进货索证索票制度标准范本
进货查验及索证索票记录制度范文
进货查验及索证索票记录制度范文一、目的与范围为了加强企业的进货管理，提高进货查验及索证索票的准确性和效率，特制定本制度，所有涉及进货查验及索证索票的工作均需要按照本制度执行。
二、主要内容1. 进货查验(1) 采购部门在收到供应商送货后，应立即进行查验，核对送货单上的物品名称、数量、质量等与实际物品是否相符。
(2) 如果发现物品有损坏或者出现数量错误的情况，采购部门需立即与供应商联系，并记录相关信息。
(3) 对于质量问题严重的物品，采购部门应将其留置，等待供应商的进一步处理或退货。
(4) 查验完毕后，采购部门需在进货单上签字确认，并将进货单归档存档。
2. 索证索票(1) 采购部门在进货查验通过后，需向供应商索取相应的证明文件，如发票、合格证明等。
(2) 采购部门应仔细核对所收到的证明文件与实际物品是否一致，并记录相关信息。
(3) 如发现证明文件有误或者缺失的情况，采购部门需及时通知供应商，并要求其补发或更正。
(4) 确认无误后，采购部门应将证明文件存放于专门的档案柜中，并做好相应的标识和记录。
3. 索证索票记录(1) 采购部门应建立进货查验及索证索票记录簿，记录每次进货查验和索证索票的情况，包括供应商名称、进货时间、进货数量、查验结果、证明文件情况等。
(2) 每次进货查验和索证索票结束后，采购人员应将相关记录及时填写并签字确认。
(3) 采购部门应定期对进货查验及索证索票记录进行复核，确保记录的准确性和完整性。
三、责任和要求1. 采购部门负责执行本制度，并确保进货查验及索证索票的准确性和及时性。
2. 供应商提供的物品及相关证明文件应符合质量要求和数量要求，并按时交付。
3. 所有相关人员必须严格遵守本制度，不得擅自改动物品数量、质量以及相关证明文件。
4. 发现进货查验及索证索票方面的问题，应及时向上级汇报，并积极配合解决。
四、附则本制度的解释权归企业所有，并由相关部门负责制定和修订。
如有需要，可根据实际情况进行适当的修改和完善。
食堂进货索证索票制度范本
一、总则为了加强食堂食品安全管理，保障师生饮食安全，根据《中华人民共和国食品安全法》及相关法律法规，特制定本制度。
二、制度内容1. 供应商资质审核（1）食堂采购食品、食品原料及食品添加剂时，必须选择具备合法资质的供应商，包括食品经营许可证、营业执照等。
（2）食堂对供应商的资质进行严格审查，确保其产品符合食品安全标准。
2. 索证索票（1）食堂在采购食品、食品原料及食品添加剂时，必须向供应商索取相关证明材料，包括但不限于：①供应商的食品经营许可证、营业执照等；②食品质量合格证明；③检验（检疫）证明；④产品生产日期、保质期、产地等信息；⑤进货票据、销售票据等。
（2）食堂对索取的证明材料进行核实，确保其真实、完整、有效。
3. 进货查验（1）食堂在接收食品、食品原料及食品添加剂时，应进行现场查验，确认产品符合以下要求：①产品包装完好，无破损、变形等现象；②产品标签标识清晰，信息完整；③产品感官性状良好，无异味、变色、霉变等现象。
（2）对不合格产品，食堂有权拒绝接收，并要求供应商进行整改或退货。
4. 进货台账管理（1）食堂应建立进货台账，详细记录采购时间、产品名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称、地址、联系方式等信息。
（2）进货台账应分类存档，便于查询和管理，保存期限不少于2年。
5. 人员培训（1）食堂应定期对采购、验收、保管等相关人员进行食品安全知识培训，提高其食品安全意识。
（2）培训内容包括食品安全法律法规、食品安全标准、食品质量验收方法等。
三、监督与处罚1. 食堂负责人对本制度的实施负总责，确保食堂食品安全。
2. 食堂采购、验收、保管等相关人员应严格遵守本制度，对违反制度的行为，食堂有权进行纠正和处罚。
3. 对违反食品安全法律法规，造成食品安全事故的，食堂将依法承担相应责任。
四、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由食堂负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由食堂根据实际情况予以补充和完善。
进货查验与索证索票制度范文（2篇）
进货查验与索证索票制度范文(一)严格审验供货商(包括销售商或者直接供货的生产者)的许可证和食品合格的证明文件，包括营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证食品的相关质量认证证书、进口食品的有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格证明等文件。
(二)实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。
(三)索取和查验的文件应当按供货商名称或者食品种类整理建档备查，保管期限不少于____年。
(四)购入食品时，索取供货商出具的正式销____，或者索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，销售凭证应当记明食品名称、规格、数量、生产批号、保质期、销货日期、供货者名称及____等内容。
(五)选择账簿登记、单据粘贴、电子文档等其中一种方式建立进货台账。
食品进货台账保存期限不少于____年。
