18、“外发单”19、“入仓单”20、“领料单”21、“出仓单”22、半成品标签23、成品标签24、ROHS系统限用物质含量状态标识25、“ROHS系统制作过程机器设备、工装容器、产品接触面一览表”26、“测试报告”27、“变更管理确认书”28、“物料性能规格表”29、“保证书”30、“首件检验确认联络单”31、“成品每日受检品质状况表”32、“ROHS系统运作过程监控记录表”33、“产品中的原材料含量重量交叉测量记录表”34、“已交付客户产品限用物质符合性随机测量记录”35、“限用物质含量不合格物料/产品通报单”36、“限用物质含量不合格物品处理申请单”37、“产品召回通知单”38、限用物质含量不合格标识39、限用物质不合格区标识牌40、“产品回收通知单”41、“ROHS系统来料限用物质含量异常通知单”42、“ROHS系统限用物质含量控制异常联络单”43、“ROHS系统客户投诉退货对策回馈书”44、“ROHS系统年度内部审核计划”45、“ROHS系统内审日程计划”46、“ROHS系统内审检查表”47、“ROHS系统内审不合格项报告”48、“ROHS系统内审总结报告”。
ROHS合规控制程序文件
ROHS合规控制程序文件概述ROHS合规是指在电子产品制造过程中遵守欧洲有害物质限制指令（RoHS）的要求。
本文档旨在明确公司在ROHS合规方面的控制程序，以确保产品符合相关法规。
1. 目的本控制程序的目的是：- 确保公司电子产品符合ROHS要求；- 确保供应链合作伙伴遵守ROHS要求；- 建立一套可操作的ROHS合规流程。
2. 适用范围本控制程序适用于公司所有涉及电子产品制造和供应链的部门和人员。
3. ROHS合规要求根据RoHS指令，电子产品中含有以下有害物质的浓度不能超过规定限值：- 铅（Pb）；- 汞（Hg）；- 镉（Cd）；- 六价铬（Cr6+）；- 多溴联苯（PBB）；- 多溴二苯醚（PBDE）。
4. ROHS合规流程（1）供应商管理：- 确保所有供应商符合ROHS要求；- 签订ROHS合规协议，明确双方责任；- 定期对供应商进行ROHS合规审核。
（2）物料控制：- 禁止采购含有禁用物质的物料；- 确保所采购的物料符合ROHS要求；- 建立物料清单，包括每个物料的ROHS合规证明。
（3）生产控制：- 采取必要的措施，防止禁用物质的污染；- 严格控制生产工艺，确保产品的ROHS合规性。
（4）测试与验证：- 对产品进行ROHS合规性测试，确保符合法规要求；- 建立测试记录，并妥善保存。
5. ROHS合规违规处理如果发现任何物料或产品不符合ROHS要求，应立即采取以下措施：- 暂停使用该物料或产品；- 通知供应商，并要求纠正；- 深入调查原因，并采取纠正措施；- 修订ROHS合规流程，以防止再次发生类似问题。
6. ROHS合规监督与评估定期进行ROHS合规监督与评估，包括供应商审核、物料抽检、生产线检查等，以确保ROHS合规流程的有效实施。
让我们一起遵守ROHS要求，共同为环境保护贡献一份力量。
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ROHS控制程序文件
1.0目的：响应全球对绿色环保的号召，以及执行欧盟和中国对ROHS指令的要求，确保在生产加工的零配件过程符合环保法规以及满足客户对环保要求，特制定此文件。
2.0范围：凡是客户有环保要求的产品，均按此程序文件作业。
3.0定义：3.1ROHS指令：是指《从电气、电子设备中有限制使用某些有害物质指令》；3.2危害物质：是指由于其对人体有害或会对环境造成污染而需对其含量进行管理的物质，ROHS指令一共列出六种有害物质，包括：铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、六价铬（Cr6+）多溴二苯醚（PBDE）、多溴联苯（PBB）。
4.0权责：4.1业务课：负责客户信息之收集，并传达到相关部门，客户ROHS要求需传达到相关部门。
