iso14001-2015合规性评价记录(1)
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iso14001-2015合规性评价报告
合规性评价报告(IS014001: 2015)为了有效的控制公司的环境因素，保证环境目标的实现符合法律、法规及标准和其他要求特对公司的活动、产品和服务中适用的法律、法规和其他要求遵守情况而对公司的符合性进行评价。
评价时间：2016年05月06日。
评价地点：一楼会议室。
评价范围：公司活动、产品和服务中适用的法律、法规和其他要求。
评价人员：公司环境管理体系合规性评价小组成员。
评价依据：1、G B/T24001: 2015 标准，GB/T28001:2011 标准；2、公司体系文件；3、法律、法规和其他要求。
一、符合性的评价：1、电能的消耗电在我公司的运行中是不可避免需使用的资源，但在我们的控制下达到最小用电量，我们制定了《节约用电方案》对每月进行统计，对超出指标的采取改善措施。
根据执行情况的检查我司是符合《中华人民共和国节约能源法》的有关规定。
2、噪声的排放我公司在生产过程中，冲压、空压机运行过程中会产生噪声，但均不超过昼间60dB,夜间50dB(A)，均符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的有关要求，符合《工业企业厂界噪声标准》 (GB12348-2008 II类区域标准。
3、污水的排放我公司排放污水主要是洗料房、超声波清洗室、办公/清洁污水、绿化污水、汽车清洗污水.其中洗料房、超声波清洗室、水需要更换时，含油废水等其它固体废弃物没有直接排入污水管道，而是用专门容器收集，统一处理，由行政部联络有专门资质的回收公司回收；办公生活废水，生活污水经工业园生活污水排污管道排放，由污水处理厂处理，公司按要求交纳排污费用。
公司也建立了《运行控制管理程序》对污水排放进行了管理。
本公司污水的排放符合《中人民共和国水污染防治法实施细则》的有关要求，符合《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的有关要求，符合《东莞市排污费征收管理办法》的有关要求。
4、固废的排放a、资源的回收利用对固体废物(废的纸箱及包装材料)的再循环利用，回收能源和资源。
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】
ISO14001-2015环境管理体系程序文件及管理手册【含记录表格】XXXXXXX有限公司环境体系资料I S O14001-2015文件编号：E M-01A/10编写：审核：批准：发布日期：20X X年X X月X X日实施日期：20X X年X X月X X日程序文件目录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
ISO14001环境管理体系合规性评价报告
******有限公司
合规性评价报告
NO.
评价目的
对适用的法律法规和标准条款内容进行评价，以确保公司产品和经营活动符合法律法规 和标准的要求。
评价范围
包括公司产品的设计、采购、生产和销售过程中涉及环境保护有关的法律法规和标准的 合规性评价。
评价方法
通过现场和相计、生产和销售过程的活动相关的62个法律法规和标准条款进行调查 确认，公司的大气、噪音、工业废水、危险废弃物等排放符合适用的的法律法规条款要 求。
评 价 内 容
评价结论 编制
审核
符合要求
批准
钢
日期
表单编号：
合规性评价报告
NO.
评价目的
对适用的法律法规和标准条款内容进行评价，以确保公司产品和经营活动符合法律法规 和标准的要求。
评价范围
包括公司产品的设计、采购、生产和销售过程中涉及环境保护有关的法律法规和标准的 合规性评价。
评价方法
通过现场和相计、生产和销售过程的活动相关的62个法律法规和标准条款进行调查 确认，公司的大气、噪音、工业废水、危险废弃物等排放符合适用的的法律法规条款要 求。
评 价 内 容
评价结论 编制
审核
符合要求
批准
钢
日期
表单编号：
GBT24001-2016环境管理体系合规性评价记录(ISO14001：2015)
评价结论
评价证据
整改措施
验证情况
3
中华人民共和国 大气污染防治法
车间
符合
企业守法证明
二．环保 法律
厂区废水排放 符合 废弃物的排放、倾倒 噪声排放 环境噪声污染的治理 工业噪声的申报、治理 所有活动 加工工程 公司所有活动 危险废物的管理 符合
公司目前ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ废 水排放
5
中华人民共和国 环境噪声污染防 治法
评价结论
符合
评价证据
企业守法证明
整改措施
验证情况
7
所有活动
8
第十二条 建设项目环境影响报告书、环境影响报告 建设项目环境保 表或者环境影响登记表经批准后，建设项目的性质、 护管理条例(国务 规模、地点或者采用的生产工艺发生重大变化的，建 院令) 设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境 影响报告表或者环境影响登记表。 第4条 向水体排放污染物的企事业单位，必须提交《 排污申报登记表》。超标排放的，还应写明超标原因 及限期治理措施。 中华人民共和国 水污染防治法实 施细则 第5条 企事业单位需要拆除或者闲置污染物处理设施 的，必须事先申报 第16条 被责令限期治理的单位,应当提交治理计划, 定期报告治理进度,按期完成治理任务 第19条 企事业单位造成水污染事故,必须立即采取措 施,停止或减少排污,并在事故发生后48小时内向当地 环保部门初步报告,事故查清后书面汇报 第4、5条 排污单位必须按时、如实填报《排污申报 登记表》。 第6条 排污单位申报登记后，排放污染物需作重大改 变的，应填报《排污变更申报登记表》。 第7条 排放污染物超标的单位，在申报登记时，应写 明超标排放的原因及限期治理措施。 第12条 排污单位的废水排放口、废气排放口、噪声 排放源和固体废物储藏、处置场所应适于采样、监测 计量等工作条件，排污单位应按所在地环保主管部门 的要求设立标志 第二条 直接向环境排放污染物的单位和个体工商户 (简称排污者),应当依照本条例的规定缴纳排污费.