(六)食品安全管理人员定期查阅进货台账和检查食品的保存与质量状况，对即将到保质期的食品，应当在进货台账中作出醒目标注，并将食品集中陈列或者向消费者作出醒目提示;对超过保质期或者____、变质、质量不合格等不符合食品安全标准的食品，应当立即停止销售，撤下柜台销毁，并追回已经售出的食品。
食品的处理情况应当在进货台账中如实记录。
进货查验与索证索票制度范文（2）第一章绪论1.1背景和目的为了加强企业内部进货管理，并确保进货的合法性和准确性，制定进货查验与索证索票制度是必要的。
进货查验与索证索票制度的目的是确保进货的来源合法、数量准确，并且有关票证齐全，加强了企业内部进货环节的监督和管理。
1.2适用范围本制度适用于公司内部所有进货活动，包括原材料、设备、办公用品等。
第二章进货查验2.1 进货查验原则进货查验应遵循以下原则：1）检查进货的数量与质量是否符合采购合同的要求；2）核实进货物料的来源是否合法；3）检查进货单据、票证的真实性和完整性。
2.2 进货查验程序1）收到进货物料后，进货部门应按照采购合同要求进行检查，并核对票证和进货单据的真实性和完整性；2）如发现数量或质量问题，应立即通知供应商，出具进货检讨及验收报告，并要求供应商负责解决；3）验收合格后，将进货单据归档，并将相关信息录入进货台账。
进货索票索证制度范本（2篇）
进货索票索证制度范本为了规范企业的进货流程，管理好进货索票索证的发放和使用，制定进货索票索证制度如下：一、目的和适用范围本制度的目的是确保企业进货环节的合法、规范和透明，有效控制进货成本，防止进货纠纷和财产损失。
适用于企业进货活动中的索票索证发放和使用工作。
二、基本原则1.合法性原则：索票索证必须合法有效，具备法律规定的相关要素。
2.规范性原则：索票索证的发放和使用必须按照制度规定进行，不得违背规定操作。
3.透明性原则：索票索证的发放和使用要做到公开、透明，确保相关人员能够查阅和审计。
三、进货索票索证的种类和领用规定1.进货索票的种类主要包括采购订单、进货凭证和入库单等。
1.1 采购订单：由采购部门根据实际需要填制，包括采购物品、数量、单价、交货日期等，由供应商和采购部门确认后生效。
1.2 进货凭证：由供应商根据采购订单开具，包括进货物品、数量、金额、单位等详细信息。
1.3 入库单：由仓库管理员根据进货凭证填制，记录实际入库数量和日期等信息。
2.索证的种类主要包括采购合同、发票和支付凭证等。
2.1 采购合同：由供应商和企业签订，明确双方的权益和责任，作为进货交易的合法依据。
2.2 发票：由供应商根据采购订单和进货凭证填制，记录商品的价格、税款等详细信息。
2.3 支付凭证：由财务部门根据采购合同和发票填制，记录支付给供应商的款项和付款日期等。
3.索票和索证的领用规定：3.1 领用人员：依据岗位职责，采购人员负责索票的领用，财务人员负责索证的领用。
3.2 领用程序：3.2.1 采购人员在采购计划确定后，向相关部门提出采购申请，包括所需物品、数量和采购预算等。
3.2.2 相关部门根据采购申请，审核后领取索票，确保采购活动的合理性。
3.2.3 采购人员在采购过程中，根据采购计划和需要填制采购订单，由采购经理审批后生效。
3.2.4 采购订单生效后，采购人员向供应商发放索票，作为采购交易的凭证。
3.2.5 供应商在交付商品时，根据进货凭证填制索证，并将索证一并交给采购人员。
进货索票索证制度范文
进货索票索证制度范文
第一章总则
第一条为规范公司进货行为，提高进货管理水平，确保进货的合规、公正、透明，制定本制度。
第二章进货索票
第二条公司进货采用进货索票制度。
第三条进货人员在采购进货物品时，必须填写进货索票，包括进货日期、进货物品名称、规格型号、数量、单价、金额等信息，并把票据附在索票上。
第四条进货人员须对票据填写内容和票据真实性负责。
第五条进货人员将填写完的索票交给财务部门，由财务部门进行验收确认。
第三章进货索证
第六条公司在完成进货索票后，须办理进货索证。
第七条进货索证按照进货物品类别进行编号，以确保进货的准确性和清晰性。
第八条财务部门对进货索票进行审核，确保进货的规范性和合规性，审核通过后发放进货索证。
第九条进货索证由财务部门统一管理，不得随意转移或乱放。
第十条进货人员须妥善保管进货索证，不得私自转让或丢失，如有需要转让或遗失，应及时向财务部门申请办理相关手续。
第四章其他相关事项
第十一条进货人员在进货索证期间，如需要调换或退换进货物品，需在进货索证上进行申请和注销。
第十二条进货索证在物品调换或退换完成后，需归还财务部门，由财务部门进行相应处理并办理相关手续。
第十三条公司领导对进货索证使用情况进行定期检查和监督，确保制度的执行和有效性。
第十四条对于违反进货索票和进货索证制度的行为，将依法追究相关人员的责任，并且将进行相应处罚。
第五章附则
第十五条本制度自颁布之日起施行。
第十六条本制度的解释权归公司所有。
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进货查验记录和索证索票制度范文(4篇)
进货查验记录和索证索票制度范文第一部分：进货查验记录制度1. 目的和范围：本制度旨在规范企业的进货查验流程，确保企业进货的准确性和真实性。
适用范围包括所有进货环节和岗位。
2. 职责和权限：（1）供货方：提供准确和真实的进货信息和证明文件。
（2）采购方：负责对进货物品进行查验，并填写进货查验记录。
（3）财务部门：根据进货查验记录，核对进货金额和数量，并进行相关的会计处理。
（4）质检部门：对进货物品进行质量检验，并提供相应的质量报告。
3. 进货查验记录的内容：（1）进货日期、供货方名称、联系人、电话等基本信息。
（2）进货物品的名称、规格、数量、单价、金额等详细信息。