4.2工程课：4.2.1负责本厂环保产品之取样送权威机构检测，并将检测报告转发给相关部门。
4.2.2负责针对供应商材料承认。
4.3采购课：4.3.1负责将ROHS系统要求之信息传达到供应商以及对供应商进行ROHS系统宣导；4.3.2负责向供应商催取ROHS系统新要求之各项资料及记录。
4.4物控课：负责原材料及成品进行标识和区分隔离管理及保持可追溯性；4.5品管课：4.5.1对供应商提供之ROHS测验报告进行确认,归档保存；4.5.2对供应商提供之原材料或本厂生产之成品进行ROHS相关的要求确认及管控。
4.6生管课：4.6.1负责对ROHS材料及成品进行管理,防止制程中混入污染及制程中设备、工具、夹具没有被污染。
4.6.2负责对在制品进行标识和区分隔离以及保持追溯性；4.6.3负责对ROHS合格产品贴示绿色“ROHS”标签；5.0作业程序：5.1业务课了解到客户关相关环保需求信息，并向公司各部门传达此信息，达成有效的沟通,彻底了解客户之环保需求；5.2采购根据ROHS要求选择合格供应商,供应商须提供有效的权威性的ROHS测验报告及材料成份报告表；5.3在评定新供应商时,应该评比供应商是否已建立ROHS系统及有效运作,若ROHS系统不合格之供应商则不列入合格供应商内；5.4采购应及时将公司相关ROHS信息提供给供应商,在下采购单时须注时“满足ROHS要求”字样。
ROHS环境管理控制程序文件
ROHS环境管理控制程序文件概述本文件旨在规范公司的ROHS环境管理控制程序，以确保产品符合ROHS指令要求，保护环境和消费者健康。
适用范围该程序适用于公司所有生产的电子产品，包括但不限于电子设备、电子元件等。
目标本程序的目标是在产品设计、采购、生产和出货过程中，合规地管理和控制使用有害物质的风险，以满足ROHS指令的要求。
责任高层管理公司高层管理应确保ROHS环境管理控制程序的有效实施，并提供必要的资源和支持。
ROHS团队公司应设立ROHS团队，负责制定、实施、监督和持续改进ROHS环境管理控制程序。
部门负责人各部门负责人应贯彻ROHS环境管理控制程序，并确保员工严格遵守相关要求。
流程产品设计阶段1. 确认ROHS指令的适用范围和要求。
2. 开展有害物质的调查和评估，确保产品设计排除有害物质使用。
3. 设计出符合ROHS标准的产品，并进行验证。
4. 编制产品设计文档，并保留相关材料和测试报告。
采购阶段1. 确认供应商的ROHS合规性，并签订合规协议。
2. 对采购的物料和零部件进行检验和测试，确保其符合ROHS 标准。
3. 保留相关采购记录和供应商合规证明。
生产阶段1. 实施ROHS环境管理控制程序，包括有害物质管理、生产线清洁、员工培训等。
2. 对生产过程中产生的废弃物进行分类、储存和处理，确保符合环境法规要求。
3. 对产品进行ROHS合规性检验和测试，确保符合要求。
4. 保留产品检验记录和测试报告。
出货阶段1. 对最终产品进行ROHS合规性检验和测试，确保符合要求。
2. 出货前进行产品包装，标明ROHS合规标识。
3. 保留产品出货记录和测试报告。
监督和改进公司应定期进行ROHS环境管理控制程序的内部审查和管理评审，发现问题及时纠正，并持续改进程序的有效性。
附录本文件的附录包括有关ROHS指令、合规要求、认证机构等相关资料。
以上为ROHS环境管理控制程序文件的主要内容，详细流程和要求可根据实际情况进行调整和完善。
RoHS控制管理程序
RoHS控制管理程序(QC080000-2012)1.0目的1.1定义产品环保管制作业流程及权责，使在对供应商评审、样品评估、采购进行检验，制程设计与管制及产品出货等过程得到有效管控，使出货产品危害物含量符合客户要求。
1.2本公司执行有毒物质含量标准：如客户有特别要求者依客户要求执行，无特别要求者依《有害物质管理基准》标准执行。
2.0范围适用于公司所有的原材料及直接用于产品加工之生产辅助材料、半成品、成品环境物质的供应商评审、样品评估、采购、进料检验、制程设计与管制及产品出货等环节的环保管制过程。