ISO14001-2015环境管理体系环境合规性评价登录表
√
第十二条
每年6月5日为环境日。
√
第二十二条
企业事业单位和其他生产经营者，在污染物排放符合法定要求的基础上，进一步减少污染物排放的，人民政府应当依法采取ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ政、税收、价格、政府采购等方面的政策和措施予以鼓励和支持。
√
第二十三条
企业事业单位和其他生产经营者，为改善环境，依照有关规定转产、搬迁、关闭的，人民政府应当予以支持。
企业事业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和有关部门备案。在发生或者可能发生突发环境事件时，企业事业单位应当立即采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向环境保护主管部门和有关部门报告。
突发环境事件应急处置工作结束后，有关人民政府应当立即组织评估事件造成的环境影响和损失，并及时将评估结果向社会公布。
√
第四十条
国家促进清洁生产和资源循环利用。
国务院有关部门和地方各级人民政府应当采取措施，推广清洁能源的生产和使用。
企业应当优先使用清洁能源，采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，减少污染物的产生。
√
第四十一条
建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。
第五条
环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则。
公司及周边环境保护不当带来的环境风险
公司已取得ISO14001:2015体系认证，并按法规要求定期进行环境监测，如三废检测、防雷检测等；污水排放已接管望亭污水厂，符合法规要求；废弃物实行分类回收放置，并统一有废弃物放置区域；危险废弃物有统一收集记录，并由资质单位统一收集，并保留五联单；化学品管理有专门的化学品暂存区及化学品仓进行放置，领用均有记录，存放及使用时均有防泄露容器盛装；公司有配合相城区环保中心开展清洁生产活动，并有定期做环境评价并保留环评报告。
第十二条
每年6月5日为环境日。
√
第二十二条
企业事业单位和其他生产经营者，在污染物排放符合法定要求的基础上，进一步减少污染物排放的，人民政府应当依法采取ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ政、税收、价格、政府采购等方面的政策和措施予以鼓励和支持。
√
第二十三条
企业事业单位和其他生产经营者，为改善环境，依照有关规定转产、搬迁、关闭的，人民政府应当予以支持。
企业事业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和有关部门备案。在发生或者可能发生突发环境事件时，企业事业单位应当立即采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向环境保护主管部门和有关部门报告。
突发环境事件应急处置工作结束后，有关人民政府应当立即组织评估事件造成的环境影响和损失，并及时将评估结果向社会公布。
√
第四十条
国家促进清洁生产和资源循环利用。
国务院有关部门和地方各级人民政府应当采取措施，推广清洁能源的生产和使用。
企业应当优先使用清洁能源，采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，减少污染物的产生。
√
第四十一条
建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。
第五条
环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则。
公司及周边环境保护不当带来的环境风险
公司已取得ISO14001:2015体系认证，并按法规要求定期进行环境监测，如三废检测、防雷检测等；污水排放已接管望亭污水厂，符合法规要求；废弃物实行分类回收放置，并统一有废弃物放置区域；危险废弃物有统一收集记录，并由资质单位统一收集，并保留五联单；化学品管理有专门的化学品暂存区及化学品仓进行放置，领用均有记录，存放及使用时均有防泄露容器盛装；公司有配合相城区环保中心开展清洁生产活动，并有定期做环境评价并保留环评报告。
