外协管理制度

产品外协加工管理规定

1.目的

确保产品外协加工过程有效控制，保证外协产品质量，满足生产需要，达到生产高效、合理控制成本之目的。

2.适用范围

适用于公司零配件外协加工、表面处理等外包业务。

3.权责

3.1采购

1）负责主导外协厂商的开发。

2）《外协加工合同》的签署。

3）外协工作协调和管理（交期、进度、返工与理赔）。

4）组织品质部及工程技术部对外协加工厂商进行评估。

5）建立合格的《外协厂商名录》及《外协厂商管理台帐》。

3.2 生产

1）负责外协加工需求的申请，提交《外协加工单》。

2）根据产品交期确定外协加工计划，跟催产品进度和交期。

3）建立《外协产品管理台帐》。

3.3工程技术

1）负责外协产品成本核算，并提供给采购部。

2）负责提供外协加工产品的图纸、技术资料，并解答各种技术问题。

3）参与外协厂商的评估。

3.4仓储

1）负责外协产品材料的交接。

2）外协产品的收发管理（出入仓及相关单据的填写及数量验收）。

3）建立《外协物料出入库管理台帐》。

3.5品质

1）负责外协产品质量的监督、控制、验收及质量事故的处理。

2）协助协作工厂改善质量、提高交货能力。

3）参与外协厂商的评估。

3.6财务

负责外协加工费用的结算。

4．外协加工时机

1）本公司的生产能力不足时；

2）须利用本公司所没有的设备、技术时

3）特殊零件无法够得，又不能自行加工时

4）外协加工品质更好时

5）外协加工成本更低时

5．外协加工流程

5.1需求提出

1）外协加工的决定、变更或中止须由生产部将原因、目的、规格、计划数量、预算等，以书面方式呈报总经理核准后方可。

2）总经理核准后，转采购部联络洽谈外协厂商。

5.2厂商开发与调查

1）采购部参照正常供应商开发流程，对外协厂商进行洽谈工作。

2）新厂商由采购部、生产部、品管部组成厂商调查小组，对外协厂商进行调查评估。

3）调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。

4）除总经理特批外，不可将工程委托非合格厂商加工。

5.3询价、议价

1）针对合格外协厂商，采购部请外协厂商进行报价。

2）参照采购流程，进行询价与比价。

3）同类型外协厂商应尽量开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单之需要。

5.4外协加工合同的签订与下发

由采购部根据外协厂商的报价单，完成公司合同签订，合同应就下列事项作必要的约定：

1）外协加工产品及数量

2）加工单价与总价

3）交期

4）品质要求及验收标准

5）付款方式

6）违约责任

7）保密工作

5.5外协加工资料

外协加工应提供给外协厂商下列资料：

1）产品图

2）工艺文件

3）操作标准

4）检验标准

5）物料的规格、编号、数量等

5.6外协产品加工过程质量监控

过程质量控制是对外协加工产品质量控制的关键。品质部按产品标准不定期到现场对外协厂商的产品质量情况进行检查/抽检，发现问题及时反馈并提出改进要求。技术组要配合解答外协厂商提出的各种工艺问题。

5.7验收工作

由品质部负责对产品的合格性进行验收并在《外协加工入库单》上签字确认，验收合格后由仓库组办理入库手续，在有关单据上签字后，交财务部进行结算。外协产品验收出现质量问题时，品质部要及时奔赴外协厂现场处理。品质部要填报《外协产品质量检查情况表》报生产部经理及总经理。

5.8外协结算

采购部持《外协加工单》、《外协加工合同》、《送货单》和《外协加工入库单》向财务部申请办理结算手续。外协加工费结算按财务制度相关文件相关条款执行。