（3）进货物品的质量情况，如是否符合质量要求、有无损坏等。
（4）其他相关信息，如进货凭证、发票号码等。
4. 进货查验记录的流程：（1）采购方收到供货方提供的进货物品后，立即进行查验。
（2）采购方根据实际情况，填写进货查验记录，并确认进货物品的质量和数量是否符合要求。
（3）进货查验记录由采购方签字确认后，送至财务部门核对金额和数量。
（4）财务部门根据进货查验记录核对金额和数量，并进行相关的会计处理。
（5）质检部门进行质量检验，并提供质量报告。
（6）进货查验记录、质检报告和相关证明文件保存至档案室备查。
5. 进货查验记录的使用和保存：（1）进货查验记录作为进货凭证，由财务部门作为会计凭证使用。
（2）进货查验记录、质检报告和相关证明文件按规定保存至档案室，备查期限为至少5年。
（3）进货查验记录和相关证明文件可以作为衡量供货方信用程度的依据。
第二部分：索证索票制度范本1. 目的和范围：本制度旨在规范企业索证索票的流程和要求，确保索证索票的准确性和合规性。
适用范围包括所有涉及索证索票的岗位和环节。
2. 索证索票的职责和权限：（1）索证者：负责向供方索取正式的发票、合同、运输证明等相关证明文件。
（2）索票者：负责向财务部门索取正式的票据，如发票、收据、凭证等。
进货索票索证制度模版
进货索票索证制度模版一、制度背景为了规范公司的进货流程，确保进货操作的合法性和便捷性，特制定本《进货索票索证制度》，以便员工按照统一的规定执行进货工作。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在进货过程中的索票索证操作。
三、进货索票索证操作要求1. 申请索票：员工在进行进货操作之前，必须向相关部门填写进货申请表，申请需要进货的物资或商品，并注明数量和规格等详细信息。
2. 审批流程：进货申请表需经有关部门审批通过后方可进行下一步操作。
相关部门应在3个工作日内完成审批，并将批准的进货申请表交给采购部门办理。
3. 采购核实：采购部门在收到批准的进货申请表后，应核实进货申请中所列物资或商品的供应商信息，并进行比价核对，保证购买物资或商品的合理性和优惠性。
4. 签订合同：采购部门根据核实情况，与供应商进行洽谈并签订购销合同。
合同内容应包括进货的数量、规格、价格、交货期限等详细信息。
5. 受理订单：供应商在收到采购部门发出的购销合同后，应及时受理订单，并确认交货期限。
6. 索票索证：采购部门在与供应商达成购销合同后，应将合同副本交给相关部门，以便相关部门在收到货物时核对数量和规格，并进行入库操作。
7. 收货验收：相关部门应在收到货物时进行验收，核对进货物资或商品的名称、规格、数量和质量等是否与购销合同一致。
若货物有损坏或其他问题，应记录并及时与供应商进行沟通协商。
8. 入库操作：相关部门在验收通过后，应将进货物资或商品进行清点、分类和标识，并进行入库操作。
同时，应将索票索证信息进行记录并备案。
9. 相关记录：员工在进货过程中，应按照相关规定填写各项进货索票索证信息，如进货申请表、购销合同、收货验收记录等，并按时归档妥善保存。
四、责任与追责1. 进货申请人：员工在申请进货时，应真实准确填写相关信息，并承担对填写信息的负责。
2. 审批人：有关部门在审批进货申请表时，应全面了解申请内容，并审慎决策，在3个工作日内完成审批。
进货索证索票制度范本
进货索证索票制度范本一、制度目的为了规范企业的进货流程，确保进货的合法、合规和准确性，特制定该制度，以促进企业的发展。
二、适用范围该制度适用于企业的进货环节，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的进货。
三、进货索证的要求1. 进货索证是指进货凭证，在进货过程中必须要有相应的进货凭证，以证明进货的合法性和准确性。
2. 进货索证必须包括以下内容：(1) 供应商的名称和地址；(2) 进货日期；(3) 进货明细，包括商品的名称、规格、数量、单价等；(4) 进货金额；(5) 供应商的签字和盖章。
四、进货索票的要求1. 进货索票是指企业进货时使用的票据，用于记录进货的相关信息，并作为对帐、核实、核对的依据。
2. 进货索票必须包括以下内容：(1) 进货日期；(2) 进货商品的名称、规格、数量、单价等；(3) 进货金额；(4) 进货人员的签字。
五、进货流程1. 申请进货(1) 进货需求由相关部门提出，并填写进货申请单；(2) 进货申请单必须包括进货商品的名称、规格、数量等详细信息，并经相关部门负责人签字确认。
2. 选择供应商(1) 按照企业的采购流程，选择合适的供应商；(2) 与供应商协商确定进货的价格、交货日期等细节，并签订合同或协议。
3. 进货索证(1) 供应商按照合同或协议的约定，向企业提供进货索证；(2) 企业收到进货索证后，必须核对进货索证的内容是否准确，并及时妥善保管。
4. 进货索票(1) 企业在进货过程中，必须使用进货索票记录进货的相关信息；(2) 进货索票必须按照进货索证的内容填写、记录，并及时归档。
5. 进货验收(1) 企业在收到进货商品后，必须进行验收，并核对进货商品的质量和数量是否与进货索证记录的一致；(2) 如有问题或异常情况，必须及时和供应商沟通，并寻求解决办法。
6. 进货入账(1) 经过进货验收后，企业必须及时将进货的相关信息录入账务系统，并进行进货入账；(2) 进货入账必须按照进货索票的内容进行，确保准确无误。
进货查验记录和索证索票制度范文(二篇)
进货查验记录和索证索票制度范文一、原料与供货者选择（一）结合经营条件和食品安全控制能力，确定经营的食品品种和选购的原料。