3.0定义WEEE:废弃电子电器设备指令RoHS:欧盟关于有害物质使用禁令,有害物质含量限制分别为：镉（Cd）为100ppm、铅（Pb）/汞（Hg）/六价铬（Cr6+）/多溴联苯（PBB）/多溴联苯醚（PBDE）五项均为1000ppm，本公司依此建立公司内部标准即为《有害物质管理基准》以要求所有配合供应商遵守之。
4.0职责4.1总经理/副总经理：负责环境相关物质的管理领导工作，过程重大事项的裁决。
4.2管理者代表：环境相关物质的管理相关文件的拟定，环境相关物质的法令法规了解及纳入，环境相关物质异常处理及回馈，负责主导公司环境相关物质管理系统之规划、推行、监督、信息沟通及环境相关物质会议的召开，并负责产品环保教育训练的推动。
4.3业务部：接获客户的环保要求及相关规格，并将其传递给工程部（新机种/ 新产品）或品质部（旧机种已交货之产品新增要求）4.4工程部：4.4.1在外购物料承认阶段，评估物料/零件各项物质成份含量是否符合客户环保规格要求，要求供应商提供相关产品环保证明数据。
4.4.2依客户环保要求在工程BOM中注明产品环保管制要求等进行管制。
4.5品质部：4.5.1稽核及评估供应商的危害物质管制标准及能力，对供应商进行产品环保要求等相关知识培训。
4.5.2督导供应商进行产品环保管制，并与供应商签订环保协议及提供相关环保数据，确保其管制标准及措施符合环保要求。
RoHS、REACH管理程序
四、职责
4.1总经理负责对ROHS/REACH文件和执行权的批准；
4.2管理者代表:
4.2.1负责组织相关部门对ROHS/REACH文件的编制,并审核；
4客户满意度意识；
序号
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批准人
生效
日期
1.1依据“欧盟电子及电器设备有害物质限量指令(ROHS2.0,2011/65/EU)”规定，为了保护人类健康及周围地球环境，严格控制公司在生产过程中及产品中使用禁止有害物质，以保证公司的产品符合法律法规的要求，加强对ROHS环保物料的有效管控特制此程序。
1.2REACH法规关注的重点，高度关注物质(SVHC)
二、适用范围
适应于本公司所有环保物料，包材、切削液、半成品、成品的环保管理。
三、定义
3.1 ROHS:是指在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令
3.2PPM:百万分之一,浓度的单位,等价于重量计毫克每千克(mg/kg)或者0.0001%
重量比；
5.3制程检验控制：
5.3.1生产部必须对所有使用物料分区域放置；
5.3.2在生产前IPQC、组长或生产部经理必须对所有投入的物料进行确认是RoHS材料（主要检查有无RoHS标签）,并做好记录；经确认是符合RoHS要求的材料后方可投产；
5.4公司安排对部分供应商的产品定期进行检测，以确保公司产品符合ROHS要求。
4.7行政部负责ROHS/REACH系统的人员招聘管理，对岗位的基本能力作出评估
4.8供方严格按双方签定的《禁用物质保证函》及相关协议履行。
五、程序
5.1供方选择、评估、规定：
ROHS电子废物管理控制程序文件
ROHS电子废物管理控制程序文件一、目的本程序文件旨在指导组织在处理电子废物时的管理和控制措施，以确保遵守ROHS（限制使用某些有害物质）的相关要求，并保护环境和人员的健康安全。
二、适用范围本程序文件适用于组织内所有与电子废物相关的部门、岗位和活动。
三、定义1. ROHS：限制使用某些有害物质指令的缩写。
该指令针对电子和电气设备中的有害物质的使用进行了限制。
2. 电子废物：包括废弃的电子和电气设备，如计算机、手机、电视、耳机等。
四、程序文件内容1. ROHS合规要求根据ROHS指令，电子和电气设备制造商必须确保其产品符合以下限制要求：- 铅（Pb）的含量不得超过0.1%；- 汞（Hg）的含量不得超过0.1%；- 镉（Cd）的含量不得超过0.01%；- 六价铬（Cr6+）的含量不得超过0.1%；- 多溴联苯（PBB）的含量不得超过0.1%；- 多溴二苯醚（PBDE）的含量不得超过0.1%。
