进料检验作业规范

6.附件：
6.1.进料检验流程图（附件一）。
7.附表与记录管制：
7.1.《进料检验报告》
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文件Байду номын сангаас号
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进料检验业规范
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（附件一）
进料检验流程图
责任部门
流程图
使用表单
采购部
仓库
仓库
品保部
仓库
品保部
进料检验报告
不合格评审处置单
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4.职责:
4.1.仓库负责对进公司的物资核对数量进行签收；
4.2.品管部负责对公司所有外购的生产用原料、物料和外包产品进行进料检验；
4.3.采购课负责:
A.供应商之不合格品退回及物料评审之申请。
B.采购应向品质部提供将要入库物资的有关质量证明文件（如：COA产品检验报告、COC质量保证书等）和有关资料。
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1.目的:
为规范进料物资的管理，确保进料品质和后续生产顺畅，防止不合格品的非预期使用，给公司造成不必要的损失,特制订此规范。
2.适用范围:
所有本公司外购的生产用原料、辅料、物料和外包产品。
3.名词解释:
进料物资：生产用原料、辅料、物料、内、外包装用品及外加工产品。
C．采购负责委外加工产品销退，不良品的处理。
5.主文内容:
5.1.进料检验流程图（附件一）。
5.2.进货签收：物资进货后由仓库负责核对数量、品名、规格，核对无误后在送货单上签字，办理入库手续。并通知品管进料检验员对物资检验，同时通知生管和采购已到货的信息。
5.3.进货检验
5.3.1.品管部进料检验员接到仓库通知后根据采购提供的有关资料对已到货物资进行检验。
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5.4检验后处理
5.4.1进料检验后将检验结果填写于《进料检验报告》中。将最终检验或评审处置的结果通知仓库。
5.4.2若检验结果为合格或让步接收时，仓库可以发料。若检验结果为不合格退料时，由仓库办理退库手续。
5.4.3进料检验员检出的不合格品，区分外购料件和委外加工分别由品管开具《不合格品评审处置单》，按《不合格品管制程序》的规定评审处置。
5.3.2.检验时依据《产品抽样计划》进行抽样检验，具体按《外购件产品检验规范》要求进行检验和判定。检验内容包括：
A.对照产品出厂检验报告或质量保证书等相关采购文件，核对实物上的标识，确定二者是否一致；
B.检查实物表面(包括包装)质量；
C.检查实物的主要质量特性要求。
5.3.3.对于用于批量生产的且对质量有较高要求的原物料，批量购入时，除首批必须要有质量保证书、产品检验报告(原件或复印件)外，每批来料应进行试生产、加工来确定材料的质量能否满足要求。
5.4.4进货物资在未收到品质部通知前仓库必须清楚的标识为待验状态。检验后的进料物资其产品和检验状态标识由进料检验员和仓库依《产品状态管理程序》执行。
5.5放行规定
5.5.1物资进公司因生产急需来不及检验时，使用部门或生管需经品质主管同意才可紧急放行，仓库可先发料生产。
5.5.2对紧急放行的物资，由品管做好产品状态标识，使用部门在生产中做好产品标识和隔离，以便追溯。品管进料检验员立即补验，如不合格需立即通知生产部门并按5.4.3条处理。