审计报告整改措施
关于审计问题整改落实情况的报告(5篇)
关于审计问题整改落实情况的报告（通用5篇）审计整改报告篇一主任、各位副主任、各位委员：20xx年7月28日，区四届人大常委会第二十九次会议听取了区政府《关于20xx年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并就进一步加大审计监督力度提出了审议意见。
区政府高度重视审计揭示问题及整改，要求各有关部门采取有效措施切实纠正，完善制度，健全长效机制，并做好跟踪督办，确保“件件有落实、事事有结果”。
按照区人大审议意见和区政府有关要求，区审计局进一步深化整改工作：一是在坚持审计整改跟踪回访、审计整改检查报告、审计整改结果公告的基础上，建立问题整改“销号”制度，即审计部门建立问题清单，被审计单位列出整改清单，两份清单实现对账销号，做到“不整改不放过、不纠正不放过、不建章立制不放过”。
二是在坚持内审例会制度的基础上，建立分类指导制度，即主动下沉审计服务重心，加强片区日常指导，做到“相关政策法规深入宣传、审计业务深入督促、审计整改深入检查”。
三是继续与区人大、区纪委、区委组织部、区府办、区财政局等部门密切配合，开展审计整改专项检查、审计整改联合督查等工作，将整改状况予以通报，并列入区政府绩效考评扣分事项，推进各项整改措施落到实处。
有关部门和单位用心采纳审计意见和推荐，成立整改工作领导小组，研究制定整改方案，采取有效措施落实审计整改：一是边审边改，即知即改，提升审计整改效率。
如团区委团校对借用团区委团费专户核算合作办学返还等收入，未依法设账规范核算的问题，立即进行了整改，将资金余额（91.02万元）转入专户，移交区机管局财务科规范核算。
二是建章立制，完善管理，构成整改长效机制。
相关部门在抓整改的同时，全面、深入地分析问题产生的原因，加强内部制度建设，建立和完善了财务管理、资产管理、采购管理等内控制度，避免“常见病、多发病”的再次发生。
如奉浦社区制定了《财政资金管理办法》《关于加强政府采购管理的实施意见》，从制度上规范财政收支行为，完善政府采购程序。
审计整改报告和整改措施的区别
审计整改报告和整改措施的区别概述审计整改报告和整改措施是企业在进行内部审计后需要采取的两个重要环节。
虽然二者都与问题整改相关，但它们在目的和内容上存在明显的区别。
本文将从这两个方面详细探讨审计整改报告和整改措施的区别。
一、审计整改报告审计整改报告是企业在进行内部审计后，向审计委员会或高层管理层提供的文字或文件形式的结论性文件。
其主要目的是总结审计过程中发现的问题，并提出相应的整改建议。
审计整改报告通常包含以下内容：1.问题摘要：对审计过程中发现的各类问题进行汇总和分类，以便高层管理层能够清晰地了解问题的严重程度和分布情况。
2.问题描述：对每个问题进行详细的描述，包括问题的具体表现、影响范围和可能的原因等。
3.整改建议：对每个问题提出相应的整改建议，包括改进措施、时间安排和责任人等。
整改建议应该具体明确、可操作，使得高层管理层能够清晰地了解如何解决问题。
4.风险评估：对每个问题的风险进行评估，包括潜在风险和实际风险，并给出相应的建议和控制措施。
5.报告结论：对整个审计结果进行总结，明确审计整改的重要性和紧迫性，并提出对后续工作的关键建议。
审计整改报告具有问题发现、总结和建议的特点，它是审计结果的输出，为企业提供了改进和提升的方向。
然而，审计整改报告只是问题整改的开始，并不包含具体的实施方案。
二、整改措施整改措施是为了解决审计整改报告中提出的问题而采取的具体行动和措施。
它是审计整改报告落地实施的具体化，要求企业在一定时间范围内采取相应的措施来解决问题。
整改措施通常包括以下内容：1.行动计划：明确整改措施的具体步骤和时间安排，并指定责任人和相关资源。
2.风险控制：评估整改措施的风险，并采取相应的控制措施来减少或消除风险。
3.资源调配：合理安排和调配相关资源，确保整改措施的顺利实施。