ISO14001环境法律法规合规性评价记录表
是
是
合规性评价记录表
编号： 序号 法律、法规及其他 要求名称及条款 要求及规定 实际运行状况 是否 相符 备注
13Leabharlann 14第十七条建设项目的环境影响报告书应当包括下列内容：（一）建设项 目概况；（二）建设项目周围环境现状；（三）建设项目对环境可能造 中华人民共和国环 成影响的分析、预测和评估；（四）建设项目环境保护措施及其技术、 境影响评价法 经济论证；（五）建设项目对环境影响的经济损益分析；（六）对建设 项目实施环境监测的建议； （七）环境影响评价的结论。 涉 及水土保持的建设项目，还必须有经水行政主管部门审查同意的水土保 持方案。 环境影响报告表和环境影响登记表的内容和格式，由国务 院环境保护行政主管部门制定。 第二十二条 建设项目的环境影响评价文件，由建设单位按照国务院的 规定报有审批权的环境保护行政主管部门审批；建设项目有行业主管部 门的，其环境影响报告书或者环境影响报告表应当经行业主管部门预审 后，报有审批权的环境保护行政主管部门审批。 第二十六条 建设项目建设过程中，建设单位应当同时实施环境影响报 告书、环境影响报告表以及环境影响评价文件审批部门审批意见中提出 的环境保护对策措施。 第9条 企业应在建设项目可行性研究阶段报批建设项目环境影响报告书 、报告表。
已按要求制定本公司相关消防 安全责任制，配备了足量的消 防设施、设备和器材，并定期 维护保养；公司定期组织安全 稽查，及时消除火灾隐患，制 定了相应的火灾事故应急反应 预案，并定期进行演练。
是
公司按要求成立了志愿消防队
是
是
已按要求编制环境影响报告表
中华人民共和国环 境影响评价法
合规性评价记录表
编号： 序号 法律、法规及其他 要求名称及条款 要求及规定 是否 实际运行状况 已按要求编制环境影响报告表 相符 备注
最新ISO14001：2015一整套文件(手册+程序文件+作业指导书)
最新ISO14001：2015一整套文件(手册+程序文件+作业指导书)1.手册2.程序文件3.作业指导书XX-1-1 页次：1/33目录项次ISO140012015条款名称页码1 0.1 环境管理手册目录 12 0.2 手册修改记录 23 0.3 环境管理手册发布令 34 0.4 任命书 45 0.5 广州市xxxx业有限公司简介 56 1.0 目的和适用范围 67 2.0 引用标准78 3.0 术语和定义89 4.0 公司所处的环境910 5.0 领导作用1011 5.1 领导作用和承诺1012 5.2 环境方针1013 5.3 岗位、职责和权限1114 6.0 策划1715 6.1 应对风险和机遇的措施1716 6.1.1 总则1717 6.1.2 环境因素1718 6.1.3 合规义务1819 6.1.4 措施的策划1920 6.2 环境目标及其实施的策划1921 7.0 支持2022 7.1 资源2023 7.2 能力和意识2024 7.3 信息交流2125 7.4 文件化信息2226 8.0 运行2427 8.1 运行策划和控制2428 8.2 应急准备和响应2529 9.0 绩效评价2530 9.1 监视、测量、分析和评价2531 9.2 内部审核2632 9.3 管理评审2733 10.0 改进2934 / 附件一:xxxx有限公司环境管理手册、程序文件与权责一览表3035 / 附件二: xxxx业有限公司环境管理体系职能分配表3136 / 附件三: xxxx业有限公司环境管理体系组织机构图3237 / 附件四: xxxx业有限公司厂区图3338 /XX-1-1 页次：2/33序号修改页码版本修改人/日期批准人/日期1 ALL A1 2016.05.11XX-1-1 页次：3/330.3环境管理手册发布令：环境手册发布令本公司所推行的“ISO14001：2015环境管理体系”是以文件为基础的环境管理体系；为了使公司的环境管理体系文件的制定有依据，公司现制定«环境管理手册»予以发布。
ISO14001合规性评价记录
GB18596-2001危险废物贮存污染控制标准
对GB18597-2001重点关注“一般要求”，“危险废物贮存容器”
危险废物储存
G13
GB15562.1-1995环境保护图形标志-排放口