采购的食品、食品添加剂、食品相关产品（含集中消毒餐饮具）等符合食品安全国家标准或有关规定，不得采购《食品安全法》规定禁止生产经营的食品和《农产品质量安全法》规定不得销售的食用农产品，不得采购液体醇基燃料。
（二）不宜购买或采摘、捕捞、猎捕有毒或受保护的野生动植物（如野生有毒蘑菇等）作为食品原料。
（三）选择的供货者符合食品安全管理规范，能够满足索证索票和可溯源等要求。
鼓励选择固定供货者，签订供货协议，明确各自的食品安全责任和义务。
（四）实施供货者选择和原料选购的控制要求。
（五）高风险餐饮服务提供者应建立供货者评价和退出机制，自行或委托第三方机构定期对供货者的食品安全状况进行现场检查和评价，及时更换不符合食品安全管理要求的供货者。
鼓励其他餐饮服务提供者建立供货者评价和退出机制。
二、索证索票要求（一）从食品生产者采购食品的，查验其食品生产许可证和产品合格证明文件等原件，并留存加盖公章（或签字）的复印件、每笔购物或送货凭证。
（二）从食品销售者（商场、超市、便利店等）采购食品的，查验其食品经营许可证等原件，并留存加盖公章（或签字）的复印件、每笔购物或送货凭证。
（三）从食用农产品生产者采购食用农产品的，查验其产品合格证明文件原件，并留存加盖公章（或签字）的复印件、每笔购物或送货凭证。
（四）从集中交易市场采购食用农产品的，留存市场管理部门或经营者加盖公章（或签字）的每笔购物或送货凭证。
（五）从其他销售者采购食用农产品的，留存加盖公章（或签字）的每笔购物或送货凭证。
（六）采购禽畜肉类的，还要查验动物产品检疫合格证明，并留存加盖公章（或签字）的复印件、每笔购物或送货凭证。
（七）采购食品添加剂、食品相关产品的，留存加盖公章（或签字）的每笔购物或送货凭证。
（八）实行统一配送经营方式的，各门店能及时查询、获取相关证明或凭证。
《进货索票索证制度[五篇材料]》
![《进货索票索证制度[五篇材料]》](https://img.taocdn.com/s3/m/a8d86e27f90f76c661371ae4.png)
《进货索票索证制度[五篇材料]》第一篇：进货索票索证制度进货索票索证制度一、审验供货商的许可证和食品合格的证明文件。
二、对购入的食品，索取并查验供货商的营业执照生产许可证或流通许可证，标注通过认证食品的相关质量认证证书，进口食品的在效商检证明、国家规定应当经过检验检查疫食品的检验检疫证明。
三、购入食品时，索取供货商出具的正式发票；或者按照国家相关规定索取在供货商盖章或销售凭证，留具地址和联系方式；销售凭证应当记录食品名称、规格、数量、单价、金额、销售内容。
四、索取和查验的营业执照、生产许可证、流通过许可证、质量认证证书、商检证明、检疫合格证明、质量检验合格报告、和销货发票应分类整理，妥善保管，保存日期不少于2年。
第二篇：进货索票索证制度进货索证索票制度1.采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应向供货者索取许可证复印件（指按照相关规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的合格证明文件。
2.对购入的食品，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证食品的相关质量认证证书、进口食品的有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格证明。
上述相关证明文件应当在首次购入该种食品时索验并保证在有效期内。
3.购入食品时，索取供货商出具的正式销售发票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明食品名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。
4.索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者食品种类整理建档备查，到期证照及时索要更新，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。
第三篇：进货查验与索证索票制度进货查验与索证索票制度一、原料与供货者选择（一）结合经营条件和食品安全控制能力，确定经营的食品品种和选购的原料。
索证要票制度范本
索证索票制度范本第一条总则本店建立健全进货索证索票制度，以确保商品质量合格，符合国家相关法律法规要求。
本制度适用于商品的采购、验收、储存、销售等环节。
第二条索证要求2.1 供应商主体资格本店应严格审验供货商的主体资格，确保其合法有效。
对首次合作的供应商，应要求其提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件的复印件。
2.2 商品质量合格证明本店对购入的商品，应向供应商索取商品质量合格证明，包括检验报告、检疫合格证、卫生许可证等。
对于特殊商品，如食品、药品、化妆品等，应按照国家相关法律法规的要求进行核查。
2.3 商品包装及标识本店应要求供应商提供商品的包装及标识，包括产品名称、生产日期、保质期、生产厂家等信息。
商品包装应完好无损，标识应清晰可见。
第三条索票要求3.1 发票及其他票据本店应向供应商索取正规发票及其他相关票据，包括送货单、收据等。
发票应真实、合法，符合国家税收政策规定。
3.2 票据保存本店应妥善保存索取到的票据，以便于查验和追溯。
保存期限应符合国家相关法律法规的规定。