4.监督管理：建立监督机制，确保整改措施得以有效执行，以及及时跟踪和评估整改效果。
5.结果反馈：定期向高层管理层汇报整改措施的执行情况和整改效果，并根据反馈进行必要的调整和改进。
审计报告整改措施
审计报告整改措施一、背景介绍根据公司内部审计的结果，我们发现了一些问题和风险。
为了确保公司的运营和管理更加规范和有效，我们制定了一系列的整改措施。
本文将详细介绍这些措施，以确保问题得到解决并预防类似问题再次发生。
二、整改措施1. 加强内部控制- 设立独立的内部审计部门，负责对公司各个部门的运营和管理进行监督和审计。
- 建立完善的内部控制制度，包括明确的责任分工、审批流程和风险管理措施。
- 加强对财务报表的审查和核实，确保其准确性和真实性。
2. 提升风险管理能力- 建立风险管理体系，包括风险识别、评估、控制和监测等环节，确保风险得到及时处理和控制。
- 加强对关键业务环节的风险管理，制定相应的应急预案，以应对突发事件和风险情况。
3. 加强内部沟通和协作- 建立定期的内部沟通机制，包括部门间的协作会议和定期报告制度，促进信息共享和问题解决。
- 加强对员工的培训和教育，提高员工的意识和能力，使其能够主动参预和支持公司的整改工作。
4. 完善监督机制- 建立监督委员会，由公司高层管理人员和独立董事组成，负责对公司的运营和管理进行监督和评估。
- 定期进行内部审计和外部审计，对公司的运营和管理进行全面的检查和评估，及时发现和解决问题。
5. 加强信息技术支持- 引入先进的信息技术系统，提高公司的运营和管理效率，减少人为错误和风险。
- 建立信息安全管理体系，确保公司的信息资产得到有效的保护和管理。
6. 加强公司文化建设- 建立和落实公司的价值观和行为准则，促进员工的诚信和责任意识。
- 加强对公司文化的宣传和培训，使员工能够理解和遵守公司的价值观和行为准则。
三、整改计划为了确保整改措施的有效实施，我们制定了以下整改计划：1. 制定详细的整改方案，明确责任人和时间节点。
2. 落实整改方案，确保每项措施得到有效执行。
3. 定期跟踪整改发展，及时发现和解决问题。
4. 对整改措施的执行情况进行评估和总结，及时调整和改进。
四、预期效果通过以上整改措施的实施，我们预期能够达到以下效果：1. 提高公司的运营和管理效率，减少人为错误和风险。
审计报告中存在问题的整改措施三篇
审计报告中存在问题的整改措施三篇篇一：审计报告中存在问题的整改措施各企事业单位、机关各科（室）：根据区审计局对我街道开展经济责任审计的《审计报告》和《关于加强对审计结果整改落实的试行意见》的精神，街道办事处已召开专题会议，研究贯彻落实审计整改工作，现将落实整改的有关事项通知如下：（一）整改的内容1、健全和完善重大事项内控制度。
（1）完善对外投资、担保、资产处置、大额资金进出等重大事项的决策和审批程序；（2）完善财政划拨专项工作（活动）资金结转的手续。
2、严格执行内控、财经制度。
（1）规出纳人员配置，加强现金、支票、印鉴的日常管理；（2）及时提供专项工作（活动）资金的结算报告；（3）完善固定资产的采购及审批手续。
3、严格实行会计核算。
（1）规会计核算，正确运用会计科目；（2）明确开发成本，及时结转完工项目；（3）注重单位内部独立核算账户收入与支出的配比。
4、切实加强内部管理。
（1）及时组织对往来账款的清理和账户处理；（2）加强对财政资金使用情况的监督；（3）禁止虚开发票，列支费用；（4）合理设置账户；（5）理顺直属公司投资关系；（6）加强对会计人员业务能力、工作责任心的培养。
（二）整改意见积极落实整改责任制，强化整改责任追究制。
具体意见如下：1、健全和完善内控制度一是制定重大事项决策、审批程序方面的制度；二是制定财政资金的管理、使用的具体规定；三是完善重大事项报告、决策及审批程序。
2、加强对内控、财经制度执行情况的监督一是会计人员应发挥监督职能，并对会计业务处理的合法性负责；二是加强宣传和管理，提高执行制度的自觉性；三是加强日常监督和检查，重视整改情况落实。
