年度内审计划
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年度内审计划
批准：林成军时间：2001年11月10日
批准：林成军2010年11月10日
内审首、末次会议会议签到表 / 会议记录
内审不合格项报告
WSJZ/JL-86
内审不合格项报告
WSJZ/JL-86
内审不合格项报告
WSJZ/JL-86
内审不合格项报告
WSJZ/JL-86
内审不合格项分布表
WSJZ/JL-88
分析:这次内审共发现的四个不合格分布在三个部门,四个条款,未构成区域性不合格和系统性不合格,均属于一般不合格。
第一次内部管理体系审核报告