ISO9000质量管理体系记录表
ISO9000质量管理体系记录表解析
ISO9000质量管理体系记录表解析ISO 9000质量管理体系是世界上最广泛使用的质量管理体系标准之一。
记录表是ISO 9000质量管理体系中重要的部分，用于记录和跟踪组织内部的各种过程和活动。
本文将对ISO 9000质量管理体系中常用的记录表进行解析。
1. 管理评审会议记录表管理评审是ISO 9000质量管理体系中的核心活动之一，用于监督和评估组织的各项业务。
管理评审会议记录表记录了这些评审会议的各种信息，包括会议日期、主题、参会人员、决策结果及后续行动的跟踪等。
2. 内部审计记录表内部审计是ISO 9000质量管理体系中的重要活动之一，用于评估组织的各项活动是否符合质量管理标准。
内部审计记录表是内部审计活动中的记录表，用于记录审计的日期、地点、参与人员，审计的范围和发现的问题等信息。
3. 培训记录表ISO 9000质量管理体系中的培训活动是保证组织运作良好的关键因素之一。
培训记录表是记录培训活动的记录表，用于记录培训的日期、培训的主题、培训的参与人员、培训的方式、培训效果等信息。
4. 非符合品记录表在ISO 9000质量管理体系中，非符合品是指不符合组织的质量管理标准的产品或服务。
非符合品记录表用于记录非符合品的信息，包括非符合品的发现日期、地点、类型、原因、纠正和预防措施等信息。
5. 测量和监控记录表ISO 9000质量管理体系中的测量和监控活动是保证组织产品和服务质量的关键因素之一。
测量和监控记录表用于记录测量和监控的结果，包括测量和监控的对象、测量和监控的日期、测量和监控的方法、测量和监控的结果等信息。
6. 供应商的评估记录表ISO 9000质量管理体系中的供应商评估是保证组织供应链质量的关键因素之一。
供应商的评估记录表用于记录供应商的评估结果，包括供应商的名称、评估的日期、评估的方法、评估的结果等信息。
7. 设备和工具校准记录表ISO 9000质量管理体系中的设备和工具校准是保证组织产品和服务质量的关键因素之一。
ISO9001：质量管理体系全套文件最新版.pdf
质量手册QUALITY MANUAL(依据GB/T19001-XXXX idt ISO9001:XXXX标准)文件编号：QM01--XXXX受控状态：发布日期：XXXX年1月12日实施日期：XXXX年1月12日总目录0批准令0.1发布令0.2任命书1范围2引用标准和术语2.1引用标准2.2通用术语和定义2.3专用术语3概况3.1公司概况3.2手册管理4 公司的背景4.1 理解公司及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 公司的角色、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供8.6 产品和服务放行8.7 不合格输出的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 总则10.2不合格和纠正措施10.2 持续改进11 附录：附录1：生产工艺流程图0 批准令0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合GB/T19001－XXXX idt ISO9001：XXXX 标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合XXXX版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
ISO9000质量管理体系全套表格
文件审批记录制表人：年月日文件更改审批单作废文件销毁清单经办人：批准人：文件发放和回收记录部门：YXJLZH04受控文件清单文件借阅登记表管理评审签到记录管理评审计划YXJLZH09关于召开管理评审会议的通知YXJLZH10公司所属各部门：经公司研究决定，在年月日时整，在公司会议室召开年度管理评审会议，总结和评价我公司ISO-9001质量管理体系的运行情况，并对今年质量管理工作及质量体系提出新的要求。