GB15562.1/.2-1995必须以环保局主动认可颁发为主，企业不存在执行上的义务，因此是参考标准
排污口规范
G14
有关劳动安全卫生，本公司已建立相关劳动安全制度并执行。
环境卫生关注
12
劳动防护用品管理规定
本公司已了解此法规，并配合法规执行。
应急设备
G适用环境标准一览表
序号
环境标准名称
符合性现状描述
公司对应活动
1
GB3095-1996环境空气质量标准
根据监测排放报告，废气、噪音、污水都符合标准要求
环境质量
2
GB16297-1997大气污染物综合排放标准
界定本企业生产行为对环境可能造成的影响程度
10
建设项目竣工环境保护验收管理办法（国家环保局令第13号）
本公司的环保设施/生活污水处理池和废气治理设施,现已完工,并正式投入运行。
环保设施(包括污水池、食堂废气)竣工验收的认知
11
排放污染物申报登记管理规定（国家环保局令第十号）
本公司会配合环保局要求执行。
公司对应活动
1
中华人民共和国水污染防治法（修正）
公司目前的符合污水排放的要求。
水污染防治的责任认知
2
中华人民共和国水污染防治实施细则(修正)（国务院令第284号）
公司目前的符合污水排放的要求。
提交排污申报表
3
饮用水源保护区污染防治管理规定
本公司已了解此规定，制定相关工作指引要求员工执行及保护环境。
对GB18597-2001重点关注“一般要求”，“危险废物贮存容器”
危险废物储存
G13
GB15562.1-1995环境保护图形标志-排放口
GB15562.1/.2-1995必须以环保局主动认可颁发为主，企业不存在执行上的义务，因此是参考标准
排污口规范
G14
有关劳动安全卫生，本公司已建立相关劳动安全制度并执行。
环境卫生关注
12
劳动防护用品管理规定
本公司已了解此法规，并配合法规执行。
应急设备
G适用环境标准一览表
序号
环境标准名称
符合性现状描述
公司对应活动
1
GB3095-1996环境空气质量标准
根据监测排放报告，废气、噪音、污水都符合标准要求
环境质量
2
GB16297-1997大气污染物综合排放标准
界定本企业生产行为对环境可能造成的影响程度
10
建设项目竣工环境保护验收管理办法（国家环保局令第13号）
本公司的环保设施/生活污水处理池和废气治理设施,现已完工,并正式投入运行。
环保设施(包括污水池、食堂废气)竣工验收的认知
11
排放污染物申报登记管理规定（国家环保局令第十号）
本公司会配合环保局要求执行。
公司对应活动
1
中华人民共和国水污染防治法（修正）
公司目前的符合污水排放的要求。
水污染防治的责任认知
2
中华人民共和国水污染防治实施细则(修正)（国务院令第284号）
公司目前的符合污水排放的要求。
提交排污申报表
3
饮用水源保护区污染防治管理规定
本公司已了解此规定，制定相关工作指引要求员工执行及保护环境。
iso14001合规性评价记录
危险废物转移管理
本公司已对电子信息产品所产生的固体废弃物进行了管理,进行收集,并交有资质的废 弃物处理站进行处理.
电子信息产品的管理
已识别出本公司的危险废物,标识清晰,分类回收,且制订了相关的WI来进行控制. 企业对危险废物的识别
已识别出本公司的危险废物,标识清晰,分类回收,且制订了相关的WI来进行控制. 企业对危险废物的识别
本公司已识别噪声标准,均已达到规定.
工业企业厂界噪声标准 (2008.8.19) 本公司已识别噪声标准,均已达到规定.
城市区域环境噪声适用区划分技术规范 (1994.12.06)
工业企业厂噪声测量方法 (1990.11.09)
本公司已识别噪声标准,均已达到规定. 本公司已识别噪声标准,均已达到规定.
本公司仅排放生活污水,并且向管理处统一管道排放.现符合排放标准.
MCT-ADF-070V1
公司对应活动 执行三同时
建设项目环境管理办法（1998.11.18） 6 项目建设
广东省建设项目环境保护管理条例 （1994.09.01）
本公司建设项目和本企业生产行为在建设项目的环境保护分类管理中属对环境影响很 界定本企业生产行为对环境可能造成的影
小的项目,且不属于环境敏感区.并按环评申报及执行相关要求.
作均符合法律法规的要求。
中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法 (2005.04.01)
公司的固体废物和危险废物实行了废物分类回收,并均有标识.防泄漏设备预防,以及 由资质公司处理废物.