第四条制度执行与监督4.1 采购员职责采购员应认真学习有关法律法规，熟悉并掌握商品采购索证索票要求。
在采购过程中，应严格按照本制度执行，确保所购商品质量合格。
4.2 验收员职责验收员在验收商品时，应检查商品质量合格证明和票据，做好记录。
对不符合要求的商品，应拒绝验收，并及时报告店长。
4.3 店长职责店长应加强对索证索票制度的执行与监督，定期对采购员和验收员进行培训和考核，确保制度得到有效落实。
第五条违规处理5.1 违反本制度的采购员、验收员或其他相关人员，一经发现，应予以严肃处理，并根据情节严重程度，给予相应的经济处罚或纪律处分。
5.2 供应商违反本制度，提供虚假证件、质量不合格商品或拒绝提供票据的，本店应终止与其合作，并报告相关部门进行查处。
第六条附则6.1 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
索票索证制度范本
索证索票制度范本第一条总则为加强食品安全管理，确保食品来源合法、质量安全，根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规的规定，制定本制度。
本制度适用于食品生产、经营过程中，对供货商的主体资格、产品质量进行审核、查验和管理的活动。
第二条索证索票内容2.1 索证2.1.1 与初次交易的供货单位交易时，应索取证明供货者和生产加工者主体资格合法的证明文件，包括但不限于：营业执照、生产许可证、卫生许可证等法律法规规定的其他证明文件。
2.1.2 对连续交易的供货单位，应每年核对一次其主体资格证明文件，确保其合法有效。
2.2 索票2.2.1 在购进食品时，应当按批次向供货者或生产加工者索取以下证明食品符合质量标准或上市规定的票证，包括但不限于：（1）食品质量合格证明；（2）检验（检疫）证明；（3）销售票据；（4）有关质量认证标志、商标和专利等证明；（5）强制性认证证书（国家强制认证的食品）；（6）进口食品代理商的营业执照、代理资料、进口食品标签审核证书、报关单、注册证等。
2.2.2 下列食品进货时必须按批次索取证明票证：（1）活禽类：检疫合格证明、合法来源证明；（2）牲畜肉类：动物产品检疫合格证明或畜产品检验合格证明、进货票据；（3）粮食及其制品、奶制品、豆制品、饮料、酒类：检验合格证明、进货票据。
第三条管理制度3.1 建立档案对索取的证、票应当建立档案，实行专人管理。
保存期限自该种食品购入之日起不少于2年。
3.2 监督检查接受有关行政执法部门的监督检查，对检查发现的问题及时进行整改。
3.3 培训与宣传定期对员工进行食品安全知识培训，提高员工的食品安全意识和素质。
第四条违规处理4.1 对未按规定履行索证索票义务的，由相关部门依法予以处罚。
4.2 对提供虚假证明文件或票证的供货商，应当立即终止与其的合作关系，并报告相关部门处理。
第五条附则5.1 本制度自发布之日起实施。
5.2 本制度的解释权归食品生产、经营企业所有。
进货查验记录和索证索票制度范文（二篇）
进货查验记录和索证索票制度范文一、制度背景为了提高企业的经营效益和管理水平，规范企业的进货查验和索证索票流程是必不可少的。
进货查验记录和索证索票制度的建立旨在确保公司进货的质量和数量，加强对进货过程的监督和管理，并提供有效的索证索票流程，以提高企业的运营效率和减少无效的人力资源和时间的浪费。
二、进货查验记录制度1. 制度目的确保进货的质量和数量，监督和管理进货过程，提供有效的进货查验记录流程。
2. 实施程序（1）进货到货时，仓库人员负责查验进货物品的质量和数量。
（2）仓库人员按照企业规定的查验标准进行查验，如有不合格的物品，应立即上报相关部门处理。
（3）仓库人员在查验完成后，填写进货查验记录表，包括进货日期、供应商名称、进货物品名称、规格型号、数量、质量状况等内容，并在表格上签字确认。
（4）进货查验记录表应由部门负责人进行审核，并存档备查。
3. 特殊情况处理（1）如遇到进货物品有质量问题，应立即通知相关部门，并按照企业规定的处理流程进行处理。
（2）如遇到进货物品数量不符合实际情况，应及时联系供应商，进行核实并调整。
4. 进货查验记录流程图（略）三、索证索票制度1. 制度目的提供有效的索证索票流程，确保企业索取所需的证件和票据，加强对票据的管理和控制。
2. 实施程序（1）相关部门根据需要，向供应商索取所需的证件和票据，如发票、合格证、检验证书等。
（2）供应商应按照企业规定的要求提供相应的证件和票据。
（3）相关部门在收到证件和票据后，应进行核对并存档备查。
（4）如遇到证件和票据有问题或缺失，相关部门应及时与供应商联系，并要求其补充提供。
3. 特殊情况处理（1）如遇到索取的证件和票据不符合要求，相关部门应及时与供应商联系，并要求其重新提供。
（2）如遇到索取的证件和票据有缺失，相关部门应及时与供应商联系，并要求其补充提供。
四、总结进货查验记录和索证索票制度的建立，对于提高企业的运营效率、加强管理和控制具有重要意义。
进货查验及索证索票记录制度范文（4篇）
进货查验及索证索票记录制度范文第一章总则第一条为了规范进货查验及索证索票的工作，明确职责和流程，确保进货的真实性和合法性，提高企业的管理水平和效率，制定本制度。
第二条本制度适用于企业内部进货查验及索证索票的工作，包括进货查验、索证索票、记录等方面的操作和管理。
第三条进货查验及索证索票的工作应严格遵守企业的相关规章制度和国家法律法规，确保工作的顺利进行。
第四条进货查验及索证索票记录制度的实施部门由企业内部相关负责人确定，并配备足够的工作人员，保证工作的正常运行。
