信息化管理指导手册

信息化管理制度技术管理、质量管理、竣工管理模块1 目的为配合企业特级资质重新就位，实现总公司“转型升级、加快发展”的总体目标，总公司已经正式实施企业信息化管理。

企业信息化工作涉及到技术质量系统的主要有技术管理、质量管理和竣工管理三个模块。

为做好技术质量系统信息化工作，使信息化工作具有规范性、指导性、可操作性，制定此制度。

2 适用范围2.0.1总公司技术质量信息化工作由分管施工生产副总经理和总工程师领导，技术质量部负责具体业务的实施。

2.0.2各公司成立相应领导机构，由公司分管施工生产副总经理和总工程师领导，技术质量处指定专人（信息员）负责信息化工作。

2.0.3各项目部项目经理为第一责任人，项目总工为直接负责人，具体负责信息化工作，并指定专人（信息员）负责日常业务管理。

3 岗位职责3.1 总公司技术质量部岗位操作权限3.1.1 技术质量部人员具有所有工程技术质量管理的权限，负责对各公司的使用培训，监督各公司的信息化日常运作。

3.1.2 技术质量部信息化工作人员岗位职责部长：负责信息化全面管理，侧重土建技术质量管理、施工组织设计（方案）。

副部长（机电）：负责机电设备技术质量管理、工程回访与保修。

副部长（科技）：负责科技管理、技术质量知识库维护。

资料工程师：竣工管理、在建工程质量目标、工程创优管理。

计量工程师：测量管理、计量管理、试验管理、技术质量知识库维护。

科技工程师：科技管理、技术质量知识库维护。

电气工程师：工程质量预控管理、技术质量知识库维护。

暖通工程师：质量过程控制、技术质量知识库维护。

3.2 各公司技术质量处岗位操作权限3.2.1 各公司技术质量处人员具有本公司所有工程技术质量管理的权限，负责对各自项目部的使用培训，监督各自项目部的信息化日常运作。

3.2.2 技术处信息员：负责在建工程质量目标、工程创优管理——质量创优专家检查、工程质量预控管理——工程开工质量备案和工程质量预控交底、质量过程控制——质量检查及整改记录和工程质量检验管理。

3.2.3 技术处资料员：竣工工程质量验收、工程资料管理——在建工程资料和工程施工资料总目录、工程回访与保修。

3.2.4 技术处施组管理员：负责施工组织设计（方案）、发起总公司重点工程施工组织设计会审流程。

3.2.5 技术处计量员：负责计量管理、测量管理、试验管理。

3.3 项目部岗位操作权限3.3.1 项目部技术质量人员具有本项目的技术质量管理权限。

3.3.2项目经理：负责信息化工作在本项目的应用和管理。

3.3.3项目总工：负责技术质量相关模块的运行和日常管理，负责施工组织设计（方案）并发起施工组织设计（方案）会审流程。

3.3.4项目信息员：负责在建工程质量目标、工程创优管理——质量创优专家检查、工程质量预控管理——工程开工质量备案和工程质量预控交底、质量过程控制——质量检查及整改记录和工程质量检验管理、竣工工程质量验收、工程资料管理——在建工程资料及工程施工资料总目录、测量管理、试验管理。

4 业务流程4.1 施工组织设计（方案）会审流程35 录入要求5.1 技术管理模块5.1.1 “技术质量知识库”由技术质量部负责维护，保证内容的及时性，方便各业务人员随时查阅。

5.1.2 “施工组织设计（方案）”1、施工组织设计（方案）的会审流程在“流程中心——工作流程发起”模块，施工组织设计（方案）的审批台账在“技术管理——施工组织设计（方案）”模块。

2、各项目的施工组织设计（方案）由项目总工发起公司的会审流程，流程结束后，由公司技术处施组管理员打印会审表和审批表报公司总工程师审批。

审批完成后，施组管理员将审批表录入“施组设计（方案）审批台账”并上传审批表扫描件。

3、对于重点工程施工组织设计和重要复杂的施工方案，在公司总工程师审批同意后，由公司施组管理员发起总公司的会审流程，流程结束后，由总公司施组管理员打印会审表和审批表报总公司总工程师审批。