固体废弃物的收集、储存、处置
深圳经济特区实施《中华人民共和国固体废弃 公司的固体废物和危险废物实行了废物分类回收,并均有标识.防泄漏设备预防,以及
运输、生产及生活活动产生的噪声 运输、生产及生活活动产生的噪声 运输、生产及生活活动产生的噪声 运输、生产及生活活动产生的噪声 运输、生产及生活活动产生的噪声
2015合规性评价记录
第18条 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。
所有相关活动
符合
每年进行消防 演习
第32条 任何人发现火灾时，都应当立即报警。发生火灾的单位必须立即组织力 量扑救火灾。
合规性评价记录
类别 序号 法律法规名称
21
中华人民共和国 刑法（节录）
22
中华人民共和国 安全生产法
五．相关 法律规定
与公司相关内容摘要
第14条 向大气超标排放污染物的单位，必须进行治理，并缴纳超标准排污费。
第19条 企业应当优先采用清洁生产工艺，减少大气污染物的产生 第20条 造成或者可能造成大气污染事故，必须立即采取措施 第36条 向大气排放粉尘的单位，必须采取除尘措施。 第42条 运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘的物质，必须采取防 护措施。
所有相关活动
符合
第二十三条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安 全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院负责安全生产监督管理的部门会同国务院有关 部门确定。
第二十四条 生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目） 的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
生产活动
符合
预防污染已作 为环保方针
五．相关 法律规定
合规性评价记录
类别
序号
法律法规名称
与公司相关内容摘要
第八条 国家厉行节约用水，大力推行节约用水措施，推广节约用水新技术、新 工艺，发展节水型工业、农业和服务业，建立节水型社会。
24
中华人民共和国 水法
第五十一条 工业用水应当采用先进技术、工艺和设备，增加循环用水次数，提 高水的重复利用率。 国家逐步淘汰落后的、耗水量高的工艺、设备和产品，具体名录由国务院经济 综合主管部门会同国务院水行政主管部门和有关部门制定并公布。生产者、销 售者或者生产经营中的使用者应当在规定的时间内停止生产、销售或者使用列 入名录的工艺、设备和产品。
ISO14001-2015+ISO45001-2018环境和职业健康安全管理体系法律法规合规性评价报告
行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。
附：评价记录综述：
ISO14001-2015及ISO45001-2018环境和职业健康安全管理体系法律法规合规性评价综述
序号
评价项目
适用的法律法规
评价内容
执行情况
评价结果
1
废水排放
中华人民共和囯环境保护法
中华人民共和国水污染防治法
一、评审时间：
2019年12月24日。
二、参加人员：
李R.钟S.翟R.李R.万S.郭R.。
三、评价目的：
对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。
四、评价范围：
公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。
五、评价依据：
1、ISO14001：2015标准，ISO45001:2018标准；
2、施工区工作车辆噪声：通过限速、禁鸣笛措施减少（小）噪声的产生。
满足要求
4
固体废弃物排放
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
国家危险废物名录
危险化学品安全管理条例
电子废物污染环境防治管理办法
城市生活垃圾分类及其评价标准
1、控制要求是否得到落实；
2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
1、纸质、塑料、纤维、金属、耐火砖等类固废实施较旧领新，供应部回收；
2、木质、含油布等类危险固废与有资质的单位签订合同，按法律法规及当地环保局要求进行处理；
3、办公产生的圆珠笔芯、日光灯管、电池、墨盒、色带、附印纸、电子产品等类固废统一回收处理。
4、生活固废由物业中心移交环卫部门处置。
满足要求
5
能（资）源使用
中华人民共和国节约能源法
附：评价记录综述：
ISO14001-2015及ISO45001-2018环境和职业健康安全管理体系法律法规合规性评价综述
序号
评价项目
适用的法律法规
评价内容
执行情况
评价结果
1
废水排放
中华人民共和囯环境保护法
中华人民共和国水污染防治法
一、评审时间：
2019年12月24日。
二、参加人员：
李R.钟S.翟R.李R.万S.郭R.。
三、评价目的：
对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。
四、评价范围：
公司管理和运营活动中涉及的环境因素及危险源。
五、评价依据：
1、ISO14001：2015标准，ISO45001:2018标准；
2、施工区工作车辆噪声：通过限速、禁鸣笛措施减少（小）噪声的产生。
满足要求
4
固体废弃物排放
中华人民共和国固体废物污染环境防治法
国家危险废物名录
危险化学品安全管理条例
电子废物污染环境防治管理办法
城市生活垃圾分类及其评价标准
1、控制要求是否得到落实；
2、实施的效果是否能够满足程序和相关法律法规要求。
1、纸质、塑料、纤维、金属、耐火砖等类固废实施较旧领新，供应部回收；
2、木质、含油布等类危险固废与有资质的单位签订合同，按法律法规及当地环保局要求进行处理；
3、办公产生的圆珠笔芯、日光灯管、电池、墨盒、色带、附印纸、电子产品等类固废统一回收处理。
4、生活固废由物业中心移交环卫部门处置。
满足要求
5
能（资）源使用
中华人民共和国节约能源法
ISO14001-2015合规性评价记录表(浙江企业)
中华人民共和国安全生产法
（2002.11.01.）
本公司严格贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针。
本公司的主要负责人对本公司的安全生产工作全面负责。