2. 电子废物管理控制程序- 组织内相关部门应制定电子废物管理控制程序，明确责任和权限，并确保该程序能与其他管理系统文件相互配合。
- 在采购电子和电气设备时，组织应优先选择符合ROHS要求的产品，并要求供应商提供符合相关要求的证明文件。
- 组织应建立电子废物分类管理系统，将废弃的电子和电气设备按照不同的材料和有害物质进行分类，以便进行安全处理和合规处置。
- 组织应与合格的电子废物处理服务提供商建立合作关系，确保废弃设备的回收和处理符合环保和安全要求。
- 组织应定期进行电子废物的监测和检验，确保废弃设备的有害物质含量符合ROHS要求，并记录监测结果。
- 组织应进行员工培训，提高员工对电子废物管理的认识和意识，确保他们正确处理和处置电子废物。
- 组织应与相关法律法规保持密切关注，及时了解ROHS和其他相关要求的变化，并对程序文件进行更新和调整。
五、执行和监督本程序文件的执行由各部门负责人负责监督，相关责任人应定期报告电子废物管理和控制的情况。
RoHS不合格品管理程序(含表格)
RoHS不合格品管理程序（QC080000-2017）1.0目的对RoHS不合格品的提出﹑标识﹑隔离﹑评审﹑处置进行管制，以防止RoHS不合格品流入下道工序或出厂。
2.0范围适用于公司內部发生的生产及出货等过程发生RoHS材料、半成品、成品不合格的处理。
3.0权责3.1检查员在对成品做出货检查时，应站在消费者的立场上进行，不能受到周围环境的影响或有所偏见。
避免检查时的疏忽/无意识/习惯性/不关心等，要以认真勤奋的态度来进行检查。
3.2检查员可以向生产部及责任部门负责人要求提供不合格成品的发生原因及对策。
3.3检查过程中受到生产线或其它部门的影响时，检查员可以中断检查业务，并向品管部主管或经理报告。
4.0名词定义4.1RoHS不合格品：有害物质含量超过法规规定及客户要求（检测报告显示）、有害物质含量不明确(未提供检测报告)、错误投放或混入了有害物质含量不明确的原料的材料、半成品及成品。
5.0作业内容5.1不合格品的提出5.1.1零部件及原材料进厂检验不合格由IQC填写“进料检验报告”，并向采购部发出“品质异常联络单”,由采购部通知供应商改善。
(参见附件一“进料检验RoHS不合格品处理流程”)5.1.2各工序工程作业及巡回检查过程中发现的不合格品由发现单位填写“IPQA稽核报告”，并向生产部发出“品质异常联络单”。
5.1.3成品检验之不合格品由QA填写“最终品质检查报告”，并向生产部发出“品质异常通知单”。
5.1.4客户提出的抱怨由市场部填写“品质异常联络单”，并向品管部发出/提出。
5.2进料检验RoHS不合格处理5.2.1进料检验时首先检查部品外包装箱上是否有环保标签，如果没有，做退货处理，不能进行特采或返工。
5.2.2检查此部品是否有成份宣告表、检测报告，或者是否在“RoHS物料清单”中，如果不符合要求，则做退货处理，同时通知采购部。
5.3领料和生产中的过程RoHS不合格处理5.3.1生产人员从仓库领取物料时，核对仓管人员所记录的材料名称、材料编号、材料批号是否与实物一致。
ROHS可持续性控制程序文件
ROHS可持续性控制程序文件1. 简介本文档旨在介绍ROHS（有害物质限制）可持续性控制程序，以确保产品的合规性和环境可持续性。
2. 目标ROHS可持续性控制程序的主要目标如下：- 限制有害物质的使用，保护环境和人类健康；- 促进可持续发展和循环经济；- 提高公司产品的市场竞争力。
3. 程序步骤ROHS可持续性控制程序包括以下步骤：3.1 审查目标产品首先，我们需要对目标产品进行审查，确定其所含有害物质，并评估其对环境和人类健康的风险。
3.2 制定合规计划基于审查结果，制定ROHS合规计划，包括限制有害物质的使用或寻找更环保的替代品。
3.3 供应链管理确保供应链的透明度，与供应商进行合规性沟通，提供相关材料和证明文件。
3.4 生产监测在生产过程中，进行有害物质的监测，确保产品符合ROHS要求。