第二章进货查验第五条进货查验是指企业在采购到货后的核对工作，包括对进货单据、进货物品的外观和数量进行比对和检查确认。
第六条进货查验的工作由采购部门或仓库管理部门负责，具体责任人由企业内部相关负责人指定。
第七条进货查验程序如下：（一）收到进货货物后，仓库管理员应首先检查货物的外包装是否完好无损，如有损坏或异常，应立即向上级报告。
（二）仓库管理员按进货单据核对货物的类型、规格、数量等是否与进货单据一致，如有差异，应立即向上级报告。
（三）仓库管理员在进货单据上签字确认无误后，将货物妥善存放并做好标记，待进一步操作。
第八条如发现进货物品与进货单据不一致或有其他异常情况，应立即报告上级，并及时采取相应的补救措施，确保进货的真实性和合法性。
第三章索证索票第九条索证索票是指企业在进货查验后，根据实际情况要求供货商提供相应的进货证明文件和增值税发票等。
第十条企业在索证索票时应根据进货的具体情况和规定，具体要求供货商提供相应的证明文件和发票，并按要求进行核对和确认。
第十一条索证索票的工作由财务部门负责，具体责任人由企业内部相关负责人指定。
第十二条索证索票的程序如下：（一）财务部门根据进货的实际情况和规定，要求供货商提供相应的证明文件和发票。
（二）供货商提供证明文件和发票后，财务部门应根据规定进行核对和确认，如有差异或问题，应及时与供货商联系并解决。
（三）核对无误后，财务部门应及时记录相关信息，并存档备查。
进货索证索票制度范文（3篇）
进货索证索票制度范文一、引言随着企业的不断发展壮大，管理层面的要求也日益严格。
为了保证企业的进货过程顺利、透明、规范，本公司特制定了进货索证索票制度，旨在明确进货过程中相关部门的职责，加强内部的沟通与配合，最大限度地提高进货管理的效率。
本制度适用于全体员工，特制定如下：二、定义1. 进货索证：指进货方向相关部门和人员向供应商索取并确认的进货凭证，包括但不限于订单、合同、发票等。
2. 进货索票：指供应商及时提供给进货方向相关部门和人员的与进货具体事项有关的索票，包括但不限于进货申请单、采购单、送货单等。
三、进货索证索票的流程与责任1. 采购部门和仓储部门在开展进货工作时应密切合作，确保进货索证索票的准确、齐全。
2. 采购部门负责与供应商进行沟通、洽谈，并提出进货要求和具体规格。
3. 采购部门将进货要求和规格书面告知供应商，并要求供应商提供相应的进货索证。
4. 供应商在接到进货要求后应当及时提供进货索证，包括订单、合同等，以便采购部门和仓储部门进行核实。
5. 采购部门在收到供应商提供的进货索证后，应核实其准确性，并将进货索证交付给仓储部门。
6. 仓储部门在收到进货索证后，应及时向供应商索取进货索票，包括进货申请单、采购单等。
7. 供应商应在收到仓储部门的索票要求后，及时提供相应的进货索票，确保进货过程的顺利进行。
8. 仓储部门在收到供应商提供的进货索票后，应核实其准确性，并妥善保管，以备进货审核和结算使用。
9. 采购部门和仓储部门在进货索证索票的核实过程中，如发现问题或疑点，应及时与供应商沟通解决。
10. 任何进货索证索票的修改、更正和补充，应经过相应部门的审核和记录，确保修改后的资料的准确性和合法性。
四、处罚与追责1. 若采购部门未向供应商索取或未按要求核实进货索证，应承担一定的责任，并按公司相关制度进行相应的处罚。
2. 若供应商未按要求及时提供进货索票，应承担一定的责任，并按公司相关制度进行相应的处罚。
进货查验及索证索票记录制度范文（四篇）
进货查验及索证索票记录制度范文一、目的及依据为了规范企业进货查验及索证索票的管理，确保进货质量和数量的准确性，制定本制度。
本制度的制定依据为《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国进出口货物报关管理条例》等相关法律法规。
二、适用范围本制度适用于本企业所有进货相关部门及员工。
三、主要内容1. 进货查验职责（1）进货部门负责对进货商品进行查验，确保进货商品数量和质量的准确性。
（2）进货店员负责参与进货查验工作，认真核对进货商品的数量和质量，并填写进货查验记录表。
（3）财务部门负责对进货查验的结果进行审核，确保进货的数量和质量与账目一致。
（4）进货部门与供应商之间在进货查验过程中存在争议时，应及时协商解决，并将纠纷情况及处理结果记录在进货查验记录表中。
2. 索证索票职责（1）进货部门负责及时向供应商索取进货商品的合格证明、质检报告、发票等相关证明文件。
（2）进货部门负责将索取的证明文件进行核对，并存档备查。
（3）财务部门负责核对索取的发票与账目是否一致，并存档备查。
（4）进货部门与供应商之间在索证索票过程中存在争议时，应及时协商解决，并将纠纷情况及处理结果记录在索证索票记录表中。
3. 进货查验及索证索票记录（1）进货查验记录表应包括以下内容:进货日期、进货商品名称、数量、质量、进货部门、发票编号、查验结果等。
（2）索证索票记录表应包括以下内容:索证索票日期、进货商品名称、数量、质量、进货部门、相关证明文件名称、编号等。
（3）进货查验及索证索票记录应按照时间顺序进行编号，并存档备查。
四、责任追究对于未按照本制度进行进货查验及索证索票的部门及员工，将依据内部管理制度进行相应的纪律处分。
五、附则本制度自发布之日起生效，如有需要修改，必须经过相关部门审批，并及时通知全体员工。
本制度最终解释权归本企业所有。
企业名称：制定日期：校对：- 以上制度范文仅供参考，具体请根据企业实际情况进行调整和修改。
进货查验及索证索票记录制度范文（二）一、制度目的本制度的目的是规范公司的进货查验及索证索票记录流程，确保进货的真实性和合法性，并提供相关凭证记录，以便进行后续核对和审计。