3、增强会计人员的责任心，切实提高会计人员的综合素质一是加强会计核算的业务指导，完善对会计人员考核实施办法，并将审计整改情况纳入到考核之中；二是及时确定开发属性和结转成本；三是日常账务处理中，注意收入和支出的配比。
4、加强财政资金和财务管理一是及时组织往来账款的清理和账户处理；二是加强对财政资金使用情况、划拨及结转情况的管理；三是提高账务处理能力，杜绝虚开劳务费发票行为；四是后勤账户纳入办事处行政账户统一核算和管理、事业单位账户适当归并；五是理顺直属公司投资关系，解决注册资本金未到位题；六是定期开展业务培训和岗位交流，加强业务能力、工作责任心的培养。
审计报告整改措施
审计报告整改措施一、背景介绍根据公司内部的审计程序和要求，我们对公司的财务状况、内部控制以及运营流程进行了审计，并撰写了一份审计报告。
审计报告中发现了一些问题和不足之处，为了确保公司的财务状况和运营流程的合规性和健康发展，我们制定了一系列整改措施。
二、财务状况整改措施1. 强化财务数据的准确性和可靠性- 增加财务部门的人员配备，提高数据处理的效率和准确性。
- 完善财务制度和流程，确保财务数据的及时记录和准确归档。
- 引入先进的财务软件，提升财务数据管理的自动化水平。
2. 加强财务内部控制- 设立审计委员会，负责监督和评估公司的内部控制体系。
- 制定财务制度和规范，明确财务管理的责任和权限。
- 加强财务风险管理，建立风险识别和防范机制。
3. 提升财务报告的透明度和可理解性- 优化财务报告的格式和内容，确保报告的准确性和易读性。
- 加强对财务报告的解读和分析，提供有针对性的决策建议。
三、内部控制整改措施1. 完善内部控制制度- 修订并完善公司内部控制制度，确保制度的科学性和可操作性。
- 强化对内部控制制度的宣传和培训，确保全体员工的理解和遵守。
2. 加强内部审计和监督- 设立内部审计部门，负责对公司内部控制的监督和评估。
- 建立内部审计制度和流程，确保审计的全面性和有效性。
- 加强对内部审计人员的培训和考核，提高审计工作的专业性和水平。
3. 加强风险管理和预防- 建立风险管理体系，对公司可能面临的风险进行识别、评估和防范。
- 制定风险应对方案，确保在风险发生时能够及时应对和控制。
四、运营流程整改措施1. 优化流程设计- 对公司的各项运营流程进行全面梳理和评估，发现问题并提出改进方案。
- 针对流程中的繁琐和低效环节进行优化，提高工作效率和质量。
2. 强化流程执行和监督- 建立流程执行的责任和考核机制，确保流程的规范执行。
- 加强流程监督和反馈，及时发现和解决流程中的问题。
3. 提升流程自动化水平- 引入先进的信息系统和软件，实现流程的自动化和智能化。
审计整改情况报告3篇
审计整改情况报告3篇1. 审计整改情况报告一根据公司要求，我们进行了对财务部门的审计，以下是审计整改情况报告：在审计中，我们发现了以下问题：1. 财务报表编制不规范：财务报表中存在计算错误、项目分类错误以及遗漏项目等问题。
2. 内部控制不完善：财务部门没有建立完整的内部控制制度，未能对财务流程进行有效控制。
3. 资产清查不准确：部分资产未进行清查，导致资产价值未能正确计量。
为解决上述问题，我们提出了以下整改措施：1. 对财务报表进行仔细核对和校对，确保数据准确无误，并且进行第三方审计，以确保财务报表的准确性。
2. 建立完善的内部控制制度，明确财务流程，制定相应的制度文件，并严格执行。
3. 对公司资产进行全面清查，确保资产价值的准确计量，并建立相应的资产清查制度，定期进行资产清查。
经过整改，以下是审计整改情况：1. 财务报表编制不规范的问题已经得到解决，财务部门对财务报表进行了仔细核对和校对，并委托第三方进行审计，确保了财务报表的准确性。
2. 内部控制制度已经建立完善，财务流程得到了明确，制度文件也已编制完善，并严格执行。
3. 资产清查工作已经展开，并且建立了资产清查制度，确保了资产价值的准确计量。