望下列人员准时参加：特此通知综合部年月日管理评审会议记录YXJLZH11管理评审报告YXJLZH12改进措施及跟踪验证记录人力资源资质表年度培训计划培训记录YXJLZH16设备台账YXJLZH17设备维修保养监督检查检查时间：年月日参加检查人员：YXJLZH18年度设备检修计划及实施记录YXJLZH19设备报废申报单YXJLZH20质量信息反馈表部门： YXJLZH21报价审批单YXJLYJ01市场部保存，中标后移交办公室存档。
合同评审单YXJLYJ02 □初次评审□修订（原评审单编号）：合同归档登记表供方评价记录表合格供方清单物资采购清单采购计划制表: 审核：年月日顾客提供财产登记表YXJLYJ08监视和测量设备校准计划编制：批准：监视和测量设备自校记录YXJLRJ03顾客投诉记录顾客满意度调查表内部质量管理体系年度审核计划表编制：审核：批准：日期：内部质量管理体系审核不合格项分布表 YXJLZH23审核计划YXJLZH24关于进行ISO-9001质量体系内部审核的通知YXJLZH25公司所属各部门：为了进一步加强质量管理，提高效率，减少浪费，保证产品和服务质量符合客户要求，并验证我公司ISO-9001质量体系实施效果，根据公司质量管理工作计划的安排，经公司总经理办公室会议研究决定，集中进行一次ISO9001质量体系内部审核和管理评审活动。
现将具体安排通知如下：一．内审时间：年月日二．审核内容：各部门相关质量条款的符合性和适用性及执行情况。
ISO9000-质量管理体系文件范本
ISO9000-质量管理体系文件范本1ISO9000- 质量体系文件范本20.1 目录标题 ISO 9001: 标准条款对照0.1目录0.2质量手册说明 5.5.50.3质量手册修改控制0.4企业概况1.0公司组织机构图2.0公司质量管理体系结构图3.0质量管理体系过程职责分配表4.0质量管理体系 4.1、 4.2.1、4.2.24.2.3文件控制程序 4.2.34.2.4质量记录控制程序 4.2.45.0管理职责 5.05.1~5.3管理承诺/以顾客为关注焦点/质量方针 5.1 、5.2、5.35.4管理策划控制程序 5.4.1、 5.4.25.5职责和权限 5.5.1 、5.5.2 、5.5.3 、5.5.45.6管理评审控制程序 5.66.0~6.1资源管理 6.0、6.16.2人力资源控制程序 6.26.3~6.4设施和工作环境控制程序 6.3 、6.47.0产品实现 7.037.1实现过程的策划程序 7.17.2实现过程的策划程序 7.27.3设计和(或)开发控制程序 7.37.4采购控制程序 7.47.5生产和服务运作控制程序 7.57.6测量和监控装置的控制程序 7.68.0测量、分析和改进 8.18.2.1顾客满意程序测量程序 8.2.18.2.2内部审核程序 8.2.28.2.3~8.2.4过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、 8.2.48.3不合格控制程序 8.38.4数据分析控制程序 8.48.5改进控制程序 8.5附录1 第二级文件清单附录2 质量记录清单0.2 质量手册说明1 手册内容本手册系依据ISO 9001: <质量管理体系——要求>和本公司的实际相结合编制而成,包括:（1）公司质量管理体系的范围,它包括了ISO 9001: 标准的全部要求;4（2）质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件;（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用表述。
质量体系全套表格表单ISO9000
质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制: 日期：
设施日常保养项目表
编号：SC—6。
2—05
注：保养后，用“V"表示日保，“ "为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录"栏予以记录.