审批完成后，施组管理员将审批表录入“重点工程施组（方案）审批台账”并上传审批表扫描件。

4、各项目部（公司）组织对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程进行专家论证，论证结果须在论证完成后一周内录入“重大方案管理——专家论证报告登记”。

方案实施过程中，公司技术质量处负责复查方案的执行情况，总公司技术质量部负责抽查，在检查后三日内填写“方案执行情况检查及整改记录”；项目部及时填写“原因分析及整改措施”、“整改目标”并进行整改；公司技术处对整改情况进行验证并及时填写“整改效果”。

5.1.3 “科技管理”作为非考评模块，技术质量部负责运行和维护，各公司按要求配合工作。

5.1.4 “计量管理”、“测量管理”、“试验管理”作为非考评模块，各公司按总公司的要求运行和管理。

5.2 质量管理模块5.2.1 “在建工程质量目标”各公司经过研究，与项目部共同确定项目的质量目标，由公司技术质量处在工程开工后一个月内将质量目标录入到“在建工程质量目标”。

5.2.2 “工程创优管理”1、创省部级以上优质工程的项目，系统自动生成项目列表，在本模块中集中，便于管理。

2、创优项目专家检查完后，由项目部整理检查意见，一周内上传至“质量创优专家检查”。

3、“竣工工程质量统计”、“总公司企业荣誉”由总公司技术质量部负责每年对竣工工程质量情况和获奖情况进行登记，方便相关人员查询。

5.2.3 “工程质量预控管理”1、项目部于工程开工一个月内将工程的情况录入“工程开工质量备案”。

2、施工组织设计经过审批后，项目总工对施组进行交底，于交底后一周内将交底记录录入“工程质量预控交底”并上传接受交底人签名表扫描件。

5.2.4 “质量过程控制”1、总公司每半年对在施工程全面检查一遍，并于检查后三日内将检查结果录入“质量检查及整改记录”。

各公司每月对在施工程全面检查一遍，并于检查后三日内将检查结果录入“质量检查及整改记录”。

总公司、公司对于创优工程、重点工程、特殊工程进行定期或不定期的检查指导，并于检查后三日内将检查情况录入“质量检查及整改记录”。

对于检查中发现的重大问题，录入“重大问题整改记录”。

项目部对检查出来的问题进行整改，及时填写“原因分析及整改措施”、“整改目标”。

整改完成后，由公司技术处及时进行检查，并填写“整改效果”。

项目部在收到住建委、质监站、甲方、监理等第三方发出的检查记录后，于三日内将扫描件上传到质量检查及整改记录。

各公司、总公司每周一登录项目管理系统检查项目部质量检查记录录入情况。

通过查看，发现项目质量管理的问题，及时予以纠正；发现未及时上传检查记录的，采用口头或书面发《技术质量管理整改通知书》的方式通知相关单位和人员予以纠正。

2、“工程质量奖罚管理”对各公司、项目部进行奖励或处罚时，在此模块下进行管理。

3、项目部在地基与基础、主体结构和工程竣工预验收之前15天，填写“工程质量检验管理——工程预验收申请”。

公司技术质量处在收到预验收申请后，于工程验收前2日，组织对施工资料和实体质量进行核定。

其中，公建工程面积在10000m2以上，住宅工程面积在8000m2以上的工程，总公司技术质量部参加验收。

技术质量部（处）在预验收之后1日内，填写“工程质量检验管理——工程预验收记录”；项目部及时填写“整改时间与处置方法”；公司技术质量处对整改情况进行检查并及时填写“验证意见”。