以上是对财务部门审计整改情况的报告。
2. 审计整改情况报告二经过对生产部门的审计，以下是审计整改情况报告：在审计中，我们发现了以下问题：1. 资源浪费：部分生产车间存在材料和能源的浪费现象，导致了成本的增加。
2. 产品质量问题：部分产品的质量不稳定，存在一定的次品率。
3. 工艺流程不规范：生产车间流程不明确，工艺操作不规范。
为解决上述问题，我们提出了以下整改措施：1. 对生产车间进行能源和材料的管理，进行资源的优化利用，减少浪费。
2. 加强质量管理，建立完善的质量控制流程，确保产品质量稳定。
3. 对工艺流程进行整合和优化，明确工艺操作规范，并加强员工培训。
经过整改，以下是审计整改情况：1. 资源浪费问题已经得到控制，生产车间对材料和能源的管理得到改善，浪费现象大幅减少，成本得到降低。
审计报告的整改措施
审计报告的整改措施审计报告整改措施尊敬的领导：经过对公司进行全面的审计后，我们发现了一些问题和风险，需要采取相应的整改措施来解决。
经过我们的调查和分析，我们提出了以下的整改措施，希望能够得到领导的支持和指导：1.建立健全内部控制体系：审计发现公司内部控制存在一些不足，缺乏有效性和可持续性。
因此，我们建议公司加强内部控制体系的建设，确保公司的运营和管理活动符合法律法规和公司制度的规定。
具体做法包括：完善制度和流程，确保业务活动的合规性；加强内部审计和风险管理，及时发现和解决问题；提高员工的意识和素质，增强内部控制的有效性。
2.改进财务报告的透明度和准确性：审计发现公司财务报告存在一些不准确和不透明的情况，导致决策者无法准确把握公司的财务状况和运营状况。
我们建议公司加强财务报告的编制和审计，确保数据的真实性和完整性；同时，加强内外部沟通，准确传递财务信息；加强财务培训，提高员工的财务知识和技能；定期回顾和更新会计政策和准则，确保财务报告符合相关法规和规范。
3.加强资金和风险管理：审计发现公司的资金管理存在一些问题，包括资金流动性不足，风险管理体系不完善等。
我们建议公司加强资金管理，做到资金的周转和运营的平稳和安全；加强风险管理，识别和评估各类风险，并制定相应的应对和防范措施；加强对外部环境和市场的监测和分析，及时调整和优化经营策略。
4.加强人力资源和内部控制培训：审计发现公司的员工在人力资源管理和内部控制方面存在一些不足。
我们建议公司加强人力资源管理和培训，提高员工的专业素质和业务能力；加强内部培训和知识传递，确保员工对内部控制的理解和执行；建立员工激励机制，提高员工的积极性和工作效率。
5.与审计机构合作，建立审计风险管理机制：审计发现公司与审计机构的合作存在一些问题，包括信息交流不畅，审计风险管理不规范等。
我们建议公司加强与审计机构的沟通和合作，建立正式的合作机制和沟通渠道；同时，建立审计风险管理机制，提前评估和应对审计风险，确保审计工作顺利进行。
审计报告整改措施 (3)
审计报告整改措施一、背景介绍根据我公司委托的审计任务，审计师对我公司的财务状况、内部控制等进行了全面的审计，并出具了审计报告。
审计报告中指出了一些问题和不足之处，为了确保公司的财务运作和内部管理的规范性，我们制定了以下整改措施。
二、财务管理方面的整改措施1. 加强财务部门的组织建设- 设立财务管理岗位，明确职责和权限；- 完善财务管理制度，明确各项业务流程和操作规范；- 加强财务人员的培训和专业素质提升。
2. 完善财务报告制度- 优化财务报告的编制流程，确保准确性和及时性；- 强化对财务报表的审查，确保数据的真实可靠性；- 定期进行财务报告的内部审计，发现问题及时整改。
3. 加强资金管理- 建立健全的资金管理制度，包括资金调度、资金监控等；- 加强对资金流动的监督，预防和发现资金风险；- 定期进行资金清算和分析，确保资金的合理运用。
三、内部控制方面的整改措施1. 加强内部控制意识- 组织内部培训，提高员工对内部控制的认识和重要性的理解；- 定期开展内部控制的宣传活动，提高员工的参预度和自觉性。