设施检修计划
编号：SC-6。
2-06
编制：日期：批准：日期：
编号:SC-6。
2—07
编号:SC-6.2—08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX—7。
2—01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名: 年月日
设计开发方案
设计开发计划书
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
设计开发评审报告
设计开发验证报告
设计开发输出清单
试产报告
试产总结报告
客户试用报告
新产品鉴定报告
供方评定记录表
合格供方名录
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
领料部门：编号：SC—7。
随工单
月生产计划
周生产计划
生产日报表
顾客财产问题反馈表
测量监控设备履历卡
测量监控设备一览表。
ISO9000、GMP、SSOP、HACCP
程序文件和作业指导书
作业指导书 程序用来描述一项任务什么时候做，做什么，由谁 做，而作业指导书则用来描述怎样去做，用这种方 法可避免程序过于繁琐。当某些细节必须用文件来 规定时，则可采用作业指导书的形式。必须注意只 有管理者要对工作细节进行跟踪时，质量体系才应 对其进行描述。
程序文件和作业指导书
定义 ： 建立方针和目标，并获得这些目标的系统。( ISO 9000:2005)
注： 一个组织的管理系统可能包括不同的管理系统，如质 量管理系统，财务管理系统或环境管理系统。
质量管理基本概念
质量管理体系 (Quality Management system)
定义 ：指导和控制组织内质量的管理系 统。 (ISO9000:2005)
制作qms文件的目的确保生产之一致性与追溯性达成产品品质与品质改善质量体系文件结构说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序详细说明如何执行某些工作表格记录文件薄档案质量计划作业指导程序文件质量手册表明意向及达到此目的的策略及方法证明已按文件执行工作的证据方针和目标质量方针iso9000系列标准要求组织的各级人员都理解执行并维护质量方针这意味着全体人员对质量方针有一个总体理解最好是能清楚地知道在他们的工作中必须做什么才能满足质量宗旨
质量手册
ISO 9000:2005对质量手册定义如下： 规定一个组织其质量管理体系的文件。 注：质量手册的形式和详细程度取决于组织的大小和 复杂程度。
质量手册
质量手册一般应至少包括或涉及到： 由企业最高领导签署文件，声明公司的质量方针，包括对 产品或服务的质量所承担的义务； 企业的组织机构图并规定主要管理部门的职责权限； 对已经建立的管理职能进行说明以确保符合所选标准全部 相关要素的要求，包括阐明每个员工如何开展各自工作的 参考程序或其它文件； 以某种方式使审核人员可以在质量手册的特定章节验证手 册是根据标准各个要素的要求编写的。 有证据表明文件化的质量体系是公司的指令性文件，企业 全体员工都必须遵照执行，需要质量手册的人员都有手册 的受控版本； 有文件控制和版本控制的程序，并且保证手册定期修订和 反映公司的实际状态。
ISO9000国际质量管理体系简介
ISO9000国际质量管理体系简介一、ISO9000系列标准发展简介ISO9000族标准是由国际标准化组织（ISO—InternationalOrganizationforStandardization）的质量管理和质量保证技术委员会（ISO/TC176）制定的所有标准统称为ISO族标准。
ISO9000是指质量管理体系标准，它不是指一个标准，而是一族标准的统称。
是国际标准化组织（ISO）颁布的第一套具有管理性质的国际标准。
ISO9000质量体系认证是由国家或政府认可的组织以ISO9000系列质量体系标准为依据进行的第三方认证活动，以绝对的权力和威信保证公开、公正、公平及相互间的充分信任。
其系列标准发展历程如下：●1980年，“质量”一词被定义为企业动作及绩效中所展现的组织能力。
导致一些行业标准与国家标准的产生，而由于跨国贸易的逐渐形成，跨行业、跨国度的新标准也呼之欲出。
●1987年，国际标准化组织（ISO）成立TC176技术委员会，联系53个国家，致力于ISO9000系列标准的发展。
颁布ISO9000系列质量保证体系标准。
●1992年，中国等同采用ISO9000系列标准，形成GB/T19000系列标准。
欧共体提出欧共体内部各国企业按照ISO9000系列标准完善质量体系，美国把此作为“进入全球质量运动会的规则”。
●1994年国际标准化组织ISO修改发布ISO9000：1994系列标准。
世界各大企业如：德国西门子公司、日本松下公司、美国杜邦公司等纷纷通过了认证，并要求他们的分供方通过ISO9000认证。