3.5 产品检测和认证对每批产品进行检测，确保其合规性，并获得相关认证。
3.6 定期审查和改进定期进行ROHS可持续性控制程序的审查和改进，以确保持续性和有效性。
4. 规章要求ROHS可持续性控制程序需符合相关法律法规、行业标准和客户要求，包括但不限于：- ROHS指令（Restriction of Hazardous Substances Directive）- 环境保护法规- 安全和健康管理要求5. 文件控制本ROHS可持续性控制程序文件需进行版本控制，确保最新版本的使用，并存档以备审查。
6. 培训和沟通为了确保ROHS可持续性控制程序的有效实施，公司将提供培训和沟通机制，以确保相关人员的理解和遵守。
7. 执行和问责公司将建立执行和问责机制，确保ROHS可持续性控制程序的执行，并追究相关人员在合规性方面的责任。
---以上为《ROHS可持续性控制程序文件》的简要介绍。
本文档将指导公司在ROHS可持续性控制方面进行工作，并确保产品的合规性和环境可持续性。
详细的操作细节和要求应结合公司实际情况进行制定和实施。
QP-32环保物质(RoHS、REACH)管控行政程序
QP-32环保物质(RoHS、REACH)管控行政程序1. 目的确保公司产品符合环保物质相关法规要求，维护公司品牌形象及市场竞争力。
2. 适用范围适用于公司所有产品及生产过程中涉及到的环保物质管理。
3. 参考标准- RoHS指令：2011/65/EU- REACH法规：Regulation (EC) No 1907/20064. 责任部门- 品质部：负责环保物质的日常监管、培训、协调及沟通工作。
- 生产部：负责生产过程中环保物质的合规使用。
- 采购部：负责供应商环保物质的审核及管理。
- 研发部：负责产品设计过程中环保物质的选材及替代。
5. 管理流程5.1 环保物质清单管理- 品质部应制定环保物质清单，包括RoHS和REACH法规中限制的物质。
- 清单应实时更新，以符合最新法规要求。
5.2 供应商管理- 采购部在选择供应商时，需核实其环保物质管理情况，要求供应商提供相关证明文件。
- 定期对供应商进行环保物质管理评估，确保其持续符合要求。
5.3 产品设计管理- 研发部在产品设计阶段，应充分考虑环保物质的要求，选材应符合RoHS和REACH法规。
- 对于无法替代的受限物质，应在设计文件中明确说明，并进行风险评估。
5.4 生产过程管理- 生产部应严格按照环保物质要求进行生产，确保生产过程中不使用受限物质。
- 加强生产过程中的环保物质培训，提高员工环保意识。
5.5 检测与监控- 品质部应定期对产品进行环保物质检测，确保产品符合法规要求。
- 对生产过程中的环保物质使用情况进行监控，发现问题及时整改。
5.6 文件与记录管理- 各责任部门应建立环保物质相关文件和记录，包括供应商评估报告、检测报告、培训记录等。
- 文件和记录应真实、完整，便于追溯和审查。
6. 违规处理- 对于违反环保物质管理规定的部门或个人，公司将依据相关规定进行处理。
- 严重违反规定的，将追究相关法律责任。
7. 培训与沟通- 品质部应定期组织环保物质培训，提高员工认识。
ROHS质量控制程序文件
ROHS质量控制程序文件1. 简介本文档旨在描述ROHS质量控制程序，该程序旨在确保产品符合RoHS（限制使用某些有害物质）指令的要求，以确保产品的环保性。
2. ROHS指令RoHS指令是欧洲联盟颁布的一项法规，限制使用某些有害物质（如铅、汞、镉等）。
该指令旨在减少电子电气设备中的有害物质释放，以保护人类健康和环境。
3. ROHS质量控制程序3.1 材料审查在产品制造过程中的早期阶段，我们将进行材料审查以确认所使用的材料是否符合RoHS指令。
审查包括查看供应商提供的材料清单和相关证明文件。
3.2 供应链管理我们将确保我们的供应链符合RoHS指令的要求。
这包括与供应商签署协议，明确要求供应商提供符合RoHS指令的材料和产品。
3.3 产品测试在生产过程中的每个阶段，我们将进行产品测试以确保产品的材料不含有害物质。