2. 完善内部控制制度- 审查和修订现有的内部控制制度，确保其适应公司的业务发展；- 加强对内部控制制度的执行和监督，确保其有效性和合规性；- 建立内部控制档案，记录内部控制的实施情况和效果。
3. 加强风险管理- 建立风险管理机制，包括风险识别、风险评估和风险应对措施；- 加强对关键风险的监控和预警，及时采取措施进行风险控制；- 定期进行风险管理的评估和改进，提高风险管理的水平。
四、监督和评估措施1. 设立内部审计部门- 设立独立的内部审计部门，负责对整改措施的执行情况进行监督和评估；- 配备专业的内部审计人员，确保审计工作的专业性和独立性。
2. 建立内部审计制度- 制定内部审计制度，明确内部审计的范围、程序和方法；- 定期进行内部审计，发现问题并提出改进意见；- 编制内部审计报告，向公司高层管理层和董事会报告审计结果。
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审计报告整改措施篇一：2021单位审计整改报告范文2021单位审计整改报告范文篇一我代表市人民政府，向市四届人大常委会第十二次会议报告2021年审计工作报告中指出问题的整改情况。
一、高度重视审计整改工作市四届人大常委会第九次会议审议了《关于2021年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。
市政府高度重视市人大常委会审议意见，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门单位强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。
同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。
各相关责任单位高度重视审计整改工作，成立审计整改工作机构，制定审计整改工作方案，明确审计整改工作责任，落实审计整改工作措施，对审计查出的问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位。
截至10月底，《审计报告》中反映应整改的问题27个，已整改到位21个，涉及单位26个，正在整改的问题6个，涉及单位5个。
家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家，刑事拘留16人，取保候审12人，批捕1人。
追回家电摩托车补贴资金733.27万元，取得了较好的整改效果。
二、审计整改落实情况(一)关于年初预算编制不够完整和细化问题。
2021年市本级已编制国有资本经营预算，实行全口径预算管理，预算编制不够完整问题已整改到位。
年初预算不够细化问题，主要是预算编制时间与部分专项工作任务确定时间存在差异造成的。
我市部门预算编制时间较早，一般于每年9月份开始编制下年预算，而一些专项资金如教育费附加和城市维护费等支出，具体安排项目在预算编制时无法确定，需要经过一定时间的调研论证，在次年5、6月份才能落实到项目，项目安排情况已单独向人大汇报。
今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作，争取2021年相关支出与部门预算同步向人大汇报。
(二)关于部分用地单位至今年5月拖欠国土出让收入41593.94万元问题。
今年以来，市政府对国土出让收入清欠工作抓得紧、谋划早，多措并举进行清缴。
一是召开清欠动员大会和每月的工作调度会，研究部署清欠工作任务，调度清欠工作进展情况，督促清欠工作落实到位;二是加强职能部门协调配合，下达催缴通知书，组织人员上门催缴;三是强化清欠工作措施，对欠缴单位采取停办一切手续、不准参加新的土地招拍挂等措施。
对无任何理由长期拖欠国土出让收入的单位，由国土部门提请仲裁，再通过司法程序进行强制收缴。
在今年5月份以前收回4.11亿元的基础上，至10月20日，又收回国土出让收入欠款2451.57万元。