●1996年，我国政府部门如：电子部、石油部、建设部等逐步将通过ISO9000认证作为政府采购的条件之一，从而推动了我国ISO9000认证事业迅速发展。
2000年国际标准化组织ISO修改发布ISO9000：2000系列标准，更适应新时期各行业质量管理的需求。
随着全球经济的发展和国际竞争的加剧，导致顾客对质量的要求越来越高，是否拥有ISO9000证书，已成为衡量一个企业是否持续生产满足客户要求的产品，是否具有与国际管理行为接轨能力的重要标志，因而ISO9000族标准已成为质量评价的基础和准则，已成为诸家渴望持续良性发展企业的质量管理最好的模式。
iso9000质量管理体系职责分配表
ISO9001:2008内审员培训班下载报名表内训调查表
【课程描述】
ISO9000质量管理体系已是现代管理发展的潮流，通过ISO9001国际标准质量管理体系认证的单位赢得这市场；拥有高素质的内部质量审核员是企业内部成功推行ISO 9001质量管理体系的关键之一。
为更好的服務客户，降低成本，本公司推出本课程。
使学员能融会贯通ISO9000:2008标准及掌握企业企业内部审核的流程及技巧，为企业推动ISO9000:2008体系提供最佳动力。
【课程帮助】
如果你想对本课程有更深入的了解，请参考 >>> 德信诚ISO9000内审员相关资料手册
【课程对象】
企业管理人员、从事质量管理认证工作的人员、在QMS实施过程中承担内部审核工作的人员、有志于从事质量管理工作的人员。
【课程大纲】
第一天
◆ ISO及ISO9000系列标准简介
◆ ISO9001：2008标准修订的背景与原则
◆ ISO9000:2005标准有关质量术语及定义
◆ 质量管理八原则
◆ ISO9001：2008标准条款讲解
◆ 2008版质量管理体系文件的结构和要求
第二天
◆ 质量审核 / 审核准备
◆ 查检表、年度审核计划编写练习
◆ 执行审核/审核技巧
◆ 不符合事项报告 / 审核报告
◆ 个案分析 / 审核练习
◆ 考试
8.1.2 内部审核程序章节号8.1.2
版本 1。
质量管理体系检查记录表
检查设备的台账和状态记录、仪器设备维护及记录、软件鉴定或测试报告及记录，是否有专人负责等。依据被检单位测绘资质证书、仪器设备台账、仪器设备档案、仪器设备购买发票等证明文件。
未建立的，均得0分；建立完善并有效实施的，得满分；其他情形，得一半分。
☆测绘资质单位所用仪器设备是否经过检定，并在有效期内使用。
3
依据被检单位仪器设备周期检定计划、送检情况记录、仪器检定证书等证明材料。
项目中使用的任一台应经合法计量检定的，未检定或超过检定有效期的，无法提供仪器检定证书的，均得0分；反之，得满分。
1.4标准规范管理与使用情况（5）
是否具备与测绘单资质范围相适应的测绘标准、是否为最新版本。
2
依据被检单位测绘资质专业范围逐一核对其测绘标准。
1
同上
☆质量检查人员设立是否符合要求。
3
甲级专职人员不少于3人；乙级专职人员不少于2人；丙级专职人员不少于1人；丁级有检查人员。
依据被检单位有关质检人员的相关证明材料，条件完全满足的，得满分；反之或者无法提供证明材料的，得0分。
对从事本单位测绘地理信息业务范围的人员是否有相应的教育培训与考核、能力确认、日常监督等。
技术负责人和质量负责人等关键岗位是否按照《测绘地理信息质量管理办法》的要求由注册测绘师充任。
1
依据被检单位依据被检单位人事任命文件、机构设置文件、注册测绘师资格证书等证明材料。
条件完全满足的，得满分；两个条件均不满足的，得0分；其他情形，得一半分。
1.2
人员条件（15）
☆测绘资质单位是否有与其测绘资质等级相适应的专业技术人员（总人数和测绘专业技术人员人数）。
1
依据被检单位培训计划、培训文件、培训记录、培训证书等证明文件。
iso9000质量管理体系四级文件
ISO9000质量管理体系四级文件概述ISO9000质量管理体系是国际标准化组织（ISO）发布的一系列标准，用于指导组织确保其产品和服务的质量。
ISO9000质量管理体系的四级文件是指ISO9000标准中的文件分类，包括质量手册、程序文件、工作指导书和记录。
1. 质量手册质量手册是组织对其质量管理体系的描述和说明，它通常包括组织的质量政策、质量目标、质量管理体系的范围和适用性、与ISO9000标准的符合性，以及质量管理体系的交互过程。
质量手册的编写和维护需要组织高层管理者的积极参与和承诺。
在质量手册中，企业应该清晰地阐述其质量管理体系的原则和方法，并明确规定完成工作的责任部门和人员。
质量手册还应该包括对质量管理体系的持续改进和监控的具体措施，以及对风险管理和机会利用的描述。
这些措施有助于确保质量手册的全面性和有效性。
2. 程序文件程序文件是质量管理体系的操作文件，旨在指导并规范组织的行为和操作。
它包括各项工作的程序和方法，例如设计、采购、生产、检验、包装、储运、售后服务等。
程序文件的编写需要与实际工作流程相结合，确保其实用性和有效性。
在程序文件中，组织应该明确规定各项工作的程序要求、工作的顺序和内容、所需资源和工装设备的要求、记录的要求、监控的要求、检验的要求、产品出入库的要求、内审和管理评审的要求等。