进货查验与索证索票制度范本
进货查验与索证索票制度范本一、进货查验制度为了确保企业的进货品质，规范进货流程，我们制定了以下的进货查验制度。
1.来货检查a.检查进货单与实际货物的数量、规格、品牌、生产日期等是否一致。
b.检查货物外包装是否完好，并注意货物是否受潮、破损等情况。
c.对货物进行抽检，抽样数量按照一定比例进行。
2.货物质量检验a.按照质量检验标准对货物进行检验。
b.对货物进行抽检，并将抽检结果与质量检验标准进行比对。
3.货物入库程序a.查验货物后，将货物送至指定的仓库，并由仓库管理员对货物进行验收。
b.验收后，将货物进行归类、整理和标注，并记录在进货台账中。
c.员工应在货物入库时，填写进销存记录，准确记录进货信息。
4.异常情况处理b.对发现的问题货物进行退货或更换，并记入异常记录，以便后续追查和处理。
5.进货台账管理a.每次进货需填写进货单，并记录相关信息，如货物名称、数量、单价、供应商等。
b.进货台账应由财务部门进行管理，并定期进行复核和汇总，以确保数据的准确性。
以上是针对进货查验制度的基本要点，具体的操作流程和细节应根据企业的实际情况进行调整和制定。
二、索证索票制度为了确保企业资金的安全性和可追溯性，我们制定了以下的索证索票制度。
1.索证要求a.企业员工在提交报销申请时，需提供相关凭证，如发票、票据等。
b.所提供的凭证应符合相关法规的规定，并有准确的开票日期和金额。
2.凭证审核a.财务部门对所提供的凭证进行审核，包括对凭证的真实性、合规性进行核对。
3.报销流程a.经审核通过的凭证将交由财务部门进行登记并核销。
b.财务部门核销后，将报销金额返还给员工，并记录在相关台账中。
4.报销管理a.财务部门应对报销进行分类记录，并定期进行统计和分析。
b.报销台账需定期进行复核和汇总，确保报销数据的准确性。
5.异常情况处理a.发现不符合要求的凭证，财务部门应立即通知相关员工，并要求提供解释和更正凭证。
b.对发现的异常情况进行记录，并与相关部门合作解决问题。
索证索票制度范本
索证索票制度范本第一条总则为加强食品安全管理，确保食品来源合法、质量安全，依据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规，制定本制度。
第二条制度目的本制度旨在规范食品采购过程中的索证索票行为，建立健全食品进货查验管理制度，保障消费者合法权益，确保食品安全。
第三条适用范围本制度适用于本单位食品、食品添加剂及食品相关产品的采购、进货查验和采购记录行为。
第四条管理职责1. 指定专职人员负责食品原料进货查验管理工作。
2. 专职人员应掌握餐饮食品安全相关知识及食品感官鉴别常识。
第五条采购要求1. 采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。
2. 购物凭证应包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。
长期定点采购的，与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。
第六条查验要求1. 从生产加工单位或生产基地直接采购的，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
2. 从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）采购的，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。
第七条保存要求1. 对索取的票证要建立档案，保存期限自该种食品购入之日起不少于2年。
2. 接受有关行政执法部门的监督检查。
第八条违规处理1. 未按规定执行索证索票制度的，依法予以查处。
2. 违反本制度，造成食品安全事故的，依法追究相关责任。
第九条附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归本单位所有。
注：本范本仅供参考，具体内容可根据实际情况进行调整和完善。
进货索票索证制度范文（4篇）
进货索票索证制度范文第一章总则第一条为了规范企业进货管理行为，防止非法、违规进货行为的发生，确保企业进货的合法性、合规性，制定本制度以作为企业进货索票索证的管理依据。
第二条本制度适用于公司所有员工以及涉及进货管理工作的相关人员。
第三条企业进货应坚持合法、合规的原则，严禁违规行为，所有进货必须有完整、合规的索票、索证。
第四条进货索票主要由销售人员提供，商品部门负责进货的入库管理，财务部门负责进货相关的票据证明管理。
第二章进货索票管理第五条销售人员接到客户订单后，应及时将订单信息填写到进货索票上，包括客户名称、联系人、联系电话、发货日期、商品名称、数量、单价、总金额等。
第六条销售人员应按照正常销售流程向客户索取进货凭证，如购销合同、发票、运输单据等，并将凭证编号填写在进货索票上。
第七条销售人员应将进货索票按照规定流程上报商品部门，商品部门负责核对索票信息与实际入库情况是否一致，并在进货索票上签字确认。
第八条商品部门负责将进货商品及进货索票交由库管人员入库管理，应仔细核对商品的数量、品质与进货索票上的信息是否相符，如发现问题应及时反馈销售人员并记录异常情况。
第九条销售人员应及时向财务部门提供进货凭证的归档信息，财务部门负责进货索票及进货凭证的归档管理，确保进货凭证的完整性和安全性。