测试将包括使用特定的检测设备和方法对关键材料进行分析，并与RoHS指令的限制进行比较。
3.4 声明符合对于符合RoHS指令的产品，我们将提供符合声明。
声明中将包括产品名称、型号、生产日期、RoHS指令的符合性等信息。
4. 质量控制文件的管理为了确保ROHS质量控制程序的有效执行，我们将建立文件管理系统。
该系统将包括以下内容：- ROHS质量控制程序文件的编制和更新；- 与ROHS质量控制程序相关的培训和培养计划；- ROHS质量控制检查记录；- 供应商的RoHS材料和产品清单。
5. 总结ROHS质量控制程序的实施将有助于确保我们的产品符合环保法规。
我们将以材料审查、供应链管理、产品测试和符合声明等方式来实施该程序。
我们将建立文件管理系统以确保程序的有效执行和监督。
注意：此文档仅概述了ROHS质量控制程序的内容，并不包含详细步骤和规范。
详细实施细节应根据具体情况和法律要求进行制定和遵循。
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1.0 目的为确保本公司产品的原材料、包装材料、耗材及成品达到符合ROHS要求，建立一个标准程序实现符合RoHS要求的控制过程。
(在试运行后将与《ISO9001质量管理体系文件》捆绑执行)2.0 围2.1 适用于所有新的没有符合RoHS要求的型号及转换型号来实现符合ROHS要求；2.2 适用于所有新的材料引入及未符合RoHS要求的材料更新或者替代；2.3 符合ROHS要求的材料与非符合RoHS要求的材料两者需严格区分，有明显的标识；2.4 符合RoHS要求的材料控制需在以下位置来控制：2.4.1 进料控制，包括所有的原材料、化学药品、耗材、组装件、包装材料；2.4.2 制程控制，在线的符合RoHS要求的产品制程控制；2.4.3 贮藏控制，在仓库贮存或产线所有符合RoHS的物料控制，包括材料、半成品、成品等；2.4.4 生产控制；2.4.5 成品的包装控制；2.4.6 产品的运输控制。
3.0 定义3.1 RoHS：关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令3.2 WEEE：电子电器设备的废弃、回收指令3.3 REACH: 欧盟规章《化学品注册、评估、许可和限制》（REGULATION concerning theRegistration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals）的简称3.3 SMT：表面贴装工艺3.4 PPM：每百万分之3.5 BOM：物料清单3.6 SGS/CTI/PONY: 有害物质检测机构3.7 ERP：物料需求计划系统3.8 R：符合RoHS要求，RoHS的缩写3.9 A类高风险物料：物料直接与产品有关系，是产品的组成部分，又分两类：a）直接物料，如：塑料粒子,金属材料等.b）需参与生产成为产品的组成部分的非直接物料，如：胶水、锡丝、清洗剂.3.10 B类中风险物料：与产品间接的有关系，但不是产品的组成部分，又分两类：a）化学品，如：甲苯、丙酮等稀释剂；b）需与产品一起交客户的包装材料，如托盘、纸箱、塑料袋、等；3.11 C类低风险物料：与产品有接触，不是产品的组成部分的工具、制具，如：镊子、烙铁、手套等。
4.0 符合RoHS要求材料的有关定义、要求和测试方法：4.1 RoHS定义：是关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令。
4.2 RoHS 含义4.2.1 在电子、电气和设备中逐步停止使用RoHS里提到的禁止使用物质；4.2.2 WEEE的条文里提出，我们须对人类健康及环境保护意识，减少浪费做出贡献。