这有助于确保组织的工作流程符合质量管理体系的要求，并有效地完成工作任务。
3. 工作指导书工作指导书是指导工作人员具体操作的文件，其目的是确保工作的标准化和规范化。
它包括生产工艺流程、检验操作指导、设备操作规程等内容。
工作指导书的编写需要与实际工作操作相结合，确保其操作性和有效性。
在工作指导书中，组织应该清晰地规定工作操作的步骤、细节、技术要求、安全注意事项、质量控制点、产品特性、质量标准、记录和报告的要求等。
这有助于确保工作的执行符合质量管理体系的要求，并确保产品和服务的质量。
4. 记录记录是质量管理体系中产生的各类文件，用于记录和证明质量管理活动和质量控制活动的执行情况。
质量体系审核各部门检查表内容
一、最高管理者
1 、 通 过 何 种 途 径 了 解 ISO9000 认 证 ？ ISO9000 认证的意义是什么？
2、为什么要做ISO9000认证，期望到达什么样 的效果？
3、ISO9000是一个什么类型的标准？ 4、推行ISO9000的程序是什么？ 5、ISO9000质量管理体系运行以来取得的成绩
四、质检部
——是否对不合格品处理后再次验证的记录 ——当检验发现不合格时，其不合格产品可能有
一局部流如下一道工序或顾客，如何人处理， 记录 ——对顾客反响的不合格品的处理记录〔应与不 合格的影响或潜在影响程度相适应〕
四、质检部
12、数据分析〔8.4〕 ——是否对近3个月产品质量情况进行
统计分析，查分析报告或记录
——查近3个月特殊过程、关键过程的 巡检记录，与检验依据对照
四、质检部
——查近3个月所有成品的检验记录，与检验依据 对照
——查近3个月所有不合格品〔过程产品、成品〕 的处理记录，是否按照?不合格品控制程序?进 行原因分析、处理、制定纠正/预防措施、验证 处理效果。
——查近3个月紧急放行记录〔包括授权人签字， 内部顾客、外部顾客同意签字〕
三、生产部
16、数据分析〔8.4〕 ——是否对近3个月生产过程中
4M1E 的 情 况 进 行 统 计 分 析 ， 查分析报告或记录
—— 本 公 司 生 产 过 程 中 影 响 体 系有效性的主要因素是什么 〔人？机？料？法？环？〕
四、检部
1、本部门的人员素质及根本组成 2、本部门在ISO9000质量管理体系中承担什么 职责 3、如何理解本公司质量方针、质量目标， 4、本部门质量目标的是如何分解的？如何保证 质量目标的顺利完成？ 5、本部门的质量体系文件有哪些？ 6、请简述一下本部门工作程序 7、查专职质检员职责、授权书
ISO9000质量管理体系学习及培训学习记录及签到
会议记录
编号：AH/CX003-JL02序号：
会 议 名 称
ISO9000质量管理体系学习及培训
会议时间
会 议 地 点
会 议 主 持 人
记 录 人
出席与列席会议人员
缺 席 人 员
会议内容：一、为了实现本公司的质量方针和质量目标，确保向顾客提供优质的油品和满意的服务，今天我们学习本公司依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准和国家有关法律法规要求，并学习本公司的编制的《质量手册》，以及《程序文件》。
二、质量方针：1.与公司的战略相适应、满足顾客和法律法规要求的承诺；2.持续改进增强顾客满意的承诺；3.与公司“质量是企业的生命”的工作宗旨相适应；4.包括对持续改进质量管理体系有效性的承诺；5.提供制定和评审质量目标的框架；6. 在组织内得到沟通和理解；7.在持续适宜性方面得到评审。
三、顾客沟通：为了充分准确掌握顾客的要求，同时让顾客充分了解公司的油品信息，公司应安排和实施与顾客的有效沟通，沟通的内容：1.公司油品种类、牌号、质量等相关信息；2. 问询、合同或订单的处理，包括合同的修改；3. 顾客反馈，包括顾客抱怨。
25
11
26
12
27
13
28
14
29
15
30
备注：
四、每人明确自己的岗位职责，确保进货关，质量验收关，严把储存关，安检关，处理好质量事故，做好质量技术咨询。
五、学习如何解决好，加油站质量纠纷处理。
六、学习油品受检流程。
会议签到表
编号：AH/CX003-JL03序号：
iso9000质量管理体系内审全套检查表
√ √
√ √
√ √
√
√
注 1：文件查阅含记录的查阅。
注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
。
检查 结果记录
受审核部门： 审核准则： ISO9001 ，体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
4.2.3 文件控制
续表
现场检查
检查 结果记录
√ √
√
√
√ √ √ √ √ √
√ √ √
√
◆作废文件的管理
◆是否对保留的作废文件进行标识和管理， 以
√
防止误用？
注 1：文件查阅含记录的查阅。
注 2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）