本公司执行保障安全生产的国家标准或者行业标准。
本公司特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书（见本公司《特种作业人员培训一览表》）。
本公司工程项目依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，达到环境保护要求
EMS小组
2016.8
合规
建设项目环境保护分类管理名录（国家环境保护总局令第14号）（2003.01.01.）
本公司电池生产项目按照规定编制《环境影响报告书》，对项目产生的污染和对环境的影响进行全面、详细的评价。
EMS小组
EMS小组
2016.8
合规
中华人民共和国水污染防治法实施细则
（2000.03.20.）
2001年1月15日时间本公司已取得《排污许可证》JXSW-0001033。
EMS小组
2016.8
合规
关于执行《中华人民共和国水污染防治法》第七十五条有关问题的复函（2009.06.16）
本公司依法设置了排污口。
在饮用水水源保护区内没设置任何排污口。
在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置了安全警示标志。
对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。
储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，执行有关法律、法规和国家标准，建立了专门的安全管理制度，采取了可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。
对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案。
本公司建设项目中防治污染的设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
（2002.11.01.）
本公司严格贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针。
本公司的主要负责人对本公司的安全生产工作全面负责。
本公司执行保障安全生产的国家标准或者行业标准。
本公司特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书（见本公司《特种作业人员培训一览表》）。
本公司工程项目依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，达到环境保护要求
EMS小组
2016.8
合规
建设项目环境保护分类管理名录（国家环境保护总局令第14号）（2003.01.01.）
本公司电池生产项目按照规定编制《环境影响报告书》，对项目产生的污染和对环境的影响进行全面、详细的评价。
EMS小组
EMS小组
2016.8
合规
中华人民共和国水污染防治法实施细则
（2000.03.20.）
2001年1月15日时间本公司已取得《排污许可证》JXSW-0001033。
EMS小组
2016.8
合规
关于执行《中华人民共和国水污染防治法》第七十五条有关问题的复函（2009.06.16）
本公司依法设置了排污口。
在饮用水水源保护区内没设置任何排污口。
在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置了安全警示标志。
对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。
储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，执行有关法律、法规和国家标准，建立了专门的安全管理制度，采取了可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。
对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案。
本公司建设项目中防治污染的设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
ISO14001：2015环境法律法规及合规性评价表
行政部 生产部
遵守1-本司对新建、改建项目均有向环保局提 交申请 2-在公司内均有组织清洁生产并采取相应 的措施,如:选择环保物质进行生产、对废 物进行回收利用、对主要污染物排放进行 监测等
公布主要污染物的排放情况，并接受监督
节约用水-重复利用 按规定缴纳水费 防汛抗洪义务 节约能源的义务 合理用能,制定用能相关措施 加强能源管理,健全能源统计分析制度
遵守1-本司危险化学品仓由经过相关培训的人 员进行管理 2-化学品仓有建立相关的安全管理制度及 应急措施 3-危险化学品仓有相应的防护及灭火设施
21
广东省征收超标准排污 费实施办法
规章
危险化学品的运输要求 第47-54条
危险化学品的登记与事故应急求援
第3条 执行排放标准的规定
2002/7/1 第9条 按时缴费
各部门 各部门
遵守宪法作为中国第一法,本司均有严格遵守 执行
遵守1-我司有建厂同时均有申请三同时并取得 环保局的审批 2-我司在新建工程中均是优先采用污染力 少的技术 3-我司对污染物排放有进行申报且缴纳排 污费 4-对紧急事故有相应的措施进行控制及处 理 5-有毒化学品按照相关法律法规要注进行 管理
法律法规名称
分类
6
中华人民共和国海洋环 境保护法
法律
7
中华人民共和国固废物 污染环境防治法
法律
8
中华人民共和国环境噪 声污染防治法
法律
深圳******有限公司 适用法律法规及其他要求遵守情况评价表
生效日期
主要条款及主要要求事项
相关部门
适用条款符合性评价结果
评价人 评价结果
第4条 保护海洋环境
第13条 2016/11/7
第17条
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深圳经济特区市政排水管理办法 (1999.08.06) MCT-ADF-070V1
本公司已按法律规定，排放生产废水时，已向市政部门缴纳排污费。
污水/废气/噪声/固定排放的排污费认知
2
排污费管理
合规性评价记录
序 栏目 号 项目
适用的法律法规等
深圳市排水条例2007.07.01
现状符合性描述
本公司已按法律规定，排放生产废水时，已向市政部门缴纳排污费。
现状符合性描述
本公司已了解并遵守此法规.有相关的工作指引来进行控制.