4.3 RoHS 要求与客户要求4.3.1 RoHS要求* Cd 镉＜50 PPM* Pb 铅＜100PPM* Hg 汞＜1000PPM* Cr6+ 铬/六价铬＜1000PPM* PBB 多溴联苯＜1000PPM* PBDE 多溴二苯醚＜1000PPM4.3.2 客户要求4.3.2.1 法拉要求（见附件一：《法拉对环境管理物质限定值要求》）4.3.2.2 铜峰要求（见附件二：《铜峰对环境管理物质限定值要求》）4.3.2.3 格力要求（见附件三：《格力对环境管理物质限定值要求》）4.3.2.4 胜业要求（见附件四：《宏广对环境管理物质限定值要求》）4.3.2.5 松下要求（见附件五：《松下对环境管理物质限定值要求》）4.3.2.7：REACH法规高度关注物质（SVHC）管控. （见附件六：《REACH法规15项高度关注物质（SVHC）》）4.3.2.6未规定的客户对环境管理物质的限定值与欧盟要求一致.4.4 符合RoHS要求的6种有害物质的测试方法，第三方测试机构需按以下方式测试：* Cd & Pb 镉 & 铅 ICP-AES* Hg 汞 Mercury Analyzer* Cr6+ 铬/六价铬 UV* PBB & PBDE 多溴联苯 & 多溴二苯醚 GCMS5.0 职责5.1 业务部：负责收集客户对ROHS产品的信息并输入和订单审查。
5.2 采购部：负责对RoHS原材料进行采购，并协助品质部与供应商签订符合RoHS协议和进行第三方RoHS测试。
负责制定对供应商的质量管理体系（RoHS）的审核计划并实施审核。
5.3 仓库：负责对RoHS原材料的贮存和运输等进行管制。
5.4 生产部：负责对RoHS产品的生产过程、存放区域和包装区域进行管制。
5.5 品质部：负责督促供应商签定符合RoHS协议和进行RoHS测试或第三方测试，负责对所有RoSH材料的进料检验把关和RoHS管制区域的情况进行控制和监督。
5.6 工程部：负责对开发的产品的RoHS管制和工艺文件的输入。
5.7 RoHS推行小组、环境物质事故紧急应对小组职责5.7.1 总经理：负责提供RoHS推行所需的资源与最终决策5.7.2 RoHS推行小组组长：* 负责公司RoHS管理体系建立和推行；* 负责定期组织对RoHS管理体系进行部审核，确保RoHS管理体系的运行有效性和适宜性，并定期向最高管理者汇报* 负责RoHS环境管理物质事故的紧急处理* 负责RoHS推行小组与环境物质紧急应对小组的管理* 负责保证公司推行RoHS的外部沟通与协调* 负责本组织的部培训5..7.3 RoHS推行小组组员：* 负责配合公司RoHS管理体系的建立和推行* 负责实施RoHS管理体系的部审核* 负责对本部门进行RoHS培训* 负责本部门的RoHS管理体系的正常运作5.8 RoHS推行小组、环境物质事故紧急应对小组组织架构图RoHS推行小组与环境物质事故紧急应对小组组织架构图6.0 审6.1 部审核：为了保证ROHS管理程序的有效性和适宜性,公司定于每年在ISO审的同时对ROHS管理体系进行审核(如果本程序文件没有纳入ISO9000质量管理体系文件)，审核的输入和输出与ISO审一致；6.2 外部审核6.2.1 对新的供应商应对其《RoHS管理体系》进行审核,符合要求并正常提供3批次符合RoHS的材料后才可纳入正常供应商进行管理；6.2.2 采购部每年制定《供应商RoHS管理体系审核计划》并实施审核，7.0 程序7.1 符合RoHS的供应商及材料的管制7.1.1 A类高风险物料的管制7.1.1.1 所有的A类材料必须符合RoHS要求，如：塑料粒子、金属材料、锡锭、铝锭、清洗剂；7.1.1.2 采购部要确保所有的供应商每年一次递交符合RoHS协议和第三方测试报告。
7.1.2 B类中风险物料的管制7.1.2.1 所有的B类材料必须符合RoHS要求，如：化学品、包装材料；7.1.2.2 采购部要确保所有的供应商每年一次递交符合RoHS协议和第三方测试报告。
7.1.3 C类低风险物料的管制7.1.3.1 所有的C类材料必须符合RoHS要求，如：烙铁、镊子、手套、其它夹制具等；7.1.3.2 采购部要确保所有的供应商完成和递交符合RoHS协议。
7.2 新物料的RoHS管制程序7.2.1 业务部在接到新的定单时应按《合同平评审管理程序》对客户定单进行评审，评审容应包括RoHS要求。