。
受审核部门： 审核准则： ISO9001 ，体系文件、适用法律法规
ISO9001 条款
检查内容
4.2.4 记录控制
◆是否有对记录进行管理的程序
编制人 / 日期：
是否适用
参考文件
审核日期：
批准人 / 日期： 审核员：
检查方法
提问
文件查阅
◆程序中是否对记录的标识、收集、 编目、归
√
档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做
了规定？
◆本组织与有关的记录有哪些？
√
◆与受审部门有关的记录有哪些？
◆所有文件是否均注明制定或修订日期？
◆文件修改后是否重新批准？
◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是
√
否满足要求？
◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
版本号
被更改 文件名
发文 时间 更改原因：
文件更改申请单
编号：JL-4.3.1-03
文件 编号 原发 文单 位 需更 改页 码
更改内容：
附件清单：
审批意见：
审批人：
日期：
最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日 2021 年 1 月 27 日星期三 20:47:59
单位名称
单位地址
供货物资 （或外包 工作）名
称
联系人
电话 邮编
备注
编制：
审核：
批准；
时间：
最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日 2021 年 1 月 27 日星期三 20:47:59
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
领料单
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
采购合同台帐
编号：JL—7.4.3—02
序 号
合同号 供货单位 产品规格
合
同
执
行
情
况
备注
制表：
日期：
最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日 2021 年 1 月 27 日星期三 20:47:59
5
77 质量反馈信息通知、处理单 JL-8.2.1-02 供销部
5
78 顾客满意度统计表
JL-8.2.1-03 供销部
5
最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日 2021 年 1 月 27 日星期三 20:47:59
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
合同评审记录表
编号：JL-7.2-01
分类 一般合同（ ） 特殊合同（ ） 标书（ ） 其它（ ）
评审项目 品种规格 数量 价格 检、试验要 求 运输方式 及费用 付款方式
其它 会审综合意见：
会审人员签名： 供售部意见：
总经理审批：
备注：
年月日
部长：
年月日
记录人：
年月日
最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日 2021 年 1 月 27 日星期三 20:47:59
序号
28
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
质量记录名称
生产任务通知单
编号
JL-7.5-01
归口部门
生产部
保存 期(年)
5
备注
29 生产计划
JL-7.5-02 生产部
5
30 入库单
JL-7.5-03 生产部
5
31 领料单
JL-7.5-04 生产部
5
56 关键元器件与材料定期确认记 JL-8.2.8-01 质检部
5
录
最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日 2021 年 1 月 27 日星期三 20:47:59
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
57 不合格品登记表
JL-8.3-01 质检部
序号 类 别
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
外来文件收发登记表
来文单位
联系人
电话
收文人
转送部门
编号：JL—4.2.3—04 备注
说明：类别是指行政公文、邀请函、接洽函、便函、信函及其它。
最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日 2021 年 1 月 27 日星期三 20:47:59
5
32 设备清单
JL-7.5-05 生产部
5
33 设备保养记录表
JL-7.5-06 生产部
5
34 周期检定计划
JL-7.6-01 生产部
5