目前仍欠缴国土出让收入39142.37万元，其中：2021年以前欠缴20294.37万元，欠缴单位12个，2021年度欠缴18848万元，欠缴单位2个。
14个欠缴单位中有两个欠缴大户：即小埠投资开发集团公司欠缴10200万元，占欠缴总额的26%;湖南中宁置业有限公司欠缴16650万元，占欠缴总额的43%。
10月8日和10月17日，市政府分别专门召开国土出让收入欠款清缴调度会，要求欠款单位尽快缴清所欠国土出让收入，逾期未缴的收取一定滞纳金，小埠投资开发集团公司和湖南中宁置业有限公司均已承诺11月底前缴清欠款。
(三)关于国土出让收入133749.96万元未及时清算缴入国库作政府性基金收入，资金存放在市乡镇财政管理局和市非税收入管理局问题。
2021年前，市级国土出让收入由市乡镇财政管理局负责设立专户统一征收，实行“收支两条线管理、财政直接征收、专户核算、收入分解、净收入上缴国库”征管模式。
从2021年起，市级国土出让收入征收职能进行了调整，实行由市非税收入征收管理局委托市乡镇财政管理局征收模式，国土出让收入直接缴入市非税收入汇缴结算户，资金结算后由市非税收入征收管理局缴入国库纳入基金预算管理。
至2021年12月，存放在市乡镇财政管理局“暂存款”的108305.49万元，主要是2021年前发生的未结算支付的预付款和保证金，以及部分项目未及时办理相关结算手续暂不宜确认为国土出让收入的款项，因此未及时缴入国库作政府性基金收入。
今年以来，加大了这部分资金的清理力度， 1-9月，已结算转入政府性基金收入39274万元，从2021年10月起，市级国土出让收入将纳入市财政国库管理局财政专户管理，市乡镇财政管理局国土出让收入账户将予以撤销，今后类似问题将不会出现。
至2021年12月，存放在市非税收入征收管理局“待查收入”账上余额36272万元，主要是因开发商竟得地块的土地出让金未全额缴清，暂未办理相关手续而未到市乡镇财政管理局开具一般缴款书，非税收入征收管理系统无法进行收入确认而影响了及时上缴。
以上“待查收入”已于2021年6月底前完成收入确认并全额上缴国库作政府性基金收入，已整改落实到位。
(四)关于国库集中支付指标结余挂账23856.9万元问题。
主要是特设专户项目进度及上级指标下达过缓造成指标结余较大。
这部分结余主要包括以下几个方面：一是工程在建、项目未完工或已完工但未办理结算形成的结余;二是特设专户项目进度过慢形成的结余;三是零星指标未及时清理使用形成的结余;四是待付的往来资金或代管资金结余;五是非税收入结余;六是项目完工结算后形成的专项净结余;七是正常经费结余。
今年7至8月，按照市人大及市财经工作领导小组要求，市财政局多次召集会议、制订方案，对市直集中支付单位指标结余情况进行了全面摸底清查，认真查找原因，提出了处理意见和建议。
一是加强专项资金管理;二是及时清理零星指标;三是加强往来资金清算;四是加强财政监督检查;五是统筹安排结余资金。
同时，拟在编制2021年部门预算时，将2021年结余指标纳入部门预算，部分结余资金由市财政收回统筹安排。
对已完工结算项目产生的净结余，由市财政收回，统筹安排用于下年度新增项目;对纳入预算管理，实行以收定支方式拨付的行政事业性收费、罚没收入、政府性基金收入，确定拨付比例时综合考虑上年度指标结余情况，对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标，由市财政收回;有正常经费结余的单位，原则上不考虑追加工作经费，对拨付后至下一年度7月1日仍有结余的指标，由市财政收回。
(五)关于财政专户归口管理不彻底问题。
近年来，我市认真贯彻落实《财政部关于清理整顿地方财政专户的整改意见》、《国务院办公厅转发财政部关于进一步加强财政专户管理意见的通知》和《财政部关于印发财政专户管理办法的通知》等文件精神，高度重视财政专户管理工作。
一是狠抓财政专户清理整改;二是狠抓财政专户归并、撤销;三是狠抓财政专户归口国库管理。