公司对应活动
ห้องสมุดไป่ตู้安全生产管理
本公司符合此项法规.并有消防防火安全指引,要求员工执行及演习. 本公司已确认,并对各部门予以培训. 本公司已确认,并对各部门予以培训.
消防防火安全 安全色的使用 安全标准的使用
本公司已识别各岗位的设备安全,已增加安全使用设备的警示标识及说明.
本公司的厂房建筑,统一由管理处所建设.装修由本公司完成.目前已全部获取环评报告.符合要求 建筑设计防火管理 . 本公司已了解并遵守此法规.有相关的工作指引来进行控制. 本公司属于机器生产企业,各部门人员均已识别电气的安全知识. 本公司属于机器生产企业,各部门人员均已识别电气的安全知识. 安全生产管理 电气安全 电气安全
7
能源资源
本公司已了解并遵守此法规.并要求员工按相关工作指引执行及配合. 本公司已了解此规定及按环保局要求执行.
电/柴油/燃气使用
污水排放的排污许可证申报
8
深圳经济特 区环境保护
公司目前没有新扩建项目,不存在环保报建问题. 中华人民共和国 环境影响评价法 若有计划,便按法规申报及执行. 20030901 中华人民共和国水污染防治法 (20080601) 公司目前的污水处理设施建设完成,并验收合格,符合污水排放的要求.
安全使用设备
本公司已了解并遵守此法规.有相关的工作指引来进行控制.
安全生产管理
本公司已编制程序文件<<事故调查控制程序>>,已对火灾事故的调查进行了规定,已满足此法律文件 火灾事故的调查 .
本公司已了解并遵守此法规.有相关的工作指引来进行控制.
安全生产管理
11
消防安全
建筑设计防火规范GBJ1687(19880501) 工厂安全卫生规程(19560525) 电气设计安全导则GB 406483(19841001) 电气安全管理规程(1987.01.01) 仓库防火安全管理规则 (1990/04/10) 机关、团体、企业、事业单位消 防安全管理规定 （2002.05.01）
现状符合性描述
公司对应活动
排放污染物申报登记
中华人民共和国家标准化学品安 全技术说明书编写规定GB16486本公司属化学品使用厂商,已向供应商取得<<化学品安全技术说明书>>,并已检查,符合法律规定 MSDS的编写 . 2000 ISO11014-1 1994 (2000.06.01) 作业场所安全使用化学品公约 本公司化学品使用现场,已执行此公约,符合规定. 化学品的使用 (1994.10.27) 化学工业部安全生产禁令 (19941008) 化学品安全标签编写规定 GB 15258--1999 危险货物分类与品名编号 GB6944-86 (UDC656.073) 10 危险化学品 常用化学品的分类及标志 GB 13690-92 危险化学品登记管理办法 (2002.11.15) 危险货物品名表GB12268-90 常用化学危险品贮存通则 （GB 15603-1995） 本公司已按规定作业,无违反法律问题发生. 化学品的使用
合规性评价记录
序 栏目 号 项目
适用的法律法规等
中华人民共和国安全生产法 (2002.11.01) 中华人民共和国消防法 (2008.10.28) 安全色GB2893—82 安全标志GB 2894—1996 生产设备安全卫生设计总则 GB5083 85( 19860301) 生产过程安全卫生要求总则GB 12801-91(1992.05.09) 火灾事故调查规定(1999.03.15) 国务院关于加强安全生产管理的 紧急通知(1987.06.08)
危险废物转移联单管理 (1999.10.01) 4 固体废弃物 电子信息产品污染控制管理办法 (2007.03.01)
本公司已了解并遵守此法规.实行联单转移办法.
危险废物转移管理
本公司已对电子信息产品所产生的固体废弃物进行了管理,进行收集,并交有资质的废 电子信息产品的管理 弃物处理站进行处理.
国家危险废物名录2008.6.6
合规性评价记录
序 栏目 号 项目
适用的法律法规等
现状符合性描述
公司对应活动
中华人民共和国环境噪声污染防 治法 （1997.03.01）
本公司在生产中的机器设备、发电机设备等，经噪声经监测后,都无超标,而公司也暂 生产机器、机动车、发电机 无新项目施工,故符合此法规. 等使用、维修、新项目施工中的噪声产生 见《监测报告》。
现状符合性描述
本公司企业已达到工业企业的标准 本公司机动车年检通过,并机动车全部使用无铅汽油.并又明确安全问题. 本公司符合此项法规.并由资质公司年检，及要求员工培训，演习、配合和执行。 本公司符合此项法规.并由资质公司年检，及要求员工培训，演习、配合和执行。 本公司已于今年4月份,派2名部门主管进行了注册安全主任的培训,满足此法律规定. 设计卫生
化学危险品储存/使用
已明确本公司的危险化学品的贮存条件,并已专门设置"危险化学品仓库",并按规定予以管理 . 化学危险品储存 /使用 化学品的安全生产、使用及职工的安全意 识教育 化学危险品储存/使用 安全标识的使用
工作场所安全使用化学品的规定 本公司使用的化学品标识清晰,相关人员已培训. (1997.07.01) 危险化学品安全管理条例 (2011.3.14) 消防安全标识设置要求 (1996.02.01) MCT-ADF-070V1 本公司已了解并遵守此法规.有相关的工作指引来进行控制. 本公司已确认,并对各部门予以培训.