项目部在开工质量备案、基坑验收、基础验收、主体验收、竣工验收、备案表盖章后，于一周内填写“工程质量检验管理——工程验收控制点台账”。

有多项单位工程且验收时间不一致的项目，每项单位工程分别建立工程验收控制点台账。

4、“不合格报告评审”在验收过程中发现不合格品，技术质量部（处）填写“工程质量检验管理——不合格品报告评审”中的“不合格品报告、评审、处置表”，项目部负责制定处置方案，并填写返工/返修记录，技术质量部负责验证处置结果。

5.2.5 “工程回访与保修”1、各公司技术质量处在每年年初制定本年度的工程回访计划，录入“年度工程回访计划”。

2、实施回访后三日内，由回访人将回访情况录入“工程质量回访记录”，并上传已由建设单位签字（盖章）确认的《工程回访记录》扫描件。

3、维修小组或项目部完成保修任务后，于三日内将保修情况录入“工程保修处理记录”，并上传已由技术质量处、用户验证的《工程保修记录》扫描件。

4、各公司技术质量处在每年年末对本年度工程回访保修中发现的质量问题进行统计，录入“工程保修统计分析表”；总公司技术质量部对各公司的问题统计进行汇总，录入“工程保修统计分析表”。

5.3 竣工管理模块5.3.1 “竣工工程质量验收”项目部在单位工程质量验收后一周内，录入“竣工工程质量验收”并上传《单位（子单位）工程质量竣工验收记录》扫描件。

各公司（专业公司）承揽的具有单独合同的特殊分部（子分部）工程竣工后，工程验收合格，原则上要求填写《分部（子分部）工程质量验收记录》（表C7-6）（DB11/T695-2009），并在验收完成一周内录入“竣工工程质量验收”并将验收记录扫描上传。

5.3.2 “竣工法人审批”模块由经营系统负责管理。

5.3.3 “工程资料管理”1、“竣工卷内目录存档”由各项目部按照总公司档案馆的要求进行管理，技术质量部协助总公司档案馆对该子模块进行培训和管理。

2、项目部在地基与基础、主体工程验收后一周内将资料目录填入“在建工程资料”和“工程施工资料总目录”。

工程装修阶段，项目部每月填一次“在建工程资料”和“工程施工资料总目录”。

6 名词解释6.0.1重点工程：指总公司年初制定的《技术质量工作要点》中明确的工程以及总公司根据新开工程的情况予以明确的工程。

6.0.2 重大方案：此处专指危险性较大的分部分项工程专项施工方案。

7 附加说明7.0.1信息化工作是特级资质重新就位的必备条件，与技术质量系统直接有关的工作模块有两项，考评打分占11分（总分100分）。

考评不合格将直接影响特级资质。

7.0.2各公司技术质量处具体工作人员务必及时学会系统操作方法，如有疑问及时与技术质量部或总公司办公室相关人员联系。

7.0.3系统运行过程中，各单位有什么问题或建议请及时向技术质量部或总公司办公室相关人员反馈。

7.0.4 在使用过程中，各模块中的各项表格内容务必填写完整、准确、及时。

附图：信息化系统登录前计算机网络设置要求需项目部操作要点附件1：施组（方案）流程中“上传施组（方案）流程”的操作说明附件2：重大方案管理—专家论证报告登记的操作说明附件3：在建工程质量目标录入操作说明附件4：质量创优策划（计划）录入操作说明附件5：质量创优专家检查录入操作说明附件6：工程开工质量备案表录入操作说明附件7：工程质量预控交底录入操作说明附件8：质量检查及整改记录录入操作说明附件9：工程预验收申请录入操作说明附件10：工程验收控制点台账录入操作说明附件11：竣工管理模块录入操作说明附表1：信息化技术质量模块拟运行工程名单附件1：施组（方案）流程中“上传施组（方案）流程”的操作说明一、发起施工方案流程的具体录入步骤为：1、在项目管理模式下 - 找到技术管理 - 施工组织设计(方案） - 施组设计（方案）申报审批 - 施组设计（方案）审批台帐–项目名称（输入自己工程的名称） - 点击“查询”–点击“进入”。