印发了相关文件，明确了工作职责，分工协作，逐步推进。
同时，按照上级文件精神，建立健全财政专户管理长效机制，结合上级审计和同级审计提出的整改意见，出台相关管理制度，明确管理部门工作职责，强化内控机制建设，建立不相容岗位严格分离制度，完善财政专户信息管理系统，确保财政专户资金安全高效运行。
至10月底止，除根据《湖南省非税收入管理条例》第二章第十一条规定保留“郴州市非税收入汇缴结算户”，并更名为“郴州市财政局非税收入专户”，加盖国库部门印章外，审计报告中所指定期存单55张已按相关规定归并到36张，9个非税收入专户已实现非税与国库共管，8个土地出让收入支出账户撤并工作正在进行中，预计本月可完成，市本级财政专户归口管理已整改到位。
这项工作得到了上级财政部门的充分肯定，在今年9月全省财政专户整改工作通报中，两个市受到省厅的表扬，郴州市是其中之一。
篇二：审计整改措施1关于X有限公司原X同志任期经济责任的审计意见整改的回复在此次审计报告中，审计发现的问题主要有x类，分别是X\X\X方面，根据审计报告中的建议，我单位对审计中发现的问题进行了深入分析，制定了相应的措施，避免此类问题再次发生，具体情况如下：一、要坚持以制度管事，以制度管人在坚决执行八项规定的同时，又在不断的完善《业务招待费管理办法》、《差旅费管理办法》等规章制度，通过部门培训、财务把关的方式，落实以制度管事，以制度管人的管理手段，杜绝会议费、招待费等不规范的行为。
二、加强招投标及合同管理工作（一）、加强招投标管理一是要加强对招投标员工的培训，了解集团公司、大唐国际以及我公司对于招投标工作的具体规定，学习相关制度，使得招投标工作更加规范，实现科学管理。
二是招投标各相关部门要加强监督管理意识。
公司监审人员应该列席每一次招投标会议，积极的发挥自身作用，加强对招投标工作的监督。
（二）加强合同管理一是设立合同管理人员，从规范、完整、合理、准确、可行等方面进行全面认真的审核,发现不足 ,应及时向管理部门提出意见和建议,避免隐患。
二是完善合同管理制度，要严格规范合同的签订和审批工作，通过现有的制度逐级审批，保证合同的真实、合理，防范合同纠纷等风险。
篇三：关于2021年审计报告中存在问题的整改措施关于2021年审计报告中存在问题的整改措施1、非税收入及国有资产收益合计2213.68万元未收缴国库。
其中，应缴未缴预算收入344.11万元，应缴未缴国有资产收益135万元，应收未收国有资产收益和国有企业产权转让收入1734.57万元，影响了当年预算收入的完整性。
整改措施：县财政将阿克苏中坤旅游集团有限公司神木园门票分成款85万元作为县级发展资金缴入县级发展资金账户，未上缴国库，该款已于2021年2月全额上缴国库。
国资办收博孜敦西井2021年分红收益50万元未上缴国库，该款已于2021年2月全额上缴国库。
应收未收国有资产收益1734.57万元。
其中塔格拉克牧场46.73万元，青年农场436.84万元，共青团农场40万元，水稻原种场10万元，木本粮油临场197万元，吉格代牧场35万元，恰其力克牧场35万元，集富公司产权转让收入949万元。
以上款项已于2021年2月全额上缴国库。
2、内部监管存在漏洞。
银行存款13.76万元用途不明，后又归还单位银行账户。
整改措施：办公室相关责任人已违反资金管理制度，已被县纪律检查部门处理。
经局委会研究决定，修改完善相关管理制度，使其进一步加大内部监管力度。
3、挤占开行贷款配套资金50.23万元用于归还贷款本金及利息，不利于开行贷款项目顺利实施。
整改措施：2021年3月，因国库资金紧张，需及时归还开行贷款基建项目利息50.23万元，经请示领导，同意从开行贷款配套资金中先行支付贷款利息50.23万元，待国库有钱时及时归还，目前，已报告县领导，正在归还中。
4、会计、出纳一人担任，会计核算不规范、会计凭证为装订，财务岗位缺乏内部制约监控机制，容易发生错弊。
整改措施：针对该问题，局领导经过研究，已加强了人员配备，会计、出纳已分开。