35 计量器具清单
JL-7.6-02 生产部
5
36 产品质量统计表
JL-8.2.3-01 质检部
5
37 质量目标完成情况统计表
JL-8.2.3-02 质检部
5
38 进货验证记录
……………………………………………………………最新资料推荐………………………………………………… 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日 2021 年 1 月 27 日星期三 20:47:59
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
物资需用申请表
编号：JL—7.4.3—01
序物 号名
资 称
规格 型号
数量
单 位
生 单
产 号
供货 时间
质量 要求
用途
申请人：
时间：
审批：
时间：
最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日 2021 年 1 月 27 日星期三 20:47:59
保存 归口部门
期(年)
备注
行政部
5
0
行政部
5
0
行政部
5
0
行政部
5
0
行政部
5
行政部
5
行政部
5
行政部
5
行政部
5
行政部
5
行政部
5
行政部
5
行政部
5
行政部
5
行政部
5
行政部
5
行政部
5
行政部
5
行政部
5
行政部
5
行政部
5
行政部
5
行政部5行政部Fra bibliotek5生产部
5
生产部
5
生产部
5
最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日 2021 年 1 月 27 日星期三 20:47:59
5
50 强制性认证标志的使用记录表 JL-8.2.6-03 质检部
5
51 变更说明书
JL-8.2.7-01 质检部
5
52 鉴定报告
JL-8.2.7-02 质检部
5
53 产品更改通知单
JL-8.2.7-03 质检部
5
54 认证机构批复文件
JL-8.2.7-04 质检部
5
55 型式试验报告
JL-8.2.7-05 质检部
JL-8.2.5-01 质检部
5
39 紧急（例外）放行申请单
JL-8.2.5-02 质检部
5
40 检验记录
JL-8.2.5-03 质检部
5
41 合格证
JL-8.2.5-04 质检部
5
42 售出成品质量报告
JL-8.2.5-05 质检部
5
43 不合格品报告
JL-8.2.5-06 质检部
5
44 纠正和预防措施处理单
最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日 2021 年 1 月 27 日星期三 20:47:59
序号
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
合格供方（外包方）名录
单位名称
供货物资 （或外包工作）
单位地址
联系人
编号：JL—7.4.1—02
会议签 到 表
主持人
会议名 参加 人员
姓名
编号：JL-5.6-04 日期
职务
姓名
职务
地点 记录
姓名
职务
最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日 2021 年 1 月 27 日星期三 20:47:59
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
合同变更评审记录
时间 召集人 参加人 会议内容：
编号：JL—7.2.2—03 地点 合同号
记录人
审批意见：
签字：
年月日
最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日 2021 年 1 月 27 日星期三 20:47:59
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
编号:
质量记录汇编
最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日 2021 年 1 月 27 日星期三 20:47:59
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
物资采购计划
编号：JL—7.4.3—03
序物 号名
资 称
规 型
格 号
数量
单 位
生产 单号
供货 时间
质 要
量 求
用
途
备注
制表：
日期：
审批：
最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日 2021 年 1 月 27 日星期三 20:47:59
日期：
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
供方调查评价表
编号：JL—7.4.1—01
单位名称：
联系人
主要供货：
电话
传 真：
邮编
单位地址： 企业概况：（生产能力与生产产品）