第三章进货索证管理第十条企业进货索证主要包括购销合同、发票、运输单据等，是进货合法性与合规性的证明文件。
第十一条进货索证的开具和查验应按照国家相关法律法规和企业规章制度执行。
第十二条销售人员在向客户销售商品时，应当明确要求客户提供合法、合规的进货索证，并仔细核对索证的真实性和有效性。
第十三条销售人员应将进货索证的原件及时归档交给财务部门，并填写索证归档信息。
第十四条财务部门应对进货索证进行及时、准确的登记和归档，并建立索证登记台账，确保索证的安全、完整和可查阅性。
第十五条财务部门应对进货索证进行定期检查和盘点，确保索证的数量、真实性和有效性。
进货查验与索证索票制度模版(3篇)
进货查验与索证索票制度模版1.采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应向供货者索取许可证复印件(指按照相关规定，应当取得许可的)和购进批次产品相适应的合格证明文件。
2.对购入的食品，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证食品的相关质量认证证书、进口食品的有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格证明。
上述相关证明文件应当在首次购入该种食品时索验并保证在有效期内。
3.购入食品时，索取供货商出具的正式销____；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和____；销售凭证应当记明食品名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。
4.索取和查验的营业执照(____明)、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销____(凭证)应当按供货商名称或者食品种类整理建档备查，到期证照及时索要更新，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于____年。
第五篇。
保健食品经营企业索证索票制度和进货查验制度保健食品经营企业索证索票制度销售者应向供货商按照产品生产批次索取符合法定条件检验机构出具的检验报告或者由供货商签字或盖章的检验报告复印件。
不能提供检验报告复印件的产品，不得销售。
1、索取保健食品生产企业《卫生许可证》复印件。
2、索取《保健食品批准证书》和出厂检验报告复印件。
3、进口保健食品索取《进口保健食品批准证书》和口岸进口食品卫生监督检验机构的检验合格证复印件(出入境检验检疫局)4、采购保健食品必须向供货商索取购货证明、购货票据、及____。
保健食品经营企业进货查验制度1、销售者必须审验供货商的经营资格，验明产品合格证明和产品标识。
2、保健食品名称、保健作用、功效成分、适宜人群和保健食品批准文号必须与____部颁发的《保健食品批准证书》所载的内容相一致。
3、应当建立产品进货台帐，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及____、进货日期等内容。
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管理制度编号：LX-FS-A33451 进货索证索票制度标准范本
In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior
Can Reach The Specified Standards
编写：_________________________
审批：_________________________
时间：________年_____月_____日
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进货索证索票制度标准范本
使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
1. 采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应向供货者索取许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的合格证明文件。
2. 对购入的食品，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证食品的相关质量认证证书、进口食品的有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格证明。
上述相关证明文件应当在首次购入该种食品时索验并保证在有效期内。
3. 购入食品时，索取供货商出具的正式销售发
票；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明食品名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。
4. 索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售发票（凭证）应当按供货商名称或者食品种类整理建档备查，到期证照及时索要更新，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。
请在该处输入组织/单位名称
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