在下定单时应区分RoHS与非RoHS定单；7.2.2 工程部在开发产品时需要用到新的材料，要确认是否符合客户要求、确认是否为RoHS材料，并对物料分类：符合RoHS要求的物料、待确认是否符合RoHS要求的物料、不符合RoHS要求的物料；7.2.3 如果是需要符合RoHS要求的物料，工程部须确认供应商是否提交符合RoHS要求的资料，如符合RoHS协议、测试报告（SGS）、BOM清单；7.2.4 当供应商提交了符合RoHS要求的资料，工程部工程师方可对样品的其它项目进行评估。
评估合格，则需在样品确认报告上做好“RoHS”标识，并将“RoHS”物料的样品确认报告与非“RoHS”物料的区分保存。
反之，则该物料不合格，工部程工程师不对该物料进行评估；7.2.5 如果新型号的材料确认已通过，采购部需向供应商下订单，采购需确认BOM清单所有的物料及辅助材料是否有RoHS要求，如有要求，需在BOM清单上作“RoHS”标识，并要求供应商提供相关符合RoHS要求的资料，如符合RoHS协议、测试报告（SGS）、物料BOM清单；7.2.6 采购部需确保原材料、辅材的供应商提供符合RoHS协议、测试报告、物料BOM清单；7.2.7 采购部根据新的物料需求计划采购符合RoHS要求的物料。
7.3 设计开发的管制程序7.3.1 工程部根据客户的相关资料确认该产品是否需要符合RoHS要求以及对有害物质含量的要求，当产品需要符合RoHS要求时，工程部将所有客户资料复制一份给品质部，然后执行《工艺设计管理程序》；7.3.2 品质部需确认符合RoHS要求的材料供应商是否提供符合RoHS协议、测试报告、物料BOM清单，如没有以上报告，品质部应向供应商索取符合RoHS协议、测试报告、物料BOM清单并自行利用光谱分析仪进行测试，如无法测试则需要送到国家认可的检测机构进行检测；7.3.3 样品完成后，品质部须对其生产线、产品进行认证，以及检查材料符合RoHS要求的资料是否完成，只有上述三种情况都符合要求，样品才能做合格判定，才能将产品提交客户做判定，批准后进行下一步骤，否则重复以上步骤；7.3.4 只要是产品客户有需符合RoHS要求时，采购部须确认样品物料是否符合RoHS要求、样品是否有批准，否则，采购部不能采购该产品所涉及的物料；7.4 进料检验管制程序7.4.1 针对所有来料，IQC依上述的容分类，确认来料的类别：A类、B类、C类，然后确认是否提供相应的供应商资料，然后按IQC的《进料检验细则》进行检验，确认其规格、型号、尺寸是否符合要求，并做好记录，且将符合RoHS要求的来料记录表格与非符合RoHS要求的来料记录表格分开保存7.4.2 IQC在进料检验时，须确认该物料是否为符合RoHS要求的材料。
如果是IQC先对其供应商进行分类，然后确认是否按7.1符合RoHS材料管制要求提交相关资料，如果供应商没有提供以上资料，IQC有权拒收。
只有提交相关资料后，才能按照来料检验管理程序执行检验，检验合格后，IQC须在检验报告及抽检物料的供应商外包装上盖合格章，并且贴上RoHS标签，以确保其物料符合RoHS程序，且不被非RoHS物料混淆。
另外，所有不符合RoHS要求及待确认是否符合RoHS要求的抽检物料也均需贴上相对应的标签；7.4.3 对于可以自行检测的有害物质，应对供应商提供符合RoHS的材料每周进行一次RoHS测试；如果需要委外检测的有害物质则半年送经国家认可的检测机构进行检测，部负责检测人员应得到培训并持证上岗。
检测后的纪录品质部应予保存；7.4.4 对于有害物质检测不合格的供应商，暂时取消其RoHS供应商资格，要恢复合格供应商资格依7.2执行；7.4.3 物料检验合格后，仓库须对符合RoHS要求以及不符合RoHS要求的物料贴上相对应的标签，分开放置并有明显的区分；7.4.4 在发料时，需在领料单上作“RoHS”标识，所有有“RoHS”标识的领料单须与非“RoHS”的领料单分开保存；7.5 过程控制管理程序7.5.1 所有参与符合RoHS要求产品的生产人员，都要参加“RoHS”培训和考核。