运输、生产及生活活动产生的噪声
运输、生产及生活活动产生的噪声 运输、生产及生活活动产生的噪声 运输、生产及生活活动产生的噪声
城市区域环境噪声适用区划分技 本公司已识别噪声标准,均已达到规定. 术规范(1994.12.06) 工业企业厂噪声测量方法 (1990.11.09) 本公司已识别噪声标准,均已达到规定.
防静电事故通用导则 GB 12158-90（1990.01.01） MCT-ADF-070V1
防静电管理
合规性评价记录
序 栏目 号 项目
适用的法律法规等
工业企业设计卫生标准GBZ12002 厂内机动车辆安全管理规定 (19950407) 广东省实施《中华人民共和国消 防法》办法（19991222） 广东省劳动安全卫生条例 （2008.05.01） 广东省注册安全主任管理规定 （2004.03.01） 广东省安全生产条例2003.01.01 中华人民共和国大气污染防治法 (2000.09.01) 大气污染物综合排放标准 (1997.01.01) 广东省地方标准 大气污染物排放 放限值DB44/27-2001 (2002.01.01) 深圳市环境保护局污染源限期治 理管理办法 (2002.08.28) 关于限制在电子电器设备中使用 某些有害成分的指令2003.2.13
本公司已了解并遵守此法规.消防设施齐全、完好有效;员工经过了消防培训;消防安 仓库的消防要求 全职责明确;制定了灭火和紧急应变措施并演习. 本公司符合此项法规.并由资质公司年检，及要求员工培训，演习、配合和执行。 本公司属生产芯片\生产卡片产品,早已在产品生产前,就已明确 防静电问题,凡接触芯片的工序,都应配戴防静电手带. 建立消防防火安全制度
中华人民共和国固体废弃物污染 环境防治法(2005.04.01)
公司的固体废物和危险废物实行了废物分类回收,并均有标识.防泄漏设备预防,以及 固体废弃物的收集、储存、处置 由资质公司处理废物.
深圳经济特区实施《中华人民共 和国固体废弃物污染环境防治法 》规定(1997.06.01)
公司的固体废物和危险废物实行了废物分类回收,并均有标识.防泄漏设备预防,以及 固体废弃物的收集、储存、处置 由资质公司处理废物.
已识别出本公司的危险废物,标识清晰,分类回收,且制订了相关的WI来进行控制.
企业对危险废物的识别
广东省严控废物名录 (2004.09.01) 中华人民共和国清洁生产促进法 2003.01.01) MCT-ADF-070V1
已识别出本公司的危险废物,标识清晰,分类回收,且制订了相关的WI来进行控制.
企业对危险废物的识别
深圳经济特区环境噪声污染防治 条例（1994.05.01）
本公司已了解此规定及按工作指引要求，定期维修，减少不必要的噪声，预防噪声污 运输、生产及生活活动产生的噪声 染。
1
噪声
城市区域环境噪声标准 （1993.12.06）
本公司已识别噪声标准,均已达到规定.
运输、生产及生活活动产生的噪声
深圳经济特区城市区域噪声标准 本公司已识别噪声标准,均已达到规定. 适用区域划分（1997.04.03) 工业企业厂界噪声标准 (2008.8.19) 本公司已识别噪声标准,均已达到规定.
公司对应活动
污水/废气/噪声/固定排放的排污费认知
3
对外经济开 对外经济开放地区环境管理暂行 放环境保护 规定(1986.03.15)
本公司没有从国外引进技术和设备，所有均为本国人员进行生产和研发。本公司暂时 无新建项目，如再有该项目，将按照国家规定的三同时进行。 本公司已有工厂，已向国家报关环境影响报告书和建设项目的竣工报告，均得到批准 盟事达公司新建项目，引进技术和设备及 。 废弃物的排放等环境活动。执行环评. 本公司在排放污染物方面，也按照国家法律规定，由有资质的单位进行回收。所有工 作均符合法律法规的要求。